EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI- 2010) - PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD ORGANICA :
SECCION I

OBJETIVO ESTRATEGICO: OBJETIVOS GENERALES: . META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD):

SECCION II PERIODO DE EJECUCION
PROBLEMA PRIORITARIO O DIAGNOSTICO (1)
ACTIVIDADES PRESUPUEST INDICADOR UNIDAD I TRIM PRESUPUEST PRESUPUEST DE META NO O INDICADOR DE DE EFICACIA ENE FEB MAR N ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE EJECUTADO O ASIGNADO O EJECUTADO DESEMPEO EJECUTADAS MODIFICADO EFICIENCIA ANUAL (S/.) 1 I TRIM (2) (3) MEDIDA (14) (5) (9) (11) (13) TRIMESTRE (4) (10) (12) (15) Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec PROGRAMA (16) DO (8) (6) (7) (6) (7) (6) (7) EVALUACION

1 2 3 4 5 6 TOTAL UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES EJECUTADAS (%) PRESUPUESTO EJECUTADO (%) 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

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0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 50000 0 25000 50 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INDICADOR DE EFICACIA = ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS INDICADOR DE EFICIENCIA = % ACTIVIDADES EJECUTADAS/ % PRESUPUESTO EJECUTADO INDICADOR SEMESTRAL DE CALIDAD = INDICADOR DE SATISFACCION DE USUARIOS Y VECINOS SOBRE SERVICIOS PRESTADOS (PLANIFICACION) RESULTADO TRIMESTRAL= (INDICADOR DE EFICACIA + INDICADOR DE EFICIENCIA) / 2 RESULTADO SEMESTRAL Y ANUAL = (INDICADOR DE EFICACIA + INDICADOR DE EFICIENCIA + INDICADOR DE CALIDAD) / 3 INDICADOR DE SATISFACCIN (encuestas) IS = (TP/TC/NM)*100 donde: IS = Indice de Satisfaccin TP = Total de puntos obtenidos en todos los cuestionarios aplicados en el periodo. TC = Total de cuestionarios aplicados NM = Nivel mximo de puntos obtenidos en la escala (se mantiene como una constante en la formula) IS=600/100/1000 0.6

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

INFORME GERENCIAL FORMATO 02 MEDIOS VERIFICABLES ACTIVIDAD 1 Viable (Codigo SNIP 173646) ACTIVIDAD 2 Ficha SNIP N 181109 ACTIVIDAD 3 Ficha SNIP N 183093 ACTIVIDAD 4 Ficha SNIP N 181103 ACTIVIDAD 5 Viable (Codigo SNIP 176540) ACTIVIDAD 6 Ficha SNIP N 180494 ACTIVIDAD 7 Ficha SNIP N 174783 ACTIVIDAD 8 Ficha SNIP N 181107 ACTIVIDAD 9 Ficha SNIP N 181099 ACTIVIDAD 10 Ficha SNIP N 181229 ACTIVIDAD 11 Ficha SNIP N 182933 ACTIVIDAD 12 Ficha SNIP N 182942 ACTIVIDAD 13 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 14 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 15 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 16 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 17 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 18 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 19 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 20 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 21 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 22 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 23 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 24 No se ha programado para el I Trimestre ACTIVIDAD 25 No se ha programado para el I Trimestre SOLUCION PARCIAL DEL PROBLEMA (AVANCE) (MATRIZ DE ARTICULACION) Considerar avances porcentuales de la problemtica, estrategias utilizadas etc. Se ha realizado un avance de 20% para atenuar el problema central, de un total de 25% programado para el I trimestre.

DIFICULTADES ENCONTRADAS Limitado personal para la Oficina de la Unidad Formuladora

VISTO BUENO DEL GERENTE

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE