CODIGO: 0936

VERSION: 0440
FECHA: 09-12-2011

Plan De Auditoría
LIDER DE EQUIPO AUDITOR: Deisy García

SUPLENTE: Camilo Lopera

AUDITOR: Erika Duque

PROCESO

GESTIÓN i+ D +I
OBJETIVOS:

1. La organización mejora continuamente su sistema de gestión y sus procesos

por medio del manual de calidad y los resultados de auditorías obteniendo la
información necesaria para implementar las acciones correctivas y preventivas
para la elaboración del producto de acuerdo a la norma ISO 9001:2008.

ALCANCE:
La empresa embutidos buen sabor ubicada en la ciudad Belo Horizonte bloque #
3 oficina 206 evaluara la conformidad con el proceso de gestión i+D+I por medio
de la ISO 9001:2008,se realizara en el trascurso del mes de diciembre

CRITERIOS
1. ISO 9001:2008
2. Buenas prácticas de manufactura ( BPM)
3. Puntos críticos de control (HACCP)
4. Gestión ambiental ISO 14001:2004
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OBSERVACIONES
Esta auditoría no será viable si los auditados no se encuentran presentes en el
momento de la auditoria, también si al realizarse la auditoria se presenta algún
inconveniente tal como una inundación o un acontecimiento que ponga en peligro
a los auditores esto no permitiría terminar con la auditoria

AGENDA

FECHA ASUNTO RESPONSABLE RECURSOS

HORA Reunión de Deisy García Procedimiento para

INICIO apertura Erika Duque el control de
HORA documentos y
FINAL registros.
HORA Recopilación Erika Duque Caracterización del
INICIO y verificación proceso gestión
HORA de i+D+I, documentos y
FINAL información registros
relacionados a la
gestión
HORA Reunión de Deisy García Informe de la
INICIO cierre de la Erika Duque auditoria
HORA auditoria
FINAL

INFORMES DOCUMENTO REQUISITOS REGISTRO

S DE
AUDITORIA
Informe de Control de Caracterización Registros de
auditoría. documentos. del proceso i+D+I. gestión.
Control de
registros.
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Documentos
relacionados con
la gestión.

SEGURIDAD:

Todos los que asistan a la auditoria deben presentarse:

• Ropa formal

• Buena presentación personal

• Las mujeres de cabello recogido

LOGISTICA:

•Alojamiento

•Viajes aéreos
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• Viáticos

• Salón donde se realizara la auditoria

• Computadores

• Mesas y sillas