Professional Documents
Culture Documents
Nama Perusahaan : PT Rekayasa Industri
Bidang Usaha : Jasa Konstruksi/Pengadaan material/Jasa Lainya
Alamat : Jl. Kalibata Timur I No. 36, Jakarta
1. KOMITMEN MANAJEMEN
a Apakah perusahaan saudara √ Lampiran 1.1. Copy
mempunyai kebijakan K3LL? Kebijakan K3LL PT.
Rekayasa Industri
b Apakah kebijakan K3LL tsb sudah √ Kebijakan K3LL tersebut
disosialisasikan & dipahami oleh disosialisasikan melalui:
seluruh pekerja ? ‐ HSE Training
‐ HSE Induction
‐ HSE Meeting (HSE
daily tool box
meeting, weekly HSE
meeting, monthly
safety committee
meeting)
‐ HSE Poster, HSE
buletin, HSE news
‐ HSE handbooks
‐ Media elektronik
(televisi)
‐ Prosedur online
Lampiran 1.2. Contoh
materi HSE Induction. HSE
Hand Book
c Apakah kebijakan K3LL tsb ditanda √ Lihat lampiran 1.1. Copy
tangani pimpinan tertinggi ? kebijakan K3LL PT.
Rekayasa Industri
d Apakah kebijakan K3LL tersebut secara √ Dapat dilihat pada
berkala di review/dimutakhirkan halaman kedua, daftar
sesuai kondisi internal & eksternal riwayat revisi dokumen di
perusahaan? setiap prosedur / manual
e Apakah Perusahaan Saudara √ Lampiran 1.3. HSE Policy
mempunyai organisasi K3LL ?. (PL‐14‐00)
f Apakah perusahaan saudara memiliki √
program Inspeksi Manajemen K3LL ?
Program inspeksi yang
dilakukan antara lain:
‐ Management safety
patrol weekly
22
‐ Safety commitee
monthly patrol
Kegiatan tersebut dapat
dilihat pada lampiran 1.4
g Apakah hasil temuan Inspeksi √ Semua hasil inspeksi
Manajemen K3LL selalu ditindak manajemen K3LL akan
lanjuti? dibawa ke dalam rapat
management executive
meeting dan rapat P2K3.
Lihat Lampiran 1.5a Minut
Of meeting P2K3
h Apakah dalam setiap rapat √ Lihat lampiran 1.5b.
manajemen aspek HSE selalu dibahas ? Minutes of meeting –
Corporate executive
meeting.
i Apakah perusahaan saudara √ Kita menyelenggarakan
menyelenggarakan rapat–rapat rutin K3L meeting antara lain:
tentang K3LL ?. 1. Weekly meeting
2. Daily toolbox
meeting
3. Safety committe
meeting
4. General safety talk
5. Pre‐ job safety
meeting
sampel pelaksanaan
dapat dilihat pada
Lampiran 1.6. HSE
meeting dan lampiran
1.5a meeting P2K3
j Apakah perusahaan saudara memiliki √
program kampanye K3LL ?.
Kampanye K3L meliputi:
1. Informasi K3 (
Buletin, HSE news,
safety alert/
warning)
2. memasang papan
informasi K3
termasuk catatan
Kinerja HSE
3. Safety Poster
4. program safety
award terhadap
pekerja 23
yang
perilaku dalam
lampiran 1.7.
Prosedur HSE for
construction hal
11 dan sample
pelaksanaan pada
lampiran 1.8 HSE
Campaigne
k Apakah perusahaan saudara √ ‐ Setiap 2 (dua) bulan
melaksanakan audit K3LL pada setiap sekali QC‐HSE
pekerjaan ? Corporate
melaksanakan audit
K3LL (internal control)
ke setiap project.
‐ HSE Site melakukan
audit kepada
subkontraktor setiap 1
(satu) bulan sekali.
‐ Internal Audit
Conpliance (IAC)
group setiap 6 bulan
sekali.
Lihat lampiran 1.9. HSE
Evaluation System dan
lampiran 8. contoh audit
(internal control) di salah
satu area project. Dan
lampiran 1.10 dari IAC (
Internal Audit
Compliance)
2 PEMBINAAN
a Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 1.7.
mempunyai program pembelajaran/ Prosedur HSE for
pelatihan (teori & praktek) K3LL ? construction – point 6. 16:
Training, Education and
Competency.
b Apakah perusahaan saudara memiliki √ Lihat lampiran 1.7.
program pelatihan Pertolongan Prosedur HSE for
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ? construction – point 6. 16:
Training, Education and
Competency dimana
disebutkan salah satu
program pelatihan yang
didapatkan oleh karyawan
adalah pelatihan
mengenai first aid.
24
c Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 2.1 HSE
mempunyai program orientasi K3LL Induction for new
bagi karyawan baru?. employee.
d Apakah Perusahaan Saudara √ Lihat lampiran 2.2 –
melakukan pemeriksaan kesehatan Prosedur CSMS – point
terhadap calon pekerja? XV: Health requirement
for subcontractors. Dan
manual for construction
pada lampiran 1.7 hal. 14
Untuk pemeriksaan
kesehatan terhadap calon
pekerja, dilakukan untuk
pekerja di area project.
Lihat lampiran 2.3.
Contoh surat pengajuan
pemeriksaan kesehatan
untuk pekerja di proyek.
e Apakah perusahaan Saudara √ Lihat lampiran 1.7.
melakukan pemeriksaan kesehatan Prosedur HSE for
pekerja secara berkala ? construction – point 6.26:
Health Program.
f Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 2.4 Contoh
memberikan kesempatan kepada para memo pengajuan
pekerja untuk mengikuti seminar atau pelatihan pada karyawan.
semacamnya yang berkaitan dengan
aspek K3LL ?
3 PROSEDUR
a Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 3.1.
mempunyai prosedur keadaan Prosedur Emergency and
darurat?. Evacuation.
b Apakah prosedur keadaan darurat √ Setiap karyawan akan
sudah dipahami oleh semua pekerja?. mendapatkan emergency
drills untuk memberikan
pengetahuan dan
keterampilan bagi para
pekerja jika terjadi
keadaan darurat di
tempat kerja baik di area
proyek maupun area
kantor pusat.
c Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 3.2 Contoh
mempunyai program pelatihan untuk pelaksanaan emergency
menghadapi dan mengatasi keadaan drills di area proyek.
darurat ?.
25
d Apakah perusahaan saudara memiliki √ Lihat lampiran 3.3. First
prosedur pelatihan Pertolongan Aid Management.
Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ?.
e Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 3.4.
mempunyai prosedur pelaporan Accident ivestigation dan
insiden K3LL ? Lampiran 3.5 Accident
Non‐Conformity
Procedure.
f Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 3.4.
mempunyai prosedur investigasi Accident Investigation.
kecelakaan K3LL ?
g Apakah perusahaan saudara √ Semua SOP tercantum
mempunyai Standard Operating dalam Work Instruction.
Prosedur (SOP) semua peralatan ?.
3 Lampiran 3.6. Copy
master list of work
instruction.
h Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 2.2.
mempunyai prosedur pembelian, Prosedur Corporate
penyimpanan, pengangkutan dan Contractor Safety
pembongkaran berbagai material management Systems.
kebutuhan operasi yang
memperhatikan aspek K3LL?.
i Apakah perusahaan saudara memiliki √ Lihat lampiran 3.7. Work
prosedur penanganan, pengangkutan instruction for manage
dan penyimpanan limbah bahan chemical and hazardous
berbahaya dan beracun?. materials. lampiran 3.8
Work Instruction for
scheduled waste dan
non‐scheduled waste
lampiran 3.9
j Apakah perusahaan saudara memiliki √ Lihat lampiran 3.10.
prosedur penanganan limbah padat, Effluent management.
limbah cair, emisi?.
Lihat lampiran 3.11. Work
instruction for
housekeeping and
cleanliness.
Lihat Lampiran 3.12
Ammonia Monitoring
Lihat lampiran 3.13. Air
emission management.
k Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 3.14.
mempunyai program gerakan hidup Contoh program senam
sehat ?. kebugaran bagi para
pekerja di proyek.
26
l Apakah perusahaan saudara memiliki √ Lihat lampiran 3.15. Work
prosedur/ peraturan pencegahan instruction for traffic
kecelakaan lalulintas ? management.
m Apakah perusahaan saudara memiliki √ Lihat lampiran 3.16.
prosedur/peraturan larangan Standard instruction for
pemakaian obat‐obat terlarang & alcoholic, drugs and
minuman keras ? weapons prohibited.
n Apakah perusahaan saudara memiliki √ Lihat lampiran 3.17.
buku/referensi (standard, kumpulan Kebijakan Penerapan
peraturan perundangan) tentang K3LL Sistem Manajemen K3LL –
Elemen 2: Kepatuhan
terhadap peraturan
perundangan K3LL.
4 PERALATAN
a Apakah perusahaan saudara selalu √ Lihat lampiran 4.1.
memeriksa dan mensertifikasi secara Contoh sertifikat
rutin semua peralatan operasi ?. peralatan operasi dan
hasil pemeriksaan
peralatan.
b Apakah perusahaan saudara memiliki √ Lihat lampiran 4.2. Work
alat pelindung diri (APD) ? instruction – Personal
Protective Equipment.
c Apakah perusahaan saudara selalu √ Lihat lampiran 4.3. contoh
memberikan alat pelindung diri pada inspeksi, permintaan,
setiap karyawan yang akan distribusi dan inventori
melaksanakan pekerjaan?. APD
d Apakah perusahaan saudara √ Lihat lampiran 4.4.
memberikan sanksi bagi karyawan Contoh pemberian
yang tidak menggunakan alat peringatan terhadap
pelindung diri?. pelanggaran penggunaan
APD.
e Apakah perusahaan saudara memiliki √
‐ Noise meter ( Sound
peralatan pencegahan &
level meter)
penanggulangan pencemaran di darat
‐ Gas detector
?.
4 f Apakah perusahaan saudara memiliki √ Rekind tidak memiliki
peralatan pencegahan & peralatan pencegahan &
penanggulangan pencemaran di penanggulangan
perairan ?. pencemaran di perairan.
Namun bila projcet atau
pihak klien mensyaratkan,
kami akan menyediakan
peralatan pencegahan
pencemaran di perairan.
27
g Apakah perusahaan saudara memiliki √ ‐ Alat pemadam api
peralatan pencegahan & ringan
penanggulangan kebakaran/ ‐ Gas detector
kecelakaan kerja ? ‐ Fire blanket
‐ Fire pump
‐ Full body harness
‐ Face shield
‐ Safety shoes
‐ Safety helmet
‐ Self Contain Breathing
Apparatus (SCBA)
‐ Full face mask
Lihat lampiran 4.5 (Home
Office Rekayasa):
‐ Daftar APAR Building 1
‐ Daftar APAR Building 2
‐ Daftar Fasilitas
Building 1
‐ Daftar Fasilitas
Building 2
‐ Daftar Fasilitas First
Aid
Catatan tambahan :
............................................., ............................ 2010
PT./CV.: .....................................................................
....................................................................................
Direktur Utama
28