BANK SEJATI BERHAD

BORANG TUNAI MASUK

Tarikh : 1 JULAI 2010

NAMA PERNIAGAAN ELEKTRIK AISHAH NO. AKAUN 940325-01-6802-01

Butir Tunai Dimasukkan

RM100 RM50 RM10 RM5 RM2 RM1 Jumlah (RM)
490 10 49,500.00
Ringgit *TUNAI DITANGAN 500
: EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS RINGGIT

Disahkan oleh

AISHAH
ASAL No:
KHAIRUL ELEKTRIK 918
SDN.BHD
NO.79-B JALAN
PERMAI,JOHOR
Tarikh: 2 JULAI 2010
INVOIS
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA,
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
20 RADIO 36.00 720.00
10 PEMAIN DVD 88.00 880.00
10 KETUHAR 76.00 760.00
Jumlah Kasar 2,360.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 236.00
Jumlah Bersih 2,124.00

Ringgit Malaysia : DUA RIBU SATU RATUS DUA PULUH EMPAT RINGG

Syarat: 2.5% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

AISHAH KHAIRUL
Penerima Pengurus
ASAL KHAIRUL ELEKTRIK No:
SDN.BHD 1010
NO.79-B JALAN
PERMAI,JOHOR

Tarikh: 2 JULAI 2010

NOTA DEBIT
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA,
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
10 KIPAS 0.50 5.00
15 PENGISAR 1.00 15.00
(INVOIS NO 0919 TERKURANG CAJ)
Jumlah Kasar 20.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 2.00
Jumlah Bersih 18.00

Ringgit Malaysia : LAPAN BELAS RINGGIT

Syarat: 2.5% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

AISHAH KHAIRUL
Penerima Pengurus
ASAL No:
KHAIRUL ELEKTRIK 919
SDN.BHD
NO.79-B JALAN
PERMAI,JOHOR
Tarikh: 3 JULAI 2010
INVOIS
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA,
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
10 PERIUK NASI 30.00 300.00
15 KIPAS 36.00 540.00
20 PENGISAR 20.00 400.00
Jumlah Kasar 1,240.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 124.00
Jumlah Bersih 1,116.00

Ringgit Malaysia : SATU RIBU SATU RATUS ENAM BELAS RINGGIT

Syarat: 2.5% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

AISHAH KHAIRUL
Penerima Pengurus
ASAL No:
KHAIRUL ELEKTRIK 920
SDN.BHD
NO.79-B JALAN
PERMAI,JOHOR
Tarikh: 4 JULAI 2010
INVOIS
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
15 LAMPU TIDUR 20.00 300.00
40 PLAG 3AMP 5.00 200.00
100 BATERI 6.00 600.00
Jumlah Kasar 1,100.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 110.00
Jumlah Bersih 990.00

Ringgit Malaysia : SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RINGGI

Syarat: 2.5% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

AISHAH KHAIRUL
Penerima Pengurus
ASAL KHAIRUL ELEKTRIK No:
SDN.BHD 2008
NO.79-B JALAN
PERMAI,JOHOR

Tarikh: 5 JULAI 2010

NOTA DEBIT
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah
Kuantiti Butir Seunit
(RM) (RM)
15 PEMANAS AIR 2.00 30.00
10 PERIUK NASI 5.00 50.00
(INVOIS NO.0919 TERKURANG CAJ)
Jumlah Kasar 80.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 8.00
Jumlah Bersih 72.00

Ringgit Malaysia : TUJUH PULUH DUA RINGGIT

Syarat: 2.5% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

AISHAH KHAIRUL
Penerima Pengurus
ASAL DAVID ELEKTRIK No:
SDN.BHD 203
B-33 JALAN MERBUK
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 6 JULAI 2010

BIL TUNAI
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Seunit Jumlah

Kuantiti Butir
(RM) (RM)
10 PEMANAS AIR 38.00 380.00
10 PENGERING RAMBUT 25.00 250.00
5 SETERIKA 20.00 100.00
Jumlah Kasar 730.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 73.00
Jumlah Bersih 657.00

Ringgit Malaysia : ENAM RATUS TUJUH PULUH RINGGIT

Tunai / No Cek : TUH 5634

AISHAH DAVID
Penerima Pengurus
ASAL KAMAL ELEKTRIK No:
SDN.BHD 907
45 JALAN WAU
11/C,JOHOR JAYA

Tarikh: 06JULAI2010
BIL TUNAI
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Seunit Jumlah

Kuantiti Butir
(RM) (RM)
5 LAMPU 26.00 130.00
10 MENTOL 20.00 200.00
10 KETUHAR 78.00 780.00
Jumlah Kasar 1,110.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 111.00
Jumlah Bersih 999.00

Ringgit Malaysia : SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RINGG

Tunai / No Cek : POP6578

AISHAH KAMAL
Penerima Pengurus
ASAL KHAIRUL ELEKTRIK No:
SDN.BHD 8402
NO.79-B JALAN PERMAI
JOHOR

Tarikh: 07 JULAI 2010

NOTA KREDIT
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
3 PERIUK NASI (RM)
30.00 90.00

(DIPULANG KERANA SALAH JENAMA)

Jumlah Kasar 90.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 9.00
Jumlah Bersih 81.00

Ringgit Malaysia : LAPAN PULUH RINGGIT

KHAIRUL AISHAH
Penerima Pengurus
 KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 2325
NO.13 JALAN
PERWIRA,KULAIJAYA
JOHOR
Tarikh: 8 JULAI 2010
BAUCER PEMBAYARAN

Kepada: ENCIK SHAH

Bil Keterangan Jumlah(RM)

1 MEMBAWA MASUK ALATAN PEJABAT KE DALAM PERNIAGAAN 200.00

Ringgit Malaysia :
Tunai / No. Cek : 200

AISHAH
Pengurus
JULAI 2010

Tandatangan
SALINAN KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 5051
NO.13 JALAN
PERWIRA KULAIJAYA
JOHOR

Tarikh: 9 JULAI 2010

INVOIS
Kepada
CHIN LONG
NO1-3 JALAN LAMA KULAIJAYA
JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
1 PEMANAS AIR 38.00 38.00
2 KIPAS 36.00 72.00
1 PENGISAR 20.00 20.00
Jumlah Kasar 137.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 13.00
Jumlah Bersih 124.00

Ringgit Malaysia : SATU RATUS DUA PULUH EMPAT RINGGIT

Syarat: 2.50% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

CHIN LONG AISHAH

Penerima Pengurus
SALINAN No:
KEDAI ELEKTRIK 1011
AISHAH SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 10 JULAI 2010

NOTA DEBIT
Kepada
KHAIRUL ELEKTRIK SDN.BHD
NO.79-B JALAN PERMAI
JOHOR

Harga Jumlah
Kuantiti Butir Seunit
(RM) (RM)
10 PERIUK NASI 2.00 20.00
10 KETUHAR 2.00 20.00

Jumlah Kasar 40.00

Tolak Diskaun Niaga 10% 4.00
Jumlah Bersih 36.00

Ringgit Malaysia : TIGA PULUH ENAM RINGGIT

Syarat: 2.5% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

KHAIRUL AISHAH
Penerima Pengurus
SALINAN KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH 5052
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,
JOHOR

Tarikh: 11 JULAI 2010

INVOIS
Kepada
CHIN LONG
NO1-3 JALAN LAMA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
2 PERIUK NASI 30.00 60.00
1 SETERIKA 20.00 20.00
1 PENGISAR 20.00 20.00
Jumlah Kasar 100.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 10.00
Jumlah Bersih 90.00

Ringgit Malaysia : SEMBILAN PULUH RINGGIT

Syarat: 2.50% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

CHIN LONG AISHAH

Penerima Pengurus
SALINAN KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 5053
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 11 JULAI 2010

INVOIS
Kepada
CHIN LONG
NO 1-3 JALAN LAMA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
60 BATERI 6.00 360.00

Jumlah Kasar 360.00

Tolak Diskaun Niaga 10% 36.00
Jumlah Bersih 324.00

Ringgit Malaysia : TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RINGGIT

Syarat: 2.50% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

CHIN LONG AISHAH

Penerima Pengurus
SALINAN KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 2506
NO 13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 12 JULAI 2010

BIL TUNAI
Kepada
AYUB
LOT2,JALAN 51A/243,
JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
2 PERIUK NASI 30.00 60.00
2 KIPAS 20.00 40.00

Jumlah Kasar 100.00

Tolak Diskaun Niaga 10% 10.00
Jumlah Bersih 110.00

Ringgit Malaysia : SATU RATUS SEPULUH

Tunai / Nombor Cek : JJB1354

AYUB AISHAH
Penerima Pengurus
SALINAN KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 2010
NO,13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 13 JULAI 2010

BIL TUNAI
Kepada
KASSIM
NO19 JALAN PERAI JAYA
JOHOR

Harga Seunit (RM) Jumlah (RM)

Kuantiti Butir
1 PEMANAS AIR 38.00 38.00
2 PLUG 3AMP 5.00 10.00
2 BATERI 6.00 12.00
Jumlah Kasar 60.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 6.00
Jumlah Bersih 54.00

Ringgit Malaysia : LIMA PULUH EMPAT RINGGIT

Tunai / Nombor Cek : JDK 5698

KASSI
M AISHAH
Penerima Pengurus
SALINAN KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 3241
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 14 JULAI 2010

NOTA KREDIT
Kepada
CHIN LONG
NO-13 JALAN LAMA
KULAIJAYA JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
2 PENGISAR 20.00 40.00

MEMULANGKAN BARANG KERANA ROSAK

Jumlah Kasar 40.00
Tolak Diskaun Niaga 10% 4.00
Jumlah Bersih 36.00

Ringgit Malaysia : TIGA PULUH ENAM RINGGIT

CHIN LONG AISHAH

Penerima Pengurus
ASAL KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 496
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 15 JULAI 2010

RESIT RASMI

Diterima daripada : KHAIRUL ELEKTRIK SDN.BHD

Ringgit : DUA RIBU SATU RATUS DUA PULUH EMPAT RINGGIT
Untuk bayaran : MENJELASKAN INVOIS 0918
(Diskaun tunai RM 236.00 )

RM 2124.00
Tunai / No. Cek: JLK 7924

AISHAH
Pengurus
ASAL KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 497
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 15 JULAI 2010

RESIT RASMI

Diterima daripada : KHAIRUL ELEKTRIK SDN.BHD

Ringgit : SATU RIBU SATU RATUS ENAM BELAS RINGGIT
Untuk bayaran : MENJELASKAN INVOIS 0919
(Diskaun tunai RM 124.00

RM 1116.00
Tunai / No. Cek: QSR 907

QISHAH
Pengurus
ASAL KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 498
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 16 JULAI 2010

RESIT RASMI

Diterima daripada : KHAIRUL ELEKTRIK SDN.BHD

Ringgit : SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RINGGIT
Untuk bayaran : MENJELASKAN INVOIS 0920
(Diskaun tunai RM 110.00 )

RM 990.00
Tunai / No. Cek:

AISHAH
Pengurus
ASAL KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 499
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 16 JULAI 2010

RESIT RASMI

Diterima daripada : KHAIRUL ELEKTRIK SDN.BHD

Ringgit : DUA RIBU SATU RATUS DUA PULUH EMPAT RINGGIT
Untuk bayaran : MENJELASKAN INVOIS 1
(Diskaun tunai RM 236.00 )

RM 2124.00
Tunai / No. Cek: JAH 4566

AISHAH
Pengurus
 KEDAI ELEKTRIK AISHAH SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA No:
KULAIJAYA,JOHOR 2326

Tarikh: 17 JULAI 2010

BAUCER PEMBAYARAN

Kepada:

Bil Keterangan Jumlah(RM)

Tandatangan

1 MEMBELANJA PREMIS YANG TELAH DISEWA 300.00

Ringgit Malaysia :
Tunai / No. Cek : JGE 4586

AISHAH
Pengurus
ASAL DAVID ELEKTRIK SDN.BHD No:
B-33 JALN MERBUK 204
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 18 JULAI 2010

BIL TUNAI
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA JOHOR

Harga Jumlah
Kuantiti Butir Seunit
(RM) (RM)
20 PEN 1.00 20.00
10 PEMADAM 1.00 10.00

Jumlah Kasar 30.00

Tolak Diskaun Niaga 10% 3.00
Jumlah Bersih 27.00

Ringgit Malaysia : DUA PULUH TUJUH RINGGIT

Tunai / No Cek : JJB 7945

AISHAH DAVID
Penerima Pengurus
ASAL DAVID ELEKTRIK SDN.BHD No:
B-33 JALAN MERBUK 206
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 18 JULAI 2010

BIL TUNAI
Kepada
ELEKTRIK AISHAH SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Seunit Jumlah

Kuantiti Butir
(RM) (RM)
10 MEJA KECIL 18.00 180.00
10 KERUSI KECIL 12.00 120.00

Jumlah Kasar 300.00

Tolak Diskaun Niaga 10% 30.00
Jumlah Bersih 270.00

Ringgit Malaysia : DUA RATUS TUJUH PULUH RINGGIT

Tunai / No Cek : AS 3425

AISHAH DAVID
Penerima Pengurus
18 JULAI 2010
ASAL KAMAL ELEKTRIK SDN.BHD No:
45 JALAN WAU 11/C 207
JOHORJAYA

Tarikh: 19 JULAI 2010

BIL TUNAI
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah
Kuantiti Butir Seunit
(RM) (RM)
1 TELEFON 150.00 150.00

Jumlah Kasar 150.00

Tolak Diskaun Niaga 10% 15.00
Jumlah Bersih 135.00

Ringgit Malaysia : SATU RATUS TIGA PULUH LIMA RINGGI

Tunai / No Cek : PIA 2365

AISHAH KAMAL
Penerima Pengurus
 KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 2345
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 20 JULAI 2010

BAUCER PEMBAYARAN

Kepada: CIK AISHAH

Bil Keterangan Jumlah(RM) Tandatangan

1 BELANJA KOS PENUBUHAN 600.00

Ringgit Malaysia :
Tunai / No. Cek : 600

AISHAH
Pengurus
 KEDAI ELEKTRIK No:
AISHAH SDN.BHD 1210
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA JOHOR

Tarikh: 20 JULAI 2010

BAUCER PEMBAYARAN

Kepada: CIK RAZI

Bil Keterangan Jumlah(RM) Tandatangan

1 MEMBAYAR GAJI BULAN JULAI 2010 800.00

Ringgit Malaysia :
Tunai / No. Cek : 800

AISHAH
Pengurus
ULAI 2010
SALINAN KEDAI ELEKTRIK AISHAH SDN.BHD No: 500
NO.13 JALAN PERWIRA KULAIJAYA
JOHOR

Tarikh: 21 JULAI 2010

RESIT RASMI

Diterima daripada : CHIN LONG

Ringgit : SEMBILAN PULAH RINGGIT
Untuk bayaran : MENJELASKAN INVOIS 5053
(Diskaun tunai RM 10.00 )

RM 90.00
Tunai / No. Cek: WLK 985673

AISHAH
Pengurus
SALINAN KEDAI ELEKTRIK AISHAH SDN.BHD No: 5001
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 22 JULAI 2010

RESIT RASMI

Diterima daripada : CHIN LONG

Ringgit : SATU RATUS DUA PULUH EMPAT RINGGIT
Untuk bayaran : MENJELASKAN INVOIS 5051
(Diskaun tunai RM 13.00 )

RM 124.00
Tunai / No. Cek: DJH 567893

AISHAH
Pengurus
SALINAN KEDAI ELEKTRIK AISHAH SDN.BHD No: 5002
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 23 JULAI 2010

RESIT RASMI

Diterima daripada :CHIN LONG

Ringgit TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RINGGIT
Untuk bayaran :MENJELASKAN INVOIS 5053
(Diskaun tunai RM 36.00 )

RM 324.00
Tunai / No. Cek: JKL 213456

AISHAH
Pengurus
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 24 JULAI2010
MEMO

MENERIMA KOMISEN
bernilai RM 300.00

AISHAH
Pengurus
 KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 24 JULAI 2010

MEMO

CIK AISHAH TELAH MENERIMA KOMISEN SEBANYAK

bernilai RM 800.00

AISHAH
Pengurus
SALINAN KEDAI ELEKTRIK AISHAH No: 5003
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 25 JULAI 2010

RESIT RASMI

Diterima daripada : CHIN LONG

Ringgit : TIGA RATUS RINGGIT
Untuk bayaran : MENYEWAKAN SEBAHAGIAN KEDAI
(Diskaun tunai RM )

RM 300.00
Tunai / No. Cek: ADK 795612

AISHAH
Pengurus
ASAL KEDAI KOMPUTER M&N 2321

Tarikh: 26 JULAI 2010

BIL TUNAI
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah
Kuantiti Butir Seunit (RM)
1 KOMPUTER (RM)
2,000.00 2,000.00

Jumlah Kasar 2,000.00

Tolak Diskaun Niaga 10% 200.00
Jumlah Bersih 1,800.00

Ringgit Malaysia : SATU RIBU LAPAN RATUS

Tunai / No Cek : BUY0907

AISH
AH M&N
Penerima Pengurus
ASAL No:
KHAIRUL ELEKTRIK SDN.BHD 2425
NO.79-B JALAN PERMAI
JOHOR

Tarikh: 26 JULAI 2010

INVOIS
Kepada
KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Harga Jumlah (RM)

Kuantiti Butir Seunit
(RM)
1 KENDERAAN 4,000.00 4,000.00
1 KOMPUTER 2,000.00 2,000.00

Jumlah Kasar 6,000.00

Tolak Diskaun Niaga 10% 600.00
Jumlah Bersih 5,400.00

Ringgit LIMA RIBU EMPAT RATUS RINGGIT

Syarat: 2.5% 7 hari

Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

AISHAH KHAIRUL
Penerima Pengurus
 SEJATI
BANK BERHAD

BORANG TUNAI MASUK

NAMA PERNIAGAAN ELEKTRIK AISHAH

Tarikh : 27 JULAI 2010

NO. AKAUN 940325-01-6802-01

Butir Tunai Dimasukkan

RM100 RM50 RM10 RM5 RM2 RM1 Jumlah (RM)
5 500.00
*PINDAHAN TUNAI KE
BANK 49500
Ringgit
: LIMA RATUS RINGGIT

Disahkan oleh

AISHAH
Tarikh : 29 JULAI 2010
Penerima : KEDAI ELEKTRIK AISHAH
Kerana : KEGUNAAN PEJABAT

Ringgit Sen
Baki terakhir 0
Dimasukkan 49,500 0
Jumlah 0 0
Cek ini 500 0
Baki 49,500 0

No. Cek : ABC 123456

KERATAN CEK
 KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA KULAIJAYA
JOHOR

Tarikh: 30 JULAI 2010

MEMO

CIK AISHAH TELAH MENGAMBIL BARANG NIAGA YANG

bernilai RM 200 SEBAGAI AKTIVITI PROMOSI

AISHAH
Pengurus
 KEDAI ELKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 30 JULAI 2010

MEMO

CIK AISHAH TELAH MENGAMBIL WANG DARI TANGAN

bernilai RM 200 SEBAGAI KEGUNAAN PERNIAGAAN

AISHAH
Pengurus
 KEDAI ELEKTRIK AISHAH
SDN.BHD
NO.13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA,JOHOR

Tarikh: 31 JULAI 2010

MEMO

CIK AISHAH TELAH MENERIMA PINJAMAN DARI BANK

bernilai RM 20000 SEBAGAI MODAL BELANJA

AISHAH
Pengurus
pengiraan stok akhir

TARIKH BUTIR MASUK KELUAR JUMLAH BELI

JULAI 2RADIO 20 RM720
PEMAIN DVD 10 RM880
KETUHAR 20 RM760
JULAI 2KIPAS 10 RM5
PENGISAR 15 RM15
JULAI 3PERIUK NASI 10 RM300.00
KIPAS 15 RM540
PENGISAR 20 RM400
JULAI 4LAMPU TIDUR 15 RM300
PLAG 3AMP 40 RM200
BATERI 100 RM600
JULAI 5 PEMANAS AIR 15 RM30
PERIUK NASI 10 RM50
JULAI 6 PEMANAS AIR 10 RM380
PENGERING RAMBUT 10 RM250
SETERIKA 5 RM100
JULAI 6 LAMPU 5 RM130
MENTOL 10 RM200
KETUHAR 10 RM780
JULAI 7 PERIUK NASI 3 RM90
JULAI 9 PEMANAS AIR 1
KIPAS 2
PENGISAR 1
JULAI 10PERIUK NASI 10
KETUHAR 10
JULAI 11BATERI 60
JULAI 12PERIUK NASI 2
KIPAS 2
JULAI 13 PEMANAS AIR 1
PLUG 3AMP 2
BATERI 2
JULAI 14 PENGISAR 2
JULAI 18 PEN 20 RM20
PEMADAM 10 RM10
JULAI 18 MEJA KECIL 10 RM180
KERUSI KECIL 10 RM120
JULAI 19 TELEFON 1 RM150
JULAI 26 KOMPUTER 1 RM2,000
JULAI 26 KENDERAAN 1 RM4,000
KOMPUTER 1 RM2,000

JUMLAH RM15,210
JUMLAH JUAL

RM38
RM72
RM20.00
RM20
RM20
RM360
RM60
RM40
RM38
RM10
RM12
RM40

RM730
 KEDAI ELEKTRIK AISHAH SDN.BHD
NO 13 JALAN PERWIRA
KULAIJAYA
JOHOR

JADUAL PENGIRAAN STOK BERAKHIR 30/7/2010

NO. MASUK KELUAR

JENIS BARANG
TARIKH DOKUMEN
DOKUMENKUANTITI AMAUN KUANTITIHG SEUNI AMAUN
kerusi mal ### Invois Asal 1 2401 20 35.00 700.00
12 35.00 420
2 35.00 70
3 35.00 105

JUMLAH 20 35 700 17 35.00 595

NO. MASUK KELUAR

JENIS BARANG
TARIKH DOKUMEN
DOKUMENKUANTITIHG SEUNI AMAUN KUANTITIHG SEUNI AMAUN
meja komp ### Invois Asal 2401 15 80.00 1200.00
5 80.00 400
8 80.00 640
2 80.00 160.00
JUMLAH 17 80.00 1360.00 11 80.00 1040

NO. MASUK KELUAR

JENIS BARANG
TARIKH DOKUMEN
DOKUMENKUANTITIHG SEUNI AMAUN KUANTITIHG SEUNI AMAUN
rak kasut ### Invois Asal 2401 20 60.00 1200.00
Invois Salinan 11001
### 15 60.00 900.00
2 60.00 120

JUMLAH 20 60.00 1200.00 17 60.00

NO. MASUK KELUAR

JENIS BARANG
TARIKH DOKUMEN
DOKUMENKUANTITIHG SEUNI AMAUN KUANTITIHG SEUNI AMAUN
kerusi san ### invois asal 2 2402 15 45.00 675.00
13 45.00 585.00
2 45.00 90
JUMLAH 15 45.00 675.00 15 45.00 675
 BAKI
KUANTITIHG SEUNI AMAUN

3 35.00 105.00

BAKI
KUANTITIHG SEUNI AMAUN

6 80.00 320.00

BAKI
KUANTITIHG SEUNI AMAUN

3 60.00 180.00

BAKI
KUANTITIHG SEUNI AMAUN

0 45.00 0.00