office bring.out - Knjigovodstvo # 21881: Disti, RN 3116/10, 7.12.2010; 1930.

50 KM - računar za rama-glas
Status: Čeka se feedback Prioritet: Urgentno
Autor: Jasmin Beganović Kategorija:
Kreirano: 09.12.2010 Dodijeljeno: Saša Vranić
Izmjenjeno: 10.01.2011 Završiti do:
Partner:
Subjekat: Disti, RN 3116/10, 7.12.2010; 1930.50 KM - računar za rama-glas
Opis: KALK: *10-10-00020*

Računar za ramaglas

osnovica - 1650,00KM
pdv - 280,50
ukupno - 1930,50

Istorija
Četvrtak, 9. Decembar 2010, 12:59 - Jasmin Beganović
- Dodijeljeno changed from Jasmin Beganović to Željka Vranić

Četvrtak, 9. Decembar 2010, 13:04 - Jasmin Beganović

- Područje aktivnosti changed from Redovne aktivnosti to Knjigovodstvo

Srijeda, 15. Decembar 2010, 09:09 - Željka Vranić

pripremila na elbi

Srijeda, 15. Decembar 2010, 10:50 - Saša Vranić

- Dodijeljeno changed from Željka Vranić to Saša Vranić
potrebno napraviti račun za rama-glas

Srijeda, 15. Decembar 2010, 10:59 - Saša Vranić

gledam sa veznog tiketa jaskovu analizu cijena, ova sada znatno prevazilazi tih cca 1700 KM koje su prenjete jasku na potvrdu, sada ispada da se
treba fakturisati:

*1930.5 * 1.07 = 2065.64 KM*

da li je to ok ?

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:02 - Jasmin Beganović

Saša Vranić je napisao/la:
> gledam sa veznog tiketa jaskovu analizu cijena, ova sada znatno prevazilazi tih cca 1700 KM koje su prenjete jasku na potvrdu, sada ispada da se
treba fakturisati:
>
> *1930.5 * 1.07 = 2065.64 KM*
>
> da li je to ok ?

sale to je cijena sa pdv-om nemoj na nju dodavati maržu nego na osnovicu pa onda + pdv

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:04 - Jasmin Beganović

ramaglasu su davane cjene bez pdv-a usto došlo je do izmjena u konfiguraciji

11.01.2011 1/8
Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:10 - Jasmin Beganović
treba biti

irb(main):009:0> 1650*1.07*1.17
<pre>
=> 2065.635
</pre>

a ne
irb(main):010:0> 1930.5*1.07*1.17
<pre>
=> 2416.79295
</pre>

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:10 - Jasmin Beganović

jeli OK ?

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:12 - Saša Vranić

da da

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:12 - Saša Vranić

ja sam puko :)

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:13 - Jasmin Beganović

a konfiguracija je u stvarnosti jeftinija za par maraka

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:32 - Saša Vranić

sastavio sam fakturu

<pre>
Kupac:
-------------------------------
RAMA-GLAS DOO SARAJEVO Sarajevo, 15.12.10
KOLODVORSKA 12B Datum isporuke: 15.12.10
71000 SARAJEVO Datum valute: 15.12.10
ID broj: 200079310003
fax: 033727311
POREZNA FAKTURA br. 00421

------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------

R.br Trgovacki naziv dobra/usluge (sifra, naziv, jmj) kolicina C.b.PDV Uk.bez.PDV
------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------
1) MBFOXCP55 - MB FOXCONN P55A02-8KS3H (KOM) 1.0 192.50 192.50
2) RAMDDR34GB - TAKEMS RAM DDR3 4GB (KOM) 1.0 177.60 177.60
3) HDD500GB - HDD 500GB SATA-2 (KOM) 1.0 95.30 95.30
4) DVDRWSONYS - DVDRW Sony SATA black (KOM) 1.0 41.75 41.75
5) TAST - TASTATURA (KOM) 1.0 23.54 23.54
6) MONAOC22 - MONITOR AOC F22S 22" (KOM) 1.0 252.50 252.50
7) MSWIN7P64 - MS WINDOWS 7 PRO 64bit (KOM) 1.0 278.00 278.00
8) MTOWCGEN - MIDI TOWER CODEGEN ku†içte (KOM) 1.0 98.50 98.50
9) CPUINTCI5 - CPU Intel Core I5 760 2.8Ghz (KOM) 1.0 392.00 392.00
10) VGAGT330 - VGA DELL GT330 1Gb (KOM) 1.0 209.00 209.00

11.01.2011 2/8
 11) MOUSEOPT - OPTICKI MIS (KOM) 1.0 5.30 5.30
------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------
Ukupno bez PDV (KM) : 1765.99
PDV 17% : 300.22
------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------
** SVEUKUPNO SA PDV (KM) : 2066.21
slovima: dvijehiljadeçezdesetçest i 21/100 KM
------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------

1. Pla†anje: avans 100%

2. Računar isporučen za Lejlu
</pre>

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:33 - Saša Vranić

- Dodijeljeno changed from Saša Vranić to Ernad Husremović
e sada, treba vidjeti ove cijene, trebaju biti na 0.5 itd.. ako se ne varam

pogledaj hernad

Srijeda, 15. Decembar 2010, 11:34 - Saša Vranić

znači išao sam po fakturi od distija i dodavao po 7% marže na svaku stavku

Srijeda, 15. Decembar 2010, 12:38 - Jasmin Beganović

<pre>
(11:18:02 AM) bjasko: sale imamo sa ovim čagom http://redmine.bring.out.ba/issues/21823 problem ovih a58 sa 2 serijska nema više
imamo alternativu sa jednim ali u tom slučaju bi ko bude postavljao fiskalni štampač morao tražiti USB alternativu
(11:18:26 AM) bjasko: možeš li provjeriti sa tim svojim drugom u neosoftu kakve su im opcije da to spoje na usb2com
(11:29:10 AM) vsasa: ok
(11:37:04 AM) vsasa: pa znaš šta jasko, u biti to i nije više problem u našoj nadležnosti što se tiče usb/com
(11:43:49 AM) vsasa: ili ipak jeste...
(11:43:59 AM) vsasa: postavio sam pitanje
(11:45:46 AM) vsasa: ja idem mateu u školu odvesti
(12:33:11 PM) bjasko: ma znam i ja da sada to nije naš problem ali da nebude što hernad kaže ping pong partija onda ako mogu to
odraditi OK da idemo sa ovima ako ne da ne isporučujemo ljudima nešto što neče raditi
</pre>

Srijeda, 15. Decembar 2010, 13:38 - Ernad Husremović

u principu otežao si sebi posao saša. ali vjerovatno je greška nastala već kod ulazne kalkulacije. trebali ste jednostavno sve što se tiče računara
sabrati kod ulaza i zadužiti jednu šifru - šifru računara

ali ni ovo nije pogrešno. ali je zahmetli

Srijeda, 15. Decembar 2010, 13:39 - Ernad Husremović

ako je nc 1650 kako gore piše

<pre>
irb(main):001:0> 1650*1.07
=> 1765.5
</pre>

ovo je ok

11.01.2011 3/8
Srijeda, 15. Decembar 2010, 13:40 - Ernad Husremović
- Subjekat changed from Disti, RN 3116/10, 7.12.2010, = 1930,50KM - računar za rama-glas to Disti, RN 3116/10, 7.12.2010; 1930.50 KM - računar za rama-g

Srijeda, 15. Decembar 2010, 14:18 - Saša Vranić

- Dodijeljeno changed from Ernad Husremović to Saša Vranić

Srijeda, 15. Decembar 2010, 14:20 - Saša Vranić

korigovao još cijene pojedinih stavki, zaokruženje, te ispravio tekst na kraju

<pre>
Kupac:
-------------------------------
RAMA-GLAS DOO SARAJEVO Sarajevo, 15.12.10
KOLODVORSKA 12B Datum isporuke: 15.12.10
71000 SARAJEVO Datum valute: 15.12.10
ID broj: 200079310003
fax: 033727311
POREZNA FAKTURA br. 00421

------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------

R.br Trgovacki naziv dobra/usluge (sifra, naziv, jmj) kolicina C.b.PDV Uk.bez.PDV
------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------
1) MBFOXCP55 - MB FOXCONN P55A02-8KS3H (KOM) 1.0 192.50 192.50
2) RAMDDR34GB - TAKEMS RAM DDR3 4GB (KOM) 1.0 177.60 177.60
3) HDD500GB - HDD 500GB SATA-2 (KOM) 1.0 95.30 95.30
4) DVDRWSONYS - DVDRW Sony SATA black (KOM) 1.0 41.70 41.70
5) TAST - TASTATURA (KOM) 1.0 23.50 23.50
6) MONAOC22 - MONITOR AOC F22S 22" (KOM) 1.0 252.50 252.50
7) MSWIN7P64 - MS WINDOWS 7 PRO 64bit (KOM) 1.0 278.00 278.00
8) MTOWCGEN - MIDI TOWER CODEGEN ku†içte (KOM) 1.0 98.50 98.50
9) CPUINTCI5 - CPU Intel Core I5 760 2.8Ghz (KOM) 1.0 392.00 392.00
10) VGAGT330 - VGA DELL GT330 1Gb (KOM) 1.0 209.00 209.00
11) MOUSEOPT - OPTICKI MIS (KOM) 1.0 5.30 5.30
------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------
Ukupno bez PDV (KM) : 1765.90
PDV 17% : 300.20
------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------
** SVEUKUPNO SA PDV (KM) : 2066.10
slovima: dvijehiljadeçezdesetçest i 10/100 KM
------ ----------------------------------------------------------------------- -------- ---------- ------------

1. Pla†anje: avans 100%

2. Termin za isporuku dobara: roba je isporuźena

Napomena:
Raźunar isporuźen i postavljen kao radna stanica za Lejlu Rizvanovi†.
</pre>

Srijeda, 15. Decembar 2010, 14:24 - Saša Vranić

poslati fax-om i odštampati i kovertirati

Srijeda, 15. Decembar 2010, 14:24 - Saša Vranić

- % Realizovano changed from 0 to 90

11.01.2011 4/8
Četvrtak, 16. Decembar 2010, 08:05 - Saša Vranić
poslao faxom fakturu

Četvrtak, 16. Decembar 2010, 10:41 - Saša Vranić

- Status changed from Novo to Zatvoreno
- % Realizovano changed from 90 to 100

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 09:57 - Željka Vranić

- Status changed from Zatvoreno to Čeka se feedback
nije nikada napravljena ulazna kalkulacija

radi odrađenog PDV-a za 12/2010 mjesec napraviću ulaz u ovoj godini

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 11:13 - Ernad Husremović

Željka Vranić je napisao/la:
> nije nikada napravljena ulazna kalkulacija
>
>
> radi odrađenog PDV-a za 12/2010 mjesec napraviću ulaz u ovoj godini

čekaj malo ovo ne ide ovako

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 11:15 - Ernad Husremović

je li faktura dobavljač ušla u ulazni PDV ? je li naša faktura ušla kao izlazni PDV ?

ako jeste kalkulacija se mora praviti u ovoj godini ! ona neće promijeniti ulazni ili izlazni PDV

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 11:16 - Ernad Husremović

ulazna kalkulacija MORA predhoditi izlaznoj fakturi

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 14:04 - Saša Vranić

- Dodijeljeno changed from Saša Vranić to Željka Vranić

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 14:08 - Željka Vranić

Nije napravljen finansijski nalog i ulazna kalkulacija, ali je naša faktura ušla kao izlazni PDV

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 14:10 - Željka Vranić

Ernad Husremović je napisao/la:
> ulazna kalkulacija MORA predhoditi izlaznoj fakturi

napraviću ulaznu kalkulaciju u 2010 godini

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 14:13 - Željka Vranić

danas do sam slagala i kontrolisala proknjižene naloge, pronašla sam ovu disti fakturu, bila je sljepljena uz drugu disti fakturu pa je zato nisam bila
proknjižila, nisam je ranije vidjela

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 14:59 - Željka Vranić

<pre>
KALK: KALKULACIJA BR: 10-10-00020 ULAZ U MAG Datum: 07.12.10 Str: 1
DOBAVLJAC: DISTI - DISTI DOO SARAJEVO DOKUMENT Broj: 3116/10 Datum: 07.12.10
MAGACINSKI KONTO zaduzuje : 1310 - ROBA U VLASTITOM SKLADIćTU
--- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

11.01.2011 5/8
*R * ROBA * FCJ * NOR.KALO * KASA- * PREVOZ.T * AKCIZE * SPED.TR * CARIN.TR * ZAVIS.TR * NC * MARZA * PROD.CIJ.*
*BR* TARIFA * KOLICINA* PRE.KALO * SKONTO * * * * * * * * BEZ.PDV *
* * * ä * ä * ä * ä * ä * ä * ä * ä * ä * ä * ä *
--- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1 MB FOXCONN P55A02-8KS3H ( KOM )
MBFOXCP55 180.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 180.000 6.94% 192.500
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 12.500
180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 12.50 192.50
2 TAKEMS RAM DDR3 4GB ( KOM )
RAMDDR34GB 166.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 166.000 6.99% 177.600
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 11.600
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00 11.60 177.60
3 HDD 500GB SATA-2 ( KOM )
HDD500GB 89.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.000 7.08% 95.300
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 6.300
89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 6.30 95.30
4 DVDRW Sony SATA black ( KOM )
DVDRWSONYS 39.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.000 7.05% 41.750
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 2.750
39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 2.75 41.75
5 TASTATURA ( KOM )
TAST 22.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.000 6.82% 23.500
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 1.500
22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 1.50 23.50
6 MONITOR AOC F22S 22" ( KOM )
MONAOC22 236.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 236.000 6.99% 252.500
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 16.500
236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.00 16.50 252.50
7 MS WINDOWS 7 PRO 64bit ( KOM )
MSWIN7P64 260.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 260.000 6.92% 278.000
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 18.000
260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 18.00 278.00
8 MIDI TOWER CODEGEN ku†içte ( KOM )
MTOWCGEN 92.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.000 7.07% 98.500
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 6.500
92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 6.50 98.50
9 CPU Intel Core I5 760 2.8Ghz ( KOM )
CPUINTCI5 366.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 366.000 7.10% 392.000
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 26.000
366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.00 26.00 392.00
10 VGA DELL GT330 1Gb ( KOM )
VGAGT330 195.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 195.000 7.18% 209.000
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 14.000
195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 14.00 209.00
11 OPTICKI MIS ( KOM )
MOUSEOPT 5.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.000 6.00% 5.300
PDV17 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.300
5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.30 5.30
--- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Ukupno: 1650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1650.00 115.95 1765.95
--- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Magacin se zaduzuje po nabavnoj vrijednosti 1650.00
--- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

11.01.2011 6/8
</pre>

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:09 - Ernad Husremović

Željka Vranić je napisao/la:
> Ernad Husremović je napisao/la:
> > ulazna kalkulacija MORA predhoditi izlaznoj fakturi
>
> napraviću ulaznu kalkulaciju u 2010 godini

na osnovu ovih informacija ne možeš to učiniti

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:09 - Ernad Husremović

- Dodijeljeno changed from Željka Vranić to Saša Vranić
- Prioritet changed from Normalan to Urgentno

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:10 - Ernad Husremović

napravili ste veliku zbrku bez ikakve potrebe

> danas do sam slagala i kontrolisala proknjižene naloge, pronašla sam ovu disti fakturu

ovo nije valjan argument

izgleda da ste aljkavi po pitanju arhiviranja i obrade dokumentacije

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:11 - Ernad Husremović

FAKTURA NIJE MOGLA BITI NAPRAVLJENA BEZ TOGA DA SE POGLEDA ULAZNA FAKTURA. SVE JE TO BILO ALI STE VI OČIGLEDNO
"ODŠAMARALI" IZLAZNU FAKTURU I ČITAVU OVU ZBRKU STVORILI

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:12 - Ernad Husremović

ovo se sada desilo i neka bude zadnji put.

Radi ove aljkavosti:

* kreditiramo državu za 280 KM
* izlažete nas nepotrebnoj opasnosti da nas rebnu i kažu prodajete robu bez napravljene ulazne kalkulacije

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:14 - Ernad Husremović

saša i željka ne znam ko je više uprsko. ovo nije jedna nego čitav niz operacija koje su urađene bez ikakvog razmišljanja

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:18 - Ernad Husremović

ulazna kalkulacija s obzirom da ulazna faktura uopšte nije obrađena ne može ići sama. to je besmisleno.

Mora ići u ovu godinu, zajedno sa ulaznom fakturom.

Vezni ticketi postoje zato da bi se ove stvare mogle jednostavno prekontrolisati. Ne lupetajte nego koristite ono što vam je na raspolaganju i što se od
vas traži.

kod obračuna pdv-a ste takođe mogli ovu stvar uočiti. ovakvih nabavki robe ima dvije tri ... svakoj prodaji mora predhoditi nabavka ...

KONTROLA je potpuno izostala. NA VIŠE MJESTA. UOČITE TO.

11.01.2011 7/8
Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:19 - Ernad Husremović
h2. upute

postoji li uputstvo za ePDV ? u konsultaciji sa željkom napraviti ga vsasa.

tom uputstvu dodati stavku:

provjeriti da sve ulazne fakture roba imaju odgovarajuće ulaze.

Ponedjeljak, 10. Januar 2011, 16:20 - Ernad Husremović

h2. uputstvo izlazne fakture

slično u tom uputstvu mora stojati da izlazna fakture ne može biti napravljena bez ulazne.

11.01.2011 8/8