Professional Documents
Culture Documents
Saya, Encik Akram telah menubuhkan Perniagaan Elektrik Akram pada 1 Mei 2007
dengan modal sebanyak RM50000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal
yang menjual peralatan elektrik untuk keperluan rumah tangga seperti mesin basuh,
seterika dan televisyen. Saya dibantu oleh seorang pekerja yang dibayar gaji sebanyak
RM800 sebulan.
kerana:
Saya yakin dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual peralatan
elektrik, saya bakal dapat memperoleh keuntungan yang tinggi sekaligus dapat memenuhi
permintaan pengguna di lokasi ini kerana populasi penduduk di lokasi ini sangat tinggi.
Saya faham jika saya melibatkan diri dalam perniagaan milikan tunggal ini, saya
RAHMAN
sebanyak 20%.
17. 13 Mei 2007 Mengeluarkan cek untuk menjelaskan hutang Resit Pembayaran
kepada Syarikat Perabot Fazween Sdn. Bhd. &
Sebanyak RM7 663. Penerimaan
18. 13 Mei 2007 Beli barang niaga secara kredit daripada Syarikat Invois Kos Jualan
Lukman Sdn. Bhd., kurang diskaun niaga
sebanyak 20%.
19. 14 Mei 2007 Menerima cek daripada Encik Naim Iskandar Resit Penerimaan
sebanyak RM8 892. &
Pembayaran
20. 15 Mei 2007 Jual barang niaga secara tunai kepada Encik Bil Tunai Jualan
Muhammad Akmal. Bersih
21. 16 Mei 2007 Membayar perbelanjaan mengecat kedai Keratan Cek Pembayaran
sebanyak RM390 dengan cek.
22. 16 Mei 2007 Beli barang niaga secara kredit daripada Zafirah Invois Kos Jualan
Roslan Enterprise, kurang diskaun niaga
sebanyak 20%..
23. 17 Mei 2007 Menjelaskan hutang kepada Syarikat Lukman Sdn. Resit Pembayaran
Bhd. Dengan cek sebanyak RM8 952.30. &
Penerimaan
24. 18 Mei 2007 Jual barang niaga secara kredit kepada Encik Invois Jualan
Mohd Alif Aiman, dengan kurang diskaun niaga Bersih
sebanyak 20%.
25. 19 Mei 2007 Membeli 2 unit komputer berjumlah RM7 200 Invois Perolehan
secara kredit daripada IT Tech Sdn. Bhd. Aset
26. 20 Mei 2007 Menerima cek daripada Encik Mohd Alif Aiman Resit Penerimaan
RM29 792. &
Pembayaran
27. 21 Mei 2007 Membayar tambang kapal terbang sebanyak Baucar Pembayaran
RM350 dengan cek untuk menjalani kursus
perniagaan.
28. 21 Mei 2007 Mengeluarkan cek sebanyak RM6 500 untuk Keratan Cek Kontra
kegunaan perniagaan
29. 21 Mei 2007 Menerima 2 unit barangan rosak daripada Nota Kredit Jualan
Perniagaan Naim Iskandar, kurang diskaun niaga Bersih
sebanyak 20%..
30. 22 Mei 2007 Bayar perbelanjaan angkutan masuk sebanyak Keratan Cek Kos Jualan
RM1 900 dengan cek.
31. 23 Mei 2007 Mengeluarkan 2 unit peti sejuk, 2 unit periuk Memo Ambilan
nasi dan 3 unit cerek elektrik daripada
perniagaan untuk didermakan kepada rumah
anak yatim.
Bil. Tarikh Urus Niaga Dokumen Komponen
32. 24 Mei 2007 Membuat pinjaman bank sebanyak RM13 000 Makluman Pinjaman
dan dimasukkan ke dalam bank. Kredit
33. 25 Mei 2007 Mengeluarkan cek untuk menjelaskan hutang Keratan Cek Pembayaran
kepada Zafirah Roslan Enterprise sebanyak &
RM22 558.32. Penerimaan
34. 26 Mei 2007 Bayar bil elektrik dan air sebanyak RM450 Baucar Pembayaran
dengan cek.
35. 27 Mei 2007 Mengeluarkan cek untuk menjelaskan hutang Resit Pembayaran
kepada IT Tech Sdn. Bhd. Sebanyak RM7 056. &
Penerimaan
36. 28 Mei 2007 Membayar gaji pekerja dengan cek sebanyak Baucar Pembayaran
RM800.
37. 29 Mei 2007 Membayar insurans atas belian dengan cek Resit Kos Jualan
sebanyak RM3 700.
BORANG MASUK Nama Bank (M) Bhd
No: Tarikh: Alamat bank
Bank Nombo
Bukan Tunai Tempat Sebanyak Komisen RM Sen
pembayar r cek
Cek Sendiri
Cek Tempatan
Cek Luar
Lain-lain
Wang Tunai
Jumlah Bersih
Sila tanda ()
diruang berkenaan.
Ringgit: Taip dalam perkataan
No. Akaun Nama:
Dokumen 1
INVOIS ASAL
No: 4576
Syarikat Perabot Fazween Tarikh: 1 Mei 2007
Sdn. Bhd.
117, Jalan Kampung Pantai Pandak,
90417, Kuala Terengganu
Kepada:
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Set meja dan kerusi 25 175 4375
2. Rak 22 250 5500
3.
4.
9875
TOLAK: Diskaun Niaga 25% 1975
JUMLAH 7900
Ringgit: Tujuh Ribu Sembilan Ratus sahaja
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran:
Diskaun Tunai: 5% 10 hari
3% 18 hari
....................................... ........................................
. Pengurus
Penerima K&KdiK
Dokumen 2
Tarikh: 2 Mei 2007
Penerima: Encik Akram
Untuk: Kegunaan Perniagaan
Dokumen 3
INVOIS ASAL
No: 3936
Zafirah Roslan Enterprise Tarikh: 2 Mei 2007
17, Presint 12,
250131, Putrajaya
Kepada:
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Mesin Basuh 17 1800 30600
2. Peti Sejuk 13 990 12870
3.
4.
43470
TOLAK: Diskaun Niaga 20% 8694
JUMLAH 34776
Ringgit: Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam sahaja
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran:
Diskaun Tunai: 5% 3 hari
2% 10 hari
....................................... ........................................
. Pengurus
Penerima K&KdiK
Dokumen 4
…..Aishah…..
BIL TUNAI ASAL
No: 0375
Perniagaan Siti Aishah Tarikh: 2 Mei 2007
27, Jalan Nilai Lama,
71780, Seremban
Kepada:
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Seterika 17 70 1190
2. Kipas Elektrik 13 390 5070
3.
4.
JUMLAH 6260
Ringgit: Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh sahaja
…..Siti Aishah……
Tunai / No Cek: 000002 ( Pengurus )
Dokumen 5
MEMO
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Kepada: Kerani
Daripada: Pengurus
Tarikh: 3 Mei 2007
Perkara
…..Akram…
(Pengurus)
Dokumen 6
INVOIS SALINAN
No: 0001
Perniagaan Elektrik Akram Tarikh: 4 Mei 2007
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Kepada:
Encik Muhammad Akmal
3W, Persada Murni,
Bandar Enstek, Labu,
71760, Seremban
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Kipas Elektrik 5 507 2535
2. Mesin Basuh 6 2340 14040
3.
4.
16575
TOLAK: Diskaun Niaga 10% 4329
JUMLA 13260
H
Ringgit: Tiga Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh sahaja
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran:
Diskaun Tunai: 4% 3 hari
2% 10 hari
……….Akmal……….. …..Akram……
Penerima K&KdiK Pengurus
Dokumen7
RESIT RASMI ASAL
Ref No: 3471
Zafirah Roslan Enterprise Tarikh: 5 Mei 2007
17, Presint 12,
250131, Putrajaya
RM34 080.48
…....Zaf Roslan…..
Tunai / Cek No: 000003 (Pengurus)
Dokumen 8
INVOIS ASAL
No: 5793
Syarikat Lukman Tarikh: 6 Mei 2007
Sdn. Bhd.
27, Jalan Toman,
37412, Segamat
Kepada:
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Periuk Nasi 15 630 9450
2. Cerek Elektrik 21 130 2730
3.
4.
12180
TOLAK: Diskaun Niaga 25% 3045
JUMLAH 9135
Ringgit: Sembilan Ribu Satu Ratus Tiga Puluh Lima sahaja
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran:
Diskaun Tunai: 5% 5 hari
2% 13 hari
…..Akram…… …..Lukman…..
Penerima K&KdiK Pengurus
Dokumen 9
Tarikh: 7 Mei 2007
Penerima: Extreme Massa
Untuk: Perbelanjaan Iklan
Dokumen 10
BIL TUNAI SALINAN
No: 0001
Syarikat Elektrik Akram Tarikh: 8 Mei 2007
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Kepada:
Encik Anas Arshad
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Mesin Basuh 3 2340 7020
2. Cerek Elektrik 9 168 1512
3. Periuk Nasi 8 813 6504
4.
JUMLAH 15036
Ringgit: Lima Belas Ribu Tiga Puluh Enam sahaja
…..Akram…...
Tunai / No Cek: 4562 (Pengurus)
Dokumen 11
NOTA KREDIT ASAL
No: 01/07
Syarikat Lukman Tarikh: 9 Mei 2007
Sdn. Bhd.
Kepada:
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Dokumen 12
RESIT RASMI SALINAN
Ref No: 0001
Perniagaan Elektrik Akram Tarikh: 10 Mei 2007
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
RM12 994.80
…..Akram…..
Tunai / Cek No: 0394 (Pengurus)
Dokumen 13
Kepada:
Perniagaan Naim Iskandar
Alamat
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Seterika 10 95 950
2.
3.
4.
JUMLAH 950
Ringgit: Sembilan Ratus Lima Puluh
…….Akram…...
Tunai / No Cek: 0391 ( Pengurus )
Dokumen 14
RESIT RASMI ASAL
Ref No: 2367
Home Harmony Tarikh: 12 Mei 2007
16, Jalan Haji Haikal,
71760, Seremban
RM1 200
……Mohd Nor……
Tunai / Cek No: 000005 (Pengurus)
Dokumen 15
INVOIS SALINAN
No: 0002
Perniagaan Elektrik Akram Tarikh: 13 Mei
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA, 2007
71780, Seremban
Kepada:
Perniagaan Naim Iskandar
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Peti Sejuk 9 1300 11 700
2.
3.
4.
11700
TOLAK: Diskaun Niaga 20% 2340
JUMLAH 9360
Ringgit: Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh sahaja
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran:
Diskaun Tunai: 5% 3 hari
2% 10 hari
……..Naim ….….…
Iskandar…….. Akram…………
Penerima K&KdiK Pengurus
Dokumen 16
RESIT RASMI ASAL
Ref No: 7399
Syarikat Perabot Fazween Tarikh: 13 Mei 2007
Sdn. Bhd.
Alamat
RM7 663
…….Fazween……...
Tunai / Cek No: 000006 (Pengurus)
Dokumen 17
INVOIS ASAL
No: 5800
Syarikat Lukman Sdn. Bhd. Tarikh: 13 Mei
2007
Alamat
Kepada:
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Periuk Nasi 6 630 3780
2. Cerek Elektrik 11 130 1430
3.
4.
5210
TOLAK: Diskaun Niaga 20% 1042
JUMLAH 4168
Ringgit: Empat Ribu Satu Ratus Enam Puluh Lapan sahaja
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran:
Diskaun Tunai: 5% 3 hari
3% 10 hari
……….Akram……… ………..Lukman……..
Penerima K&KdiK Pengurus
Dokumen 18
RESIT RASMI SALINAN
Ref No: 0002
Perniagaan Elektrik Akram Tarikh:
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
RM8 892
...….Akram…….
Tunai / Cek No: 0214 (Pengurus)
Dokumen 19
BIL TUNAI SALINAN
No: 0003
Perniagaan Elektrik Akram Tarikh: 15 Mei 2007
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Kepada:
Encik Muhammad Akmal
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Mesin Basuh 3 2340 7020
2. Seterika 4 95 380
3. Kipas Elektrik 4 507 2028
4.
JUMLAH 9428
Ringgit: Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lapan sahaja
…….Akram……
Tunai / No Cek: 0127 ( Pengurus )
Dokumen 20
Tarikh: 16 Mei 2007
Penerima: Dulex Paint Sdn. Bhd.
Untuk: Perbelanjaan
mengecat kedai
Dokumen 21
INVOIS ASAL
No: 3955
Zafirah Roslan Enterprise Tarikh: 16 Mei
Alamat 2007
Kepada:
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Mesin Basuh 9 1800 16200
2. Peti Sejuk 13 990 12870
3.
4.
29070
TOLAK: Diskaun Niaga 20% 5814
JUMLAH 23256
Ringgit: DalDua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam sahaja
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran:
Diskaun Tunai: 7% 3 hari
3% 15 hari
………..Akram……….. ………Zaf
Penerima Roslan……...
K&KdiK Pengurus
Dokumen 22
RESIT RASMI ASAL
Ref No: 0713
Syarikat Lukman Sdn. Bhd. Tarikh: 17 Mei 2007
Alamat
RM8 952.30
…….Lukman….
Tunai / Cek No: 000008 (Pengurus)
Dokumen 23
INVOIS SALINAN
No: 0003
Perniagaan Elektrik Akram Tarikh: 18 Mei
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA, 2007
71780, Seremban
Kepada:
Encik Mohd Alif Aiman
Alamat
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Mesin Basuh 7 2340 16380
2. Peti Sejuk 11 1300 14300
3. Periuk Nasi 8 813 6504
4. Cerek Elektrik 12 168 2016
39200
TOLAK: Diskaun Niaga 20% 7840
JUMLAH 31360
Ringgit: Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh sahaja
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran:
Diskaun Tunai: 5% 3 hari
2% 10 hari
Dokumen 24
INVOIS ASAL
No: 9727
IT Tech Sdn. Bhd. Tarikh: 19 Mei
Alamat 2007
Kepada:
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Harga
Jumlah
Bil Butir Kuantiti Seunit
(RM)
(RM)
1. Komputer AFGW06 2 4500 9000
2.
3.
4.
9000
TOLAK: Diskaun Niaga 20% 1800
JUMLAH 7200
Ringgit: Dalam perkataan
Serahan: Angkutan dibayar
Syarat Pembayaran: Taipkan syarat diskaun di sini
………..Akram……….. ………Hafizuddin......…
Penerima K&KdiK Pengurus
Dokumen 25
RESIT RASMI SALINAN
Ref No: 0003
Perniagaan Elektrik Akram Tarikh: 20 Mei 2007
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
RM29 792
…….Akram……...
Tunai / Cek No: 0612 (Pengurus)
Dokumen 26
BAUCAR SALINAN
Ref No: 01/07
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
….Sarah….. …Akram…
(Penerima) (Pengurus)
Dokumen 27
Tarikh: 21 Mei 2007
Penerima: Encik Akram
Untuk: Kegunaan Perniagaan
Dokumen 28
NOTA KREDIT SALINAN
No: 02/07
Perniagaan Elektrik Akram Tarikh: 21 Mei 2007
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Kepada:
Perniagaan Naim Iskandar
Alamat
Dokumen 29
Tarikh: 22 Mei 2007
Penerima: NABM Transport Bhd.
Untuk: Bayaran Angkutan
Masuk
Dokumen 30
MEMO
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Kepada: Kerani
Daripada: Pengurus
Tarikh: 23 Mei 2007
Perkara
…Akram…
(Pengurus)
Dokumen 31
Bank Rakyat (M) Bhd
Makluman Kredit
Kepada: Perniagaan Elektrik No Akaun: 987654321 Tarikh: 24 Mei
Akram 2007
…Atiqah…
(Pengurus)
Dokumen 32
Tarikh: 25 Mei 2007
Penerima: Zafirah Roslan
Enterprise
Untuk: Menjelaskan Invois
no. 3955
Dokumen 33
BAUCAR SALINAN
Ref No: 02/07
Perniagaan Elektrik Akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
…...Takit…. ….Akram…
(Penerima) (Pengurus)
Dokumen 34
RESIT RASMI ASAL
Ref No: 7649
IT Tech Sdn. Bhd. Tarikh: 27 Mei 2007
Alamat
RM7 056
……Hafizuddin……
Tunai / Cek No: 000014 (Pengurus)
Dokumen 35
BAUCAR SALINAN
Ref No: 03/07
Perniagaan Elektrik akram
12, Jalan Niaga Kuarters KLIA,
71780, Seremban
Kepada:Muhammad Ridhwan
Bin Zulkifli
….Ridhwan….. …Akram…
(Penerima) (Pengurus)
Dokumen 36
RESIT RASMI ASAL
Ref No: 6377
Harmony Insurans Tarikh: 29 Mei 2007
Alamat
RM3 700
……Abdullah…….
Tunai / Cek No: 000016 (Pengurus)
Dokumen 37