Professional Documents
Culture Documents
CLIENTE: FOLHA:
1/14
PROGRAMA: C.C:
ÁREA: SEP:
TÍTULO:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
DOC Nº: RESPONSÁVEL:
42.758/D
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ANTIGAS
0 PARA INFORMAÇÃO
DATA REV.0 REV.A REV.B REV.C REV.D REV.E REV.F REV.G REV.H
DATA
PROJETO
EXECUÇÃO
VERIFICAÇÃO
APROVAÇÃO
As informações deste documento foram elaboradas pelo Eng. ANTONIO FERNANDO NAVARRO, para divulgação da metodologia.....
A presente manual não deverá ser empregado para fins comerciais e tão somente para a disseminação de conhecimento, livremente, citando-se o
autor.
Código:
Data:
Revisão: 0
Página: 2/ 14
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
ÍNDICE
1. OBJETIVO.................................................................................................................03
2. REFERÊNCIAS.........................................................................................................03
3. ABRANGÊNCIA .......................................................................................................03
4. TERMOS E DEFINIÇÕES.........................................................................................03
5. RESPONSABILIDADES............................................................................................06
6. MÉTODO OPERACIONAL........................................................................................07
7. ANEXOS....................................................................................................................12
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
1 OBJETIVO
2 REFERÊNCIAS
− Controle de Registros.
− Auditorias Internas.
− Verificação de Projeto.
− Plano de Monitoramento/Medição.
− Acidentes e Incidentes.
3 ABRANGÊNCIA
4 TERMOS E DEFINIÇÕES
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
Nota 1 – Ação Corretiva é executada para prevenir a repetição, enquanto que a Ação
Preventiva é executada para prevenir a ocorrência.
Ação para eliminar a(s) causa(s) de uma potencial não-conformidade ou outra situação
potencialmente indesejável.
4.3 Concessão
Permissão para usar ou liberar um produto que não atende a requisitos especificados.
4.4 Correção
Nota 1 – Uma correção pode ser feita em conjunto com uma ação corretiva.
4.5 Item
4.7 Processo
Código:
Data:
Revisão: 0
Página: 5/ 14
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
4.8 Produto
Resultado de um processo.
4.9 Reparo
4.10 Retrabalho
4.11 ABREVIATURAS
NC - Não-Conformidade;
RNC - Relatório de Produto Não-Conforme;
GSG – Gerência de Sistemas de Gestão
GCQ – Gerência de Controle da Qualidade
GSMS – Gerência de Segurança / Meio Ambiente / Saúde / Responsabilidade Social.
SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
Código:
Data:
Revisão: 0
Página: 6/ 14
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
5 RESPONSABILIDADES
5.1 Detecção
5.4 Tratamento
5.4.1 Proposição
Caso seja emitido o RNC, esta proposição deve ser feita no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis após a data de emissão do mesmo.
5.4.2 Aprovação
5.4.3 Execução
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
Para fins de documentação final do produto ou serviço, todos os originais dos RNCs
encerrados devem ser arquivados pela Área da Qualidade. Ao final do
Empreendimento, os registros devem ser mantidos na Administração da empresa líder
da Empresa.
6 MÉTODO OPERACIONAL
6.1 Detecção
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
Em função da Análise Crítica, deve ser proposto um dos tratamentos abaixo para o
produto/item não-conforme:
a) Correção para eliminar a não-conformidade detectada. Uma correção pode ser, por
exemplo, um retrabalho ou reclassificação.
b) Autorizar o uso, Liberar ou Aceitar sob concessão por uma autoridade pertinente e,
onde aplicável, pelo Cliente.
OBS.: Neste caso, o tratamento proposto deve ser submetido ao responsável pelo
estabelecimento do requisito não atendido ou seu representante para fins de
concessão. No caso de não atendimento ao requisito contratual, esta concessão deve
ser dada pelo cliente.
OBS.: Quando o tratamento for reparar, a metodologia para o reparo deve ser
detalhada na documentação pertinente à atividade que a identificou.
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
Deve ser observado que o tratamento de produto/item não-conforme visa sanar a NC,
porém não visa a prevenção de sua reincidência. Para esta finalidade as NC’s devem
ser tratadas conforme o previsto no Procedimento.
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
Caso a ação tomada não reflita o tratamento proposto, deve ser aberto novo RNC para
oficializar e aprovar o tratamento.
6.8 Registros
b) Verificação de Projeto
− RNC;
- RNC;
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
- RNC.
− Cópias comentadas;
− Documentos revisados em conseqüência dos comentários;
− RNC.
6.9 Notificação
As NC’s detectadas nas atividades do item 7.8 são notificadas aos responsáveis pelas
mesmas, através dos próprios registros destas atividades.
6.10.1 Na Emissão
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
7 ANEXO
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
ANEXO 1
Número
RELATÓRIO DE TRATAMENTO RNC-
Data Folha
DE NÃO-CONFORMIDADE
Cliente Projeto / Empreendimento / Unidade
NÃO- CONFORMIDADE
Descrição
TRATAMENTO
Retrabalhar Refugar/ Sucatear Isolar/ Conter Reclassificar Autorizar o uso/ Liberar ou Aceitar Sob Concessão
Reparar Cancelar Documento Devolver/ Substituir Outro __________________________________
Proposição
Data Assinatura
APROVAÇÃO
Gerente de Projeto / Empreendimento / Órgão Coordenação / Supervisão da Qualidade / SMS É necessário Ação Corretiva?
Sim Não
Data Assinatura Data Assinatura
VERIFICAÇÃO FINAL DO RNC
Observações
FECHAMENTO
Responsável pela Aprovação (Coordenação / Supervisão da Qualidade / SMS)
Data Assinatura
DISTRIBUIÇÃO
Título:
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
ANEXO 1 (Continuação)
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE TRATAMENTO DE
NÃO-CONFORMIDADE
R E L A T Ó R IO D E T R A T A M E N T O
D E N Ã O -C O N F O R M ID A D E
IN S T R U M E N T O N O R M A T IV O C O R R E S P O N D E N T E : M A - 5 2 3 0 - 0 0 - 9 1 0 0 - 9 1 2 - Q G I- 0 6 3
C AM PO NÚM ERO
IN S T R U Ç Õ E S D E N ú m e r o d o R N C ( E x . R N C - X X X X X - Y Y ) o n d e : X X X X X é o n ú m e r o d o p e d id o in t e r n o q u e c a r a c t e r iz a o
P R E E N C H IM E N T O : s e rv iç o .
C AM PO D ATA
IN S T R U Ç Õ E S D E D a t a d a e m is s ã o d o R N C
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO FOLHA
IN S T R U Ç Õ E S D E N ú m e r o d e f o lh a e o n ú m e r o t o t a l d e f o lh a s . E x . : 1 / 2
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO C L IE N T E
IN S T R U Ç Õ E S D E N o m e d o C lie n t e .
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO P R O J E T O /E M P R E E N D IM E N T O /U N ID A D E
IN S T R U Ç Õ E S D E N o m e d o P ro je t o / E m p re e n d im e n t o / U n id a d e .
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO F A S E D O E M P R E E N D IM E N T O
IN S T R U Ç Õ E S D E I n d ic a r a f a s e d o E m p r e e n d im e n t o o n d e f o i e n c o n t ra d a a n ã o -c o n f o r m id a d e . E x . : P r o je t o , G e re n c ia m e n t o ,
P R E E N C H IM E N T O : S e rv iç o s , S u p rim e n t o , M o n t a g e m , C o n d ic io n a m e n t o , o u t ro s .
C AM PO D IS C IP L IN A / E S P E C IA L ID A D E / G E R Ê N C IA / Ó R G Ã O
N o m e d a d is c ip lin a / e s p e c ia lid a d e / g e r ê n c ia / ó rg ã o o n d e a N C f o i d e t e c t a d a . E x . : G e ra l; C iv il; I n s t r u m e n t a ç ã o ;
T u b u la ç ã o ; M e c â n ic a ; P r o c e s s o ; C a ld e ira ria ; M a n u s e io ; S o ld a g e m ; E q u ip a m e n t o d e I n s p e ç ã o , M e d iç ã o e
T e s t e ; E lé t r ic a , E le t rô n ic a e T e le c o m u n ic a ç õ e s ; E le m e n t o d o S is t e m a d a Q u a lid a d e ; E s t u t u r u r a M e t á lic a
IN S T R U Ç Õ E S D E M a r ít im a ; E s t r u t u r a M e t á lic a I n d u s t ria l; E q u ip a m e n t o H id r o M e c â n ic o ; C o n d ic io n a m e n t o ; P in t u r a I n d u s t r ia l;
P R E E N C H IM E N T O : P re s e rv a ç ã o ; R e c e b im e n t o ; R e v e s t im e n t o ; E q u ip a m e n t o R o t a t iv o ; E q u ip a m e n t o E s t á t ic o ; E n s a io n ã o
D e s t r u t iv o ; I s o la m e n t o T é rm ic o ; T r a t a m e n t o T é rm ic o ; S e g u ra n ç a , M e io A m b ie n t e e S a ú d e ; O u t ra .
I D E N T I F I C A Ç Ã O D O P R O D U T O / I T E M N Ã O C O N F O R M E (D O C U M E N T O , E Q U I P A M E N T O , P E Ç A / I T E M ,
C AM PO
S IS T E M A , O U T R O )
IN S T R U Ç Õ E S D E I n d ic a r o D o c u m e n t o , E q u ip a m e n t o , P e ç a , S is t e m a , o u o u t r o p ro d u t o / it e m q u e e s t á n ã o - c o n f o rm e .
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO N Ã O -C O N F O R M ID A D E
IN S T R U Ç Õ E S D E D e s c r e v e r a n ã o - c o n f o r m id a d e d e f o r m a c la r a , d e v id a m e n t e f u n d a m e n t a d a e m e v id ê n c ia s o b je t iv a s , e
P R E E N C H IM E N T O : e x p lic it a r o r e q u is it o n ã o a t e n d id o .
C AM PO E M IT ID O P O R
IN S T R U Ç Õ E S D E N o m e e a s s in a t u r a d o C o o r d e n a d o r / S u p e rv is o r d a Q u a lid a d e o u C o o r d e n a d o r/ S u p e r v is o r d a S M S q u e e s t á
P R E E N C H IM E N T O : e m it in d o o R N C .
C AM PO TR ATAM EN TO
IN S T R U Ç Õ E S D E A s s in a la r q u a l o t r a t a m e n t o q u e e s t á s e n d o p ro p o s t o p a r a o ( s ) P ro d u t o (s ) / it e m ( n s ) N ã o - C o n f o rm e (s ) .
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO P R O P O S IÇ Ã O
IN S T R U Ç Õ E S D E D e s c re v e r o tra ta m e n to p ro p o s to .
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO D ATA/ PR O PO N ENTE
R u b ric a d o p r o p o n e n t e d o t ra t a m e n t o , o u s e ja , d o r e s p o n s á v e l p e la d is c ip lin a / e s p e c ia lid a d e / g e r ê n c ia / ó r g ã o
IN S T R U Ç Õ E S D E
o n d e f o i d e t e c t a d a a n ã o - c o n f o r m id a d e . I n d ic a r a d a t a d e s t a a ç ã o .
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO D A T A P R E V IS T A P A R A C O N C L U S Ã O
IN S T R U Ç Õ E S D E I n d ic a r a d a t a e m q u e o t r a t a m e n t o d e v e rá e s t a r c o n c lu íd o .
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO R E S P O N S Á V E L P E L A IM P L E M E N T A Ç Ã O
IN S T R U Ç Õ E S D E I n d ic a r o r e s p o n s á v e l p e la im p le m e n t a ç ã o d o t r a t a m e n t o p r o p o s t o .
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO C O M E N T Á R IO S E A P R O V A Ç Ã O D A F IS C A L IZ A Ç Ã O (Q U A N D O A P L IC Á V E L )
IN S T R U Ç Õ E S D E C o m e n t a r q u a n d o a p lic á v e l, d a t a r e a s s in a r.
P R E E N C H IM E N T O :
C AM PO APRO VAÇ ÃO
R u b ric a d o G e re n t e d o C o n t r a t o / G e r e n t e d a Á e r a / Ó r g ã o , d o C o o rd e n a d o r / S u p e r v is o r d a Q u a lid a d e o u d o
IN S T R U Ç Õ E S D E C o o rd e n a d o r / S u p e rv is o r d a S M S , e a s s in a la r s e é n e c e s s á rio A ç ã o C o rr e t iv a , e a r e s p e c t iv a d a t a e m q u e
P R E E N C H IM E N T O : c a d a u m a p ro v o u o tra ta m e n to p ro p o s to .
C AM PO V E R IF IC A Ç Ã O F IN A L D O R N C
IN S T R U Ç Õ E S D E C a m p o d e s t in a d o à s o b s e r v a ç õ e s d o C o o r d e n a d o r/ S u p e r v is o r d a Q u a lid a d e o u C o o r d e n a d o r/ S u p e rv is o r d a
P R E E N C H IM E N T O : S M S q u a n t o à e f ic á c ia d o t r a t a m e n t o e x e c u t a d o .
C AM PO FECHAM ENTO
C a m p o d e s t in a d o a o C o o r d e n a d o r/ S u p e r v is o r d a Q u a lid a d e o u C o o r d e n a d o r / S u p e r v is o r d a S M S p a r a
IN S T R U Ç Õ E S D E f e c h a m e n t o d o R N C e d a t a d e s t a a ç ã o . E s t e c a m p o s ó d e v e s e r p r e e n c h id o s e o t ra t a m e n t o e x e c u t a d o f o r
P R E E N C H IM E N T O : c o n s id e r a d o e f ic a z .
C AM PO D IS T R IB U IÇ Ã O
IN S T R U Ç Õ E S D E I n d ic a r a d is t rib u iç ã o d o R N C .
P R E E N C H IM E N T O :