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MODULO VENTAS
A) MÓDULO ARCHIVOS
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Dentro de Carga Inicial:
1) Parámetros Generales- Obligatorio.
Este proceso se utiliza para definir una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el
comportamiento del sistema a las necesidades de cada usuario en particular.
Descarga Stock al facturar NO: La actualización de stock deberá realizarse con un REMITO.
SI : Al facturar se realiza la actualización correspondiente del stock.
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2) Alícuotas- Obligatorio (Dentro de Actualizaciones)
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3) Tipos de asientos- Obligatorio. ( En carga inicial)
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Define los modelos de tipos de asientos que generará el sistema en el proceso Pasaje a Contabilidad. Es
requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto que se utilizará como concepto de
asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta definición de los tipos de
asiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes.
Código de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las
cuentas contables por artículos ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se
indique como Cuenta Venta en el artículo.
Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deberá posicionar el cursor en la columna Debe o Haber
según corresponda. En este campo se podrá seleccionar un “ valor “ desde una ventana .
El valor “AC” se puede ingresar únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de
Cuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artículos. Dichas cuentas se definieron
previamente en la “ficha” de cada artículo en el Módulo Stock .
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En el campo Concepto de la línea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este es el
que se asignará por defecto en la leyenda del asiento de cada comprobante.
4) Talonarios
- FAC : Factura
- CRE : Nta. de Crédito
- DEB : Nta. de Débito
- REC : Recibo de Cobranzas
- REM : Remito de Stock
- _ _ _ : (Tres espacios en blanco ) : Formulario multipropósito : Puede ser
utilizado tanto para Facturas como para Ntas. de Débitos y/ o Créditos .
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5) Tipos de comprobantes
6) Formularios
7) Longitud de agrupaciones
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8) Agrupación de Clientes
Dentro de Actualizaciones:
9) Provincias
10) Zonas
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11) Vendedores
12) Transportes
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14) Condiciones de Ventas.
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- Para poder continuar , previamente hay que ingresar al MÓDULO STOCK y definir :
a) Parámetros Generales
b) Longitud de Agrupaciones
c) Agrupación de Artículos
d) Artículos
e) Depósitos
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17) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. (Dentro de TALONARIOS -
Comando: DIBUJAR)
18) Composición inicial de Saldos. Permite inicializar saldos de ctas. ctes. de operaciones anteriores a la
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