DIRIGENCIA ESTUDIANTIL ($) APORTES Funcionamiento Federacin (operacionales) Apoyo Actividades "Semana Pirata" Apoyo a Ceales Proyecto FEUCN

Proyectos Estudiantiles De FED Apoyo a Confech TOTAL 4,445,000 2,000,000 1,430,000 950,000 1,875,000 2,000,000 12,700,000 Gastos Observaciones 7,880,517 Presupuesto aprobado por CS

Presupuesto extraordinario aprobado por VAEA 390,000 Presupuesto extraordinario aprobado por VAEA Presupuesto aprobado por CS Presupuesto aprobado por CS 5,147,141 Presupuesto extraordinario aprobado por Rectoria
13,417,658

-717,658

Apoyo a CEALES por VAEA marzo 2011

Monto por CEAL $ 110,000

Monto comprometido por VAEA Presupuesto asignado aprobado CR $ 1,430,000

delta $ 950,000 $ 480,000

Gastado a la fecha
Apoyo a CONFECH

$ 2,000,000

$ 5,147,141 -$ 3,147,141 (07-12-2011)

CEALES con asignacin de montos Enfermeria Ing.Civil Industrial Biologia Marina Teologia

$ 110,000 Telefonia gastos 9 meses $ 110,000 $ 110,000 $ 60,000 $ 390,000 En reunin sostenida durante el mes de marzo de 2011, en dependencias de Federacin , los dirigentes estudiantiles solicitan al Vicerrector de Asuntos Econmic mayores aportes para los CEALES de la Sede Coquimbo, ante dicha peticin el Vicerrector, aprueba un aporte de $110,000 por CEAL. Fotocopias marzo-julio segundo semestre $ 200,579 $ 180,521 Se seala por parte de Nikol Gonzalez (CEIC INGECO) que Wladimir de fotocopiadora de Federacion indica que no hay gastos de fotocopias para el segundo semestre se esta a la espera del correo de respaldo

DIRIGENCIA ESTUDIANTIL ($) APORTES Funcionamiento Federacin (operacionales) Ingreso recaudacion Semana Pirata Apoyo Actividades "Semana Pirata" Apoyo a Ceales Proyecto FEUCN Proyectos Estudiantiles De FED Apoyo a Confech TOTAL

4,445,000 811,850 2,000,000 1,430,000 950,000 1,875,000 2,000,000 13,511,850

7,880,517

390,000

5,147,141 13,417,658

94,192

1,040,000

$ 950,000

Presupuesto aprobado por CS

mensual $ 685,413 $ 76,157

$ 761,570

VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONMICOS Y ADMINISTRATIVOS DIRECCIN DE FINANZAS

Consulta Sistema de Informacin Administrativo y de Gesti Detalle de Transaccin Ejecutados y Comprometidos

Acumulado a Diciembre de 2011 Institucin :01 - UCN Unidad :050201-Asuntos Estudiantiles Proyecto :10104001 - Apoyo a Federacin de Estudiantes Organizacin :02 - Coquimbo Fecha :06/01/2012

Mes

Tipo mov.

Unidad Proyecto Cuenta

Fecha

Comprob. Cont.

Jan-11 Ejecutado Jan-11 Ejecutado

50201 10104001 420811

1/7/2011 Facturas de Compra PESO

50201 10104001 420401 1/14/2011 Facturas de Compra PESO

Jan-11 Ejecutado Jan-11 Ejecutado

50201 10104001 420401 1/24/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420401 1/24/2011 Facturas de Compra PESO

Jan-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 1/31/2011 CQ_AJ_01012 COQ_Ajustes Contables PESO

Feb-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 2/28/2011 CQ_AJ_02002 COQ_Ajustes Contables PESO

Mar-11 Ejecutado Mar-11 Ejecutado

50201 10104001 420401

3/9/2011 Facturas de Compra PESO

50201 10104001 420104 3/31/2011 Facturas de Compra PESO

Mar-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 3/31/2011 CQ_AJ_03048 COQ_Ajustes Contables PESO

Mar-11 Ejecutado Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 3/31/2011 CQ_AJ_03046 COQ_Ajustes Contables PESO 50201 10104001 420104 4/5/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 4/11/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 4/11/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Comprometido

50201 10104001 420151 4/11/2011 Revierte "CQ_CO_04053"12-ABR-11 16:04:13

Apr-11 Comprometido

50201 10104001 420151 4/11/2011 Revierte "CQ_CO_04053"12-ABR-11 16:04:13

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 4/11/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Comprometido

50201 10104001 420151 4/11/2011 CQ_CO_04053

Apr-11 Comprometido

50201 10104001 420151 4/11/2011 CQ_CO_04053

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 4/12/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 4/12/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 4/12/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420401 4/13/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 4/14/2011 Revierte "CQ_AJ_03046 COQ_Ajustes Contab

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 4/15/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420801 4/15/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 4/19/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420401 4/19/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado Apr-11 Ejecutado Apr-11 Ejecutado

50201 10104001 420101 4/21/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420401 4/21/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420151 4/25/2011 Facturas de Compra PESO

Apr-11 Ejecutado May-11 Ejecutado May-11 Ejecutado May-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 4/29/2011 CQ_AJ_04051 COQ_Ajustes Contables PESO 50201 10104001 420401 50201 10104001 420401 50201 10104001 420401 5/2/2011 Facturas de Compra PESO 5/2/2011 Facturas de Compra PESO 5/2/2011 Facturas de Compra PESO

May-11 Ejecutado May-11 Comprometido May-11 Ejecutado May-11 Comprometido

50201 10104001 420604 5/10/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420301 5/11/2011 CQ_CO_05042, PROVISION CO COQ_Compromiso 50201 10104001 420405 5/11/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420301 5/11/2011 Revierte "CQ_CO_05042, PROVISION CO COQ_

May-11 Ejecutado

50201 10104001 420105 5/13/2011 Facturas de Compra PESO

May-11 Ejecutado

50201 10104001 420401 5/13/2011 Facturas de Compra PESO

May-11 Ejecutado May-11 Ejecutado

50201 10104001 420401 5/24/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420104 5/26/2011 Facturas de Compra PESO

May-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 5/27/2011 Facturas de Compra PESO

May-11 Ejecutado Jun-11 Comprometido Jun-11 Comprometido

50201 10104001 420301 5/31/2011 CQ_AJ_05042 COQ_Ajustes Contables PESO 50201 10104001 420301 50201 10104001 420301 6/1/2011 CQ_CO_06005, PROVISION CO COQ_Compromiso 6/1/2011 Revierte "CQ_CO_06005, PROVISION CO COQ_

Jun-11 Ejecutado Jun-11 Ejecutado

50201 10104001 420801 50201 10104001 420401

6/3/2011 Facturas de Compra PESO 6/8/2011 Facturas de Compra PESO

Jun-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 6/10/2011 Facturas de Compra PESO

Jun-11 Ejecutado Jun-11 Ejecutado

50201 10104001 420151 6/17/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420401 6/20/2011 Facturas de Compra PESO

Jun-11 Ejecutado

50201 10104001 420401 6/20/2011 Facturas de Compra PESO

Jun-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 6/23/2011 Facturas de Compra PESO

Jun-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 6/30/2011 CQ_AJ_06047 COQ_Ajustes Contables PESO

Jun-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 6/30/2011 Facturas de Compra PESO

Jun-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 6/30/2011 Facturas de Compra PESO

Jun-11 Ejecutado Jul-11 Comprometido Jul-11 Comprometido Jul-11 Ejecutado Jul-11 Ejecutado Jul-11 Ejecutado Jul-11 Ejecutado Jul-11 Ejecutado Jul-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 6/30/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420301 50201 10104001 420301 50201 10104001 420401 50201 10104001 420401 50201 10104001 420401 50201 10104001 420401 50201 10104001 420104 7/1/2011 CQ_CO_07005, PROVISION CO COQ_Compromiso 7/1/2011 Revierte "CQ_CO_07005, PROVISION CO COQ_ 7/5/2011 Facturas de Compra PESO 7/6/2011 Facturas de Compra PESO 7/6/2011 Facturas de Compra PESO 7/6/2011 Facturas de Compra PESO 7/7/2011 Facturas de Compra PESO

50201 10104001 420401 7/11/2011 Facturas de Compra PESO

Jul-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 7/14/2011 Facturas de Compra PESO

Jul-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 7/14/2011 Facturas de Compra PESO

Jul-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 7/14/2011 Facturas de Compra PESO

Jul-11 Ejecutado

50201 10104001 420401 7/15/2011 Facturas de Compra PESO

Jul-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 7/29/2011 CQ_AJ_07048 Ajustes Contables PESO

Jul-11 Ejecutado

50201 10104001 420811 7/29/2011 Facturas de Compra PESO

Jul-11 Ejecutado Aug-11 Comprometido Aug-11 Comprometido

50201 10104001 420811 7/29/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420301 50201 10104001 420301 8/1/2011 CQ_CO_08005, PROVISION CO COQ_Compromiso 8/1/2011 Revierte "CQ_CO_08005, PROVISION CO COQ_

Aug-11 Ejecutado

50201 10104001 420811

8/1/2011 Facturas de Compra PESO

Aug-11 Ejecutado Aug-11 Ejecutado

50201 10104001 420401

8/3/2011 Facturas de Compra PESO

50201 10104001 420104 8/26/2011 Facturas de Compra PESO

Aug-11 Ejecutado Sep-11 Comprometido Sep-11 Comprometido Sep-11 Comprometido Sep-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 8/31/2011 CQ_AJ_08068 COQ_Ajustes Contables PESO 50201 10104001 420301 50201 10104001 420301 9/1/2011 CQ_CO_09005, PROVISION CO COQ_Compromiso 9/1/2011 Revierte "CQ_CO_09005, PROVISION CO COQ_

50201 10104001 420101 9/28/2011 CQ_CO_09102 50201 10104001 420401 9/28/2011 Facturas de Compra PESO

Sep-11 Ejecutado Oct-11 Comprometido Oct-11 Comprometido Oct-11 Comprometido Oct-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 9/30/2011 CQ_AJ_09055 COQ_Ajustes Contables PESO 50201 10104001 420301 10/1/2011 CQ_CO_10005, PROVISION CO COQ_Compromiso 50201 10104001 420301 10/1/2011 Revierte "CQ_CO_10005, PROVISION CO COQ_ 50201 10104001 420101 10/17/2011 CQ_CO_10043 50201 10104001 420101 10/28/2011 Facturas de Compra PESO

Oct-11 Ejecutado Nov-11 Comprometido Nov-11 Comprometido Nov-11 Ejecutado Nov-11 Comprometido Nov-11 Comprometido

50201 10104001 420301 10/31/2011 CQ_AJ_10012 COQ_Ajustes Contables PESO 50201 10104001 420301 11/2/2011 CQ_CO_11005, PROVISION CO COQ_Compromiso 50201 10104001 420301 11/2/2011 Revierte "CQ_CO_11005, PROVISION CO COQ_ 50201 10104001 420401 11/7/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10104001 420101 11/9/2011 CQ_CO_11044 50201 10104001 420101 11/9/2011 Revierte "CQ_CO_10043"09-NOV-11 14:53:52

Nov-11 Ejecutado Dec-11 Comprometido Dec-11 Comprometido Dec-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 11/30/2011 CQ_AJ_11056 COQ_Ajustes Contables PESO 50201 10104001 420301 12/1/2011 CQ_CO_12005, PROVISION CO COQ_Compromiso 50201 10104001 420301 12/1/2011 Revierte "CQ_CO_12005, PROVISION CO COQ_ 50201 10104001 420105 12/26/2011 Facturas de Compra PESO

Dec-11 Ejecutado

50201 10104001 420301 12/30/2011 CQ_AJ_12063 COQ_Ajustes Contables PESO

La informacin emitida en esta modalidad de archivo no es oficia

Categora

Facturas de Compra Facturas de Compra

Facturas de Compra Facturas de Compra

COQ_Ajustes Contables

COQ_Ajustes Contables

Descripcin St, 21100188, Aporte Especial Para Asistencia A Reunion Confech En Universidad De Playa Ancha En Valparaiso, Aaron Adrian Briceno Arevalo St, 21100491, Tac, Cobro Interno Servicios Del Campus N 01, Uso De Vehiculos Mes Enero 2011 St, 21101123, Tac, Cobro Interno Fac Cs Del Mar, Cobro Por Servicios Prestados Por Los Vehiculos De La Fcm A La Unidad De Asuntos Estudiantiles, St, 21101145, Reposicion Fondo Fijo 2011, Wilson Antonio Honores Garcia Cq_Aj_01012, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Dic/2010 Al 13/Ene/2011, L. Distancia Dic/2010, Celulares Ene/2011 Cq_Aj_02002, Cobro Llamadas Telefonicas 14/Ene/2011 Al 13/Feb/2011, L. Distancia Ene/2011, Celulares Feb/2011. St, 21101902, Tac, Cobro Interno, Servicios Del Campus, Uso De Vehiculos Mes De Enero Y Febrero St, 21102948, F/12296, Material Computacional, Fredy Rene Carrero Salvo,# Cq_Aj_03048, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Feb/2011 Al 13/Mar/2011, L. Distancia Feb/2011, Celulares Mar/2011 Cq_Aj_03046, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Feb/2011 Al 13/Mar/2011, L. Distancia Feb/2011, Celulares Mar/2011 St, 21103257, F/12336, Material De Computacion, Fredy Rene Carrero Salvo. # St, 21103468, Hee/072, Fiesta Pirata 2011 Contratacion De Orquesta, Pascual Remigio Peralta Barraza St, 21103470, Hee/027, Servicio De Amplificacion Luces Y Un Generador, Mauricio Alejandro Lermanda Luza St, 21103438, Cq_Co_04053, Anticipo De 50% Por Evento Musical Que Realizara Sinergia En Semana Pirata, Pedro Alonso Lopez Figueroa Asesorias Y Producciones Artisticas E.I.R., # St, 21103438, Cq_Co_04053, Saldo De Anticipo Por Evento Musical Que Realizara Sinergia En Semana Pirata, Pedro Alonso Lopez Figueroa Asesorias Y Producciones Artisticas E.I.R., # St, 21103439, Aporte A Srta Natalia Figueroa Presidenta De Federacion Para Cancelar A Artistas Musicales De La Semana Pirata, Natalia Scarlet Figueroa Pino St, 21103438, Cq_Co_04053, Saldo De Anticipo Por Evento Musical Que Realizara Sinergia En Semana Pirata, Pedro Alonso Lopez Figueroa Asesorias Y Producciones Artisticas E.I.R., # St, 21103438, Cq_Co_04053, Anticipo De 50% Por Evento Musical Que Realizara Sinergia En Semana Pirata, Pedro Alonso Lopez Figueroa Asesorias Y Producciones Artisticas E.I.R., #

Solicitud Usuario

Valor

30000 ok 20680

p p

7560 24600 ok

p p

71360

39732

Facturas de Compra Facturas de Compra

21340 23800

COQ_Ajustes Contables

103902

COQ_Ajustes Contables Facturas de Compra

103902 21420

Facturas de Compra

666667

Facturas de Compra

1622222

COQ_Sumas a Rendir

-1000000

COQ_Sumas a Rendir

-1000000

Facturas de Compra

500000

COQ_Sumas a Rendir

1000000

COQ_Sumas a Rendir

1000000

Facturas de Compra

Facturas de Compra

Facturas de Compra

Rinde St, 21103438, F/27, Cq_Co_04053, Saldo De 50% Por Evento Musical Que Realizara Sinergia En Semana Pirata, Pedro Alonso Lopez Figueroa Asesorias Y Producciones Artisticas E.I.R., # Rinde St, 21103438, F/27, Cq_Co_04053, Saldo De 50% Por Evento Musical Que Realizara Sinergia En Semana Pirata, Pedro Alonso Lopez Figueroa Asesorias Y Producciones Artisticas E.I.R., # Rinde St, 21103438, F/27, Cq_Co_04053, Saldo De 50% Por Evento Musical Que Realizara Sinergia En Semana Pirata, Pedro Alonso Lopez Figueroa Asesorias Y Producciones Artisticas E.I.R., # St, 21103540, Tac, Cobro Interno Servicio Del Campus N03/11, Uso De Vehiculo, Mes De Marzo. Cq_Aj_03046, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Feb/2011 Al 13/Mar/2011, L. Distancia Feb/2011, Celulares Mar/2011 St, 21103691, Hee/92, Presentacion Musical Grupo Manutara Semana Mechona, Rodrigo Ernesto Garcia Alquinta St, 21103687, Aporte Para Asistencia A Reunion Confech Dia Sabado 16/04/2011, Gabriel Huidobro Reyes St, 21103839, Hee/048, Arriendo De Tarima De Escenario Para Actividad Del Dia Viernes 15/04/2011 Semana Pirata, Pedro Alonso Lopez Figueroa St, 21103838, F/160, Traslaso De Grupos Musicales Miercoles 13 Y 14/04/2011, Maria Yesika Robles Baeza,* St, 21103935, Tac, Cobro Interno, Depto EstudiantilTienda Universitaria, Materiales De Oficina, Depto Estudiantil Area Federacion B/ 95358 St, 21103959, Tac, Cobro Interno F.C.M. N 61, Servicios Prestado Por Vehiculos Mes Marzo 2011 St, 21103991, Hee/02, Presentacion Artistico Cultural, Edison Alexi Maureira Troncoso Cq_Aj_04051, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Mar/2011 Al 13/Abr/2011, L. Distancia Mar/2011, Celulares Abr/2011 St, 21104434, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21104434, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21104434, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21104860, F/18, Arriendo De Escenario Para Semana Pirata 2011, Carlos Segundo Alfaro Ramos,# Cq_Co_05042, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes St, 21104911, F/245220, Insumos De Alimentacion. Soc. Pio Albasini E Hijos Ltda. # Cq_Co_05042, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes St, 21105014, F/2510, Servicios De Fotocopias E Impresiones De La Federacion, Sociedad Comercial Scam Ltda,# St, 21105019, Tac, Cobro Interno Servicios Del Campus N 04/11, Uso De Vehiculos Mes Abril 2011 St, 21105493, Tac, Cobro Interno F.C.M. N61/2011, Servicios De Vehiculos, Prestados Asuntos Estudiantiles Me De Marzo 2011. St, 21105610, F/12583, Material Computacional, Fredy Rene Carrero Salvo,# St, 21105609, Hee/94, Prestacion Artistica Grupo Musical Manutara, Rodrigo Ernesto Garcia Alquinta

-2000000

2000000

2000000

Facturas de Compra

14740

COQ_Ajustes Contables

-103902

Facturas de Compra

333333

Facturas de Compra

30000 ok

Facturas de Compra

55556

Facturas de Compra

40000

Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra

18000 6380 27800

COQ_Ajustes Contables Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra

155824 20200 48000 48000

Facturas de Compra COQ_Compromisos Facturas de Compra COQ_Compromisos

416500 123606 342257 -123606

Facturas de Compra

6080

Facturas de Compra

18000

Facturas de Compra Facturas de Compra

720 22610

Facturas de Compra

25000

COQ_Ajustes Contables COQ_Compromisos COQ_Compromisos

Facturas de Compra Facturas de Compra

Cq_Aj_05042, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Abr/2011 Al 13/May/2011, L. Distancia Abr/2011, Celulares May/2011. Cq_Co_06005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes Cq_Co_06005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes St, 21106056, Aporte Asistir A Areunion Confech El Dia Sabado 04 Y Domingo 05/06/2011, Gabriel Huidobro Reyes St, 21106198, Reposicion De Fondo Fijo Junio 2011, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21106332, Aporte Para Asistir A Reunion Confech Sabado 11/06/2011, Gabriel Huidobro Reyes St, 21106770, F/215, Servicio De Guardia, Sociedad Integral De Seguridad Mattor-B Y Compania Limitada, # St, 21106806, Reposicion Fondo Fijo Junio, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21106827, Tac, Cobros Internos Dpto. Servicios Del Campus N04/2011, Uso De Vehiculo, Mes De Mayo 2011. St, 21107028 Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia 25/06/2011 En Santiago, Gabriel Huidobro Reyes Cq_Aj_06047, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/May/2011 Al 13/Jun/2011, L. Distancia May/2011, Celulares Jun/2011. St, 21107343, Aporte Alumnos Para Asistir Reunion Confech Sabado 02/07/2011 En Temuco, Gabriel Huidobro Reyes St, 21107345, Aporte Alumnos Para Asistir Reunion Confech Sabado 02/07/2011 En Temuco, Edison Alexi Maureira Troncoso St, 21107344, Aporte Alumnos Para Asistir Reunion Confech Sabado 02/07/2011 En Temuco, Luis Matias Trujillo Leiva Cq_Co_07005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes Cq_Co_07005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes St, 21107567, Cobro Interno F.C.M. N 109, Servicios Prestados Por Vehiculos Mes Mayo 2011 St, 21107590, Reposicion De Fondo Fijo Julio, Wilson Antonio Honores Garcia, Buses Romani St, 21107590, Reposicion De Fondo Fijo Julio, Wilson Antonio Honores Garcia, Tur-Bus St, 21107590, Reposicion De Fondo Fijo Julio, Wilson Antonio Honores Garcia, Tur-Bus St, 21107663, F/12839, Materiales Computacionales, Fredy Rene Carrero Salvo, # St, 21107881, Tac, Cobro Interno, Servicios Del Campus, Uso De Vehiculos Mes De Junio 2011 St, 21108012, Aporte Para Asistir Reunion Confech El Dia 16/07/2011, Edison Alexi Maureira Troncoso St, 21108013, Aporte Para Asistir Reunion Confech El Dia 16/07/2011, Gabriel Huidobro Reyes St, 21108014, Aporte Para Asistir Reunion Confech El Dia 16/07/2011, Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21108039, Reposicion De Fondo Fijo Julio, Wilson Antonio Honores Garcia, Pasajes Semi Cama Cq_Aj_07048, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Jun/2011 Al 13/Jul/2011, L. Distancia Jun/2011, Celulares Jul/2011. St, 21108736, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Viernes 29/07/2011 Ciudad De Via Del Mar, Luis Matias Trujillo Leiva

83917 123606 -123606

30000 ok 18000 ok

Facturas de Compra

30000 ok

Facturas de Compra Facturas de Compra

121380 16000

Facturas de Compra

18000

Facturas de Compra

30000 ok

COQ_Ajustes Contables

69364

Facturas de Compra

30000 ok

Facturas de Compra

30000 ok

Facturas de Compra COQ_Compromisos COQ_Compromisos Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra

30000 ok 123606 -123606 5040 23500 ok 37600 ok 80600 ok 22610 27120 suman 118200

Facturas de Compra

30000 ok

Facturas de Compra

30000 ok

Facturas de Compra

30000 ok

Facturas de Compra

138900 ok

Ajustes Contables

55845

Facturas de Compra

30000 ok

Facturas de Compra COQ_Compromisos COQ_Compromisos

Facturas de Compra

Facturas de Compra Facturas de Compra

COQ_Ajustes Contables COQ_Compromisos COQ_Compromisos Compras Facturas de Compra

St, 21108737, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Viernes 29/07/2011 Ciudad De Via Del Mar, Matias Reinaldo Perez Miranda Cq_Co_08005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes Cq_Co_08005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes St, 21108809, Aporte Para Asistir A Reunion Confech Viernes 29/07/2011 Ciudad Via Del Mar, Gisselle Barraza Gallardo St, 21108929, Reposicion De Fondo Fijo Agosto, Wilson Antonio Honores Garcia, Tur-Bus , Pasaje Coqbo-ViaCoqbo St, 21109939, F/13197, Insumos De Computacion, Fredy Rene Carrero Salvo. # Cq_Aj_08068, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Jul/2011 Al 13/Ago/2011, L. Distancia Jul/2011, Celulares Ago/2011. Cq_Co_09005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes Cq_Co_09005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes 1707, Timbre Para Federacin St, 21111191, Tac, Cobro Interno Servicios Del Campus N 7, Uso De Vehiculos Mes Agosto 2011 Cq_Aj_09055, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Ago/2011 Al 13/Sep/2011, L. Distancia Ago/2011, Celulares Sep/2011. Cq_Co_10005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes Cq_Co_10005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes 1707; Timbre Para Federacin Seg St, 21112561, F/44286, O.C. 1707, Timbre Para Federacion, Sellos Pafer S.A,# Cq_Aj_10012, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Sep/2011 Al 13/Oct/2011, L. Distancia Sep/2011, Celulares Oct/2011. Cq_Co_11005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes Cq_Co_11005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes St, 21112838, Tac, Cobro Interno F.C.M. N 161, Servicios Prestados Por Vehiculos Mes Junio 2011 1707; Timbre Para Federacin Seg 1707; Timbre Para Federacin Seg Cq_Aj_11056, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Oct/2011 Al 13/Nov/2011, L. Distancia Oct/2011, Celulares Nov/2011. Cq_Co_12005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes Cq_Co_12005, Provision Consumo Telefonico, Federacion Estudiantes St, 21115642, F/108, Servicios De Fotocopias, Martinez Hidalgo Miguel Wladimir Y Otro,# Cq_Aj_12063, Cobro Llamadas Telefonicas Del 14/Nov/2011 Al 13/Dic/2011, L. Distancia Nov/2011, Celulares Dic/2011.

30000 ok 123606 -123606

30000 ok

65700 ok 10710

25894 123606 -123606 32214 9840

COQ_Ajustes Contables COQ_Compromisos COQ_Compromisos Compras Facturas de Compra

40647 123606 -123606 32214 32214

COQ_Ajustes Contables COQ_Compromisos COQ_Compromisos Facturas de Compra Compras Compras

37410 123606 -123606 29280 -32214 -32214

COQ_Ajustes Contables COQ_Compromisos COQ_Compromisos Facturas de Compra

413 123606 -123606 204799

COQ_Ajustes Contables

1105

8318171

Telefonia gastos 9 meses

685413

mensual 76157

761570

CONFECH

808900

VICERRECTO RA DE ASUNTOS ECONMICO SY ADMINISTRA TIVOS DIRECCIN DE FINANZAS

Consulta Sistema de Informacin Administrativo y de Gest Detalle de Transaccin Ejecutados y Comprometid

Acumulado a Diciembre de 2011 Institucin :01 - UCN Unidad :050201-Asuntos Estudiantiles Proyecto :10107023 - Centros de Alumnos y Proyectos Estudiantiles Organizacin :02 - Coquimbo Grupo :42-Gastos Funcionamiento Fecha :06/01/2012

Mes

Tipo mov. Unidad Proyecto Cuenta

Fecha

Comprob. Cont.

Categora Facturas de Compra

May-11 Ejecutado

50201 10107023 420101 5/26/2011 Facturas de Compra PESO

Jun-11 Ejecutado

50201 10107023 420151 6/17/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado Mar-11 Ejecutado May-11 Ejecutado

50201 10107023 420151

8/9/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra

50201 10107023 420401 3/11/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107023 420401 5/2/2011 Facturas de Compra PESO

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420401 7/15/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420401 7/25/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420604 7/27/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Nov-11 Ejecutado

50201 10107023 420604 11/22/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107023 420606 8/12/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420801

7/7/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420801

7/7/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107023 420801

8/8/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Mar-11 Ejecutado

50201 10107023 420811 3/11/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Apr-11 Ejecutado

50201 10107023 420811 4/29/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jun-11 Ejecutado

50201 10107023 420811

6/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420811

7/7/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420811

7/7/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420811

7/7/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107023 420811 7/21/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

La informacin emitida en esta modalidad de archivo no es ofi

Descripcin St, 21105530, Reposicion De Fondo Fijo Mayo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21106770, F/215, Servicio De Guardia, Sociedad Integral De Seguridad Mattor-B Y Compania Limitada, # St, 21109231, F/268, Prestacion De Servicios De 2 Guardias Para Tocata Fedreacion, Sociedad Integral De Seguridad Mattor-B Y Compania Limitada,# St, 21102046, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21104434, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21108039, Reposicion De Fondo Fijo Julio, Wilson Antonio Honores Garcia, Tur-Bus Pasajes Semi Cama St, 21108461, Reposicion De Fondo Fijo Julio, Wilson Antonio Honores Garcia, Buses Romani, Compra De Pasajes St, 21108585, Tac, Cobro Interno, Servicios Del Campus, Servicio De Amplificacion Utilizada En Tocata Organizada Por La Federacion De Estudiantes El Dia 09/Jul/2011, St, 21113668, Tac, Cobro Interno Servicios Del Campus N 26, Servicios De Amplificacion Para Ser Utilizada En Asamblea Triestamental De La Feucn 10/11/2011 St, 21109405, Tac, Cobro Interno, Servicios Del Campus, Arriendo De Pergola Utilizada Por Los Estudiantes Ingenieria Comercial Dia 10/08/2011 St, 21107724, Aporte Para Asistir A Reunion De La Confech, El 08/07/2011, A La Ciudad De Santiago. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21107724, Aporte Para Asistir A Reunion De La Confech, El 08/07/2011, A La Ciudad De Santiago. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21109177, Aporte Para Asistencia A Congreso Latinoamericano De Estudiantes En Montevideo Uruguay Desde El 09 Al 17/08/2011, Edison Alexi Maureira Troncoso St, 21101985, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Viernes 11/03/2011, Gopika Devi Dasi Munoz Martinez St, 21104258, Cancelacion Aporte Para Asisti A Reunion Confech El Dia 30/Abr/2011 En Iquique, Gabriel Huidobro Reyes St, 21105983, Aporte Especial Para Asistir A Reunion Confech En La Ciudad De Iquique, Gabriel Huidobro Reyes

Solicitud Usuario

Valor 64000 pasajes

20230 actividad federacion

40460 actividad federacion 68000 CONFECH PUERTO MONTT ok 48000 CONFECH IQUIQUE

60900 CONFECH SANTIAGO

ok

33400 pasajes valpo kine

30000

30000

20000

30000

-30000

110000

30000 ok

30000 ok

30000 ok

valparaiso

St, 21107722, Aporte Para Asistencia A Reunion Confech El Dia Viernes 08/07/2011, En Santiago, Gabriel Huidobro Reyes St, 21107723, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia 08/07/2011 En La Ciudad De Stgo, Edison Alexi Maureira Troncoso St, 21107724, Aporte Para Asistir A Reunion De La Confech, El 08/07/2011, A La Ciudad De Santiago. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21108300, Aporte Para Participar En Reunion Confech El Viernes 22/07/201 En Region Magallanes, Matias Reinaldo Perez Miranda

30000 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

CONFECH

510900

VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONMICOS Y ADMINISTRATIVOS DIRECCIN DE FINANZAS

Consulta Sistema de Informacin Administrativo y de Gestin - VAE Detalle De Movimientos / Remuneraciones por Horas Extraordinarias - [ACUMU

Institucin :01 - UCN Organizacin :02 - Coquimbo Unidad :050201-Asuntos Estudiantiles Proyecto :10107023 - Centros de Alumnos y Proyectos Estudiantiles Cuenta :410070 Remuneraciones por Horas Extraordinarias

Mes

Tipo mov. Unidad Jun-11 Ejecutado Jun-11 Ejecutado Jun-11 Ejecutado Jun-11 Ejecutado Jun-11 Ejecutado Jun-11 Ejecutado Aug-11 Ejecutado Nov-11 Ejecutado

Fecha

Comprob. Cont.

Categora Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones Remuneraciones

50201 6/30/2011 CQ_RM_0601 Remuneraciones PESO 50201 6/30/2011 CQ_RM_0601 Remuneraciones PESO 50201 6/30/2011 CQ_RM_0601 Remuneraciones PESO 50201 6/30/2011 CQ_RM_0601 Remuneraciones PESO 50201 6/30/2011 CQ_RM_0601 Remuneraciones PESO 50201 6/30/2011 CQ_RM_0601 Remuneraciones PESO 50201 8/30/2011 CQ_RM_0801 Remuneraciones PESO 50201 11/30/2011 CQ_RM_1101 Remuneraciones PESO

La informacin emitida en esta modalidad de archiv

Descripcin Sobretiempo - Collipal Cononir Jose Gabriel Sobretiempo - Fredes Guerra Juan Guillermo Sobretiempo - Gonzalez Barraza Hernan Del Carmen Sobretiempo - Gonzalez Parraguez Jorge Loreto Sobretiempo - Monte De Oca Diaz Nelson Gonzalo Sobretiempo - Vicuna Cabezas Hernan Manuel Sobretiempo - Bordones Bruna Dennis Eduardo Sobretiempo - Villalobos Villalobos Jose Luis

Solicitud Usuario Valor 29646 Tocata 40367 Tocata 47164 Tocata 31595 Tocata 36355 Tocata 42489 Tocata 6783 amplificacion 8523 CONFECH COQBO

Total CONFECH Funcionamiento

242922 8523 234399

VICERRECTOR A DE ASUNTOS ECONMICOS Y ADMINISTRATI VOS DIRECCIN DE FINANZAS

Consulta Sistema de Informacin Administrativo y de Gestin - VAEA Detalle de Transaccin Ejecutados y Comprometidos

Acumulado a Diciembre de 2011 Institucin :01 - UCN Unidad :050201-Asuntos Estudiantiles Proyecto :10107109 - Apoyo Asistencia Confech Organizacin :02 - Coquimbo Fecha :06/01/2012

Mes

Tipo mov.

Unidad Proyecto Cuenta

Fecha

Comprob. Cont.

Categora Facturas de Compra

Jul-11 Ejecutado

50201 10107109 420401 7/27/2011 Facturas de Compra PESO

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado Aug-11 Ejecutado Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 50201 10107109 420811 50201 10107109 420811

8/2/2011 Facturas de Compra PESO 8/2/2011 Facturas de Compra PESO 8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801

8/2/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420401

8/3/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420401

8/3/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 8/10/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 8/10/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/10/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/10/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/10/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 8/10/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 8/10/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Comprometido

50201 10107109 420401 8/11/2011 CQ_CO_08087

COQ_Sumas a Rendir

Aug-11 Comprometido

50201 10107109 420401 8/11/2011 Revierte "CQ_CO_08087"16-AGO-11 15:32:40

COQ_Sumas a Rendir

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420401 8/16/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420401 8/19/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/19/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/19/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/19/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/25/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/25/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/25/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/31/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/31/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Aug-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 8/31/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420401

9/6/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420401

9/6/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 9/13/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 9/13/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 9/13/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420401 9/14/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 9/14/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420401 9/28/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 9/28/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 9/30/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 9/30/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 9/30/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 9/30/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 9/30/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 9/30/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Sep-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 9/30/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Oct-11 Ejecutado

50201 10107109 420401 10/4/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Oct-11 Ejecutado

50201 10107109 420406 10/4/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Oct-11 Ejecutado

50201 10107109 420604 10/4/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Oct-11 Comprometido Oct-11 Ejecutado Oct-11 Ejecutado Oct-11 Ejecutado Oct-11 Ejecutado Oct-11 Ejecutado Oct-11 Ejecutado Oct-11 Ejecutado

50201 10107109 420401 10/6/2011 CQ_CO_10035 50201 10107109 420811 10/6/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420811 10/6/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420811 10/6/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420811 10/13/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420811 10/13/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420811 10/21/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420811 10/21/2011 Facturas de Compra PESO

COQ_Sumas a Rendir Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra

Oct-11 Ejecutado

50201 10107109 420405 10/26/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Oct-11 Ejecutado Nov-11 Ejecutado Nov-11 Ejecutado Nov-11 Ejecutado Nov-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 10/28/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420811 11/9/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420401 11/11/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420401 11/11/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420401 11/11/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra Facturas de Compra

Nov-11 Ejecutado

50201 10107109 420401 11/15/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

Nov-11 Comprometido

50201 10107109 420401 11/15/2011 Revierte "CQ_CO_10035"15-NOV-11 12:41:40

COQ_Sumas a Rendir

Nov-11 Ejecutado Nov-11 Ejecutado

50201 10107109 420811 11/18/2011 Facturas de Compra PESO 50201 10107109 420401 11/22/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra Facturas de Compra

Dec-11 Ejecutado

50201 10107109 420801 12/14/2011 Facturas de Compra PESO

Facturas de Compra

La informacin emitida en esta modalidad de archivo no es oficial, su uso es

Descripcin St, 21108581, F/17875, Pasajes Aereos, Matias Perez. Congress Tour Ltda. # St, 21108855, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21108857, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21108856, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Gisselle Barraza Gallardo St, 21108855, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21108857, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21108859, Aporte Para Asistir A Confech El Dia 03/08/2011 En Santiago, Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21108855, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21108857, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21108856, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Gisselle Barraza Gallardo St, 21108860, Aporte Para Asistir A Confech El Dia 03/08/2011 En Santiago, Luis Matias Trujillo Leiva St, 21108858, Aporte Para Asistir A Confech El Dia 03/08/2011 En Santiago, Gisselle Barraza Gallardo St, 21108856, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech El 06/08/2011 En Antofagasta. Gisselle Barraza Gallardo St, 21108929, Reposicion De Fondo Fijo Agosto, Wilson Antonio Honores Garcia, Pullman-Bus,Pasaje Coq-AntofCoq St, 21108929, Reposicion De Fondo Fijo Agosto, Wilson Antonio Honores Garcia, Pullman-Bus,Pasaje Coq-StgoCoq St, 21109316, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 13/08/2011 En Concepcion. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21109317, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 13/08/2011 En Concepcion. Gisselle Barraza Gallardo St, 21109317, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 13/08/2011 En Concepcion. Gisselle Barraza Gallardo

Solicitud Usuario

Valor 362051 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

-30000 r

-30000 r

20000 ok

30000 r

30000 r

30000 r 20000 ok 20000 ok

-30000 r

78000 ok

42000 ok

30000 ok

30000 ok

30000 r

St, 21109316, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 13/08/2011 En Concepcion. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21109318, Aporte Para Asistir A Reunion Confech Dia 13/08/2011 En La Ciudad De Concepcion, Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21109316, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 13/08/2011 En Concepcion. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21109317, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 13/08/2011 En Concepcion. Gisselle Barraza Gallardo St, 21109361, Cq_Co_08087, Suma A Rendir Para Compra De Pasajes Coqbo Stgo Concepcion Para Estudiantes Que Participaran En Reunion Confech, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21109361, Cq_Co_08087, Suma A Rendir Para Compra De Pasajes Coqbo Stgo Concepcion Para Estudiantes Que Participaran En Reunion Confech, Wilson Antonio Honores Garcia Rinde St, 21109361, Cq_Co_08087, Suma A Rendir A Nombre De Wilson Antonio Honores Garcia, Para Compra De Pasajes Coqbo Stgo Concepcion Para Estudiantes Que Participaran En Reunion Confech, St, 21109610, Reposicion De Fondo Fijo Agosto, Wilson Antonio Honores Garcia, Tur-Bus, Compra De Pasajes St, 21109608, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Sabado 20 De Agosto 2011 En Copiapo, Luis Matias Trujillo Leiva St, 21109609, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Sabado 20 De Agosto 2011 En Copiapo, Gisselle Barraza Gallardo St, 21109602, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Sabado 20 De Agosto 2011 En Copiapo, Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21109857, Aporte Para Asistir Reunion Confech El Dia Sabado 27/08/2011 En Temuco, Luis Matias Trujillo Leiva St, 21109858, Aporte Para Asistir Reunion Confech El Dia Sabado 27/08/2011 En Temuco, Gisselle Barraza Gallardo St, 21109859, Aporte Para Asistir Reunion Confech El Dia Sabado 27/08/2011 En Temuco, Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21110211, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Sabado 03/09/2011 A Temuco, Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21110213, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Sabado 03/09/2011 A Temuco, Gisselle Barraza Gallardo St, 21110212, Aporte Para Asistir A Reunion Confech El Dia Sabado 03/09/2011 A Temuco, Luis Matias Trujillo Leiva St, 21110505, Reposicion De Fondo Fijo Septiembre, Wilson Antonio Honores Garcia, Tur-Bus (Compra De Pasajes St, 21110505, Reposicion De Fondo Fijo Septiembre, Wilson Antonio Honores Garcia, Tur-Bus (Compra De Pasajes St, 21110799 Aporte Para Asistir A Reunion Confechdia Miercoles 14/09/2011 Valparaiso, Luis Matias Trujillo Leiva St, 21110800, Aporte Para Asistir A Reunion Confechdia Miercoles 14/09/2011 Valparaiso, Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21110801, Aporte Para Asistir A Reunion Confechdia Miercoles 14/09/2011 Valparaiso, Gisselle Barraza Gallardo St, 21110925, Reposicion De Fondo Fijo Septiembre, Wilson Antonio Honores Garcia

30000 r

30000 ok

-30000 r

-30000 r

160000 r

-160000 r

138300 ok

50400 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok

115400

71100 ok

30000 ok

30000 ok

30000 ok 114000

St, 21110920, Aporte Gastos De Organizacion Para Realizar Confech El Dia Sabado 24/09/2011, Pablo Andres Rosales Bacian St, 21111282, Reposicion De Fondo Fijo Septiembre, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21111202, Aporte Asistir A Reunion Confech Dia 27 Septiembre 2011 En Santiago, Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21111387, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech, En La Ciudad De Curico. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21111388, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 01/10/2011 En La Ciudad De Curico. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21111386, Aporte Para Asistri Reunion Confech El Dia Sabado 01/10/111 En Curico, Gisselle Barraza Gallardo St, 21111387, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech, En La Ciudad De Curico. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21111388, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 01/10/2011 En La Ciudad De Curico. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21111387, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech, En La Ciudad De Curico. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21111388, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 01/10/2011 En La Ciudad De Curico. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21111596, Reposicion De Fondo Fijo Octubre I, Wilson Antonio Honores Garcia, Buses Ciktur (Compra De Pasajes St, 21111529, Tac, Cobro Interno Servicios Del Campus N 14, Arriendo De Casa De Huespedes Para Ser Utilizada Por Alumnos Participantes Confech 23 Al 25/09/2011 St, 21111528, Tac, Cobro Interno Servicios Del Campus N 21, Servicios De Amplificacion Para Ser Utilizada Por Los Participantes De La Confech En Salon Auditorium Desde 8 A La 20/30 Hrs St, 21111676, Cq_Co_10035, Suma A Rendir, Por Compra De Pasajes Coqbo Stgo Concepcion Valdivia Ida Y Regreso Para Vice Presidente Feucn, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21111730, Aporte Para Asistir A Reunion Confech. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21111731, Aporte Para Asistir A Reunion Confech. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21111732, Aporte Para Asistir A Reunion Confech. Gisselle Barraza Gallardo St, 21111897, Aporte Para Asistir A Reunion Confech. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21111898, Aporte Para Asistir A Reunion Confech. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21112128, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech. Luis Matias Trujillo Leiva St, 21112129, Aporte Para Asistir, A Reunion Confech. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21111943, F/557, Servicios De Alimentos Reunion Confech, Newrest Chile Soporte Limitada,@ St, 21112546, Aporte Para Asistir, Reunion Confech En La Ciudad De Iquique. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21113019, Aporte Para Asistir A Reunion Confech. Matias Reinaldo Perez Miranda St, 21113116, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21113116, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21113116, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia

100000 ok 14800 ok

20000 ok

30000 ok

-30000 r

30000 ok

30000 r

30000 r

-30000 r

30000 ok

48000 ok

140000 d

90000 d

300000 30000 ok 30000 ok 30000 ok 30000 ok 30000 ok 30000 ok 30000 ok

569247 ok

30000 ok 30000 ok 17000 ok 18200 ok 43300 suman 35200

Rinde St, 21111676, Cq_Co_10035, Suma A Rendir A Nombre De Wilson Antonio Honores Garcia, Por Compra De Pasajes Coqbo Stgo Concepcion Valdivia Ida Y Regreso Para Vice Presidente Feucn, St, 21111676, Cq_Co_10035, Suma A Rendir, Por Compra De Pasajes Coqbo Stgo Concepcion Valdivia Ida Y Regreso Para Vice Presidente Feucn, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21113521, Aporte Asistir Reunion Confech Desde 18 Al 21 Noviembre 2011 Ciudad Chillan, Nicolas Rodrigo Ortiz Maturana St, 21113686, Reposicion De Fondo Fijo, Wilson Antonio Honores Garcia St, 21114779, Aporte Para Asistir A Reunion Confech, El 10/12/2011 En Chillan. Nicolas Rodrigo Ortiz Maturana

261100

-300000

30000 ok 63000 ok

30000 ok

10107109 10107023 10104001 subtotal Guardias CONFECH horas extras confech Confech santiago pasaje aereo LS-STGO-CONCEP (7/12) TOTAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $

3,375,898 510,900 808,900 4,695,698 80,920 8,523 102,000 260,000 5,147,141

2612098 $ $ $

763,800 230,000 amp+casas 533,800