Fiche de Maintenance

Fiche de Maintenance
TXT1
Code Liaison Date de sauvegarde Version Auteur
Code Liaison TXT2 V0.1 TMA-HRACCESS
Objectifs du livrable
Ce document permet dassurer la traabilit entre une demande Archimde et son traitement. Elle permet de formaliser toutes les oprations de maintenance qui ont un impact sur le SI. Elle vient enrichir le patrimoine des modifications sur les SA et permet le partage et la rutilisation de linformation pour les modifications futures de lapplication. Ce template est conforme aux exigences de la rglementation Sarbannes-Oxley.
Rsum
La Fiche de Maintenance est rdige suite une demande de Maintenance dvolution, de correction ou reprise de donnes des solutions du systme dinformation. Elle sinscrit dans le cycle de vie dune demande de Maintenance. Ce document est constitu dune premire partie (chapitres 1 et 2) qui correspond la phase de qualification de la demande et situe avant un passage en COF pour valider une dcision de faire et dune seconde partie (chapitres 3 7) qui correspond aux phases de construction et test de la demande. Il est demand de produire une Fiche de Maintenance par demande (rfrence par son identifiant Archimde). Il existe un template de FDM gnrique pour les reprises de donnes de masse. Les rgles de nommage de ce document sont sous la responsabilit des responsables GPA des diffrents domaines applicatifs.
Approbation du document :
Responsabilit Auteur Contributeurs Garant Nom TXT3 TXT3 Date TXT2 DATE Commentaire Initialisation de la FDM Opration ralise sur le document Garant sur tous les aspects du cdvPA (entre autre celui du risque VP1 de SOX, interrogation sur la ncessit de faire valider la qualification par lutilisateur) Validation par lmetteur de la demande ou son reprsentant sur le risque SOX VP1.C1 (validation utilisateur)
Michel Estrade ou son reprsentant
Valideur
Historique des versions :

Rfrence TXT1 Version V0.1 Date TXT2 Modifications Initialisation de la FDM
FDM-Fiche_de_Maintenance_pr-remplieModele 3.2 TMA.doc
Cycle de vie Patrimoine Applicatif
Date du Auteur Modle : AXA WAY et Processus 03.04.2008 Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pr-remplieM Modle Classification : Interne AXA Version PEPS 2.20
AXA France - Ce document ne peut tre dupliqu ou communiqu sans autorisation crite d'AXA
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REFERENCE REFERENCE
VERSIONING VERSIONING
DATE DATE
OPERATION DOCUMENT OPERATION DOCUMENT
OPEREE OPEREE
SUR SUR
LE LE
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Sommaire
1 TRAITEMENT DE LA DEMANDE ........................................................................................4 1.1 2 TRAABILITE DEMANDE ARCHIMEDE ET FICHE DE MAINTENANCE ......................................................... 4
QUALIFICATION ET MACRO CHIFFRAGE DE LA DEMANDE .............................................5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 CONTEXTE ................................................................................................................................................5 EXPRESSION DU BESOIN ............................................................................................................................ 5 QUALIFICATION DE LA DEMANDE..............................................................................................................5 MACRO CHIFFRAGE DE LA DEMANDE ........................................................................................................7 VALIDATION DEMANDEUR EXIGEE ............................................................................................................7
3 4
DESCRIPTION DE LA SOLUTION .....................................................................................8 TEST DE LA SOLUTION IMPLEMENTEE ............................................................................9 4.1 4.2 TESTS UNITAIRES (OPTIONNEL) ................................................................................................................9 TEST DINTEGRATION ET DE RECETTE .......................................................................................................9
IMPACTS DOCUMENTAIRE ............................................................................................10 5.1 BASE DOCUMENTAIRE ............................................................................................................................ 10
6 7
DEPLOIEMENT ...............................................................................................................11 DEVIS CHIFFRAGE ......................................................................................................12 7.1 7.2 AVEC VECO ............................................................................................................................................ 12 SANS VECO ............................................................................................................................................. 12
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1 Traitement de la demande
1.1 Traabilit Demande Archimde et Fiche De Maintenance
Donnes de base Identifiant
Demande(s) concerne(s) Rf. demandes de changement Rf. Etude dtaille (si applicable)
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2 Qualification et macro chiffrage de la demande

2.1 Contexte
REMPLI PAR LA TMA
2.2 Expression du besoin

REMPLI PAR LA TMA
2.3 Qualification de la demande

2.3.1 Rsultat attendu, rappel de la rgle de gestion existante
REMPLI PAR LA TMA 2.3.2 Recherche du primtre concern par la demande Lister les impacts sur les processus Mtiers REMPLI PAR EXPERT Lister les impacts sur lorganisation REMPLI PAR EXPERT Lister les impacts sur les donnes (tables, fichiers, zones dchanges) Lister les impacts sur lInterface Homme Machine Lister les SA impacts (les Applicatifs si indispensable), les TP, batch, composants impacts Impact scurit Oui La demande a-t-elle un impact scurit ? Sensibilit SOX de la demande Oui Cette sensibilit a t inscrite dans Archimde lors de la prise en charge de la demande ? Cette information est-elle modifie aprs ltude dimpact
Non
Commentaire
Non
Commentaires
X X
Classification : Interne AXA Version PEPS 2.20
Date du Auteur Modle : AXA WAY et Processus 03.04.2008 Document : FDM-Fiche_de_Maintenance_pr-remplieM Modle
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de la demande ou en COF ? La demande a-t-elle une sensibilit SOX daprs son tude dimpact ?
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2.4 Macro chiffrage de la demande

Estimation de la charge totale du traitement de la demande : TXT5 x J/H Date prvisionnelle de mise en production : TXT6
2.5 Validation demandeur exige
Oui Validation de ce chapitre 2 de la FDM lmetteur ou son reprsentant demande ?
Non
Commentaires La validation utilisateur nest pas ncessaire car la charge de la demande est infrieure 20 jours
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3 Description de la solution
Dans le cas dune intervention simple, renseigner le dtail de limplmentation de la demande dans les chapitres suivants ; si lintervention en maintenance savre complexe ou risque, il est recommand de produire ltude dtaille.
3.1.1 Solution en terme de processus et dorganisation
Solution sur les processus mtiers REMPLI PAR EXPERT Solution sur lorganisation REMPLI PAR EXPERT
3.1.2
Solution technique pour chaque SA impact
3.1.2.1 Nom du SA impact : TMA-HRACCESS

Solution sur les donnes (tables, fichiers, zones dchanges...) Solution sur lInterface Homme Machine Solution sur les TP, batch, composants Solution sur la scurit Solution sur AXA Tech / conditions dexploitation : dfinitions des ressources, steps de reprise, niveaux de service, informations CICS, code OPC...
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4 Test de la solution implmente

4.1 Tests Unitaires (optionnel)
4.1.1 Description des tests unitaires
REMPLI PAR TMA

4.1.2 Bilan des tests
REMPLI PAR TMA
4.2 Test dintgration et de recette

REMPLI PAR EXPERT
Fiche de test PV de recette
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5 Impacts Documentaire
5.1 Base Documentaire

SA impacts Nom document et sa version Emplacement Cration (c) / Modification (m) Commentaire
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6 Dploiement
Lister les actions particulires pour dployer la solution (cas dune ou plusieurs demandes de maintenance ncessitant des prcautions particulires lors du dploiement).
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7 Devis Chiffrage
7.1 Avec Vco
Sans Objet
7.2 Sans Vco

Phases du cycle de Sous phases du cycle de vie vie Construction du lot de maintenance Pr-qualification du lot de maintenance (circuit long) Constitution de la version Qualification de la version Analyse Ralisation et T.U. Intgration et recette du lot de maintenance Actions Cot total jh Commentaires
Pilotage transversal
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2 Qualification et macro chiffrage de la demande

2.2 Expression du besoin

2.3 Qualification de la demande

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2.4 Macro chiffrage de la demande

2.5 Validation demandeur exige

Oui Validation de ce chapitre 2 de la FDM lmetteur ou son reprsentant demande ?

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Solution technique pour chaque SA impact

3.1.2.1 Nom du SA impact : TMA-HRACCESS

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4 Test de la solution implmente

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4.2 Test dintgration et de recette

Fiche de test PV de recette

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5.1 Base Documentaire

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