Administracin de las Operaciones 1 TAREA ACADMICA 2

Profesor:

Carlos Espinoza

Tema:

Pronstico de Ventas DEMSA

Integrantes:

Paiva Verastegui, Percy Sarmiento Santos, Luis Yataco Caldern, Jhonny Yomona Leon, Martin

OCTUBRE, 2011

Contenido
1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ............................................................. 3 2. PRONSTICO ACTUAL .......................................................................... 4 3. PRONSTICOS PROPUESTOS ................................................................ 5 3.1. REGRESION LINEAL......................................................................... 5 3.2. PROMEDIO MVIL SIMPLE ............................................................. 7 4. ANLISIS DE PRONSTICO ACTUAL ..................................................... 9 5. CONCLUSIONES .................................................................................... 9

Pronsticos de Venta de Derivados del Maz S.A. DEMSA

1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Derivados del Maz S.A. o DEMSA es una empresa miembro de Corn Products International dedicada a la industrializacin de productos derivados del maz. Su produccin se divide en dosmercados: Consumo Industrial y Consumo Directo: Generalidades: RUC: 20100068649 Razn Social: DERIVADOS DEL MAIZ S.A. Nombre Comercial: DEMSA Tipo Empresa: Sociedad Annima Condicin: Activo Fecha Inicio Actividades: 10 / Mayo / 1964 Actividad Comercial: Elaboracin de Almidones y Derivados.

Consumo Industrial: Abastecedor de insumos industriales para la fabricacin de mltiples sectores tales como: Papelero, caramelero, cartonero y textilero. Consumo Directo: Maicena, aceites, mieles, etc. Con respecto a su produccin, esta se divide en tres grandes grupos: Glucosa, para la elaboracin de gelatinas, caramelos, refrescos, etc. Gritz, para la elaboracin de cerveza Almidones, para la elaboracin de papel, cartn, embutidos, fideos, etc.

2. PRONSTICO ACTUAL
DEMSA produce ms de 120 productos de los cuales los almidones cuentan con un aproximado del 40% de participacin. Es por este motivo que se va a va a analizar los pronsticos de almidones en toneladas, de manera que se pueda analizar su pronstico actual y se pueda realizar otras alternativas de pronstico, utilizando las herramientas del curso. Actualmente utilizan un pronstico cualitativo para estimar su demanda. La gerencia comercial, es la encargada de realizar dicha tarea, y la hacen en funcin de un anlisis del mercado principalmente. Los pronsticos los hacen por sectores ya que hay productos como el Gritz que solo se usa en el pas para el consumo cervecero, de manera que se basan en el crecimiento esperado del sector y lo ajustan cualitativamente al grado de participacin que tienen en dicho sector. Por ejemplo, si el BCRP espera que el sector cervecero crecer un 10 % el prximo semestre, y que de este sector DEMSA es el principal proveedor de AJEPER en cuestin de Gritz cervecero y este tiene aproximadamente el 40% del mercado, entonces DEMSA producir aproximadamente el 40% del 10% que se espera crezca el sector. La demanda de Gritz para el prximo semestre ser de 4% en este caso con respecto a la demanda actual. Principios como este son los que se utiliza en DEMSA para la elaboracin de su pronstico. Bsicamente la determinacin de la participacin que tienen actualmente en el mercado ajustado al crecimiento esperado del sector donde se desarrollara, acompaado muchas veces por otras varias como temporadas ya conocidas de alta demanda, donde se espera tener una demanda mayor al crecimiento generalizado del sector.

3. PRONSTICOS PROPUESTOS
VENTAS TRIMESTRALES DE LOS ULTIMOS 3 AOS (TONELADAS) 2008 2009 2010 TRIMESTRE TONELADAS TRIMESTRE TONELADAS TRIMESTRE TONELADAS 1 3105 1 3324 1 3194 2 2989 2 3089 2 3177 3 3878 3 3969 3 3784 4 3390 4 3276 4 3358

3.1.

REGRESION LINEAL CON NDICES ESTACIONALES

2008

2009

2010

TRIMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIDADES 3105 2989 3878 3390 3324 3089 3969 3276 3194 3177 3784 3358

VENTAS
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 2 4 6 TRIMESTRES 8 10

y = 16,74x + 3268 R = 0,034

UNIDADES

12

14

A B ECUACION

3268 16.74 Y = 16.74 X + 3268

Pronosticos para el presente ao TRIMESTRES PRESENTE AO (2011) 13 14 15 16 3485.62 3502.36 3519.10 3535.84

Determinacin de los ndices estacionales Ventas Promedio de los 3 aos

3207.8 3085.0 3877.1 3341.3

Demanda Promedio Trimestral

3377.8 3377.8 3377.8 3377.8

Indice Estacional
0.95 0.91 1.15 0.99

Promedio Venta anual Demanda Promedio Trimestral

13511

3377.8

Usando los ndices estacionales RL

13 TRIMESTRES PRESENTE AO (2011) 14 15 16 3485.62 3502.36 3519.1 3535.84

ndices Est.
0.95 0.91 1.15 0.99

Pronostico
3310.19 3198.78 4039.25 3497.66

Real 3218.75 3359.83 3992.15 -

Error 91.44 -161.05 47.1 -

Error Cuadrtico Medio (MSE) Desviacin Absoluto Media (MAD)

2434 20

3.2.

PROMEDIO MVIL SIMPLE

Trimestre 1 2008 2 3 4 5 2009 6 7 8 9 2010 10 11 12 13 Unidades 3,105.00 2,989.00 3,878.00 3,390.00 3,324.00 3,089.00 3,969.00 3,276.00 3,194.00 3,177.00 3,784.00 3,358.00

Pronstico Error 3047 3433.5 3634 3357 3206.5 3529 3622.5 3235 3185.5 3480.5 58.00 -444.50 244.00 33.00 117.50 -440.00 346.50 41.00 8.50 -303.50 213.00 69.63 -70.54 -316.16

3571 3218.75 3288.375 14 3359.83 3289.29 15 3992.15 3675.99 Error Cuadrtico Medio (MSE) Desviacin Absoluto Media (MAD)

55870 180

PRONSTICO
3,700.00 3,600.00 3,500.00 3,400.00 3,300.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 2,900.00 2,800.00 2,700.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PRONSTICO Linear (PRONSTICO)

Se puede ver en el grfico que la demanda es altamente estacional, por lo tanto este mtodo no es el ms indicado para Demsa.

3.3.

PROMEDIO MVIL PONDERADO

Trimestre 1 2008 2 3 4 5 2009 6 7 8 9 2010 10 11 12 13

Unidades 3,105.00 2,989.00 3,878.00 3,390.00 3,324.00 3,089.00 3,969.00 3,276.00 3,194.00 3,177.00 3,784.00 3,358.00

Ponderaciones Pronstico 0.20 0.10 0.40 0.30 0.20 0.10 0.40 0.30 0.20 0.10 0.40 0.30

Error 58.15 -444.25 244.35 33.25 117.65 -439.75 346.85 41.25 8.65 -303.25 213.35 69.88 -70.39 -315.91

3047.15 3433.75 3634.35 3357.25 3206.65 3529.25 3622.85 3235.25 3185.65 3480.75 3571.35 3288.625 3289.44 3676.24

0.20 3218.75 14 0.10 3359.83 15 0.40 3992.15 Error Cuadrtico Medio (MSE)

Desviacin Absoluto Media (MAD)

55865 180

4. ANLISIS DE PRONSTICO ACTUAL

Para el anlisis del pronstico actual, nos concentraremos en los almidones que produce DEMSA, ya que representa un tamao representativo de la produccin total de la empresa. En nuestra opinin, el mtodo cualitativo de DEMSA para la elaboracin es adecuado en el sentido siguiente: Sus productos son mayoritariamente para consumo industrial. Entonces el crecimiento del PBI refleja la variacin de su demanda, ya los productos de DEMSA son utilizados para produccin de otros productos. DEMSA tiene un gran nmero de productos y que intervienen en diversos sectores (cervecero, bebidas, comida animal, industrial, etc.) por lo que hacer un pronstico de demanda por producto y ajustado a las caractersticas y expectativas del propio sector ayuda a que la demanda total tenga el menor margen de error. Sin embargo, DEMSA no utiliza ningn mtodo numrico que permita realizar la estimacin de una manera ms objetiva

5. CONCLUSIONES
Una empresa que provee de productos industriales y de consumo requiere necesariamente del uso de algn tipo de pronstico que pueda reducir al mximo los errores, esto le ha funcionado bien a DEMSA hasta ahora. Sin embargo, sera de mucha utilidad para las diversas reas de la empresa que se haga uso de un pronstico cuantitativo para refinar los pronsticos que han funcionado en el pasado La idea no es sustituir los pronsticos ya existentes, sino otorgarles de mayor precisin para que se haga un correcto y ms eficiente manejo de inventarios y as tener un beneficio econmico por el ahorro de costos. Uno de los pronsticos propuestos podra ser la regresin lineal con ndices estacionales como se mostr en el presente trabajo, donde se toma en cuenta los perodos estacionales de mayor demanda.