Repblica de Colombia

Departamento Nacional de Planeacin

Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas
Subdireccin de Proyectos e informacin para la Inversin Pblica

Metodologa General para la Identificacin, Preparacin y Evaluacin de Proyectos

Metodolo4

Estado del Proyecto

V.2012.01 Enero

Metodolo4

1.Identificacin del Proyecto

Cdigo Banco de Proyectos
Nombre del Proyecto

Nombre Entidad
Persona Responsable
Cargo
Telfono
Direccin
Ciudad
E-Mail
Fecha de Elaboracin del Estudio
Formato dd/mm/aaaa

Nombre Entidad
Persona Responsable
Cargo
Telfono
Direccin
Ciudad
E-Mail
Fecha de Elaboracin del Estudio
Formato dd/mm/aaaa

2.

CONSTRUCCIN REDES ELECTRICAS PARCELACION LA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE

CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

1.1 Entidad Proponente del Proyecto

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
NEYLA TRIVIO ROJAS
ALCALDESA MUNICIPAL
8380088
CALLE 18 N7-32
CAMPOALEGRE
98
Indicativo

Telfono

8380088

Telfono

8671300

11/16/2012

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto

GOBERNACION DEL HUILA
CIELO GONZALEZ VILLA
GOBERNADORA DEPARTAMENTAL
8671300
Calle 4 cra 8 esquina
NEIVA
8
Indicativo
11/16/2012

Clasificacin del Proyecto

2.1 Presupuestal
2.1.1 Tipo Especfico de Gasto de Inversin

0111

2.1.2 Sector

0507

0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL

SECTOR
0507 Transmisin y distribucin de energa

2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional

24002

2.4.0.0.2 Energa

2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo)

322888

ENERGIA PARA LA PRODUCTIVIDAD

2.4 Plan de Desarrollo Municipal

345667

ELECTRICIDAD PAR EL CAMPO

Pgina 1 de 27

3. Clasificacin Fondo Nacional de Regalas

Cdigo del FNR
3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto
S/E*
Entidad
Entidad Solicitante
0
Entidad Ejecutora
0

Regin
0
0

Departamento
0
0

Municipio
0
0

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

3.2 Tipo de Regalas
Origen Recurso* / Cdigo Presupuestal

Valor en Miles de Pesos

Descripcin / Nombre

* El origen del recurso puede ser: Regalas Directas, de escalonamiento o partida presupuestal
4. Problema o Necesidad
Descripcin de la situacin existente en relacin con el problema
Las 43 familias de la parcelacion Vega de Oriente, han querido beneficiarse de los del suministro de energia Electrica para mejorar las
actividades laborales como usar Maquinas Electricas - televisores - Neveras - entre otras

5. Objetivo General del Proyecto

Llevar a el servicio de Energia Electrica a las familias de la Parcelacion Vega de Oriente para suplir sus necesidades Basicas y asi poder
mejorar su calidad de vida
6. Informacin Ambiental
Se requiere Licencia Ambiental?
No. Licencia Ambiental
Fecha de Aprobacin
Entidad que expide la Licencia

No
0
30/12/1899

7. Descripcin del Proyecto

Construccion de 1.643 mts de lineas de media tension, 6.056 metros de redes de baja tension, instalacion de 2 transformadores de 15 kva,
2 transformadores de 10 kva y uno de 5 kva.

Pgina 2 de 27

Actualizacion
Registro

Pgina 3 de 27

Pgina 4 de 27

8. Zona o rea afectada por el problema o necesidad

Regin

Departamento

Centro Oriente Huila

Municipio/Distrito

Campoalegre

Clase del Centro de

Poblado

CAS-Casero

Resguardo Indgena

Localizacin Especfica

Parcelacin
Oriente

Vega

de

Otros

9. Caractersticas demogrficas de la Poblacin Objetivo

Nro. Habitantes afectados por el problema.
Necesidades bsicas insatisfechas (NBI) %
Producto Interno Bruto (PIB) Regional
PIB Percapita Regional
Tasa de Desempleo Regional
Descripcin de la Poblacin
0 a 14 aos
15 a 19 aos
Edad
20 a 59 aos
Mayor de 60 aos
Total Poblacin por Edad
Masculino
Gnero Femenino
Total Poblacin por Gnero
1
2
3
Estrato
4
5
6
Total Poblacin por Estrato
Poblacin Indgena
Poblacin Afrocolombiana
Grupos Poblacin Raizal
tnicos Poblacin ROM
Poblacin Mayoritaria
Total Grupos tnicos
Poblacin Infantil
Tercera Edad
Personas con Discapacidades
Poblacin Desplazados
Otros

258
44.20%
2.50%
1,984,673,854
13.00%

Fuente:
Anotaciones del formulador
Anuario Estadistico del Huila
Anuario Estadistico del Huila
Anuario Estadistico del Huila
Anuario Estadistico del Huila
Participacin

Nro. de Personas
79
66
103
10
258
138
120
258
0
258
0
0
0
0
258
0
0
0
0
0
0
79
10
2
0
0

Anotaciones del formulador

Anotaciones del formulador
Anotaciones del formulador
Anotaciones del formulador
Anotaciones del formulador
Anotaciones del formulador
0
Anotaciones del formulador
0
0
0
Anotaciones del formulador
0
0
0
0
0
Anotaciones del formulador
Anotaciones del formulador
0
0
0

Fuente:

10. Zona o rea donde se ubica la poblacin objetivo

Regin
Centro
Oriente

Departamento
Huila

Municipio/Distrito
Campoalegre

Clase del Centro de

Poblado
CAS-Casero

Resguardo Indgena

Localizacin Especfica

Parcelacin Vega de
0
Oriente

Otros

11. Localizacin Geogrfica del Proyecto

Zona (Ubicacin)
Regin
Centro
Oriente

Departamento
Huila

Municipio /
Distrito
Campoalegre

Clase del Centro de

Poblado
CAS-Casero

Resguardo
Indgena
0

Localizacin
Especfica
Parcelacion
Vega
de 0
Oriente

Otros

12. Ingresos Anuales de Operacin (en Miles de Pesos)

Ventas
Concepto
Bien o Servicio

Descripcin
SUMINISTRO
ELECTRICA

DE

Unidad
ENERGIA

nmero

Bienes
Producidos
Energa
elctrica
servicios

RPC

2012
0
Valor Unitario

Cantidad

0.79

0 $

Valor Total
-

Cantidad

2013
1

43

Vr de Salvamento
Valor Total Ventas +Salvamento
Concepto
Beneficios
Ambientales

Beneficios
Descripcin

VALORIZACION DE PREDIOS POR

LA
DISMINUCION
DE
CO2
PROVENIENTE DE LA TALA DE
ARBOLES PARA LA CCION DE
ALIMENTOS

Valor Total Beneficios

Valor Total Ingresos y Beneficios

Unidad

Bienes
Producidos

RPC

nmero

Otros

0.8

2012
0
Valor Unitario

Cantidad
0

Valor Total
-

Cantidad

$
$

43

2013
1

2013
1
Valor Unitario
$

Valor Total

400.00 $

17,200.00

17,200.00

2013
1
Valor Unitario
$

Valor Total

500.00 $

21,500.00

$
$

21,500.00
38,700.00

2014
2
Valor Unitario

Cantidad
43 $

400.00 $

17,200.00

17,200.00

2014
2
Valor Unitario

Cantidad
43

Valor Total

Valor Total

500.00 $

21,500.00

$
$

21,500.00
38,700.00

2015
3
Valor Unitario

Cantidad
43 $

400.00 $

17,200.00

$
$

139,215.21
156,415.21

2015
3
Valor Unitario

Cantidad
43

Valor Total

Valor Total

500.00 $

21,500.00

$
$

21,500.00
177,915.21

TIT
TIT
TIT
TIT
ING
TIT
TIT
TOT
TIT
TIT
TIT
TIT
BEN
TIT
TOT
TOT
TIT

13. Fuentes de Financiacin (en Miles de Pesos)

2012

2013

2014

2015

Etapa de Preinversin
Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

Otras

COMUNIDAD

Recursos Propios

Total Etapa de Preinversin

2,500.00

2,500.00

Etapa de Ejecucin
Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

Departamental

Huila

Recursos Corrientes
$

148,245.98

Municipal
Campoalegre

Recursos Corrientes

8,888.10

COMUNIDAD

Recursos Propios

1,065.02

158,199.10

Otras

Total Etapa de Ejecucin

Etapa de Mant.y Operacin

Tipo de Entidad

Entidad

Tipo de Recurso

Otras

Electrificadora del Huila

Recursos Propios

Total Etapa de Mant.y Operacin

Total de la Alternativa

160,699.10

10,910.40

9,741.03

8,697.53

10,910.40

9,741.03

8,697.53

10,910.40

9,741.03

8,697.53

Totales
TIT

PRE

TIT
$

2,500.00

2,500.00

ENT

ENT

TIT

FIN

TIT

EJE

TIT
$

148,245.98

8,888.10

1,065.02

158,199.10

ENT

ENT

ENT

ENT

ENT

ENT

TIT

FIN

TIT

MAN

TIT
$

29,348.96

29,348.96

190,048.06

ENT

ENT

TIT

FIN

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado

Aos Calendario
Periodos
Ingresos de Operacin (+)
Costos de Operacin (-)
Intereses sobre Crditos (-)
Costos de Preinversin y Ejecucin (-)
Preinversin
Ejecucin
Crditos (+)
Amortizacin a Crditos (-)
Flujo de Caja a Precios Constantes

2012
0
$
$
$
$
$
$
$
$

2013
1
-

$
$
$
160,699.10 $
2,500.00
158,199.10 $
$
$
-160,699.10 $

2014
2

2015
3

38,700.00 $
10,910.40 $
$
$

38,700.00 $
9,741.03 $
$
$

177,915.21
8,697.53
-

$
$
$
27,789.60 $

$
$
$
28,958.97 $

169,217.68

15. Resumen Evaluacin Financiera, Econmica o Social y Ponderacin del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.
Evaluacin
Financiera
A tasa de oportunidad de mercado
VPNF
$

TIR
34,900.36

13.86% $

Ponderacin de Factores

Econmica o Social
Descontada a tasa econmica y social del 12%
CAE

VPNES
25,764.04

TIRES
9,038.87

14.95% $

Mano de Obra

CAEES
27,024.68

Materiales

Maq. Y Equipo

NAL

EXT

NAL

EXT

NAL

EXT

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16. Datos Complementarios del Proyecto

Nombre
Proyectos de Energia

Datos Guia Sectorial de la Metodologa Utilizada

Nmero
11

Estudios Adicionales que Respaldan la Formulacin del Proyecto.

Autor
Entidad
Fecha
Se Pueden Consultar en
CARLOS GARZON
0
16/11/2012
0

Ttulo
CONSTRUCCIN REDES
ELECTRICAS PARCELACION LA
VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO
DEL HUILA Descripcin

Licencias y Permisos
Fecha solicitud
Fecha aprobacin
30/12/1899
30/12/1899

Estado
0
0

Estado del Proyecto

Preinversin

Fecha
Mayo de 2003

Nro. de Aos
2

Entidad emisora
0

Observaciones
0

Observaciones
0

TIT
GUIA
TIT
TIT
ING
TIT
TIT
ING
TIT
TIT

#NAME?

#NAME?

17
. Programacin Fsico Financiera

2012
0
Componente o Categora del
Gasto

Descripcin de la Actividad

Unidades

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Participacin
(%) del total

Meta Fsica Meta Fsica

%
Acum. %

2013
1

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

Meta Fsica % Meta Fsica

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

Meta Fsica %

Etapa de Preinversin

Estudios

ELABORACION DEL PROYECTO

nmero

1.00

2,500.00 $

2,500.00

2,500.00

1.32%

E. Total Preinversin Programado

1.32%

1.32%

1.32% $

2,500.00 $

2,500.00

1.32%

1.32%

1.32% $

2,500.00 $

2,500.00

0.00%

1.32% $

2,500.00

2,500.00

0.00%

Etapa Inversin
Obra Fsica

LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV.

kilmetro

1.64

11,166.27 $

18,346.19

9.65%

9.65%

9.65% $

18,346.19 $

18,346.19

0.00%

9.65% $

18,346.19

0.00%

Obra Fsica

REDES DE BAJA TENSION

kilmetro

6.06

13,414.29 $

81,236.91

42.75%

42.75%

42.75% $

81,236.91 $

81,236.91

0.00%

42.75% $

81,236.91

0.00%

Obra Fsica

MONTAJE DE TRANSFORMADORES

nmero

5.00

3,784.98 $

18,924.90

9.96%

9.96%

9.96% $

18,924.90 $

18,924.90

0.00%

9.96% $

18,924.90

0.00%

Administracin

A-I.U.

nmero

1.00

29,627.00 $

29,627.00

15.59%

15.59%

15.59% $

29,627.00 $

29,627.00

0.00%

15.59% $

29,627.00

0.00%

Administracin

INTERVENTORIA DE OBRA

nmero

1.00

8,888.10 $

8,888.10

4.68%

4.68%

4.68% $

8,888.10 $

8,888.10

0.00%

4.68% $

8,888.10

0.00%

Administracin

INSPECCION RETIE

nmero

1.00

1,171.60 $

1,171.60

0.62%

0.62%

0.62% $

1,176.00 $

1,176.00

0.00%

0.62% $

1,176.00

0.00%

0.00 $
- $
83.24%
83.24% $

- $
158,199.10 $

158,199.10

$
$

158,199.10

0.00
0.00%

10,910.40 $

10,910.40

5.13%

$
G. Total Inversin Programado

158,194.70

83.25%

9,779.60 $

29,338.79

15.44%

$
$

29,338.79
190,033.49

0.00 $
- $
0.00%
83.24% $

Etapa Mantenimiento y Operacin

Mantenimiento

MANTENIMIENTO

I. Total Mantenimiento y Operacin Programado

K. Total Programado (E+G+I)

nmero

3.00

5.74%

15.44%
100.00%

84.56%

84.56% $

160,699.10 $

160,699.10

5.74% $

5.74%

5.74% $

10,910.40 $

10,910.40

5.13%

5.74%

90.30% $

10,910.40 $

171,609.50

5.13%

17
. Programacin Fsico Financiera

2014
2
Meta Fsica
Acum. %

2015
3

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

1.32%

2,500.00

Meta Fsica % Meta Fsica

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera

Meta Financiera Acumulada

1.32%

2,500.00

PE-12

PE-12

29

PE-12

44

PE-12

59

PE-12

78

PE-12

93

PE-12

108

8,697.53 $

29,348.96 PE-12

129

15.44% $

8,697.53 $

29,348.96

100.00% $

8,697.53 $

190,048.06

1.32% $

2,500.00

0.00%

1.32% $

2,500.00

9.65% $

18,346.19

0.00%

9.65% $

18,346.19

42.75% $

81,236.91

0.00%

42.75% $

81,236.91

9.96% $

18,924.90

0.00%

9.96% $

18,924.90

15.59% $

29,627.00

0.00%

15.59% $

29,627.00

4.68% $

8,888.10

0.00%

4.68% $

8,888.10

0.62% $

1,176.00

0.00%

0.62% $

1,176.00

- $
83.24% $

$
$

158,199.10

0.00 $
- $
0.00%
83.24% $

$
$

158,199.10

10.87% $

9,741.03 $

20,651.43

4.58%

15.44% $

10.87% $

9,741.03 $

20,651.43

4.58%

95.42% $

9,741.03 $

181,350.53

4.58%

18. Programacin de Metas de Indicadores

18.1. Indicadores de Impacto

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta
2012

0
P

43.00
Obligatorio

0500I012 Poblacion Con Servicio De Energia Electrica En Las Areas

Rurales

0500I012

Cobertura Poblacion (nro Personas) Con Servicio Energia Electrica En Las Areas
Rurales (puede Desagregarse En Zonas: Interconectadas, Zi O No Interconectadas,
Zni) En Un Per N. Donde, Cob, Nro Personas Con Servicio Energia Electrica En La

Cob = Pe / Pt

No

Anual

0
18.2. Indicadores de Producto

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta
2012

0
P

1.00
Obligatorio

0500P012 Plan De Expansin De La Generacin Y Transmisin De

Energa Elctrica Actualizado

0500P012

Nmero

Anual

0
18.3 Indicadores de Gestin

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta
2012

0
P

Obligatorio

0500G008 Proyectos Con Incorporacion De La Variable Ambiental

Del Sector Energetico

0500G008

100.00

% Proy.s Presentados Que Incorporan La Variable Ambiental Propios Del Sector

Energetico En Un Per N. Donde, Pea, Proy.s Que Incorporan La Variable Ambiental;
Pe, Nro Tot Proy.s Que Incorporan La Variable Ambiental; Pt, Tot Proy.s Del Sector
En

Pea Pe * 100 / Pt

Descripcin

Formula

Porcentaje

Anual

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnologa

Criterio

Nombre

Cdigo

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta
2012

0
P

1.00
Obligatorio

CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD

DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION

Anual

0
CYT000

18.5 Indicadores de Generacin de Empleo

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta
2012

0
P

86.00
Obligatorio

GEP006 PLAZAS LABORALES DE MANO DE NO CALIFICADA

PLMONC: PLAZAS LABORALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA

PLMONC=PLMONC1-PLMONC0

No.

Anual

0
GEP006
18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecucin Presupuestal)

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta

2012

0
P

100.00
Obligatorio

Cumplimiento del gasto pblico

FIC001

Cumplimiento del gasto pblico

CGP = RE * 100 / RP

Anual

0
7. Otros Indicadores

Criterio

Nombre

Cdigo

Descripcin

Formula

Unidad de
Medida

Periodicidad de Medicin

Progr. Meta
2012

0
P

2012

2013

2014

2015

43.00

43.00

43.00

2013

2014

2015

1.00

1.00

1.00

2013

2014

2015

100.00

100.00

100.00

2013

2014

2015

0.00

0.00

0.00

2013

2014

2015

86.00

86.00

86.00

2013

2014

2015

100.00

100.00

100.00

2013

2014

2015

19. Concepto de Viabilidad

19.1 En relacin con los componentes del Proyectos
Aspectos a Conceptuar (Estudios)
Legal
Mercado
Localizacin
Tcnico
Institucional Organizacional
Ambiental
Desastres
Comunitarios
Financiero

Anlisis del Municipio

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Anlisis del Departamento

19.2 En Relacin a la Identificacin, Preparacin y Evaluacin del Proyecto

Concepto
Anlisis del Municipio Anlisis del Departamento
1. El Problema est bien Definido
Si
2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Si
Problema Definido.
3. Los Costos Estimados son Razonables
Si
4. Es funcin de la Entidad Responsable del Si
Proyecto solucionar este problema.
5. La Ficha est Correctamente Diligenciada
Si
6. El Proyecto es consistente con los Planes, Si
Poltica y Programas.
7. El Proyecto es Sostenible
Si
8. El proyecto es Viable
Si

Anlisis de la Nacin

Anlisis de la Nacin

19.3 Concepto y Observaciones

19.4 Motivacin de la Viabilidad o No Viabilidad

19.5 Criterios de Priorizacin de Proyectos

Calificacin

Se proponen los siguientes criterios, los cuales debern ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadsticas Bsicas
de Inversin, EBI, mediante la ponderacin de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:
1. Grado de bienestar comn que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la
comunidad por la ejecucin del proyecto, el cul est plasmado en la metodologa en el estudio de aspectos
comunitarios)

90

2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base
en el diagnstico presentado y el nmero de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del
proyecto. Define la importancia relativa en trminos de cantidad de beneficiarios)

90

3. Grado de contribucin del proyecto al desarrollo de la economa local (se estima con base en el estudio de
mercado de la metodologa y los resultados de las evaluaciones econmica y social del proyecto).

90

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del

90

5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales

90

6. El proyecto beneficia una zona con altos ndices de NBI

90

7. El proyecto se encuentra en ejecucin (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0

8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crdito externo o cooperacin tcnica internacional (a la
respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)

0
540

Puntaje total =
19.6 Responsable de la Emisin de Viabilidad
A. Municipio
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
B. Departamento
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
C. Nacin
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
19.7 Control Posterior de Viabilidad
Funcionario Responsable
Subdireccin o Grupo
Telfono
Previo Concepto DNP

Direccin
Fecha

Cumple
Si
Cumple Parci No
No Cumple