Professional Documents
Culture Documents
Préliminaires
Cet audit interne a été réalisé dans le cadre d’un projet collaboratif de 2
étudiants du Master Ingénierie Système.
Ces étudiants avaient tous une formation à la qualité et à l’audit des systèmes de
management de la qualité.
Les étudiants ont menés cet audit en jouant les rôles de responsable d’audit et
d’auditeur sous la responsabilité de M. Jean-Yves Bron leur tuteur universitaire.
« AIP PRIMECA Lorrain, Villers les Nancy (54) »
Rédactrices
Ilham ASSASSOUN (Etudiante en M2IS-P5)
Lamia SAME (Etudiante en M2IS-P4)
Destinataire
Jean Yves BRON (Directeur de l’AIPL)
- Rapport d’audit -
Références documentaires : Norme ISO 9001 : 2000, intranet qualité et ensemble des
processus et procédures du système qualité.
1
- Rapport d’audit -
2. Déroulement de l’audit
L’audit s’est déroulé dans un climat de confiance entre les auditeurs et les différents audités.
Les entretiens ont été menés sur les lieux de travail habituels des audités ce qui a facilité la
recherche et la présentation des documents preuves supportant les réponses.
Les entretiens ont permis aux auditeurs de comprendre le mode de fonctionnement de
l’activité auditée et d’orienter les investigations sur des points précis tout en respectant le plan
d’audit.
L’audit du Pôle AIP-Priméca Lorraine, site de l’AIP Lorrain a été préparé et réalisé selon la
logique PDCA, il a porté sur les processus suivant :
Processus « Direction » :
Sous-processus « Clients »
Sous-processus « Conception et développement »
Sous-processus « Production »
Sous-processus « Achats »
2
- Rapport d’audit -
Le système qualité mis en place par le pôle AIP PRIMECA Lorrain est accommodé à la taille
de l’entité et à son activité qui est fortement orientée client.
Le système de qualité de l’AIPL est totalement informatisé ce qui favorise une meilleure
gestion documentaire avec 0 papier. La communication est assurée par le progiciel Advitium
et l’espace collaboratif Quickplace.
De plus l’intranet, mis en place et amélioré suite au projet « Gestion de la connaissance », est
un outil important de communication et de diffusion documentaire, concernant les activités du
pôle AIP PRIMECA Lorraine, son organisation et sa démarche qualité.
L’AIPL se base sur des Workflow sous Advitium pour traiter et suivre toutes les demandes,
cela présente beaucoup d’avantage pour l’AIPL. Ils favorisent l’élimination du papier dans la
circulation des informations, le demandeur peut savoir en temps réel ou en est exactement le
traitement de sa demande, le demandeur est averti immédiatement par mail quand sa demande
a été traitée. Les Workflow permettent aussi à l’AIPL d’identifier les points bloquants dans le
traitement des processus.
Une forte implication et un effort important du personnel du pôle dans la démarche qualité ont
été constatés. Le personnel du pôle a éprouvé la nécessité d’aller au delà des exigences du
référentiel ISO 9001 pour satisfaire ses clients grâce aux traitements rapides et efficaces des
Suggestion / Réclamations des utilisateurs et des fiches de mise en œuvre particulière pour le
client, et aussi la réalisation de deux enquêtes satisfactions client par an.
3
- Rapport d’audit -
4. Conclusion de l’audit
Aujourd’hui la démarche qualité et l’esprit de la norme ISO 9001 : 2000 sont bien intégrés par
l’ensemble du personnel de l’AIPL et le Système de Management de la Qualité de l’AIPL est
devenu de plus en plus efficace et mature.
La direction s’est appuyée sur les audits précédents et sur les préconisations des auditeurs
pour entretenir et dynamiser son Système de Management de la Qualité, définir ses politiques
et les mettre en œuvre.
L’évaluation des écarts a été réalisée de la façon suivante, lors des constats, si un écart est
détecté, le risque est évalué (vis-à-vis des clients)
1- si celui-ci est avéré et important pour l’entreprise, il est classé en non conformité (NC)
2- si le risque est limité, il est classé en remarque (RQ)
3- si il n’y a pas de risque le système est en conformité, cela peut se traduire par une piste
de progrès si une amélioration est possible ou même par un point fort si le système est
au delà de ce qui est demandé
4- enfin, il peut arriver qu’un écart potentiel soit détecté (qui pourrait se produire), il est
classé en point sensible »
4
- Rapport d’audit -
Evaluation :
Remarque
Non-conformité
Point sensible
Piste de progrès
Point fort
Exigences du référentiel :
Spécifier le risque :
Ces écarts représentent un risque potentiel car le niveau de maitrise de la politique qualité,
n’en permet pas une exploitation optimale, et le manque de sensibilisation du personnel par
rapport aux objectifs qualité n’en permet pas une prise en compte pour répondre aux
exigences des clients.
5
- Rapport d’audit -
Evaluation :
Remarque
Non-conformité
Point sensible
Piste de progrès
Point fort
Exigences du référentiel :
Spécifier le risque :
Bien que les objectifs soient communiqués, il doit être possible d’améliorer leur impact en
permettant à chacun de mieux s’identifier par rapport à chaque objectif le concernant plus
directement.
6
- Rapport d’audit -
Evaluation :
Remarque
Non-conformité
Point sensible
Piste de progrès
Point fort
Exigences du référentiel :
Spécifier le risque :
Cet écart représente un risque potentiel. L’autoévaluation du stagiaire et la vérification lors
des entretiens annuels de la réalisation de la formation restent insuffisantes pour permettre à
l’organisme de s’assurer que les objectifs attendus des formations ont bien étaient atteints.
7
- Rapport d’audit -
Evaluation :
Remarque
Non-conformité
Point sensible
Piste de progrès
Point fort
Exigences du référentiel :
4.1 Exigences générales
L'organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre et entretenir un système de
management de la qualité et en améliorer en permanence l'efficacité conformément aux
exigences de la norme
Spécifier le risque :
La procédure n’étant pas opérationnelle, cela peut affecter la maitrise des processus qui
conditionnent la qualité des prestations.
8
- Rapport d’audit -
Evaluation :
Remarque
Non-conformité
Point sensible
Piste de progrès
Point fort
Exigences du référentiel :
4.1 Exigences générales
L'organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre et entretenir un système de
management de la qualité et en améliorer en permanence l'efficacité conformément aux
exigences de la norme.
Spécifier le risque :
Le pictogramme n’est plus adapté et laisse à penser qu’un lien doit exister.
9
- Rapport d’audit -
Evaluation :
Remarque
Non-conformité
Point sensible
Piste de progrès
Point fort
Exigences du référentiel :
4.1 Exigences générales
L'organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre et entretenir un système de
management de la qualité et en améliorer en permanence l'efficacité conformément aux
exigences de la norme.
Spécifier le risque :
L’absence d’une flèche de retour de l’appareil vers une nouvelle utilisation crée une
ambigüité au niveau de la procédure.
10
- Rapport d’audit -
Evaluation :
Remarque
Non-conformité
Point sensible
Piste de progrès
Point fort
Exigences du référentiel :
7.3.2 Éléments d'entrée de la conception et du développement
Les éléments d'entrée concernant les exigences relatives au produit doivent être déterminés et
des enregistrements doivent être conservés. Ces éléments doivent comprendre :
b) les exigences réglementaires et légales applicables;
11
- Rapport d’audit -
Evaluation :
Remarque
Non-conformité
Point sensible
Piste de progrès
Point fort
Exigences du référentiel :
4 Système de management de la qualité
4.1 Exigences générales
L'organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre et entretenir un système de
management de la qualité et en améliorer en permanence l'efficacité conformément aux
exigences de la présente Norme internationale.
L'organisme doit
a) Identifier les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur
application dans tout l'organisme;
Spécifier le risque :
Il n’y a pas de risque, mais une modification de la modélisation de la procédure d’audit doit
être réalisée pour être en accord avec la pratique en distinguant clairement le plan d’un audit
du planning des audits.
12
Plan d’audit
Date de l’audit : Référentiels : NM ISO 9001 : 2000, intranet qualité, ensemble des
29/11/07, 7, 10 et 14/12/07 processus et procédures du système qualité.
Libellé des processus à auditer : Conception et réalisation de services de mises à disposition de plate-
forme pédagogique.
Objectif : Vérifier la bonne application des processus et procédures concernées et s’assurer que le système
qualité est conforme à la norme ISO 9001 : 2000. Mesurer l’efficacité des audits précédents et proposer des
pistes d’améliorations afin de préparer le site pour l’audit de certification qui aura lieu en février 2008.