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APRESENTAO DO DOCUMENTO
1. Carta do Prefeito 2. Viso de futuro para o Rio 3. Introduo Estrutura conceitual do trabalho Processo de construo do contedo Apresentao do documento 4. Objetivos e princpios de atuao do governo 5. reas de resultado Sade Educao Ordem Pblica Emprego e Renda Infraestrutura Urbana Meio ambiente Transportes Cultura, Esporte e Lazer Assistncia Social Gesto e Finanas Pblicas 6. Uma meta olmpica para todos 7. Institucionalizao do Plano Estratgico Modelo de gesto de desempenho Escritrio de gerenciamento de projetos 8. O Rio mais integrado e competitivo Anexo. Tabelas de Metas
O Rio de Janeiro tem demonstrado atravs de sua histria uma incrvel capacidade de se reinventar. Foi assim com a chegada da famlia real, com a ida da capital pra Braslia, e com as inmeras reformas urbanas que modificaram a topografia da nossa cidade. O Aterro do Flamengo, a duplicao da Avenida Atlntica, o Tnel Rebouas, as Linhas Amarela e Vermelha so demonstraes exemplares da capacidade de autocrtica e de reengenharia da cidade. O Rio responsvel pela criao das marcas brasileiras mais conhecidas no mundo: Maracan, Copacabana, Ipanema, Corcovado, Po de Acar, Samba, Bossa Nova. Sem mencionar a marca Rio, abrigada no imaginrio de pessoas no mundo inteiro, e que fala por si s. Ningum discute a relevncia cultural, econmica e histrica do Rio de Janeiro. Mas ns, que vivemos e fazemos esta cidade, precisamos questionar o presente e a realidade que nos cerca para novamente alimentar os sonhos de um futuro promissor. A expectativa de ser a capital da Copa 2014 e a conquista dos Jogos Olmpicos de 2016 estabelecem um momento oportuno para transformar esses sonhos em ideias, projetos, realizaes. A Prefeitura, atravs do seu Plano Estratgico, prope um caminho para alcanarmos esse objetivo. E convida a refletir o que somos, o que pretendemos e mais importante como podemos juntos, poder pblico e cidados, redesenhar nosso futuro. No se trata de apresentar sociedade apenas um documento. Queremos construir juntos os fundamentos de uma nova realidade no Rio de Janeiro. A Prefeitura no pretende apenas orientar e tomar decises sobre polticas pblicas, quer tambm recuperar seu papel de pensar a cidade, influenciando investimentos e inspirando empresas e pessoas a pensar como agente de mudana. O Rio tem muitas qualidades e enormes desafios. Neste momento, temos diante de ns o dever de enfrent-los de forma planejada. E a convico de que podemos venc-los. hora de recuperar a maravilhosa ideia de cidade que queremos e podemos ser: o Rio mais integrado e competitivo.
O estabelecimento de um projeto de futuro para o Rio constitui um elemento fundamental para nortear a atuao de qualquer governo em nossa cidade. Por essa razo, o desenvolvimento do primeiro Plano Estratgico da Prefeitura do Rio foi precedido pela construo de uma viso de futuro para a cidade. A lgica pensar no longo prazo para agir no curto prazo. O Plano Estratgico define aes concretas que tem como horizonte os quatro anos do nosso governo (2009-2012). J a viso representa um conjunto de aspiraes para a cidade ao longo da prxima dcada. Entendemos que, de fato, o governo municipal deve ter papel central na construo de um norte para o Rio. Mas, esse um trabalho que no poderia ficar restrito aos crculos oficiais. Cidados, empresas e organizaes sociais representam foras indispensveis para se pensar o futuro do Rio. Nesse sentido, fomos ouvir empresrios, jornalistas, lderes de organizaes sociais, intelectuais, artistas, polticos e cidados comuns. Realizamos mais de cinqenta entrevistas individuais com formadores de opinio; ouvimos cidados comuns de diversas reas da cidade atravs de grupos de discusso (grupos focais); e promovemos workshops com tcnicos e gestores da Prefeitura. Nosso primeiro passo na construo de uma viso de futuro para o Rio foi realizar um diagnstico que identificou os principais desafios e vantagens competitivas da cidade, bem como as crenas e valores mais marcantes do carioca. A partir deste diagnstico, articulamos uma ambio de longo prazo para a cidade, sustentada por quatro pilares de aspiraes: sociais, econmicas, ambientais e polticas. Ao longo da prxima dcada, o Rio quer se tornar a melhor cidade para se viver em todo hemisfrio sul. Para isso, alm de recuperar o dinamismo econmico e o protagonismo poltico de nossa cidade, precisamos nos tornar referncia em sustentabilidade e, sobretudo, melhorar as condies de vida da nossa populao.
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No campo social, aspiramos ser a capital do sudeste com o maior crescimento de IDH e a maior reduo da desigualdade na prxima dcada. Para isso, seremos: A capital com a melhor educao pblica do pas. Referncia nacional em programas sociais complementares ao Bolsa Famlia. A capital do sudeste com a maior reduo na taxa de mortalidade materna e o maior aumento na cobertura do Programa Sade da Famlia nos prximos 10 anos. A capital do sudeste com a maior reduo em seu dficit habitacional nos prximos 10 anos. Uma cidade mais integrada do ponto de vista urbanstico e cultural. No campo econmico, nosso objetivo ser a capital com a menor taxa de desocupao e a maior renda mdia do trabalhador em toda regio sudeste ao final da dcada. Para isso, seremos: Referncia mundial em servios e tecnologia para a indstria do petrleo. O maior plo turstico do hemisfrio sul. O principal plo das indstrias criativas (mdia, audiovisual, moda e design) no pas. O segundo maior centro logstico do pas em termos de volume de cargas e nmero de passageiros. A capital do sudeste com os melhores resultados em termos de melhoria do seu ambiente de negcios (desburocratizao, reduo da carga tributria, crdito e assistncia a micros e pequenas empresas e capacitao de mo-de-obra) nos prximos 10 anos. Sede das principais multinacionais brasileiras e das principais boutiques financeiras instaladas no pas.
No campo ambiental, a aspirao fazer com que o Rio se torne, ao longo dos prximos 10 anos, referncia nacional em sustentabilidade e preservao ambiental. Para isso, alm de despoluir o Sistema Lagunar da Bacia de Jacarepagu, a Lagoa Rodrigo de Freitas e as Baas de Sepetiba e da Guanabara at o final da dcada, seremos: A cidade urbana com a maior cobertura vegetal do planeta. A capital do sudeste com a menor taxa de emisso de CO2. Capazes de tratar pelo menos, 80% do volume de esgoto gerado na cidade. Finalmente, queremos voltar a ser um importante centro poltico e cultural tanto no cenrio nacional quanto na cena internacional. Para isso, seremos: Sede da final da Copa de 2014 e dos Jogos Olmpicos de 2016. Um importante plo para o desenvolvimento de uma agenda comum para os BRICs. Um importante centro de debates e conferncias internacionais. Um plo cultural internacional. Sede de agncias reguladoras nacionais e de organizaes internacionais no Brasil. Referncia nacional em gesto pblica. Acreditamos que desenvolver uma viso de futuro para a cidade sem estabelecer um conjunto de medidas concretas para se chegar l, um erro que ns, cariocas, no podemos mais cometer. O primeiro plano estratgico da Prefeitura representa o compromisso do nosso governo para, nos prximos anos, ajudar o Rio a realizar esse sonho maior e se tornar de forma incontestvel, um exemplo de qualidade de vida para o mundo.
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3 INTRODUO
Estrutura concEitual do trabalho ProcEsso dE construo do contEdo aPrEsEntao do documEnto
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O Planejamento Estratgico da Prefeitura ser o principal instrumento do nosso governo no sentido de garantir mais foco e transparncia administrao da nossa cidade. Seu objetivo traduzir as aspiraes que a cidade tem para o seu futuro, em iniciativas concretas dessa administrao. O primeiro passo para a construo desse Plano Estratgico foi realizar um breve diagnstico que identificou os principais desafios e oportunidades das dez reas de resultado do governo1. A partir deste diagnstico, foram articulados os objetivos centrais do governo e as diretrizes para cada rea de resultado. Em seguida, essas diretrizes setoriais foram traduzidas em metas especficas e mensurveis a serem alcanadas durante o nosso governo. Por fim, as iniciativas estratgicas representam o caminho pelo qual pretendemos cumprir, de forma efetiva, os compromissos firmados nesse plano com a populao.
Nota 1: 1) Sade, 2) Educao, 3) Ordem Pblica, 4) Emprego e Renda, 5) Infraestrutura Urbana, 6) Meio Ambiente, 7) Transportes, 8) Cultura, Esporte e Lazer, 9) Assistncia Social, 10) Gesto e Finanas Pblicas
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O Planejamento Estratgico estabelece as prioridades de ao dos diversos rgos da Prefeitura. O processo de construo deste contedo envolveu uma etapa de carter mais estratgico e outra, mais ttica. Na etapa estratgica, foram realizados workshops com o Prefeito, Secretrios e a Unidade Estratgica da Casa Civil para definir os objetivos centrais do governo, as metas setoriais e as iniciativas estratgicas. Ao longo dessa etapa, as diretrizes setoriais tambm foram definidas a partir de reunies da Unidade Estratgica da Casa Civil, Superintendncia de Oramento e demais rgos do governo. Na fase ttica, a Casa Civil e os demais rgos da Prefeitura detalharam cada uma das trinta e sete iniciativas estratgicas, visando definir seus indicadores de desempenho, cronogramas e sobretudo, seus oramentos.
aPresentao do docUmento
O presente documento est estruturado em oito captulos, incluindo a carta do Prefeito, a viso de futuro para o Rio e esta introduo. A seguir, sero apresentados os objetivos centrais e os princpios de atuao do governo. Eles refletem nosso compromisso em quebrar paradigmas que influenciam o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida da nossa populao. Em sequncia, sero apresentados o diagnstico, as diretrizes, as metas e as iniciativas estratgicas de cada uma das 10 reas de resultado. Uma Meta para Todos o elemento que descreve a relao de parceria que a Prefeitura pretende construir com os cariocas visando promover o estabelecimento de uma cultura cada vez mais responsvel e cidad no Rio de Janeiro. O documento se encerra com um detalhamento dos mecanismos de institucionalizao do Plano Estratgico e uma mensagem que resume nossas expectativas para o Rio aps a efetiva implantao desse plano.
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Melhorar a qualidade dos servios pblicos prestados no municpio. Proteger e recuperar o espao pblico e os ativos naturais da nossa cidade. Garantir maior igualdade de oportunidades para os jovens e as crianas cariocas. Estabelecer as condies necessrias para o crescimento econmico sustentvel. Promover o desenvolvimento de setores estratgicos para a economia carioca. Tornar o Rio uma cidade mais integrada do ponto de vista urbanstico e cultural. Reduzir os atuais nveis de pobreza e indigncia da cidade. Posicionar o Rio como importante centro poltico e cultural no cenrio internacional.
Colocar o cotidiano das pessoas como tema prioritrio de governo. Assegurar uma gesto profissional de toda mquina municipal. Estabelecer uma perfeita integrao entre as polticas pblicas municipais, estaduais e federais. Garantir que os servios pblicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padro de qualidade em todas as regies da cidade. Potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura atravs de parcerias com o setor privado e outras esferas de governo.
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5 REAS DE RESULTADO
Sade Educao Ordem Pblica Emprego e Renda Infraestrutura Urbana Meio Ambiente Transportes Cultura, Esporte e Lazer Assistncia Social Gesto e Finanas Pblicas
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SADE
Sade Presente (TEIAS) Reestruturao do Atendimento de Emergncia Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) Criao de UPAs
ORDEM PBLICA
Choque de Ordem Aes de Ordenamento Choque de Ordem Modernizao da Guarda Municipal Choque de Ordem Cmeras de Vigilncia
INfRAESTRUTURA URBANA
Choque de Ordem Conservao da Cidade Porto Maravilha Bairro Maravilha Morar Maravilha
TRANSPORTE
Racionalizao e Integrao fsico-tarifria: Bilhete nico TransCarioca Ligao C TransOeste - Tnel da Grota Funda
ASSISTNCIA SOCIAL
Bolsa Famlia Carioca
EDUCAO
Escolas do Amanh Espao de Desenvolvimento Infantil Reforo Escolar Sade nas Escolas
EMPREGO E RENDA
Rio Ambiente de Negcios Rio Capital da Energia Rio Capital da Indstria Criativa: Moda e Design Rio Capital da Indstria Criativa: Audiovisual Rio Capital do Turismo
MEIO AMBIENTE
Expanso do Saneamento da Zona Oeste Macro-drenagem de Jacarepagu Novo Aterro Sanitrio Poltica de Mudanas Climticas Rio Capital da Bicicleta Rio Capital Verde
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SADE
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diaGnstico da sade
Falta assistncia, recursos e resoluo na ateno primria. H problemas histricos de gesto na rede municipal: A gesto de RH inadequada (profissionais mal remunerados, mal treinados e mal avaliados). Processo ineficiente de captao de recursos federais. Central de Regulao sem efetividade. Manuteno precria da infraestrutura e dos equipamentos da rede. Uso incipiente de ferramentas de TI. O oramento da Sade nos ltimos anos foi significativamente baixo para a operao da rede. Falta integrao do sistema com as redes estadual, federal e de outros municpios. H um histrico desequilbrio geogrfico e funcional na oferta de recursos.
diretriZes da sade
Ampliar a cobertura e melhorar o atendimento assistencial dos servios de ateno primria a partir de uma nova estratgia de sade da famlia. Melhorar a efetividade social dos servios ambulatoriais e hospitalares atravs de redesenho de processos e da hierarquizao, integrao e regulao dos atendimentos de emergncia na cidade. Ampliar a rede de UPAs 24 horas em funcionamento na cidade. Reestruturar e expandir os servios de desospitalizao voltados para a populao idosa.
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metas da sade
Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% at 2012, tendo como referncia o ano de 2008. Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo menos 19% at 2012, tendo como referncia o ano de 2007. Reduzir em pelo menos 20% o tempo de espera nas emergncias dos quatro grandes hospitais pblicos municipais at 2012, tendo como referncia o ano de 2009. Aumentar em 10 vezes a cobertura do Sade da Famlia no municpio at 2012, tendo como referncia o ano de 2008. Criao do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso) com 36 mil atendimentos por ano at 2012. Construir 20 novas UPAs at 2012.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Cobertura do Sade da Famlia (%). Nmero de atendimentos do Sade da Famlia. Nmero de usurios atendidos ambulatorialmente fora do territrio. Fluxo de pacientes nas emergncias do Municpio (indicador comum com o Programa das UPAs). Nmero de pronto atendimentos no territrio.
Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo menos 19% at 2012, tendo como referncia o ano de 2007. Aumentar em 10 vezes a cobertura do Sade da Famlia no municpio at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 42,8 2011 98,0 2012 118,2 total 259,0 2010 40,0
Investimento (R$MM)
2011 0,0 2012 12,0 total 52,0
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Tempo de espera nas filas das emergncias. Satisfao dos usurios. Taxa de ocupao dos leitos da sala de observao (sala amarela). Produtividade da unidade. Nmero de pacientes regulados entre os pacientes com indicao de internao.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)*
2010 38,0 2011 12,7 2012 total 50,7 2010 -
Investimento (R$MM)
2011 -
Informatizao do SPA do Hospital Souza Aguiar. At abr./2010 Implantao do programa de capacitao dos profissionais. At abr./2011 Implantao das melhorias operacionais propostas no Plano de Excelncia.
*Foram gastos R$ 25,3 MM com o projeto em 2009. O projeto ser finalizado em abr./2011.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de equipes implantadas. Nmero mdio de atendimentos por equipe/dia. Tempo mdio de permanncia de idosos nas unidades atendidas pelo PADI.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 5,5 2011 5,5 2012 9,0 total 20,0 2010 -
Investimento (R$MM)
2011 2012 total -
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criao de UPas
INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS DESCRIO DA INICIATIVA ESTRATGICA
SITUAO ATUAL No Municpio do Rio de Janeiro h uma grande deficincia na oferta de atendimento pblico ambulatorial de qualidade e em perodo integral, gerando concentrao de atendimentos de caracterstica ambulatorial nas emergncias dos hospitais, com tempo de espera excessivo. DESCRIO O programa consiste na criao de 20 Unidades de Pronto Atendimento UPAs, distribudas em toda a cidade, para atendimento ambulatorial 24 horas por dia. RESULTADOS ESPERADOS Desafogar a emergncia dos hospitais da rede municipal, aproximando a populao da oferta de servio de sade por tempo integral. A previso que cada UPA atenda entre 300 e 500 pessoas por dia. Reduzir em pelo menos 20% o tempo de espera nas emergncias dos quatro grandes hospitais pblicos municipais at 2012, tendo como referncia o ano de 2009. Construir 20 novas UPAs at 2012.
Nmero de unidades implantadas. Nmero de atendimentos nas UPAs. Tempo de espera nas emergncias dos hospitais.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 54,0 2011 111,2 2012 198,0 total 363,2 2010 9,4
Investimento (R$MM)
2011 22,0
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EDUCAO
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diaGnstico da edUcao
A implantao da aprovao automtica provocou uma queda significativa no rendimento dos alunos do ensino fundamental. H uma histrica falta de investimentos e projetos voltados para a educao infantil. A rede sofria pela ausncia de um projeto pedaggico modelo. Professores encontravam-se desmotivados, sem treinamento contnuo e orientao pedaggica efetiva. H uma histrica falta de professores em algumas disciplinas bem como coordenadores pedaggicos, pessoal administrativo e de apoio (inspetores, merendeiras, etc) H baixssimo envolvimento dos pais no processo educacional. Muitas crianas tm graves problemas de aprendizado por suas circunstncias sociais e dificuldades de sade. H um histrico desequilbrio geogrfico na oferta de vagas (zona Oeste e comunidades so prejudicadas). Algumas escolas sofrem com problemas frequentes de segurana.
diretriZes da edUcao
Construir um processo pedaggico modelo, estabelecendo um padro de excelncia no ensino fundamental e na educao infantil. Ampliar o atendimento em creches e pr-escolas, proporcionando um ambiente adequado criana em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu desenvolvimento fsico e mental. Capacitar e treinar os professores da rede pblica municipal de ensino, utilizando novas tecnologias e construindo, em parceria com universidades e outras entidades, um ambiente moderno e amigvel para o ensino a distncia.
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metas da edUcao
Obter uma nota mdia (entre as escolas pblicas municipais) igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais e a 4,3 para os anos finais no IDEB em 2011. Criar 30.000 novas vagas em creches pblicas ou conveniadas at 2012. Criar 10.000 novas vagas em pr-escolas pblicas at 2012. Garantir que pelo menos 95% das crianas com 7 anos de idade ao final do ano de 2012 estejam alfabetizadas. Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4 ao 6 ano em 2012.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Resultados nas provas do IDEB e IDE Rio (aplicada pelo municpio).
escolas do amanh
Taxa de evaso (% de alunos que deixaram o ensino fundamental na rede pblica por local de matrcula). Nmero de pedidos de transferncia de professores para outras escolas.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 90,7 2011 68,9 2012 70,5 total 230,1 2010 -
Investimento (R$MM)
2011 2012 total -
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Criar 30.000 novas vagas em creches pblicas ou conveniadas at 2012. Criar 10.000 novas vagas em pr-escolas pblicas at 2012.
INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de vagas de creches criadas. Nmero de vagas de prescolas criadas. Taxa de ocupao de vagas em creches. Taxa de ocupao de vagas em pr-escolas. Satisfao dos pais sobre a qualidade do ensino. Qualidade do ensino de educao infantil.
Garantir que pelo menos 95% das crianas com 7 anos de idade ao final do ano de 2012 estejam alfabetizadas.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM) 2010 11,1 2011 41,2 2012 86,0 total 138,3 Investimento (R$MM)* 2010 16,8 2011 48,0 2012 69,4 total 134,2
Jul./2010 Incio da construo de creches em parceria com setor privado. At dez./2010 6 EDIs, 12 creches em parceria com setor privado e 900 vagas em creches conveniadas. At dez./2011 22 EDIs, 24 creches em parceria com setor privado e 1600 vagas em creches conveniadas. At set./2012 22 EDIs e 64 creches em parceria com setor privado nas 150 escolas.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de alunos alfabetizados. ndice de defasagem idade-srie para os alunos do 6 ano. Nmero de alunos que receberam reforo escolar.
reforo escolar
Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4 ao 6 ano em 2012.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 27,6 2011 27,6 2012 27,6 total 82,8 2010 -
Investimento (R$MM)
2011 2012 total -
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de atendimentos mdicos na rede municipal de ensino. Nmero de atendimentos de emergncias peditricas nos hospitais das regies do programa. Nota mdia dos alunos nas escolas atendidas pelo programa.
Obter uma nota mdia (entre as escolas pblicas municipais) igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais e a 4,3 para os anos finais no IDEB em 2011.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2011 15,0 2012 20,0 total 45,0 2010 -
Investimento (R$MM)
2011 -
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ORDEM PBLICA
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Nos ltimos anos, o espao pblico no Rio deixou de ser visto como o espao de todos para ser visto como espao de ningum: Desrespeito frequente s normas de trnsito e aos limites de estacionamento. Expanso do comrcio irregular no espao pblico. Proliferao do transporte coletivo irregular nas ruas da cidade. Aumento da populao de rua. Crescimento das ocupaes ilegais no asfalto e nas comunidades.
Alguns fatores contriburam enormemente para o crescimento da cultura da desordem e da informalidade entre a populao nos ltimos anos: A existncia de reas densamente povoadas sem infraestrutura urbana adequada. A falta de investimentos na conservao da cidade. A perda do valor e da representativade das Subprefeituras e RAs. A excessiva compartimentalizao das aes de ordenamento e controle urbano. A desconexo entre o planejamento e a gesto urbanstica da cidade e as aes de controle urbano da Prefeitura. A predominncia da postura reativa (e no preventiva) da Prefeitura em relao aos problemas de ordenamento e controle urbano. A influncia da lgica eleitoral sobre as aes de ordenamento e de controle urbano. A histrica falta de integrao dos rgos municipais de ordenamento com as foras de segurana do estado para a vigilncia do espao pblico. A situao precria da Guarda Municipal, da CLF (coordenadoria de licenciamento e fiscalizao) e da CCU (coordenadoria de controle urbano): desmotivada, desequipada, e, principalmente, sem clareza sobre seu foco de atuao.
Ampliar as aes de ordenamento do espao pblico atravs da integrao dos diversos rgos municipais e de parcerias com outras esferas de governo. Coibir novas ocupaes ilegais e a expanso horizontal ou vertical das comunidades estabelecidas, a partir do uso efetivo de ecolimites e de um monitoramento aerofotogrfico constante. Reformar, reequipar e aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Multiplicar o uso de cmeras de vigilncia a fim de garantir uma ao mais efetiva da Guarda Municipal e das foras de segurana que atuam na cidade.
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Ter um efetivo de pelo menos 3.000 guardas municipais operando diariamente nas ruas at 2012. Implantar 400 novas cmeras de segurana em espaos pblicos at 2012. Formalizar e ordenar 25.000 comerciantes que operam no espao pblico at 2012.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS DESCRIO DA INICIATIVA ESTRATGICA
SITUAO ATUAL A cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo nos ltimos anos com a ocupao desordenada dos espaos pblicos. frequente encontrar transporte, estacionamento, publicidade, construes e negcios irregulares na cidade. DESCRIO Este programa consiste no fortalecimento das aes de fiscalizao e monitoramento da ordem pblica e do controle urbano, atravs do aperfeioamento e automatizao de rotinas de fiscalizao, informatizao de processos, uso de tecnologia mvel e implementao de uma base nica de dados cadastrais.
2010
Nmero de autuaes. Nmero de regularizaes e legalizaes. Valor da taxa de arrecadao. Nmero de pedidos de licena do urbanismo. Nmero de alvars concedidos.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2011 1,4 2012 1,4 total 4,2 2010 1,5
*
Investimento (R$MM)
2011 2012 total 1,5
RESULTADOS ESPERADOS Restaurao da ordem pblica na cidade, fomentando a cultura de civilidade e o combate ilegalidade.
1,4
* O projeto ter um investimento adicional de R$2,5 MM via PNAFM (Programa Nacional de Apoio Gesto Administrativa e Fiscal dos Municpios Brasileiros)
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Percepo de segurana.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)*
2010 26,7 2011 43,7 2012 59,9 total 130,3 2010 8,8
Investimento (R$MM)
2011 6,2 2012 6,2 total 21,2
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de cmeras de segurana implantadas.
Investimento (R$MM)*
2010 0,3 2011 2012 total 0,3
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EMPREGO E RENDA
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Estabelecer uma poltica de promoo e estmulo a setores estratgicos para a economia carioca, fomentando a gerao e a melhoria da qualidade dos empregos na cidade. Estimular a formalizao e a competitividade de micro e pequenas empresas estabelecidas na cidade.
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Garantir que a taxa mdia mensal de desemprego na cidade em 2012 seja igual ou inferior a 68% da mdia das taxas nas regies metropolitanas de So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.
Garantir que 80% das solicitaes de emisso de alvar para atividades de baixo risco (ambiental e sanitrio) sejam atendidas em at trs dias, a partir de 2010. Aumentar em pelo menos 50%,
Assegurar que o rendimento mdio mensal do trabalho na cidade em 2012 esteja pelo menos 25% acima da mdia dos rendimentos nas regies metropolitanas de So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife. Garantir que, at 2012, pelo menos 60% dos trabalhadores na cidade estejam formalizados.
at 2012, o nmero de filmes cariocas com mais de 50 mil expectadores, tendo como referncia a mdia anual entre os anos de 2006 e 2008. Aumentar a taxa mdia de ocupao hoteleira para 70% em 2012.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Tempo mdio para obteno de alvars. Nmero de alvars concedido. Tempo mdio de abertura de empresa.
Garantir que a taxa mdia mensal de desemprego na cidade em 2012 seja igual ou inferior a 68% da mdia das taxas nas regies metropolitanas de So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife. Garantir que, at 2012, pelo menos 60% dos trabalhadores na cidade estejam formalizados. Garantir que 80% das solicitaes de emisso de alvar para atividades de baixo risco (ambiental e sanitrio) sejam atendidas em at trs dias a partir de 2010.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total 2010 3,1
Investimento (R$MM)
2011 2,9 2012 1,3 total 7,3
Jul./2011 Lanamento do EB Manguinhos e concluso EB CDD. Dez./2011 Concluso EB Alemo. Jun./2012 Concluso EB Rocinha. Dez./2012 Concluso EB Manguinhos.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Empregos diretos no setor. Implantao de empresas do setor.
Assegurar que o rendimento mdio mensal do trabalho formal na cidade em 2012 esteja pelo menos 25% acima da mdia dos rendimentos nas regies metropolitanas de So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total 2010 6,0
Investimento (R$MM)
2011 4,5 2012 2,0 total 12,5
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77
INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS
Garantir que a taxa mdia mensal de desemprego na cidade em 2012 seja igual ou inferior a 68% da mdia das taxas nas regies metropolitanas de So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 1,3 2012 1,3 total 2,6 2010 4,9
Investimento (R$MM)
2011 4,4 2012 2,8 total 12,1
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INDICADORES DE DESEMPENHO
DESCRIO DA INICIATIVA ESTRATGICA
SITUAO ATUAL O Rio tornou-se historicamente o maior centro de produo e distribuio audiovisual do pas (cinema e TV). Contudo, vem perdendo espao para So Paulo, onde o poder pblico investe pesadamente na produo de contedo, favorecendo a alavancagem de recursos federais. A ausncia de uma poltica pblica consistente prejudica o aproveitamento pleno de uma vocao da cidade. Trata-se de um setor com alta capacidade de gerao de renda e emprego e de construo de imagem positiva. preciso realizar (e maximizar) o potencial existente. DESCRIO O programa consiste em implantar um conjunto de aes articuladas, envolvendo parceiros pblicos e privados, para promover o desenvolvimento da indstria audiovisual da cidade, considerando os vrios elos de sua cadeia produtiva: (i) revitalizao da Riofilme; (ii) apoio direto a produes de cinema e TV economicamente viveis; (iii) incentivos fiscais para empresas do setor; (iv) atrao de produes internacionais atravs da Film Commission; (v) apoio expanso do parque de infraestrutura e de exibio; (vi) apoio a iniciativas de formao de mo de obra; (vii) apoio a eventos internacionais do setor; (viii) realizao de estudos e pesquisas e; (ix) outras aes de melhoria do ambiente de negcios. RESULTADOS ESPERADOS Consolidao do Rio como o principal plo de audiovisual do pas e da Amrica Latina, com incremento da gerao de renda e emprego, da promoo internacional da cidade e do grau de acesso da populao carioca ao consumo de contedos audiovisuais.
2010 -
Aumento do nmero de produes internacionais realizadas no Rio de Janeiro. Aumento do volume de captao das empresas cariocas de recursos de fomento federal destinados ao setor audiovisual. Aumento da gerao de renda e emprego do setor. Ampliao do grau de acesso da populao.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2011 2012 total 2010 10,0
Investimento (R$MM)
2011 10,0 2012 10,0 total 30,0
81
INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de turistas provenientes do Mercosul. Tempo de permanncia do turista. Qualificao de profissionais. Nmero de turistas na cidade.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total 2010 15,0
Investimento (R$MM)
2011 15,0 2012 15,0 total 45,0
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INfRAESTRUTURA URBANA
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85
A ausncia de uma poltica habitacional voltada para a oferta de moradia para a populao de baixa renda uma das principais causas do expressivo dficit habitacional (quantitativo e qualitativo) e do rpido crescimento das favelas da cidade. Nos ltimos anos, houve uma queda brutal no oramento da Prefeitura voltado para as atividades de conservao da infraestrutura urbana da cidade esse fenmeno se deu com mais gravidade na zona Norte que, de fato, a regio que mais necessita de recursos para a recuperao de seu tecido urbano. A zona Oeste da cidade possui enorme contingente populacional vivendo em reas com carncia absoluta de infraestrutura urbana (pavimentao, saneamento, iluminao etc.), principalmente, devido falta de investimentos das administraes anteriores e suas dificuldades de alinhamento com outras esferas de governo, especialmente no saneamento.
A ausncia de aes preventivas e a falta de coordenao entre os principais rgos responsveis pelas atividades de conservao da cidade tambm afetaram significativamente a capacidade da Prefeitura de responder s demandas da populao, especialmente aquelas relacionadas iluminao pblica, poda de rvores e recuperao da pavimentao.
Promover parcerias com o governo federal e instituies privadas, com vistas a viabilizar a produo de unidades habitacionais de baixa renda e a legalizao de assentamentos informais e conjuntos habitacionais. Promover a requalificao urbana dos bairros da zona Norte e da rea central da cidade. Implantar, em parceria com outras esferas de governo e o setor privado, infraestrutura urbana em comunidades carentes e na zona Oeste. Ampliar e modernizar o sistema de drenagem
A rede de drenagem antiga e de baixa qualidade da cidade uma das principais responsveis por nossa vulnerabilidade no caso de ocorrncia de chuvas de mdias propores, especialmente em reas de baixada como Jacarepagu, Lagoa e Maracan.
urbana existente na cidade, com foco em locais que apresentem recorrentes problemas de alagamento e reas com baixo IDH. Revitalizar a rea porturia e bairros adjacentes, com o aproveitamento do potencial imobilirio e consequente estmulo gerao de empregos. Aumentar o investimento e estabelecer rotinas operacionais,
A revitalizao urbana da rea central, e especialmente da regio porturia, constitui uma das maiores oportunidades de valorizao patrimonial da cidade.
inclusive com concessionrios, para melhorar a qualidade dos servios de conservao urbana da cidade.
87
Promover, at o final de 2012, a construo de 50 mil novas unidades de habitao de interesse social na cidade, atravs de parcerias com setor privado e outras esferas de governo. Recuperar 300 km de vias pblicas na zona Norte at o final de 2012. Reduzir em pelo menos 3,5% as reas ocupadas por favelas na cidade at 2012, tendo como referncia o ano de 2008. Reduzir em pelo menos 20% o nmero de pontos crticos de enchentes na cidade at 2012, tendo como referncia o ano de 2008. Concluir, at o final de 2012, a fase 1 do projeto Porto Maravilha (inclui a abertura da Pinacoteca, a reforma do Per Mau, a recuperao de armazns nas docas, a revitalizao do bairro da Sade, a garagem subterrnea da Praa Mau e a construo de um novo acesso virio ao porto).
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de demandas da populao por servios de conservao da cidade (iluminao pblica, limpeza urbana, poda de rvores, pavimentao, calamento, manuteno da rede de esgoto sanitrio e de praas). ndice de apagamento.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)* - Tesouro
2010 60,9 2011 38,6 2012 69,7 total 169,2 2010 0,8
Investimento (R$MM)
2011 0,2
* Valores relativos ao aumento do oramento dos rgos de conservao em relao a dotao de 2009.
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Porto maravilha
ALINHAMENTO COM AS METAS Concluir at o final de 2012 a fase 1 do projeto Porto Maravilha (inclui a abertura da Pinacoteca, a reforma do Per Mau, a recuperao de armazns nas docas, a revitalizao do bairro da Sade, a garagem subterrnea da Praa Mau e a construo de um novo acesso virio ao porto).
Jul./2009 Assinatura de Termo de Cooperao com a Fundao Roberto Marinho Museu do Amanh. Out./2009 Incio das obras do Porto Maravilha. Ago./2010 Incio da Operao Urbana Consorciada.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)* 2010 1,0 2011 0,5 2012 0,2 total 1,7 2010 121,7 Investimento (R$MM) 2011 39,8 2012 32,4 total 193,8
At dez./2010 Concluso das obras do Per Mau, e do acesso virio ao Porto. At dez./2011 Concluso das obras do Programa Novas Alternativas e da Pinacoteca. At set./2012 Concluso da revitalizao da rea cultural, das obras de Sade e Gamboa, e da garagem subterrnea da Praa Mau.
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ALINHAMENTO COM AS METAS Recuperar 300 km de vias pblicas na zona Norte at o final de 2012.
INDICADORES DE DESEMPENHO
Valor dos imveis. Satisfao da populao dos bairros.
bairro maravilha
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total 2010 70,0
Investimento (R$MM)
2011 150,0
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS
morar maravilha
Promover at o final de 2012 a construo de 50 mil novas unidades de habitao de interesse social na cidade atravs de parcerias com setor privado e outras esferas de governo.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total -
Investimento (R$MM)*
2010 20,0 2011 23,0 2012 5,0 total 48,0
* Total de investimento de R$ 6 bilhes (a serem financiados pela Caixa e Unio) * Valor representa gasto com desapropriao
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MEIO AMBIENTE
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Ampliar os sistemas de coleta e tratamento do esgotamento sanitrio, em especial na zona Oeste. Desenvolver um grande programa de reflorestamento na cidade com foco na sustentabilidade da Floresta da Tijuca e do Macio da Pedra Branca. Reduzir a emisso de gases do efeito estufa, promovendo o uso de energias alternativas, a eficincia energtica e as prticas de sustentabilidade na cidade. Conservar e ampliar o sistema ciclovirio municipal, integrando-o aos demais modais e implantando estaes de guarda e emprstimos de bicicletas em vrios pontos da cidade. Implantar uma soluo sustentvel para a destinao dos resduos slidos gerados na cidade.
100
101
Aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento na AP-5 at 2012. Fazer o reflorestamento de 1.500 ha at 2012. Reduzir em 8% a emisso de gases causadores do efeito estufa at o final de 2012, tendo como referncia o inventrio de emisses de 2005. Dobrar a malha cicloviria do municpio at 2012, tendo como referncia o ano de 2008. Acabar com o envio dos resduos slidos da cidade para o aterro de Gramacho at 2012.
102
102
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2011 11,9 2012 11,9 total 35,7
Investimento (R$MM)*
2010 8,5 2011 10,6 2012 5,0 total 24,1
Jun./2010 Concluso do projeto bsico de expanso do saneamento para demais reas. Dez./2010 Lanamento de Edital de Licitao e concluso do Programa Saneando Sepetiba. Abr./2011 Incio das obras. Dez./2012 Concluso de 30% das ligaes domiciliares.
* Valores de contra-partida de financiamento junto a Unio (Sepetiba - 5% e Sta. Cruz 10%). Somam-se a estes, os seguintes valores financiados: Sepetiba R$ 41,9 MM (2010) e R$ 196,3 MM relativos a Santa Cruz (2010, 2011 e 2012).
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INDICADORES DE DESEMPENHO
macro-drenaGem de jacarePaGU
Extenso das obras dos canais-avenidas. rea de encosta reflorestada. Ocorrncia de alagamentos e enchentes. Ocorrncia de doenas de veiculao hdrica.
Reduzir em pelo menos 20% o nmero de pontos crticos de enchentes na cidade at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total -
Investimento (R$MM)*
2010 8,0 2011 8,0 2012 total 16,0
* Valor total de R$ 340 mi, sendo que R$ 322 mi sero provenientes do governo federal e R$ 1,5 mi foram gastos em 2009.
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ALINHAMENTO COM AS METAS Acabar com o envio dos resduos slidos da cidade para o aterro de Gramacho ao final de 2012.
INDICADORES DE DESEMPENHO
Volume de lixo depositado no novo aterro.
Reduzir em 8% a emisso de gases causadores do efeito estufa at o final de 2012, tendo como referncia o inventrio de emisses de 2005.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 10,0 2012 21,0 total 31,0
Investimento (R$MM)*
2010 2011 2012 total -
* No inclui investimento pois ser realizado atravs de concesso. Contemplado apenas custeio adicional da nova soluo.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 0,4 2011 2012 total 0,4 2010 -
Investimento (R$MM)
2011 2012 total -
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS Reduzir em 8% a emisso de gases causadores do efeito estufa at o final de 2012, tendo como referncia o inventrio de emisses de 2005. Dobrar a malha cicloviria do municpio at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 0,6 2011 0,7 2012 0,7 total 2,0 2010 3,4
Investimento (R$MM)
2011 6,5 2012 5,9 total 15,8
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS Reduzir em 8% a emisso de gases causadores do efeito estufa at o final de 2012, tendo como referncia o inventrio de emisses de 2005. Fazer o reflorestamento de 1.500 ha at 2012.
rea reflorestada.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2011 10,0 2012 10,0 total 25,0
Investimento (R$MM)*
2010 2011 2012 total -
RESULTADOS ESPERADOS Fortalecimento da marca Rio com relao a sustentabilidade e liderana global sobre o tema, recuperao do ecossistema original da mata atlntica, regularizao dos mananciais e preveno a ocupaes irregulares em reas de proteo permanentes.
5,0
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TRANSPORTE
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diaGnstico de transPortes
O transporte pblico na cidade , historicamente, caro, lento, desconfortvel e inseguro. A falta de integrao fsica e tarifria entre os diversos modais (nibus, trens, barcas, metr e vans legalizadas) desestrutura o sistema de transporte de passageiros na cidade. A populao sofre com a ausncia de uma rede estrutural de alta capacidade compatvel com as suas demandas e com as dimenses da cidade. H uma hipertrofia do sistema de transporte de passageiros por nibus e vans, que passaram a operar linhas sobrepostas e concorrentes entre si e em relao aos modais ferrovirios e metrovirios. Existe um desequilbrio geogrfico na oferta de nibus na cidade, com excesso na zona Sul e no Centro e falta na zona Oeste. A desestruturao do sistema pblico de transportes e o abandono dos investimentos de expanso viria pela Prefeitura saturaram as principais vias da cidade que hoje operam no limite de suas capacidades. A capacidade de fiscalizao da Prefeitura em relao s suas concessionrias precria e insuficiente.
diretriZes de transPortes
Racionalizar o sistema de transportes pblicos atravs da reorganizao e integrao fsico-tarifria desse sistema. Melhorar a fiscalizao e a gesto dos sistemas de transporte pblico atravs do uso da tecnologia. Expandir e modernizar o sistema estrutural de transportes de alta capacidade, a partir da implantao de corredores expressos no modal rodovirio e de uma parceria com o governo estadual, visando a expanso da malha metroviria e a requalificao do sistema de trens urbanos.
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metas de transPorte
Reduzir o tempo mdio de viagem dos 20 principais percursos da cidade em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012. Reduzir o gasto mdio dirio dos usurios de transporte pblico em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012. Reduzir a taxa de acidentes com vtima no trnsito em, pelo menos, 10% entre 2008 e 2012. Implantar at o final de 2012, em toda cidade, um sistema tarifrio que permita ao cidado, pegar at 3 transportes pblicos (metr, trem, nibus ou vans) num prazo de 2 horas com um nico bilhete. Implantar o trecho Barra/Madureira do TransCarioca e o trecho Barra/Santa Cruz do TransOeste at o final de 2012.
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120
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de passageiros transportados.
ALINHAMENTO COM AS METAS Reduzir o tempo mdio de viagem dos 20 principais percursos da cidade em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012. Reduzir o gasto mdio dirio dos usurios de transporte pblico em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012. Implantar at o final de 2012, em toda cidade, um sistema tarifrio que permita ao cidado, pegar at 3 transportes pblicos (metr, trem, nibus ou vans) num prazo de 2 horas com um nico bilhete.
Custo operacional. Tempo de durao mdia dos deslocamentos via transporte pblico. Nvel de conforto/segurana proporcionado aos usurios. Custo mdio per capita por viagem.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total -
Investimento (R$MM)*
2010 2011 2012 total -
R$7.8 MM sero gastos atravs de convnios para: desenho do projeto e infraestrutura da SMTR. O projeto no contempla intervenes virias (melhoria de rodovias e terminais).
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Custo mdio do trajeto Barra-Madureira.
ALINHAMENTO COM AS METAS Implantar o trecho Barra/Madureira do TransCarioca e o trecho Barra/Santa Cruz do TransOeste at o final de 2012. Fazer o reflorestamento de 1.500 ha at 2012. Reduzir em 8% a emisso de gases causadores do efeito estufa at o final de 2012, tendo como referncia o inventrio de emisses de 2005.
transcarioca
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total -
Investimento (R$MM)*
2010 224,0 2011 484,0 2012 320,0 total 1028,0
* At 2012 ser concludo o trecho Barra-Madureira. Em 2013 sero investidos R$ 65 MM adicionais para o trecho Madureira-Penha.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Tempo mdio de locomoo entre Bangu e Jacarepagu. Melhoria do nvel de conforto e segurana do usurios.
liGao c
Reduzir o tempo mdio de viagem dos 20 principais percursos da cidade em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012. Reduzir o gasto mdio dirio dos usurios de transporte pblico em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012. Reduzir em 8% a emisso de gases causadores do efeito estufa at o final de 2012, tendo como referncia o inventrio de emisses de 2005.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total -
Investimento (R$MM)*
2010 2011 210,0 2012 160,0 total 370,0
* Total do projeto: 1,4 bilhes, incluindo R$ 300 MM de desapropriaes. Desembolso via PPP R$ 90-100 MM a partir de 2013, por 20 anos.
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ALINHAMENTO COM AS METAS Implantar o trecho Barra/Madureira do TransCarioca e o trecho Barra/Santa Cruz do TransOeste at o final de 2012. Reduzir o tempo mdio de viagem dos 20 principais percursos da cidade em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012. Reduzir a taxa de acidentes com vtima no trnsito em, pelo menos, 10% entre 2008 e 2012. Fazer o reflorestamento de 1.500 ha at 2012.
INDICADORES DE DESEMPENHO
Tempo mdio despendido no trajeto Santa Cruz-Barra da Tijuca
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total 2010 121,5
Investimento (R$MM)
2011 227,8 2012 172,9 total 522,2
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130
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cUltUra
Nos ltimos anos, a rea da cultura sofreu com oramentos insuficientes, prioridades equivocadas e uma postura de isolamento poltico em relao a outras esferas de governo e ao setor privado. A poltica cultural da Prefeitura sempre foi excessivamente voltada para o lado da oferta (fomento, gesto da rede pblica e poltica de incentivo baseada em renncia fiscal do ISS), ao invs da demanda (Espetculos a R$ 1, Vale Cultura etc.). No entanto, as administraes anteriores foram incapazes de definir uma poltica focada e consistente para a cultura as aes eram espordicas, fragmentadas e no obedeciam a uma diretriz / estratgia articulada. O consumo cultural na cidade fica Havia tambm uma absoluta falta de articulao entre a Secretaria de Educao e a antiga Secretaria das Culturas para implantao de programas, projetos e oficinas culturais na rede publica municipal de ensino. bastante encarecido em razo de fraudes nas gratuidades e descontos estudantis. Historicamente, os equipamentos culturais se encontram em mau estado de conservao, com acervo/ programao pouco atrativa, e/ou espetculos caros. H baixa oferta de espetculos, atividades e bens culturais na zona Norte e na zona Oeste e degradao progressiva de seus Clubes de Bairro como centros de formao e irradiao cultural. Nos ltimos anos, o poder pblico municipal tambm foi omisso no sentido de dinamizar e dar sustentabilidade revitalizao da Lapa e adjacncias.
esPorte e laZer
Nos ltimos anos, a massificao da prtica desportiva e o desenvolvimento de talentos nas escolas pblicas ficou prejudicada pelo isolamento poltico das administraes municipais anteriores (especialmente, em relao ao governo federal e s Organizaes Sociais) e pela existncia de prioridades equivocadas no mbito da antiga Secretaria de Esportes e Lazer. Em geral, as instalaes desportivas das escolas pblicas, clubes de bairro, praas, parques e praias da cidade so insuficientes e encontram-se em mau estado de conservao, impedindo a prtica de esportes o mesmo se aplica em relao operao dessas instalaes. A cidade carece de um calendrio anual de eventos esportivos internacionais de grande porte.
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cUltUra
Fortalecer a regio central da cidade como referncia cultural do pas atravs da revitalizao patrimonial, requalificao urbana e promoo da diversidade. Ampliar o acesso da populao aos mais variados tipos de bens e valores culturais atravs da expanso da estrutura pblica de equipamentos e atividades culturais.
esPorte e laZer
Aumentar a oferta de atividades e espaos pblicos destinados aos esportes e ao lazer, especialmente para crianas, pessoas com deficincia e cidados da terceira idade. Estabelecer parcerias com clubes de bairros para oferta de atividades esportivas e de lazer para comunidades do entorno e alunos da rede pblica, especialmente na zona Norte e na zona Oeste. Ampliar o nmero de alunos da rede municipal com ensino em horrio integral por meio de prticas esportivas no contra turno.
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Construir 100 quadras esportivas em praas e escolas municipais at 2012. Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e Caju at 2010 e construir 4 novas vilas olmpicas at 2012. Manter 10 Lonas Culturais em funcionamento e construir 4 novas na zona Norte (AP-3 e AP-2.2) e/ou na zona Oeste (AP-5) at 2012.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS
Nmero de lonas reformadas e construdas. Nmero de frequentadores nas atividades das lonas.
Manter 10 Lonas Culturais em funcionamento e construir 4 novas na zona Norte (AP-3 e AP-2.2) e/ou na zona Oeste (AP-5) at 2012.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 3,1 2011 3,7 2012 4,3 total 11,1 2010 4,8
Investimento (R$MM)
2011 3,8 2012 3,8 total 12,4
Jan./2011 Incio da construo da Lona de Guaratiba. Jul./2011 Incio da construo da Lona da Madureira. Jan./2012 Incio da construo da Lona Leopoldina.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Nmero de eventos nas ruas.
cUltUra na rUa
DESCRIO: O projeto consiste na programao anual de um calendrio de eventos culturais gratuitos, oferecendo programaes com diferentes linguagens artsticas a serem produzidos com o fim de ocupar diversas regies da cidade com nfase nas zonas Norte e Oeste.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total 2010 5,1
Investimento (R$MM)
2011 5,1 2012 5,1 total 15,3
Ago./2010 Licitao para contratao de Palco, Som e Luz para atividades de rua. Ago./2010 Contratao de apoio cultural a espetculos, artistas e festivais. Set./2010 Licitao para contratao de Produo para atividades de rua.
RESULTADOS ESPERADOS: Resgatar o hbito carioca de utilizar o espao publico como rea de convivncia, aumentar o acesso da populao aos produtos culturais, ampliar o mercado de trabalho em diverses e preparar a classe artstica e a populao para que em 2016 no sejamos apenas uma capital esportiva mas tambm cultural.
140 140
Viso 2016: O O Rio mais integrado Rio mais integrado e competitivo e competitivo
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS
Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e Caju at 2010 e construir 4 novas vilas olmpicas at 2012. Construir 100 quadras esportivas em praas e escolas municipais at 2012.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total 2010 36,5
Investimento (R$MM)
2011 33,3 2012 28,8 total 98,6
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ASSISTNCIA SOCIAL
144
144
Plano Estratgico da Prefeitura do Rio Plano Estratgico de Janeiro da Prefeitura do Rio de Janeiro
145 145
Nos ltimos anos, a rea de assistncia social da Prefeitura isolou-se politicamente dilogo insuficiente / precrio com outras reas de governo (educao, cultura, esportes etc.), instituies privadas (empresas, ONGs, instituies beneficentes) e reas de assistncia social de municpios vizinhos e do estado do Rio de Janeiro. Em paralelo, ocorreu um esvaziamento poltico e oramentrio (tesouro) da rea de assistncia social na Prefeitura em razo do grande nmero de Secretarias com funes de assistncia social. A falta de foco nessa rea era evidente muitos programas com baixa cobertura. Alm disso, a maior parte dos esforos da rea de assistncia social estava
voltada para o acolhimento e no para a reinsero das pessoas em situao de rua. A institucionalizao excessiva da mquina de assistncia social da Prefeitura levou a uma situao onde gabinetes ficam lotados, enquanto as atividades nas ruas e nos abrigos sofrem pela falta de profissionais. Historicamente, a poltica de assistncia social falha na identificao do invisvel, ou seja, os problemas sociais que se escondem dentro das casas das pessoas e no interior das comunidades. Os programas e equipamentos voltados a dependentes qumicos, pessoas com deficincia, doentes crnicos e doentes mentais so precrios e insuficientes.
Aumentar a cobertura do Programa Bolsa Famlia na cidade. Ampliar a oferta de capacitao profissional para jovens de baixa renda a partir de parcerias com outras esferas de governo, o sistema S (sistema de entidades do ensino profissionalizante - p. ex: SENAC, SENAI, SESI e SEBRAE) e instituies privadas. Ampliar a cobertura e melhorar o atendimento da estrutura de acolhimento voltada para a populao em situao de risco social, visando a promoo de mecanismos efetivos de reinsero social.
146
Plano Estratgico Plano Estratgico da Prefeitura do Rio do Rio de Janeiro da Prefeitura de Janeiro
147 147
Reduzir em pelo menos 15% a populao carioca abaixo da linha de indigncia at o final de 2012, tendo como referncia o ano de 2007. Aumentar para 95% at 2012, a cobertura do Programa Bolsa Famlia, tendo como referncia o ano de 2008. Capacitar 15 mil jovens de famlias cadastradas no Programa Bolsa Famlia at 2012.
148
148
Plano Estratgico Plano Estratgico da Prefeitura do Rio de Janeiro da Prefeitura do Rio de Janeiro
149 149
ALINHAMENTO COM AS METAS Capacitar 15 mil jovens de famlias cadastradas no Programa Bolsa Famlia at 2012.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 10,0 2011 10,0 2012 10,0 total 30,0 2010 -
Investimento (R$MM)
2011 2012 total -
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152
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Plano Estratgico da Prefeitura do Rio Plano Estratgico de Janeiro da Prefeitura do Rio de Janeiro
153 153
Nos ltimos governos, a gesto pblica municipal primou pela falta de um processo integrado de planejamento. A estrutura organizacional da Prefeitura bastante complexa em comparao com as melhores prticas. A ausncia de uma poltica de desenvolvimento de competncias e de um modelo de monitoramento e gesto de desempenho afetaram significativamente a motivao e o comprometimento da mquina. A comunicao entre o cidado e a Prefeitura distante e ineficaz. No h uma cultura de gesto de custos ou de projetos enraizada na Prefeitura. Os processos de atendimento ao cidado so desestruturados e ineficientes.
O excesso de gastos com pessoal e o isolamento poltico (com outras esferas de governo e o setor privado), das ltimas administraes, comprometeram fortemente a capacidade de investimento da Prefeitura. Soma-se a isso, o custo extremamente elevado da dvida municipal e a incapacidade da Prefeitura de tomar novos emprstimos.
Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura atravs de um amplo programa de aumento de receitas e reduo de despesas (ajuste fiscal). Estabelecer grandes parcerias com outras esferas de governo e o setor privado, especialmente para investimentos em infraestrutura. Implantar um modelo de gesto de desempenho baseado no monitoramento e avaliao permanente dos rgos e entidades da administrao pblica municipal. Reduzir a distncia entre o cidado e o poder pblico municipal atravs da modernizao do atendimento presencial nas Subprefeituras e RAs, da criao de um servio de atendimento remoto centralizado e da
implantao de um portal de servios da Prefeitura (e-gov). Aperfeioar os processos de contratao da Prefeitura, com foco na reduo de custos e no aumento da transparncia.
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155
Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura para uma mdia de 10% do oramento total entre 2010 e 2012. Aumentar o nmero de atendimentos remotos (internet e telefone) com avaliao positiva (boa ou tima) para, pelo menos, 100 mil/ms at o final de 2012. Estabelecer at o final de 2012 Acordos de Resultados entre a Prefeitura e todos os rgos da administrao direta e indireta. Aumentar as contrataes por prego e reduzir contrataes por emergncia, elevando o ndice de excelncia de contratao em 50% at 2012, tendo como referncia o ano de 2008. Implementar a Nota Fiscal Eletrnica em todos os setores prestadores de servio no municpio at o final de 2012.
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choqUe de resUltados
INDICADORES DE DESEMPENHO
Percentual do oramento gasto com investimento. Nmero de processos redesenhados e implementados. Percentual de rgos geridos por acordos de resultados. Nmero de gestores formados no programa de gesto de talentos.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 2011 2012 total -
Investimento (R$MM)*
2010 0,3 2011 0,3 2012 0,3 total 0,9
At dez./2009 Implantao do modelo de gesto de desempenho. At dez./2010 Formao de 100 gestores pblicos municipais. At dez./2010 Implantao do novo modelo organizacional e dos processos redesenhados.
* R$7,5 MM de recursos do PNAFM (Programa Nacional de Apoio Gesto Administrativa e Fiscal dos Municpios Brasileiros)
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INDICADORES DE DESEMPENHO
ALINHAMENTO COM AS METAS
Aumento da quantidade de ligaes feitas dos cidados a PCRJ. Aumento do percentual de atendimentos com avaliao positiva em relao ao nmero total de atendimentos telefnicos realizados. Nmero de postos de atendimento presencial implementados.
Aumentar o nmero de atendimentos remotos (internet e telefone) com avaliao positiva (boa ou tima) para, pelo menos, 100 mil/ms at o final de 2012.
Investimento (R$MM)*
2010 1,0 2011 0,5
At jun./2010 Inaugurao do portal de servios da Prefeitura. At dez./2012 Implantao de 5 postos de atendimento presencial.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Notas ficais eletrnicas emitidas por ano. Aumento real da receita do ISS.
ALINHAMENTO COM AS METAS Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura para uma mdia de 10% do oramento total entre 2010 e 2012. Implementar a Nota Fiscal Eletrnica em todos os setores` prestadores de servio no municpio at o final de 2012.
ORAMENTO TESOURO
Custeio (R$MM)
2010 1,4 2011 1,9 2012 2,4 total 5,7 2010 5.0
*
Investimento (R$MM)
2011 2012 total 5,0
* Total do investimento: R$ 15 MM, R$5 MM com parcerias (software), R$10 MM para o datacenter da IPLAN e R$5 MM do investimento do datacenter gastos em 2009.
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Em geral, a populao apresentada como o cliente final de qualquer poltica pblica. Ns, entretanto, entendemos que a populao mais do que cliente de nossas polticas pblicas. Ela, na verdade, deve ser compreendida como parte integrante dessas polticas, ou seja, como componente fundamental do seu sucesso. A sustentabilidade de nossa cidade no depende apenas da ao do poder pblico, mas da mobilizao de todos os cariocas. O Rio de Janeiro hoje, uma das capitais com a maior gerao de lixo pblico do pas. So mais de 1.200.000 toneladas de lixo recolhidos anualmente nas ruas e praias da cidade. Para isso, gastamos cerca de R$ 250 milhes por ano. Esse um dinheiro que poderia estar sendo aplicado na sade, na educao ou em obras para a cidade. Nesse plano, apresentamos para a populao um conjunto de 37 metas. Queremos, entretanto, que a populao seja parceira da Prefeitura em mais uma: na reduo anual de 8% no volume de lixo pblico que gerado na cidade. Nosso objetivo mais do que economizar dinheiro. Queremos que cada carioca se sinta responsvel pela cidade que tanto amamos e demonstre isso em aes concretas e dirias. Com essa atitude, vamos mostrar que o carioca est passando a perceber que o espao pblico extenso de sua casa e no mais terra de ningum; que o cuidado com os bens pblicos to importante quanto o exerccio do interesse individual; e que pequenas (e grandes) transgresses s leis podem custar caro. Com essa atitude, vamos mostrar ao mundo que abraamos a agenda da sustentabilidade e entramos de verdade no sculo XXI. Para isso, vamos apresentar semanalmente sociedade, os resultados alcanados por cada uma das 34 regies administrativas da cidade. A economia obtida em toda cidade, ser revertida em obras e investimentos na RA que apresentar a maior reduo na gerao de lixo pblico e tambm, naquela que alcanar o menor valor absoluto de lixo pblico por habitante. Com isso, recompensamos tanto aquela RA cuja populao menos suja a cidade quanto aquela que mais se esforou para reduzir o lixo pblico gerado no ano anterior. A Prefeitura quer devolver o Rio Cidade Maravilhosa aos cariocas. Para termos nossa cidade de volta, preciso que todo mundo participe, que todo mundo cuide mais dela. Diminuir o lixo nas ruas uma prova de amor ao Rio. Uma meta para todos.
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Metas Setoriais
Iniciativas Estratgicas
EGP
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171
OBJETIVO DA REA Monitorar o cumprimento das metas setoriais da Prefeitura Dar maior transparncia aos resultados de cada rgo responsvel por metas setoriais fUNES Desdobramento das metas para cada rgo Elaborao e avaliao dos acordos de resultados com os rgos Acompanhamento dos indicadores de desempenho Identificao e avaliao de oportunidades e riscos para o alcance das metas Comunicao anual dos resultados obtidos populao MTODO Emisso de relatrio mensal sobre a performance de cada rgo Reunies trimestrais de acompanhamento dos acordos de resultados com a Secretaria Municipal da Casa Civil e rgos, com a participao do Prefeito nas reunies mais crticas Avaliao anual dos Acordos de Resultados, com uma prvia semestral ESTRUTURA A Subsecretaria de Monitoramento de Resultados da Casa Civil est responsvel pela implantao e operao do modelo de gesto de desempenho da Prefeitura
OBJETIVO DA REA Garantir a implantao satisfatria das iniciativas estratgicas Manter o Prefeito permanentemente informado a respeito do progresso das iniciativas estratgicas fUNES Acompanhamento do cronograma fsico-financeiro e dos resultados das iniciativas estratgicas Desobstruo dos principais gargalos que impeam o progresso satisfatrio das iniciativas estratgicas Checagem fsica das informaes reportadas pelos gestores das iniciativas estratgicas MTODO Criao de um painel de monitoramento para acompanhamento das iniciativas estratgicas pelo Prefeito e Secretrios responsveis Implementao de metodologia atravs de reunies peridicas com os gestores Reunies mensais com o Secretrio da Casa Civil para resoluo dos principais gargalos Reunies trimestrais com o Prefeito para avaliao do progresso das iniciativas estratgicas Implementao de ferramenta de gerenciamento de projetos em diversos rgos da Prefeitura ESTRUTURA Escritrio de Gerenciamento de Projetos subordinado Casa Civil j est em funcionamento
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Ao final de 2012, o Rio ser uma cidade renovada. Uma cidade com um sistema de sade pblica onde postos, Clnicas da Famlia, UPAs e hospitais trabalham de forma articulada e prestam servios de forma eficiente para a populao, especialmente nas suas regies mais carentes. Uma cidade com Escolas do Amanh oferecendo ensino pblico de qualidade e abrindo novos horizontes para as crianas que vivem em reas de risco. Tambm capaz de atender as mes cariocas que precisam voltar ao mercado de trabalhado e lutam por vagas em creche para seus filhos. Um Rio mais ordeiro e responsvel. Com uma Guarda Municipal moderna e com mais homens nas ruas - bem treinados e providos de equipamentos de alta tecnologia para melhor servir ao carioca e transformar o choque de ordem num estado de cuidado permanente com o bem comum e o direito do outro. Um Rio com uma economia dinmica, capaz de atrair grandes investimentos e de ser parceira de seus pequenos empreendedores, gerando mais empregos e mais renda para a sua populao. Uma cidade sem medo de quebrar paradigmas na rea de transporte. As obras do BRT da TransCarioca, ligando a Barra Penha, e o funcionamento dos nibus articulados da TransOeste, que cruzaro a Grota Funda, demonstraro que possvel oferecer para a populao um transporte pblico mais rpido, mais barato e mais moderno. Eles sero os primeiros e indicaro o caminho para a to sonhada integrao fsica e tarifria do nosso sistema de transportes. Uma cidade mais bem tratada, com ruas limpas, iluminadas e conservadas - ficando pronto para receber pessoas de todas as partes nas duas maiores festas do planeta: a Copa do Mundo e os Jogos Olmpicos. Um Rio mais verde, mais azul e mais saudvel, com um novo aterro sanitrio, um programa ambicioso de reflorestamento e grandes investimentos em saneamento na Zona Oeste. Um Rio que liberta famlias da extrema pobreza a partir da expanso do programa Bolsa Famlia e da preparao de jovens carentes para o mercado de trabalho. Um Rio com Virades e uma rede ampliada de Lonas Culturais e Vilas Olmpicas, levando mais atividades culturais, esportivas e de lazer para o carioca, especialmente os da Zona Oeste e da Zona Norte. Uma Prefeitura moderna, gil e presente. Enfim, um Rio mais integrado e mais competitivo. Pronto para vencer novos desafios.
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01. Sade
02. Educao
VALORES
2010
2011
2012
INDICADORES VALORES FRMULA DE CLCULO 2010 2011 2012
Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 1. 11% at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
2008
DESCRIO DA META
13,2
12,7
12,2
FONTE
VALOR DE REFERNCIA
DATA DE REFERNCIA
2.
Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo menos 19% at 2012, tendo como referncia o ano de 2007.
2007
(bitos de mulheres em idade reprodutiva de 15-49 anos mortas at 40 dias aps o parto / total de nascidos vivos) x 100.000
Obter uma nota mdia (entre as escolas pblicas 1. municipais) igual ou superior a 5,1 para os anos iniciais e MEC / INEP / IDEB a 4,3 para os anos finais no IDEB em 2011.
2007
59,6
54,6
50,4
2.
Reduzir em, pelo menos, 20% o tempo de espera nas 3. emergncias dos hospitais pblicos at 2012, tendo como referncia o ano de 2009.
SMSDC
N/D
2009
(Tempo de espera nas emergncias pblicas no ano de medio - Tempo de espera nas emergncias pblicas no ano referncia)/Tempo de espera nas emergncias pblicas no ano referncia
43.527 (matrculas)
2008
3.000
13.000
30.000
-10%
-15%
-20%
3.
~80.000 (matrculas)
2009
3.000
6.000
10.000
Aumentar em 10 vezes a cobertura do Sade da 4. Famlia no municpio at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
CNES / IBGE
3,5%
2008
15%
25%
35%
4.
Garantir que, pelo menos, 95% das crianas com 7 anos de idade ao final do ano de 2012 estejam alfabetizadas.
MEC / INEP
73%
2008
Nmero de alunos do 2 ano com nota 4 e 5 (nota mx. 5) na Provinha Brasil / Nmero total de alunos do 2 ano
75%
85%
95%
Criao do PADI (Programa de Atendimento 5. Domiciliar ao Idoso) com 36 mil atendimentos por ano at 2012.
SMSDC
2008
15
15
36
Nmero de alunos do 4, 5 e 6 ano do ensino fundamental pblico que no alcanam uma proficiencia mnima na avaliao de leitura e escrita / Nmero total de alunos do 4, 5 e 6 ano do ensino fundamental pblico municipal
Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo 5. funcional entre os alunos do 4 ao 6 ano em 2012.
IAS / Avaliao
15%
2009
12%
9%
5%
CNES
3 (unidades construdas)
2009
13
20
CVL - Secretaria da Casa Civil; IAS - Instituto Airton Senna; IDEB - ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica; INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira; MEC - Ministrio da Educao; SME - Secretaria Municipal de Educao
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade; CVL - Secretaria Municipal da Casa Civil; SIM - Sistema de Informaes sobre Mortalidade; SINASC - Sistema de Informaes sobre Nascidos Vivos; SMSDC - Secretaria Municipal da Sade e Defesa Civil * O nmero de 4000 definido pela PNAB 2006 para medio de cobertura e fixo independente do local. Cada equipe de Sade da Famlia constituida por 1 mdico, 6 agentes comunitrios, 1 enfermeiro e 1 tcnico.
180
181
03.Ordem Pblica
04.Emprego e Renda
INDICADORES DESCRIO DA META FONTE VALOR DE REFERNCIA DATA DE REFERNCIA FRMULA DE CLCULO 2010
INDICADORES DESCRIO DA META FONTE VALOR DE REFERNCIA DATA DE REFERNCIA FRMULA DE CLCULO 2010
Garantir que a taxa mdia mensal de desemprego na cidade em 2012 seja igual ou inferior a 68% da mdia das 1. taxas nas regies metropolitanas de So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.
IBGE / PME
69%
2008
Taxa de desemprego do MRJ sobre taxa de desemprego das demais regies metropolitanas
68%
68%
68%
Ter um efetivo de pelo menos 3.000 guardas municipais 1. operando diariamente nas ruas at 2012.
SEOP / DOP
jul.09
2.000
2.500
3.000
Assegurar que o rendimento mdio mensal do trabalho na cidade em 2012 esteja pelo menos 25% acima da mdia 2. dos rendimentos nas regies metropolitanas de So Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife.
IBGE / PME
24%
2008
(Mdia anual do rendimento real habitualmente recebido no MRJ sobre a mdia anual do rendimento real habitualmente recebido nas demais regies metropolitanas) - 1
25%
25%
25%
3.
Garantir que, at 2012, pelo menos 60% dos trabalhadores na cidade estejam formalizados.
IBGE
57%
2008
EGP
0 (novas cmeras)
2009
Soma das mdias anuais das pessoas com carteira assinada [TAB 42], militares e servidores pblicos [TAB 101] dividido pela mdia anual das pessoas ocupadas [TAB 25]
58%
59%
60%
400
Nmero de solicitaes de emisso de alvar para atividades de baixo risco (ambiental e sanitrio) / Nmero total de solicitaes de emisso de alvar para atividades de baixo risco (ambiental e sanitrio)
SEOP / DOP
2008
Nmero de comerciantes ambulantes de asfalto, comerciantes ambulantes nas areais das praias e comerciantes de bancas de jornais e revistas formalizados (cumulativo)
Garantir que 80% das solicitaes de emisso de alvar 4. para atividades de baixo risco (ambiental e sanitrio) sejam atendidas em at 3 dias a partir de 2010.
2009
>= 80%
>= 80%
>= 80%
CVL - Secretaria da Casa Civil; DOP - Diretoria de Operaes; SEOP - Secretaria Especial de Ordem Pblica.
Aumentar em pelo menos 50%, at 2012, o nmero de 5. filmes cariocas com mais de 50 mil expectadores, tendo como referncia a mdia anual entre os anos de 2006 e 2008.
RioFilme
13 (filmes)
16
18
20
ABIH
65,9 %
2008
68,9%
70,0%
70,0%
182
183
INDICADORES DESCRIO DA META FONTE VALOR DE REFERNCIA 0 (mil unidades construdas, cumulativo) DATA DE REFERNCIA FRMULA DE CLCULO 2010
1.
Promover, at o final de 2012, a construo de 50 mil novas unidades de habitao de interesse social na cidade atravs de parcerias com setor privado e outras esferas de governo.
CEF e SMH
2009
20
35
50
1.
Aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento na AP-5 at 2012.
SMAC/Rioguas/SISARC
5%
2008
10%
20%
30%
2.
SMO / CGO
2009
50
200
300
SMAC
0* (hectares)
2009
300
800
1.500
Reduzir, em pelo menos, 3,5% as reas ocupadas por 3. favelas na cidade at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
IPP
Em apurao
2008
(rea de favela construda no ano de medio - rea de favela construda no ano de referncia)/ rea de favela construda no ano de referncia
-1,0%
-2,0%
-3,5%
Reduzir em 8% a emisso de gases causadores do efeito 3. estufa at o final de 2012, tendo como referncia o inventrio de emisses de 2005.
SMAC
Em aferimento
2005
-8%
Reduzir, em pelo menos, 20% o nmero de pontos 4. crticos de enchentes na cidade at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
2008
(Nmero de pontos crticos de enchentes no ano de medio - Nmero de pontos crticos de enchentes no ano de referncia)/Nmero de pontos crticos de enchentes no ano de referncia
-5%
-15%
-20%
Dobrar a malha cicloviria do municpio at 2012, tendo 4. como referncia o ano de 2008.
SMAC
150 (km)
2008
50
100
150
Concluir, at o final de 2012, a fase 1 do projeto Porto Maravilha (inclui a abertura da Pinacoteca, a reforma do Per Mau, a recuperao de armazns nas docas, a 5. revitalizao do bairro da Sade, a garagem subterrnea da Praa Mau, e a construo de um novo acesso virio ao porto).
CVL / EGP
5. Acabar com o envio dos resduos slidos da cidade para o aterro de Gramacho ao final de 2011.
EGP
CEF - Caixa Econmica Federal; CGO - Coordenadoria Geral de Obras; CVL - Secretaria da Casa Civil; EGP - Escritrio de Gerenciamento de Projetos; IPP - Instituto Pereira Passos; PAC - Programa de Acelerao do Crescimento; SISARC - Subsecretaria de Gesto de Bacias Hidrogrficas; SMAC - Secretaria Municipal do Meio Ambiente; SMH - Secretaria Municipal de Habitao; SMO - Secretaria Municipal de Obras. * O entorno considerado so as caladas e rampas de acesso.
COMLURB - Companhia Municipal de Limpeza Urbana; CVL - Secretaria Municipal da Casa Civil; EGP - Escritrio de Gerenciamentos de Projetos; SISARC - Subsecretaria de Gesto de Bacias Hidrogrficas; SMAC - Secretaria Municipal do Meio Ambiente. * Em 22 anos de programa foram reflorestados 2 mil hectares.
184
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07. Transportes
INDICADORES DESCRIO DA META FONTE VALOR DE REFERNCIA DATA DE REFERNCIA FRMULA DE CLCULO 2010
Reduzir o tempo mdio de viagem dos 20 principais 1. percursos da cidade em, pelo menos, 10% entre 2009 e 2012*.
CET Rio
Em apurao
out.09
Mdia do tempo de viagem dos 20 percursos selecionados no ano de medio/Mdia do tempo de viagem dos 20 percursos selecionados no ano de referncia
-5%
-8%
-10%
INDICADORES DESCRIO DA META FONTE VALOR DE REFERNCIA DATA DE REFERNCIA FRMULA DE CLCULO 2010
Reduzir o gasto mdio dirio dos usurios de transporte 2. pblico em, pelo menos, 10% entre os anos de 2009 e 2012.
CVL
A ser apurado
2009
(Mdia das respostas obtidas em pesquisa de opinio com usurios no ano de medio - Mdia das respostas obtidas em pesquisa de opinio com usurios no ano de referncia)/ Mdia das respostas obtidas em pesquisa de opinio com usurios no ano de referncia
-5%
-10%
1.
CVL / EGP
0 (quadras)
2009
30
70
100
Reduzir a taxa de acidentes com vitma no trnsito em, 3. pelo menos, 10% entre os anos de 2008 e 2012.
ISP
2008
(Nmero de acidentes com vtimas por 100 mil veculos licenciados no ano de medio - Nmero de acidentes com vtimas por 100 mil veculos licenciados no ano de referncia)/Nmero acidentes com vtimas por 100 mil veculos licenciados no ano de referncia
-5%
-8%
-10%
Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e 2. Caju at 2010 e construir 4 novas vilas olmpicas at 2012.
CVL / EGP
0 (vilas)
2009
4.
Implantar at o final de 2012, em toda cidade, um sistema tarifrio que permita ao cidado pegar at 3 transportes pblicos (metr, trem, nibus ou vans) num prazo de 2 horas com um nico bilhete.
EGP
Manter 10 "Lonas Culturais" em funcionamento e 3. construir 4 novas na zona Norte (AP- 3) e na zona Oeste (AP-5) at 2012.
CVL / EGP
COB - Comit Olmpico Brasileiro; CVL - Secretaria Municipal da Casa Civil; EGP - Escritrio de Gerenciamentos de Projetos; SMC - Secretaria Municipal da Cultura; SMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Implantar o trecho Barra/Madureira do TransCarioca e o 5. trecho Barra/Santa Cruz do TransOeste at o final de 2012.
EGP
CET Rio - Companhia de Engenharia de Trfego do Rio de Janeiro; CVL - Secretaria Municipal da Casa Civil; EGP - Escritrio de Gerenciamentos de Projetos; ISP - Instituto de Segurana Pblica do Estado do Rio de Janeiro; SIM - Sistema de Informaes sobre Mortalidade; SMSDC - Secretaria Municipal da Sade e Defesa Civil. * Os percursos considerados so: 1- Barra Leblon, via Av. das Amricas e Auto Estrada Lagoa Barra; 2- Leblon Centro, via orla; 3- Leblon Copacabana, via Av. Ataulfo de Paiva e Av. Copacabana; 4- Humait Leblon, via Lagoa; 5- Humait Leblon, via Jd. Botnico; 6- Barra Fundo, via Linha Amarela; 7- Fundo Caju, via Linha Vermelha; 8- Fundo Caju, via Av. Brasil; 9- Santos Dumont Caju, via Perimetral; 10- Santos Dumont Caju, via Av. Presidente Vargas; 11- Botafogo Centro, via Aterro; 12- Botafogo Centro, via Sta Brbara; 13- Sta Cruz Iraj, via Av. Brasil; 14- Campo Grande Realengo, via Av. Cesrio de Mello e Av. Sta Cruz; 15- Saens Pea - Pa. da Bandeira, via R. Conde de Bonfim; 16- Pa. da Bandeira Humait, via Tn. Rebouas; 17- Madureira Benfica, via Av. Dom Hlder Cmara; 18- Mier - Pa. da Bandeira, via Radial Oeste; 19- Cacuia Galeo, via Est. do Galeo; 20- Taquara Madureira, via Pa. Seca.
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INDICADORES DESCRIO DA META FONTE VALOR DE REFERNCIA DATA DE REFERNCIA FRMULA DE CLCULO 2010
Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura 1. para uma mdia de 10% do oramento total entre 2010 e 2012.
SMF / FSOR
8,4%
2008
Soma dos valores liquidados de investimento e inverses financeiras / Soma de receitas totais
Mdia de 10%
INDICADORES DESCRIO DA META FONTE VALOR DE REFERNCIA DATA DE REFERNCIA FRMULA DE CLCULO 2010
Reduzir em pelo menos 15% a populao carioca abaixo 1. da linha de indigncia at o final de 2012, tendo como referncia o ano de 2007.
IBGE
4,0%
2007
% da populao que vive com renda domicilar per capita at 1/4 de salrio mnimo
3,8%
3,6%
3,4%
Aumentar para 95%, at 2012, a cobertura do 2. Programa Bolsa Famlia, tendo como referncia o ano de 2008.
73%
2008
Razo entre o nmero de familias beneficiadas pelo PBF e o total de familias com renda domiciliar per capita perfil PBF identificadas pelo MDS na data de apurao.
Estabelecer at o final de 2012, Acordos de Resultados 3. entre a Prefeitura e todos os rgos da administrao direta e indireta.
CVL
0 (acordos)
2009
15
30
41
85%
90%
95%
4.
3.
SMTE
2008
Aumentar as contrataes por prego e reduzir contrataes por emergncia, elevando o ndice de excelncia de contratao* em 50% at 2012, tendo como referncia o ano de 2008.
SMA
7,40
2008
8,51
9,99
11,10
5.000
10.000
15.000
CREAS - Centro de Referncia Especial Assistncia Social; CVL - Secretaria Municipal da Casa Civil; MDS - Ministrio do Desenvolvimento; PBF - Programa Bolsa Famlia; SMAS - Secretaria Municipal de Assistncia Social; SMTE - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego.
5.
Implementar a Nota Fiscal Eletrnica em todos os setores prestadores de servio no municpio at o final de 2012.
PMO-SMF
N/D
3.500
3.500
4.000
CVL - Secretaria Municipal da Casa Civil; EGP - Escritrio de Gerenciamento de Projetos; FSOR - Superintendncia de Oramento; SMA - Secretaria Municipal de Administrao; SMF - Secretaria Municipal da Fazenda.
* Para o clculo deste ndice, necessrio definir: 1 - "total licitvel" = soma das licitaes realizadas como emergncia, concorrncia, convite, tomada de preo e prego. 2 - % empenhado por emergncia = volume empenhado por emergncia / (empenhado "total licitvel"). 3 - % licitado por prego = volume licitado por prego / ("total licitvel" - licitaes para obras). 4 - As licitaes de obras so descontadas porque nelas no permitido licitar por prego.
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riourbe Alexandre Pinto da Silva riofilme Srgio de S Leito sedes e ipp Felipe de Faria Ges subsecretaria de projetos estratgicos da casa civil Luiz Fernando Barreto Silva subsecretaria Municipal de gesto Igor Barenboim subsecretaria de patrimnio cultural, interveno urbana, arquitetura e design Washington Fajardo trabalho e emprego Augusto Lopes de Almeira Ribeiro transportes Alexandre Sanso Fontes turismo Antonio Pedro Viegas Figueira de Mello urbanismo Srgio Rabaa Moreira Dias entrevistados Ali Kamel, Andr Eppinghaus, Andre Lara Rezende, Andr Urani, Andrea Gouva Vieira, Augusto Franco, Beto Sicupira, Carlos Roberto Osrio, Carlos Werneck, Eduardo Rathfingerl, Eliezer Batista, Eloi Fernandez, Ernesto Neto, Francisco Gros, Franklin Martins, Gabriel Felzenszwalb, Geiza Rocha, Gilberto Sayo, Gustavo da Rocha Lima, Gustavo Ramos, Ian Davis, Israel Klabin, Joo Roberto Marinho, Jos Luiz Alqures, Leo Ganem, Luiz Eduardo Falco, Marcello Macedo, Marcos Avila, Maria Madalena Saint Martin de Astcio, Maria Silvia Bastos, Mauro Osorio, Olavo Monteiro de Carvalho, Paulo Amorim, Paulo Ferraz, Pedro Malan, Pedro Moura Costa, Ricardo Dias da Cruz Ferreira, Rodrigo Baggio, Rmulo Dante e Toni, Rosiska Darcy de Oliveira, Srgio Bessermann, Sirkis, Thomas Simon, Tilo Mannhardt, Vasco Dias, Vera Cordeiro, Walter Mattos. coordenao do processo de elaborao Secretaria Municipal da Casa Civil coordenador do projeto Marcello Faulhaber - Subsecretrio Chefe da Casa Civil equipe tcnica Alcides Carneiro Andrea Ferreira de Arajo Carlos Dias Claudia Aljan Durval Mello Fabiano Kazuyoshi Takemiya Tiba Fernando Cavallieri Gustavo Miranda Jean Caris Laura Fuks Teodoro Marconi
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