Presupuesto General 2015

Aprobado por Acuerdo Superior 431 de noviembre de 2014

Compuesto por 6 fondos presupuestales
Generales
Aportes de Ley 30 +
derechos acadmicos con
destino al funcionamiento.

Especiales
Convenios y contratos
ejecutados por las Unidades
Acadmicas + estampillas,
CREE y devolucin del IVA.

Salud
Programa de Salud

Bienestar Universitario
FBU
Ahorros y prstamos a
empleados administrativos y
docentes afiliados.

Presupuesto General 2015

Aprobado por Acuerdo Superior 431 de noviembre de 2014
Compuesto por 6 fondos presupuestales

Patrimoniales
Para objetos especficos
como Programa de Salud,
Fondo Acumulativo
Universitario (FAU) y
algunos otros (capacitacin,
por ejemplo)

Externos
Contratos entre la
Administracin Central y los
gobiernos Departamental y
Municipal.

Presupuesto General 2015

Ingresos
%
Fondos Fondos Program
Fondos Fondos Total
Partic.
Ingresos General Especiale
a de
Fbu Patrimoni Externo Ejecuta
Total
es
s
Salud
ales
s
do
Ejecut
310.57
26.6
1.086.8
Ingresos
3 673.755 31.023
86
27.319 17.523
79 100,00%
totales
24.97
Rentas
23.881
329.767
21.316
6
21 11.991 411.952
37,90%
propias
301.366
83.343
0 3.162
0
1.099 388.970
35,79%
Aportes
1.45
Recursos de
-20.685 173.304
7.658
2
27.005
4.249 190.079 17,49%
capital
Recursos
165.943
7.554 1.470
26.100
4.219 176.539
16,24%
del balance -25.807
Otros
ingresos
Transferenci
a

5.122

7.361

104

18

905

30

13.540

1,25%

INGRESOS POR FUENTE EN EJECUCIN TOTAL

9%
17%

36%

38%
RENTAS PROPIAS
APORTES
RECURSOS DE CAPITAL
TRANSF INTRAUNIV

Presupuesto General 2015

Egresos
Fondos Fondos
Egresos
General Especia
es
les
Egresos
373.93 506.70
Totales
7
7
Funcionamien 358.94 337.53
to
8
3
Servicios
Personales
308.757 123.196
Gastos
Generales
44.841 133.881
Transferencia
Funcionamie
nto
5.350 80.456

Progra
ma de
Salud
24.413
20.402
729
19.666

Fondos
Fondos Total
%
Fbu Patrimonia Externo Ejecuta
Partic.
les
s
do
23.2
944.65 100,0
29
2.053 14.318
7
0%
23.2
753.68 79,78
29
637 12.938
7
%
46,67
44
326
7.826 440.878
%
21,64
907
221
4.929 204.445
%

22.27
7
8

90

11,47
183 108.364
%

Presupuesto General 2015

Egresos
Egresos

Fondos Fondos Progra

Genera Especia ma de
les
les
Salud

Servicios
De La
Deuda

Gastos De
Inversin
0
Transferen
cias
Intrauniver
sita
14.989

FBU

Fondos Fondos Total

%
Patrimoni Extern Ejecuta Partic
ales
os
do
.

16.579

0 16.579 1,76%

79.460

9 79.469 8,41%

1.416

10,05
%

73.135

4.011

1.371 94.922

EGRESOS POR APLICACIN EN EJECUCIN TOTAL

8% 10%
2%
80%

FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
TRANSF FUNCIONTO
SEVICIOS DE LA DEUDA
GASTOS DE INVERSION
TRANSF INTRAUNIV

Resultado econmico 2015

(antes del cierre fiscal)
Fondos
generales
-63.364

Fondos
especiales

Programa de
salud

167.048

Fondos
patrimoniales

Fbu

6.610

3.457

Fondos
externos

25.266

Total
ejecutado

3.205

142.222

200,000

167,048

150,000
100,000
50,000
0
-50,000

6,610

25,266
1

3,457

-63,364

-100,000

FONDOS GENERALES
FBU

FONDOS ESPECIALES
FONDOS PATRIMONIALES

FON.PROGRAMA DE SALUD
FONDOS EXTERNOS

3,205