Factura Nro.

0404-56038779
AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
B
Código N° 06
Fecha de Factura
Hoja Nro.
19/05/2010
1/1
FACTURA DE CONDICION DE VENTA: CONTADO
SERVICIOS CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1
Inicio de Actividades: 23/05/1994
79938 DIG-RB-010481-210510/A/N-W-1UP/3/252/422 R
TOTAL A PAGAR $ 98,66
<wNnNwNnWwnwnNNwwnNNwwNnNwnnWwNNnnwWnWNwnWnNwnwwnNN> CICLO: 19
Vencimiento actual
Próximo vencimiento
04/06/2010
05/07/2010
CLIENTE: 2614208 CUENTA: 2/0471968537
ROQUE FERRERO LUCAS IVA: CONSUMIDOR FINAL
CNEL OLASCOAGA 932 CUIT: ING. BRUTOS:
URCA Mensajes Importantes
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En caso de continuar recibiendo tu factura en papel desde el 1/5/10 la misma
tendrá un costo de $5 por mes
Su límite de crédito es: Móvil $188

RESUMEN DE CUENTA AL 19/05/2010 Fecha Tipo de Comprobante Importe

19/04/2010 Saldo Anterior 98,66
06/05/2010 Recibo Banco B 0001-125366645 -98,66
19/05/2010 Factura B 0404-56038779 98,66
TOTAL A PAGAR $ 98,66

PLAN GMC40 Consumo histórico de la línea

LINEA 351-2311219 Mod. Fact. CPP
Conceptos Cantidad Precio Monto
DETALLE DEL PLAN DE feb-10 Cargo Fijo Adelantado (20/05/10 al 19/06/10) 76,36
PRECIOS : PLAN GMC40 mar-10 Servicios Basicos IPHONE (20/05/10 al 19/06/10) 0,00
- Cuenta Seg 200 abr-10 Pack 200 SMS (20/05/10 al 19/06/10) 9,67
Carga Inicial: $ 63.11 * Los may-10 Pack GPRS 200MB (20/05/10 al 19/06/10) 9,67
precios no incluyen
impuestos
Precio Incluído en abono
Precio Excedente al abono
Min. destino a teléfonos
fijos: $ 0.3156 $ 0.5193
Min. destino a móviles de
claro: $ 0.3156 $ 0.3835
Min. destino a móviles: $
0.3156 $ 0.5193

TOTAL LINEA 351-2311219 (IVA incluido) $ 95,70

El mes pasado acreditaste 3 puntos en CIRCULO CLARO. Este mes vencen 0 puntos. Más información sobre tus puntos en www.claro.com.ar

Impuesto Interno 4.17% 2,96

TOTAL FACTURA (IVA incluido) $ 98,66

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C.A.E. N°: 60217376390672 Fecha de Vto.: 29/05/2010 - ORIGINAL
3066328849706040460217376390672201005290

TALON Claro TALON BANCO TALON CLIENTE

Son PESOS. . . . . . . . . . . . . CUENTA: 2/0471968537 CUENTA: 2/0471968537 CUENTA: 2/0471968537

........................ FECHA: FECHA: FECHA:

........................ IMPORTE: $ IMPORTE: $ IMPORTE: $

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Esta factura también es válida El Resumen de Cuenta no abonado
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00820471968537 en su próxima factura.

TALON Claro TALON BANCO TALON CLIENTE

CUENTA: 2/0471968537 CUENTA: 2/0471968537 CUENTA: 2/0471968537

FECHA: 04/06/2010 FECHA: 04/06/2010 FECHA: 04/06/2010

IMPORTE: $ 98,66 IMPORTE: $ 98,66 IMPORTE: $ 98,66

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0820471968537040610000098662 en su próxima factura.
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