Proceso de emision de Facturas y Programacin de envios de productos

La empresa en la cual se esta trabajando, es una empresa dedicada a la venta de productos y piezas industriales. Para realizar una facturacin y despacho se tiene que esperar la llegada de la orden de compra puesta por el cliente; al cual anteriormente se presenta una cotizacin los luego de una evaluacin generando cuadros comparativos y despus de eso se procede a emitir la orden de compra y el envo posterior. A continuacin se detalla como es el proceso de Facturacin y despacho. Antes de la Facturacin. Cuando se recepciona la orden de compra se procede a verificar el stock en que almacn esta depositado el producto.

Luego se verifica por el sistema el raking de deuda del cliente si esta con deudas Aprobacin de la Sub Gerencia Administrativa y autorizacin para que procedan a emitir el Pedido.

Si se tiene en el almacen se procede a emitir la Guia de Remision y la Factura la cual se adjunta con la orden de compra para el traslado documentario al area de almacen.

En el almacen se verifica en fisico el stock de producto. Se procede a embalar para proceder a cargar la movilidad y juntar el resto de pedidos para que el transportista trace su viaje para el ahorro de combustible.

El Transportista, procede ha agrupar los pedidos y a formular su programacin de viaje para que de acuerdo a la trayectoria sea el viaje mas optimo posible.

Luego de enviar la mercaderia se procede a cerrar los pedidos de entrega pendiente.

Despus de la fecha de vencimiento de la Factura.

La empresa cuenta con sus sistema denominado 3DO el cual en cada area esta destinado o tienen autorizacin como usuarios a ciertos accesos del sistema dividido en area comercial y en area administrativa y de cobranzas. Los cuales el area de cobranzas tiene acceso a las deudas y rankin de facturas pendientes de pago.