(853-01 _Rev.0 Ex. O PROCEDURA ToOCUMENT CONTROLAT] || Proprietarde proces: |rua’cotron ota aan Manager SMC, Radu Swveica ACTIUNI PREVENTIVE Pagina t din 2 | RiciteR | a — Semnatura “or G & ~ + ommos.iciartemce 6901 Ace Pere so Dd 4. SCOP 2. DOMI Procedura descrie modul Th care sunt inregistrate, procesate gi tratate neconformitatile potentiale identificate la produsele si procesele executate de organizatie, respectiv descrie modul de intiere gi implementare a actiunilor preventive pentru Tndepartarea neconformitajior potentiale si eliminarea cauzelor acestora, De asemenea, descrie responsabiltaile aferente procesulul IENIU DE APLICARE ‘Actiunile preventive se initiaza in urmatoarele situa Pentru potentale (posible) neconformitati depistate In funcionarea SMC. + In urma austurilorintemetexteme gin urma analizeiperiodice efectuate de management. + In urma analizei proceselor, rectamatilarclentior, pentru a depsta gi elimina cauzele potentialelor neconformt + Alte potenyale probleme depistate in timpul desfégurstiactivtaicurente, 3. DEFINITII/ PRESCURTARI Neconformitate ~ neindeplinirea unei cerinte. Corectie — actiune Intreprinsd pentru a elimina o neconformitate constatata. O corectie este urmati de 0 acfiune corectiva Actiune corectiva — acjiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situafi nedort. Acliunea corectiva este Intreprins& pentru a preveni reapartia neconformitatilor i este precedata de o corecti. ‘Actiune preventiva — actiune de eliminare 2 cauzei unei neconformitati potenfiale sau a aitei posibile situaii nedorite. Acfiunea preventiva este intreprinsa pentru a preveni aparitia neconformitatior. Eficacitate — masura In care sunt realizate actvitatle planificate gi sunt obfinute rezultatele planificate. RACIRAP ~ raport de actiunie corectiva/preventiva 4, RESPONSABILITATI Observatoru! neconformitati '+ Identifca poteniala neconformiate $i completeaza Raportu de actune corectivl/preventiva, cod formular 852-01-01 + Paricip, in imita competentlor, la Indepartarea cauzelor potentjalelor neconformita 1+ Mentine inregistaile aferente actunilor Inteprinse. + Trimite prin e-mail formularele Report de acjuns corectiv’/preventv (cod formular 862-01-01), completate corespunzator 1 ‘scanate, Managerului SMC. Observatorul neconformitatii sisau seful direct ' Analizeaza neconformitatea potenfal identicata + Stabileste necesitatea inier unei actuni preventive. ‘+ Stabilesteactiunile necesare a fi intreprinse, responsabil termenele de fnalzare. ‘+ Asigura verifcarea eficacti acjuilor preventive + Incheie actiunile preventive intreprinse, Managerul SMC + Monitorizeaza implementarea acfilor preventive ca miloc de eliminare a cauzelor potetialelor neconformit ise asigura ‘amploarea oricdrei actiun preventive s8 cocespunda cu important gs fe proportionala cu rscutile produse. + Prezntastadiul acjunilor preventive in cadrul gedinfelor de analiza a SMC. 5. DOCUMENTE AFERENTE Daas cod Denumire document Tie | ONS | Undo se pastreasa | Arhivare 252.0-01 | Report de acne coretvalpreventva Ferme | 12him | Doser sdiun coesivey 5 i 252.0102 | Regu edunior recive wpeverive egw | Teas Manager SM oni 560-01 de analizé a SMC Proced. eat Me ‘SMC 5 edi de onalz8 a wa | unt anager ri Woon nosis | = [an 28.09.09 | aa Sr Coe bus: of. 10.09 Ragu Suveica Marcela Samfreag853-01 Rev.0_ Ex. PROCEDURA DOCUMENT GONTROLA Propretar do proces ma coo vl ACTIUNI PREVENTIVE a ests | Manoger SMC, Radu Suveica | gina Z din 2 RICHTER 6 natura” 2G Zo — | 290 Ace Pt 6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA Pentru @ realize cét msi | occa anata poten x ‘economist | (Este dentieats 0) eemnare couze 3 potentiaa neconformitte evalvarea necesita — ~ inven ech pevenbve bsevtond Puerta necontmnay |\ fieatgeutarectse \\ __ ‘poate consulta cu -Observatorul si/sau geful direct analizeaza potentiala | Angajatul care a identificat potentiala ‘Managerul SMC neconformitate, determina cauza, completeaz’ neconformitate completeaza antetul $i sectiunea 1a RACIRAP qi evalveaza necestatea |“ sectluneal a RACRAP si, dup caz, Faporde achune | Ieprinderl acum preventive peda getuidrest coeewalrevenivd 52.01 oa Raport de actiune — cxeenpreverivs |esz-or01 \ ie neces (stop proces a NU—<“invepindre ach . J reverts? | DA upd stapes acon ‘proventve$/ compltares v Seep giprimnrand | Stent lipid, | Sy sertoa polnl ecnfornil ise tl ‘potential! necontormisy) ve | direct stabileste actiunea preventiva, fixeaz& Srnte Maragerut Se termenul de thalzae, deserneaz4 responsabiol wm mara ACRAP scanat_| \\ “achunior gi completeazé sectiunea Ia RAC/ iv saeta wn mum de | pap. De asemanea, menjoneazd cand gi de te J InregistrareaRACRAP | | cine se va audita eficactatea actiuni preventive gi Wirt frmularl asl compleat i scanat | ‘Rapotdeecjone | Manager SMC spre avzare | corectvarerentvs Observatorul potentalei | [ Observatoru! potentiaei Menagendt nformittisvsau gefull pete —NU pl contort isau sf neconfomiahs/sau soul aN eever modifcsrie [rect ievine iad 0 So cate so enpun nova acfune preveniva DA acts esto | -——______¥__ ‘uae erence ** | a expirareatermenuli propus peru audtl de _ Sater femur ‘efcactate,observatorl potent! neconfomia ie Nu ‘nrepersn et) poriy ase |— | —sisau gefuldrect efecueazd un Audit de ‘cae acpunea > venfica dacé acjunea || eficacitate a acfiunilorintreprinse gi noteaz8 “——_preventva? Inboprinad o elininat courte | ultatele In RAC/RAP - sectiunea IV ppsorpaneconormiay | |_TS20 ~ DA [Rapor ge actiune corecevalreventia [Paeraalptnan sso gas] ‘Observatorulpotentjalel neconformitay gisau eeeie seful direct Incheie aciunea preventva si | ST snunfa Managerul SMC cu privre ta aceasta | sarmagamae | Sie | 60-01 — Pariodie staiulaciunilor preventive este Managerul SMC inregistreaza datele relevante prezentat de cétre Managerul SMC si este In Regisirl acjunlor corectiveforeventve analzat in cadrulgedintelor de analzd a SMC ~ de citre conducere Regain. | 5 aoe Stop Proces ) t robat: Director Gener | Kerr BSc, fomceonog liam cece yh [owe 1007 Se |