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PDVSA

MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL

VOLUMENI

PDVSAN°

TITULO

50-5-15

SISTEMA GERENCIAL DE SALUD OCUPACIONAL LINEAMIENTOS CORPORATIVOS



0 OCT.98 APROBADA 18 L.T. C.R. O.A.
REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. Edgar Vasquez FECHA OCT.98 I APROB. Salvador Arrieta FECHA OCT.98 PDVSA SISTEMA GERENCIAL DE SALUD OCUPACIONAL REVISION FECHA

LlNEAMIENTOS CORPORATIVOS a OCT.98

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1 OBJ ETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 CAMPO DE APLICACION 2

3 REFERENCIAS............................................ 2

3.1 PDVSA - Petr61eos de Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

4 DEFINICIONES............................................ 2

4.1 Salud Ocupacional 2

4.2 Higiene Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

4.3 Medicina Ocupacional 3

4.4 Enfermedades Profesionales 3

4.5 Agentes Ocupacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4.6 Sistema Gerencial de Salud Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

5 REQU ISITOS 3

5.1 Politica de Salud Ocupacional 3

5.2 Organizaci6n, Responsabilidades y Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

5.3 Planificaci6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5.4 Gerencia del Riesgo Ocupacional 6

5.5 Comunicaci6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5.6 Implantaci6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5.7 Monitoreo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5.8 Registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5.9 Seguimiento y Control 7

5.10 Evaluaci6n del Sistema 7

5.11 Acciones Correctivas/Preventivas de Salud Ocupacional 8

6 BIBLIOGRAFIAS 8

ANEXO 1 10

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1 OBJETIVOS

Este documento tiene por objeto establecer los requerimientos minimos del Sistema Gerencial de Salud Ocupacional (SGSO), dirigido a asegurar que las actividades operacionales y administrativas propias y contratadas de la Corporaci6n sean desarrolladas de forma tal que los riesgos a la salud sean minimizados y esten debidamente controlados.

2 CAMPO DE APLICACION

Este documento debe ser aplicado en todas las areas operacionales y administrativas de PDVSA Petr61eos y Gas en sus divisiones de: Exploraci6n y Producci6n, Manufactura y Mercadeo, PDVSA Servicios, y otras empresas de PDVSA, empresas contratistas, empresas mixtas y en aquellas asociaciones y convenios donde Petr61eos de Venezuela tenga alguna participaci6n en todo el territorio Nacional.

3 REFERENCIAS

3.1 PDVSA - Petr61eos de Venezuela

Manual de Salud Ocupacional.

SO-S-01 "Guias Funcionales en Salud Ocupacional"

SI-S-01 "Gerencia de la Seguridad de los Procesos-(GSP)".

4 DEFINICIONES

4. 1 Salud Ocupacional

Segun el Cornlte de Expertos en Salud Ocupacional de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT): " La Salud Ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el mas alto grado de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones; evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicarlos y mantenerlos en puestos de trabajo que esten de acuerdo con sus aptitudes fisiol6gicas y con su actitud mental, yen suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su propio trabajo".

4.2 Higiene Industrial

Ciencia dedicada al reconocimiento, evaluaci6n y control de aquellos factores ambientales 0 tensiones emanadas 0 provocadas por 0 con motivo del trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar 0 crear malestar siqniflcativo entre los trabajadores 0 los ciudadanos de la comunidad.

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4.3 Medicina Ocupacional

Es la rama de la medicina dedicada a evaluar, mantener, restaurar y promover la salud del trabajador mediante la aplicacion de los principios de medicina preventiva, asistencia medica de emergencia, rehabllltacion y salud ambiental.

4.4 Enfermedades Profesionales

Sequn la Ley Orqanlca del Trabajo, Articulo 562:

"Estado patoloqlco contrafdo con ocaslon del trabajo 0 por exposicion al ambiente en que el trabajador se encuentre obligado a trabajar; y el que pueda ser originado por la acclon de agentes ffsicos, qufmicos 0 bloloqlcos, condiciones erqonornlcas o rneteoroloqlcas, factores pslcoloqicos y emocionales, que se manifiesten por una lesion orqanica, trastornos enzirnaticos 0 bioqufmicos, temporales 0 permanentes" .

4.5 Agentes Ocupacionales

Son todos aquellos factores del ambiente de trabajo, de tipo fisico, qufmico, bloloqlco, no erqonornlco y psicosocial que pueden ser causa de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 0 molestias en los trabajadores.

4.6 Sistema Gerencial de Salud Ocupacional

Conjunto de elementos integrados e interactuantes, tendientes a anticipar, reconocer, evaluar y controlar de manera sistematica y efectiva los riesgos a la salud de los trabajadores, en concordancia con el negocio y con las regulaciones nacionales e internas establecidas.

5 REQUISITOS

EI Sistema Gerencial de Salud Ocupacional consta de los siguientes elementos:

• Polftica de Salud Ocupacional

• Orqanizacion, Responsabilidades y Recursos

• Planiflcacion

• Gerencia del Riesgo Ocupacional

• Cornunlcacion

• lrnplementaclon

• Seguimiento y Control

• Evaluaclon

• Acciones Correctivas/Preventivas.

5. 1 Politica de Salud Ocupacional

5.1.1 Es polftica de Petroleos de Venezuela S.A., realizar sus actividades dentro de condiciones que permitan anticipar, prevenir y controlar los riesgos existentes en

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el medio ambiente laboral, asl como fomentar la prornoclon, mantenimiento y restltuclon de la salud de los trabajadores.

5.1.2 Las organizaciones deben contar con una Politica de Salud Ocupacional en armonia con la Politica antes expuesta, la cual debe ser clara, concisa y facilmente entendible, firmada por el mas alto nivel de la orqanizacion, comunicada a todos los trabajadores, divulgada publlcarnente y ser revisada con regularidad.

5.2 Organizacion, Responsabilidades y Recursos

5.2.1 Se debe contar con una estructura organizativa (organigrama), disponible a los trabajadores, donde se muestre la lnterrelaolon entre la Gerencia y el Equipo de Salud Ocupacional.

5.2.2 La Salud Ocupacional es una responsabilidad de la linea. EI equipo de Salud Ocupacional debe apoyar y asesorar el desarrollo e lmplernentacion de los programas que apliquen, requiriendose la participacion activa de todos los niveles gerenciales y supervisorios.

5.2.3 Cada trabajador debe conocer su rol y ser responsable con relacion a la preservacion y conservacion de su salud.

5.2.4 Todo proyecto debe incluir desde su fase de conceptuallzaclon el control de los riesgos a la salud, aplicando los criterios regulatorios contenidos en las politicas, leyes, normas y procedimientos en materia de Salud Ocupacional.

5.2.5 En toda decision de cambio en procesos, operaciones, materias primas y equipos es indispensable la partlclpaclon de los especialistas de las disciplinas de Higiene Industrial, Medicina Ocupacional y Seguridad Industrial, entre otras.

5.2.6 Todo proyecto debe ser evaluado a fin de verificar que se han incluido los requerimientos de Salud Ocupacional.

5.2.7 Es responsabilidad de cada area de negocio, la ldentltlcaclon y control de los riesgos a la salud asociados a sus operaciones.

5.2.8 En cada area de negocio se deben desarrollar y aplicar procedimientos para evaluar los riesgos ocupacionales y sus efectos, dandole prioridad a aquellos de mayor severidad para la salud de las personas.

5.2.9 La reduccion y /0 control de los riesgos debe estar orientada a prevenir los efectos nocivos a la salud del personal expuesto, para lIevarlos a niveles tan bajos como sea razonablemente posible, considerando el balance costo beneficio.

5.2.10 Todo plan de emergencia y contingencia debe considerar los riesgos a la salud.

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5.3 Planificacion

• Las actividades de Salud Ocupacional deben ser planificadas siguiendo un enfoque slsternlco y estrateqico, orientados en atenclon a los requerimientos de los negocios.

• Los elementos de la planiflcaclon deben incluir la ldentlficaclon y valoraclon de los riesgos ocupacionales y la evaluacion de los efectos que estos tiene sobre la salud de los trabajadores, en base a los requerimientos legales, la polltlca, los planes y programas de Salud Ocupacional. .

• La planiticacion de actividades de Salud Ocupacional, debe basarse en un dlaqnostlco y anal isis de la criticidad de los riesgos a la salud de los trabajadores, 10 cual permltlra eliminar y/o minimizar los riesgos ocupacionales desde la etapa de disefio conceptual de los proyectos.

5.3.1 Metas y Objetivos

a. EI control de riesgos a la salud debe ser una prioridad dentro de las metas organizacionales.

b. Cad a negocio debe desarrollar y documentar metas y objetivos medibles en materia de Salud Ocupacional, derivados y consistentes con su Plan Estrateqlco,

c. Las metas y objetivos deben ser perlodlcarnente revisadas y modificadas en funcion del mejoramiento continuo, documentarse y comunicarse a los empleados y socios respectivos.

5.3.2 Normas y Procedimientos

Las normas PDVSA vigentes del Manual de Salud Ocupacional y los procedimientos del Sistema Gerencial de Salud Ocupacional deben estar integrados en cada funcion y operacion del negocio y no ser vistos como elementos separados.

Cad a area de negocio debe aplicar las normas PDVSA vigentes y desarrollar procedimientos que permitan:

B. Operativizar los procesos de Salud Ocupacional aplicables.

b. Cumplir con la Legislacion.

c. Identificar, evaluar y controlar riesgos ocupacionales.

d. Administrar el usa de equipos de proteccion personal

e. Registrar y documentar los procesos de Salud Ocupacional.

f. Adiestrar al personal.

5.3.3 Control de la Documentaci6n y Data

Todas las organizaciones de PDVSA deben establecer y mantener procedimientos documentados de control de la informacion del Sistema

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Gerencial de Salud Ocupacional y de la data asociada a los requerimientos del mismo.

5.4 Gerencia del Riesgo Ocupacional

5.4.1 Objetivo

Identificar, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales presentes en el ambiente de trabajo.

5.4.2 Programas

Cad a organizaci6n de PDVSA debe establecer programas dirigidos a prevenir y controlar los riesgos ocupacionales presentes en sus ambientes de trabajo.

Para esto PDVSA dispone actualmente de los siguientes programas de prevenci6n y control:

• Conservaci6n auditiva

• Conservaci6n de la visi6n

• Manejo de productos quimicos

• Protecci6n radiol6gica

• Saneamiento baslco industrial

• Control de riesgos biol6gicos

• Control de condiciones disergon6micas

• Control de riesgos psicosociales

• Control de calidad del aire en edificaciones

• Control de efectos par presiones anormales (disbarismos)

• Control de condiciones termo-ambientales

5.5 Comunicacion

Cad a area de negocio debe establecer y mantener un sistema de comunicaci6n en Salud Ocupacional, que garantice el flujo de informaci6n a todos los niveles de la organizaci6n. La informaci6n a comunicar debe asegurar que todos los trabajadores propios y contratados esten conscientes de:

• La importancia de cumplir can la politica de Salud Ocupacional.

• Sus roles y responsabilidades individuales en materia de salud Ocupacional.

• Los riesgos a la salud relacionados can su trabajo, sus efectos y las medidas de prevenci6n, control y mitigaci6n, asl como de los procedimientos de emergencia establecidos.

• Las consecuencias potenciales del incumplimiento de las normas y procedimientos en materia de Salud Ocupacional.

5.6 tmptementecton

Cad a organizaci6n debe desarrollar los mecanismos que permitan la

implementaci6n efectiva del Sistema de Gerencia de Salud Ocupacional.

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5.6.1 Monitoreo

Cad a area de negocio debe establecer un sistema de monitoreo continuo que garantice la lmplementaclon, el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Gerencial de Salud Ocupacional.

5.6.2 Registros

Se debe elaborar y mantener un sistema de registros que permita verificar el cumplimiento de la Politica y sus requerimientos, asl como de los objetivos, las metas y los programas de prevenclon y control.

EI sistema debe asegurar la integridad, accesibilidad y control de los registros, los cuales deben incluir como minima:

• Requisitos legales y regulatorios.

• Riesgos ocupacionales y sus efectos

• Personal expuesto

• Evaluaciones rnedicas

• Actividades de educaclon en materia de Salud Ocupacional

• Inspecciones

• Datos de la evaluacion de campo

• Controles de riesgos aplicados

• Indicadores de gestion.

5.7 Seguimiento y Control

Se debe poner en practlca el usa de herramientas que permitan el seguimiento y control de los programas, aSI como la ldentlflcaclon de barreras 0 areas deblles, Dichas herramientas seran:

5.7.1 Indicadores de Calidad

Cada area de trabajo debe utilizar indicadores que permitan evaluar las tendencias de las condiciones de salud de sus trabajadores y medir los beneficios resultantes de la aplicacion de los programas de prevenclon y control.

Las estadisticas resultantes de esos indicadores de calidad seran lIevadas por cada area de negocio con frecuencia trimestral (art. 19, pto. 7, Ley Orqanica de Prevenclon Condiciones y Medio Ambiente de trabajo).

En cada programa especifico se llevaran indicadores de prevalencia e incidencia calculados sequn las formulas establecidas en el documento PDVSA SO-S-01 "Gulas Funcionales en Salud Ocupacional".

5.8 Evaluaci6n del Sistema

Para medir la lrnplantaclon y aplicacion adecuada del Sistema Gerencial de Salud Ocupacional, se requiere que todos los elementos presentados en la Seccion 5

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de este documento, sean evaluados peri6dicamente a fin de verificar que los requerimientos establecidos en cada uno de ellos se estan cumpliendo y asl medir la efectividad del proceso e identificar oportunidades de mejoras.

Todos los elementos, aspectos y componentes del Sistema Gerencial de Salud Ocupacional deberan ser evaluados en base a un protocolo aplicable a cada uno de ellos y a las condiciones de cada area de negocio. A tal efecto en el Anexo 1 se encuentra una lista de verificaci6n baslca para facilitar tal prop6sito.

Las organizaciones desarrollaran un plan de evaluaci6n que incluya como minimo:

1. Prioritizaci6n de activldades/areas a ser evaluadas

2. Frecuencia de las evaluaciones

3. Equipo de evaluaci6n y experticia requerida

4. Informe de evaluaci6n

5. Comunicaci6n de hallazgos de la evaluaci6n

6. Participaci6n significativa del empleado.

5.8.1 Equipo de Evaluaci6n

Las evaluaciones al sistema deben ser programadas y conducidas por un equipo multidisciplinario, independiente de aquellos que tengan responsabilidad directa en la actividad evaluada.

5.8.2 Informe de Evaluaci6n

Los resultados de las evaluaciones deberan ser registrados y comunicados al personal que tenga responsabilidad directa sobre la actividad evaluada, resaltando las fortalezas y debilidades detectadas y las acciones correctivas para mejorar.

5.9 Acciones Correctivas/Preventivas de Salud Ocupacional

Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que se alcancen como resultado de las evaluaciones deben estar documentados, debiendo asegurarse que las acciones correctivas y preventivas han sido puestas en practlca y son de una efectividad comprobada.

6 BIBLIOGRAFIAS

• Shell Safety and Health Committee. "Occupational Health Management Guidelines" .

• Proyecto de Norma Internacional ISO/DIS 14002. "Sistemas de Gesti6n Ambiental. Lineamientos Generales sobre los Principios, Sistemas y Tecnicas de Apoyo".

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• Petroleum and Natural Gas Industries,"Health, Safety and Environmental Management Systems". ISOIOIS 14690.

• American Industrial Hygiene Association, "Occupational Health and Safety Management System". Marzo 1996.

• Normas ISO 14000 Version 01S/1996.

• Sistema Gerencial de Salud Ocupacional - POVSA.

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ANEXO 1 EVALUACION DEL SISTEMA ANEX03.A

LISTA DE VERIFICACION POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL

1. i,Existe una Politica de Salud Ocupacional en la orqanizaclon (Empresa)?

2. i,Esta en armonia con la Politica de Salud Ocupacional de PDVSA?

3. i,Esta firmada por el mas alto nivel de la orqanlzaclon?

4. i,Ha sido comunicada a:? 4.1. Niveles Gerenciales

4.2. Niveles Supervisorios 4.3. Todos los trabajadores

5. i,Se revisa la Politica de Salud Ocupacional? 5.1. i,Con que frecuencia?

5.2. i,Hay registros de esas revisiones?

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ANEX03.B

LISTA DE VERIFICACION ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS

1. l,Existe una estructura organizativa (organigrama) que muestre la lnterrelacion entre la

Gerencia y el Equipo de Salud Ocupacional?

2. Conoce sus roles y responsabilidades la Gerencia de linea?

3. Conoce sus roles y responsabilidades el Equipo de Salud Ocupacional?

4. Conoce cada trabajador sus roles y responsabilidades, en materia de Salud Ocupacional?

5. Se aplican criterios tecnlcos y legales de Salud Ocupacional en los Proyectos?

6. Participan los especialistas de Salud Ocupacional en las decisiones de cambios en procesos, operaciones, materias primas y equipos?

7. Se verifica en todo proyecto la inclusion de los requerimientos de Salud Ocupacional?

8. Tiene el area de negocio identificado y controlado los riesgos a la salud asociados a sus trabajadores?

9. Existen en cada area de negocio procedimientos para evaluar los riegos ala salud y sus efectos?

1 O. Se aplican los procedimientos antes senalados?

11. Se han reducido los riesgos a la salud hasta niveles tan bajos como sea razonablemente posible?

12. Estan considerados los riesgos a la salud en todo plan de emergencia y contingencia?

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ANEX03.C

LISTA DE VERIFICACION PLANIFICACION

1. En atenclon a los requerimientos del negocio. Son las actividades de Salud Ocupacional planificadas con un enfoque sisternico y estrateqico?

2. Se incluye en la planiflcacion de actividades de cada area de negocio la identiftcacion y valoraclon de los riesgos a la salud?

2.1. Se evaluan sus efectos?

2.2. Se establecen medidas para su control?

3. Es el control de riegos a la salud una prioridad dentro de las metas organizacionales?

4. EI negocio cuenta con objetivos y metas en Salud Ocupacional? 4.1. Son medibles?

4.2. Se revisan?

4.3. Se comunican a empleados y socios?

S. Estan integradas en cada funcion y operacion del negocio las normas y procedimientos de PDVSA, en materia de Salud Ocupacional?

6. Existen y se aplican procedimientos para:?

6.1. Implementar los procesos de Salud Ocupacional 6.2. Cumplir con la Legislacion

6.3. Identificar, evaluar y controlar riesgos ocupacionales 6.4. Administrar el uso de equipos de protecclon personal

6.S. Registrar y documentar los procesos de Salud Ocupacional 6.6. Adiestrar al personal

7. Cuenta la orqanlzacion con procedimientos documentados para el control de la informacion del Sistema Gerencial y de la data asociada a sus requerimientos?

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ANEX03.D

LISTA DE VERIFICACION GERENCIA DE RIESGO OCUPACIONAL

1. Estan los riesgos a la salud identificados?

2. Conocen los trabajadores los riesgos ala salud?

3. Se evaluan los riesgos identificados?

4. Se dan a conocer los resultado de las evaluaciones?

5. Se cuenta con programas de prevenci6n y control de los riesgos a la salud? 5.1. Cuales?

6. Existe una lista para verificar el cumplimiento del programa?

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ANEX03.E

LISTA DE VERIFICACION COMUNICACION

1. Cuenta el area con un sistema de cornunlcaclon en Salud Ocupacional?

2. Se mantiene activo el sistema de comunlcacion en Salud Ocupacional?

3. EI flujo de informacion a todos los niveles es constante?

4. En la informacion a comunicar se asegura que los trabajadores estan conscientes de: 4.1. Importancia de cumplir con la Politica de Salud Ocupacional.

4.2. Sus roles y responsabilidades en materia de Salud Ocupacional.

4.3. Los riesgos a la salud relacionados con su trabajo, sus efectos y las medidas de prevencion, control y rnltlqaclon, asl como de los procedimientos de emergencia establecidos.

4.4. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de las normas y procedimientos en materia de Salud Ocupacional.

5. Se tiene un proceso de recepclon y respuesta a inquietudes de empleados, gerencias y otras partes interesadas?

6. Es la comunlcacion interna adecuada para apoyar una mejora continua en relaclon a aspectos de Salud Ocupacional?

7. Como se comunican los resultados de las evaluaciones rnedlcas, de higiene 0 del sistema?

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ANEXO 1.F

LISTA DE VERIFICACION IMPLEMENTACION

1. Existen documentos que muestren los mecanismos de lrnplementacion del sistema?

2. Existen mecanismos para lograr el cumplimiento de la polltlca, objetivos y metas de Salud Ocupacional?

3. Se cuenta con un sistema de registro que permita verificar el cumplimiento de la polltica y sus requerimientos?

4. Se cuenta con un sistema de registro que permita verificar el cumplimiento de los objetivos las metas y los programas de prevencion y control?

5. La orqanlzacion tiene identificados los recursos necesarios para cumplir con los diferentes elementos del Sistema?

5.1. Asigna esos recursos?

6. Se disponen de mecanismos para monitorear la lrnplementaclon y mantenimiento del sistema?

6.1. Estan documentados?

7. Se realizan acciones para el mejoramiento continuo?

8. Se tiene establecida la frecuencia de monitoreo?

9. EI sistema de registros permite asegurar la integridad, accesibilidad y control de los

mismos?

10. Se incluye en esos registros?

10.1. Requisitos legales y regulatorios. 10.2. Riesgos ocupacionales y sus efectos. 10.3. Personal expuesto.

10.4. Evaluaciones rnedlcas.

10.5. Actividades de educaelon en materia de Salud Ocupacional. 10.6.lnspecciones.

10.7. Datos de las evaluaciones de campo. 10.8. Controles de riesgos aplicados.

10.9. Indicadores de gestion.

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ANEXO 1.G

LISTA DE VERIFICACION SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. Existen herramientas para el control y seguimiento de los programas? 1.1. Cuales son?

2. Se identifican barreras 0 areas deblles?

3. Se cuenta con indicadores para evaluar tendencias de las condiciones de salud de los trabajadores?

4. Se disponen de indicadores para medir los beneficios de los programas de prevenci6n?

5. Con que frecuencia se lIevan los indicadores?

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ANEXO 1.H

LISTA DE VERIFICACION EVALUACION DEL SISTEMA

1. Cuenta la organizaci6n con un plan de evaluaci6n del sistema?

2. Se evalua cada elemento del sistema?

3. Con que frecuencia?

4. Que incluye ese plan de evaluaci6n?

5. Se mantienen registros de las evaluaciones del sistema?

6. Son comunicados al personal responsable los resultados de las evaluaciones?

7. Se verifica el cumplimiento de las recomendaciones que surgan?

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ANEXO 1.1

L/STA DE VER/F/CAC/ON ACC/ONES CORRECT/VAS / PREVENT/VAS

1. Estan documentados los hallazgos, conclusiones y recomendaciones resultantes de las evaluaciones del sistema?

2. Estan identificadas las acciones correctivas y preventivas que resulten de las

evaluaciones?

3. Se tienen cronogramas de ejecuclon de esas acciones?

4. Se han puesto en practlca las acciones correctivas I preventivas?

5. Se mantienen registros de la ejecucion de esas acciones?

6. Se logro el efecto deseado al poner en practlca las acciones correctivas?