esses e 2 PROCEDURA. DOCUMENT CONTROLAT|
Saree pypinren, | COMUNICARE INTERNA |"pasnatding—
ona pai aca
1. SCOP.
Provedura descrie modul in care se efectueaza schimbul de informatiimesaje intre conducere i angajati intre
departamente i Intre angajati. De asemenea, descrie responsabiitajle aplicabile procesului
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplicd tuturor departamentelor gi tuturor angajatilor, si se refera la comunicarea formala.
3. DEFINITII / PRESCURTARI
Informarea ~ este transferul de informatmesaje de la emifator a receptor. in aceste cazuri rlul atv i revine
receptorului
Comunicare - se referd la schimbul de informatii de la emitator la receptor si invers, in cadrul aceleiasi secvente de
comunicare.
CComunicare formala - comunicarea este formala atunci cand mesajele sunt transmise pe canale prestabilte, Are
‘rei direct de actiune: de sus in jos, de jos in sus $i pe orizontald. Este folosita in principal pentru
+ Transmiterea poltci,obiectveor si strategie stable:
+ Transmiterea si explicarea regulamentelor 5 proceduror ete;
+ Transmiterea decizior,
+ Transmiterea comunicateor,notslar interne gi referateor
Sanat cenowane seme
Ce a ate conn rcaentifer (resonate
Cae ee nicarea cts noma sare! cd eval cal rin cna oes sera a
Seana ae etionse o coubuors Comnlarea ioral agua egaure de sli sclieg
Screen stunts Separaserte ort
etter pesos ars unaoarSitme un esa acesat url receptor
Re en ee eer ahaceporaacaparazcrd mosh ors de crn emir
Oe een ee er jones a mooslucae te its a areca sau adel de oa
Sctancin carte
REA Godcon Retr Famacia
4, RESPONSABILITATI
Management:
‘+ Informeaza corect gla imp structure lerarhice superioare cu privie la actitatea prestat
+ Comunica cu structure ierarhice superiare;,
+ Informeaza corect gla imp departamentul din subordine
+ Comunica cu departamentul pe care-! conduce;
* Comunica cu departamentele cu a c&ror activate se intersecteaza.
Angajat
' Informeaza cocect gla timp structure lerarice superioare asupra activitai pe care o desfdgoaré
* Comunied eu structure ierarhice superioare;
= Comunica eu angajati departamentului in care-gi desfagoars activitatea:
= Comunicé eu angajafi departamentelor cu a cafor activate se intersecteaza
5. DOCUMENTE AFERENTE
Cod Darata de | Unde poate Wrage =
document. pecunire. comme Te. pastrare documentul dics
3-01-01 | Not expatva Formuar | t2hni | Dosarncteespicatve | San
Ax| 30122 | cerere conceive osha Fermuiar | 12tni | Oosarceren concede ona | San
Tatra fe aceiaa per arare aR | Formaar | 12 wn Doar Tom
'853-01-03 | cisciplinar pentru delegarea responsabiliSjior) es ut a
Fisct vabal cttw svn sa | Formaar | aaa | Dosa proeee verbal con
ssocr.oa_| Proce verbal Fermuor | 12h proces verble
50-0728 | Nota inema Fonmular [1200 Dosa rte iene Sani
h | Carre Sonce wanes HPESUS TT | Gormar | vam] Baar cr ona ca
AY |_ 25-21-06 _| coces in fami, probleme jc, atee) Format fh levenimente speciale ce
Ay | e007 | corr concet tt iat Foonaar | 12m) Dovr corr concadu tat ptt | _Sa
ji, | s0108 [comenspandaw conmacinduvaldemunca | Fomiar | run | "Smeuandemnes | 28
aa doesn cada Gade aL ror ma
A 0100 [Smears Foruior | 8% [Departament RU/ManagerswG] San
= | Rapor acivitate Document | sium | Doserrapoate atviate | Sani
y
EE EPTIS [otto omens (ohm lG03.t0[s53-01__Rev.1 Ex. 0 ‘PROCEDURE TDOCUMENT CONTROLAT
| RICHTER |
ie gpm COMUNICARE INTERNA feos ainé-
{6301 Gonna er
Semnatura:
6.1. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE TEXT
6.1.1. INFORMATII GENERALE
COrice angajat sau membru al conduceri frei poate avea intjiativa procesului de comunicare folosind ca milloc de
lexprimare a mesajului: conversatia, textul scr, diagrama etc. si ca milloc de comunicare: telefon, fax, e-mail,
internet, posta etc. Mesajul transmis trebule sa fie clar, concis, s& conlind descrierea problemei, parerea emitatorului
cu privire la problema i descrierea asteptarilor din partea receptorului in ce priveste mesajul/problema,
Pentru faciitarea comunicéii, managementul de la toate nivelurile:
* Trebuie 88 asigure accesul angajatilor la servicit de telefonie fixd, fax gi telefonie mobila (daca se impune)
+ Trebuie 88 asigure accesul angajatilr la internet sila e-mail
+ Trebuie sa instaleze panouri de comunicare in spafile de lucru. Pe aveste panouri de comunicare se vor afiga
informatii care vizeazs funcfionarea departamentulu
+ Trebuie s8 se asigure c& informatile de pe panourile de comunicare sunt actualizate.
= Trebuie 88 intreprinda corecti si acini corective (conform cu procedura Acfiuni corective, cod document 852-
(01) ofi de cate ori procesul de comunicare este intrerupt sau deteriora.
6.1.2. RAPORTAREA ACTIVITATII
4
A
Managementul de Ia toate nivelurile stablleste frecventa, forma, continutul si modalitatea de raportare a activi
angajatilor din subordine. Aceste date sunt comunicate in scris angajafilor urmand s& se revind cu lémuri
suplimentare Tn caz de nevoie.
Rapoartele periodice de activate vor fi analizate de cdtre management. In cazul respingerii unui raport de activitate,
managementul va explica motivul, va soliita refacerea raportului si prezentarea unui plan de masuri in vederea
inlaturarii neconformitai (obiective SMART). Un raport respins va firefacut in maximum 24 de ore de la avizul
negativ. In cazul In care nici dupa refacere raportul nu este acceptat, persoana care a solicitat raportul va initia 0
‘corectie si o actiune corectiva (in conformitate cu procedura Actiuni corective — cod document 852-01). Un raport se
‘considera acceptat in cazul in care nu se soliité refacerea acestuia pana la emiterea urmatorului report.
Nici un raport nu poate fi dat c&tre geful altui departament sau catre superiorul gefului direct faré avizul pozitiv al
‘sefului direct. Managementul de la toate nivelurile care solicita rapoarte de la angajatii care nu sunt in subordine
directa trebuie sa trimité solcitarea scrisé in Cc gefului direct al angajatuui.
‘Angajatul care trimite un raport, dupa avizul pozitv al gefului direct, cétre geful altul departament sau cétre superiorul
‘sefului dcect va trimite mesajul care include raportul in Cc gefului direct. De ex. dac& Managerul Regional tite un raport
irectorulu de Marketing, atunci va include in Cz Managerul de Vanzari.
6.1.3, MANAGEMENTUL ACTIVITATII ZILNICE
Managementul de la toate nivelurile trebuie sé ulilizeze gi 64 facilteze utilizarea urmatoarelor document interne:
= Referatul
Nota explicativa
Procesul verbal
Nota interna
Cereri concediu
Cerere suspendare contract individual de munc’
A) REFERATUL (cod formular 53-01-03)
Formularul este in format Word. Pentru a intra in posesia acestui formular in format electronic, se va contacta
‘Managerul SMC.
Este un document in care sunt prezentate aspecte concrete, dar si aprecier in legaturd cu o anumita problema, cu 0
situatie existenta, Referatul face legatura Intre sfera executiel si cea a decizie. Referatul se inainteaza spre
‘aprobare factorilor decizionali ai frei (structuilor decizionale ierarhice). In termen de 48 de ore referatul se va
analiza gi aproba, dupa caz, Referatele neaprobate se vor retura emitentului impreuna cu motivul neaprobarii
descris pe scurt pe prima pagina a referatului, Doar referatele aprobate se vor pune in aplicare. Referatul poate fi
+ de necesitate,
de aprobare a cheltuielilor,
= pentru delegarea responsabiltailor (vezi pag. 3, pet. 4)
‘de propunere a aplicarii sancfunilor discipinare etc.
Prin referate se propun solutitehnice si organizatorice menite s& ducd la imbun&tafirea muncii sau la buna
ddesfagurare a unor actiuni. Ele se redacteaza din dispozitia conducer sau din oficiu g se prezinta sub forma sors
original
In limita competentelor, aprobarea referatului va confine o semnaturé, dou sau mai mult.
in cazul in care nu exista reglementari speciale, rferatul aprobat de superiorulierarhic va fi timis la contrasemnare
rivelullierarhic urmator.
Radu Suveica
rere memory |_| (6.08, co fee ove 9.03.64]553-01 Rev. 1 Ex. 0 PROCEDURA IMENT CONTROLAT
Seer camer COMUNICARE INTERNA agin sdine |
Elementele obligatoril ale Referatului sunt:
* Titlu ,Referat de necesitate’, .Referat disciplinar"etc.;
= Numarul si data;
‘+ Numele $i caltatea celui care Intocmeste actul;
= Constatarile concrete, precise, pe marginea problemelor prezentate,
Propunerile;
alineate separate
Formula de incheiere;
‘Semnaturile, precedate de calitatea sau functia persoanelor care au intocmit.
1, Tipuri de referate emise de catre Managerul Regional care trebuie vizate de catre Managerul Vanzari, Directorul
Vanzari Marketing si aprobate de catre Directorul General:
+ Referat angajare personal";
Referat marire salariu;
+ Referat reparatii curente in farmacie;
+ Referat cheltuili curente utiltare;
* Referat cheltuieli de protocol
Ab, «Reet cde ansjre personal evant spre vires Managed Resse Umane
2. Tipuri de referate emise de cdtre Managerul Regional care se aproba de catre Managerul Vanzari si Directorul
Vanzari Marketing:
= Referat telefonie mobilé (schimbare telefon, roaming). Acest tip de referate, dupa aprobare, se ducla
‘Indeplinire de cdtre Manager IT.
3. Tipuri de referate emise de cétre Managerul Administrativ sau Referentul investi care se aproba de care
Directorul General
‘= Referat cheltuieli amenajare farmaci,
+ Referat intreinere parc auto;
‘+ Referat cheltuieli administrative diverse,
4, REFERATUL PENTRU DELEGAREA RESPONSABILITATILOR
Delegarea responsabiltajilor prevede delegarea de autoritate, in mod expres, a unei anumite persoar
‘anumita problema sau grup de probleme, pe o perioada de timp determinata. Delegarea responsabilitatlor se
realizeaza cu acordul gefului ierarhic. Responsabiltajle se pot delega integral sau partial
Delegarea integrala a responsabilitatlor se realizeaza cAtre angajafi care indeplinesc aceleasi condi minime,
impuse de firma, ca si cel care deleaga.
Delegarea parfiala a responsabilititilor se realizeaza cétre angajati care indeplinesc aceleasi condi minime,
impuse de firm, necesare realizari activtatji delegate.
Pentru a delega responsabiltaile este necesar s& fle satisfacute urmatoarele condi
= SS existe toata documentatia aferenta statutului curent al proiectelor si procedurilor relevante necesara pentru
realizarea responsabiltailor in condi optime (suport electronic sau hartie);
+ SA fie stabilte foarte clar responsabilititile delegate (referat delegare responsabilitati aprobat de conducere);
+ Safe stabilite foarte clar termenele limita pentru realizarea responsabiltajilor (referat delegare responsabiltati
aprobat de conducere);
+ Loctitorul trebuie instruit pentru a fi pregait s2-si asume sarcinile delegate (Formular de confinmare instruire,
cod formular 62-01-02);
+ Dupa caz, loctitorul va primi imputernicirle necesare doar pentru indeplinirea sarcinlor delegate. Imputemicirea
rnecesara indepiinri sarcinlor delegate se va specifica in referatul pentru delegarea responsabiltajor.
Persoana responsabila de indeplinirea responsabiltajilor delegate trebuie s& confirme primirea responsabiltajior
prin aplicarea semnaturii de Iuare la cunostin{& pe referatul pentru delegarea responsabiitajior. De asemenea dupa
indeplinirea responsabiltjilor delegate va confirma tesponsabiltajle delegate au fost indeplinite" tot prin
semnatura
Referatul pentru delegarea responsabiltailor va confine urmatoarele puncte:
+ Titlu ,Referat delegare responsabilt";
Numarul si data;
Numele si calitatea celui care intocmeste actul;
TTipul delegari:integrala sau partiala;
Responsabilitajle delegate;
Referire la documentalia relevanta necesara pentru realizarea responsabilitajlor;
‘Termenele limité pentru realizarea responsabiltafiior delegate;
‘Semnaturile, precedate de calitatea sau functia persoanei care a intocmit;
‘Semnatura, precedata de calitatea sau funciia persoanei care a primit responsabiltajil.
A\, Referaul pentru delegarearesponsabiltlor se trite scanat sau in flocopiecompartimentului de RU sin Ce
Manager de Resurse Umane va f pista n dosarul angel
earns, —_. —ene.07, 0 limes A __[es19.03.40]553-01 Rev.1__Ex.0 PROCEDURE JoocumeNt conrrowar|
Dictor Ganeral, ayceby Sarnfreeg COMUNICARE INTERNA aaa tae
7
B) NOTA EXPLICATIVA (cod formular 553-01-01)
Reprezinta un document obligatoriu prin care managementul solicté lamurirea sau clarficarea unei probleme, a unui
fenomen ete. Nota explicativé se va Solicit gi Tn urmatoarele cazur:
‘+ Netndeplinirea obligatilor;
‘= Incdlcarea regulamentul intern:
+ Nerespectarea procedurilor si instructiunilor;
+ Nesubordonare.
Ay Nett expcatve se pot ota doar angst din sbore!
Ady Notete explicative se vor trimit in Cc compartimentuli de RU si Manageruli de Resurse Umane, si se vor pasta in
dosarul angajatului
C) PROCESUL VERBAL (cod formular 553-01-04)
Formularul este in format Word. Pentru aintra in posesia acestuiformular in format electronic, se va contacta
Managerul SMC.
Este documentul prin care se consemneaza cu exactitate fapte, actiuni si evenimente. Procesul verbal poate
‘cuprinde soluti sau masuri. Tipuile cel mai des folosite sunt:
* Proces verbal de constatare evenimente speciale.
+ Proces verbal de predare-primire
Procesul verbal de constatare evenimente speciale se intocmeste de catre una sau mai multe persoane in cazul
produceril unor evenimente purtétoare de rise pentru firma, Structura procesului verbal de constatare evenimente
speciale va fi urmatoarea:
= Titlu $i objectul procesului verbal;
‘= Numér de Inregistrare i data;
= Numele gi caltatea persoanei sau persoanelor care au facut constatarea;
= Consemnarea detaliata a faptelor, cu enumerarea elementelor pe care se intemeiaza (constatéri personale,
declarati, documente etc.)
‘= Mentionarea numdiului de exemplare in care a fost intocmit si destinatiafiecdrui exemplar;
= Semnaturile persoanelor care Lau Intocmit
Procesul verbal de predare-primire se Incheie in urma transmiteri drepturilor gi obligatilorreferitoare fa bunuri,