PLANEAR

LANEAR

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPR

HACER

Inicio

Planifica los tiempos de

compras

Se identifican los proveedores

NO

Se realiza la cotizacion de las

compras

Se realiza el presupuesto de
compras

CESO DE COMPRA ( CICLO PHVA)

VERIFICAR

INICIO

SI

ACTUAR

ACTUAR

Se selecciona el proveedor

Se realiza la aprobacion de la
compra

Se recepciona el producto

Se notifica la llegada del

producto

Arturo Calle
Cristian Ordoez
Ahyrianis Zamora
Juan Arenas
Actividad
Planificacin de tiempos de
compras
Identificacin de los
proveedores
cotizacin de las compras
presupuesto de compras
Seleccin de proveedor
aprobacin de la compra
Recepcin del producto
Notificacin de la llegada del
producto
Inspeccin de la compra
registro de evaluacin de
proveedores (productos
conformes y no conformes)
Tomar Acciones de mejora
Continua
Tomar Acciones Correctivas

A.C
C.O
A.Z
J.A
MATRIZ RACI

A
PLANEAR

J.A

C.O

J.A

C.O

J.A

C.O

J.A

C.O

J.A
J.A
J.A
J.A
J.A

HACER
C.O
C.O
C.O
VERIFICAR
C.O
C.O
ACTUAR

C.O

J.A

A.C

C.O

MATRIZ RACI

A.C

A.Z

A.C

A.Z

A.C

A.Z

A.C

A.Z
A.Z
A.Z

A.Z

A.C

J.A

A.Z