TUMBE Y DESARROLLO 1- los documentos que utilizan dentro de la empresa los tienen estrictamente controlados 4.2.

3 2-cuentan con un tipo especial de documentos para los registros 4.2.3 3-establecen un procedimiento para aprobar los documentos 4.2.3 (a 4-se hacen revisiones del procedimiento cuando se requiere 4.2.3 (b 5-realizan actualizaciones de los documentos para aprobarlos nuevamente 4.2.3 (b 6-aseguran que se haga una identificacin de los cambios aprobados 4.2.3(c 7- verifican que la versin de los documentos este vigentes 4.2.3(c 8- aseguran que las versiones estn aplicables y disponibles en los puntos de uso 4.2.3 (d CONTROL DE LOS REGISTROS 4.2.4 9-Tienen un control de los registros establecidos para proporcionar evidencia de conformidad 4.2.4 10-establecen procedimientos documentados y controles necesarios y cuentan con disposicin de registros 4.2.4 11-cuentan con los registros legibles, identificables y recuperables

4.2.4

12-la organizacin cuenta con personal competente para cumplir con los requisitos adquiridos del producto 6.2.2(a 13-proporsionan capacitacin o formacin con el personal para alcanzar la competencia adecuada 6.2.2 (b 14-hacen una evaluacin con eficacia de las acciones tomadas dentro de la organizacin 6.2.2 (c 15- cuentan con personal que esta consiente de la pertinencia e importancia de las actividades que realizan para as lograr los objetivos a cumplir la calidad 6.2.2 (d 16-el personal tiene conocimiento de que debe tener los registros aprobados que cumplan el perfil del trabajo 6.2.2 (e 6.3 INFRAESTRUCTURA 17-en la organizacin se cuenta con una infraestructura adecuada para cumplir con la satisfaccin de los requisitos que requiere el producto 6.3 18- cuentan con las instalaciones adecuadas para elaboracin del producto 6.3 (a 19-Se cuenta con el equipo adecuado para la realizacin de los procesos externos e internos 6.3 (b 20-se cuenta con servicios necesarios de apoyos 6.3 (c 7.2.2 REVICION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

21-asen revisiones oportunas de los requisitos del producto 7.2.2

22-antes de que realicen cualquier tipo de trato con el cliente se realizan revisiones del producto 7.2.2 23-tienen los requisitos del producto previamente definidos antes de hacer cualquier tipo De trato con el cliente 7.2.2(a 24-cuentan con la capacidad suficiente para cumplir con todos los requisitos adquiridos 7.2.2(c 25 la organizacin confirma los requisitos del cliente cuando se cuenta con una declaracin de los requisitos 7.2.2 26-cuando se hace una modificacin del modelo del producto se aseguran que la informacin sea adecuada y pertinente 7.2.2 27- despus de hacer cambios en el producto cuentan con el personal pertinente para cumplir con el objetivo de los requisitos del producto modificado 7.3.3 RESULTADOS DE DISEO Y DESARROLLO 28- proporcionan de manera coherente la informacin para verificar los elementos de entrada de diseo y los aprueban antes de su liberacin 7.3.3 29- los resultados de los diseos cumplen con todos los requisitos para el desarrollo 7.3.3 (a 30-cuentan con la informacin adecuada para las compras necesarias para la produccin

7.3.3 (b 31- hacen referencia con la aceptacin del producto 7.3.3 32- hacen especificaciones esenciales de las caractersticas para el uso adecuado del producto 7.3.3 (d 7.3.3 REVICION DEL DISEO Y DESARROLLO 33-cuentan con un seguimiento adecuado para realizar revisiones sistemticas del diseo 7.3.4 34- siguen el desarrollo segn el acuerdo planificado 7.3.4 35- hacen revisiones de la capacidad de los resultados del diseo 7.3.4 36- cuentan con el personal adecuado para las funciones adecuadas con las etapas de diseo y desarrollo 7.3.4 7.3.5 VERIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO 37-se realizan verificaciones con lo planificado 7.3.5 38- tienen un control adecuado de los registros de resultados 7.3.5 7.3.6 VALIDACION DEL DISEO Y DESARROLLO 39- hacen validacin del desarrollo del diseo planificado 7.3.6 40- completan la validacin antes de entrega o implementa el producto 7.3.6 41- cuentan con los registros de los resultados de validacin o las acciones

nesesarias 7.3.6 7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOSDEL DISEO Y DESARROLLO 42- mantienen cambios del diseo de desarrollo y registros 7.3.7

43- revisan, verifican y validad los cambios antes de implementarlo 7.3.7 7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 44- implementan las inspecciones necesarias para asegurar que el producto comprado cumpla con los requisitos requeridos 7.4.3 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO 45- llevan de manera controlada la planificacin y la produccin 7.5.1 46- tienen controlada la informacin que describa las caractersticas del producto 7.5.1(a 47- tienen disponible informacin sobre el rea de trabajo cuando se necesita 7.5.1 (b 48-tienen disponibilidad del equipo 7.5.1 (c 49- cuenta con el equipo apropiado de seguimiento medicin 7.5.1 (d 50-implementan el procedimiento de seguimiento y medicin 7.5.1 (e 51- tienen condiciones controladas sobre la implementacin de actividades de

liberacin y entrega 7.5.1 (f 7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESENTACION DE SERVICIO 52- demuestran con la validacin la capacidad para alcanzar los resultados planificados 7.5.2 53- establecen en la organizacin de los criterios definidos para la revisin y verificacin 7.5.2 (a 54-la organizacin valida la aprobacin de los equipos y califica el personal 7.5.2 (b 55-la organizacin establece mtodos y procedimientos especficos 7.5.2(c 56-establecen los registros requeridos 7.5.2 (d 57-validan y establecen los registros 7.5.2 (e

ACARREO 1-que documentos de control tienen requeridos por es SEG 2-que registros de control especiales tienen 3-como tienen establecido el procedimiento de control para aprobar los documentos a cuento asu emisin 4- que registros de control tienen para revisar los documentos cuando sea necesario 5-como estn establecidos los controles para actualizar los documentos cuando sea necesarios 6- como que procedimientos te aseguras que se identifiquen los cambios de los documentos 7-cul es el control con el que aseguran de que el estado de la revisiones t vigente en los documentos 8- como aseguran que los documentos aplicables se encuentren disponibles en el punto de uso 9-como aseguran que los documentos permanezcan legibles 10- cuales estrategias utilizan para que los documentos permanezcan factibles e identificables 11- como se aseguran que los documentos de origen externo se identifiquen 12- que estrategia o plan utilizan para que los documentos de origen externo se controlen para su distribucin 13- que mtodos desarrollan para prevenir el uso no intencionado de

documentos obsoletos 14- como estn establecidos los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del SEG 15-como comprueban la eficacia de las operaciones del SEG 16- qu medidas se toman para controlar tales operaciones del SEG 17- como determinar la competencia necesaria del personal que participa en la conformidad de los requisitos del producto 18-cuando proporcionan formacin para lograr la competencia necesaria del personal u operario de trasporte u otra area dentro del proceso de acarreo 19-como evalua la eficacia de las acciones tomadas 20- como se aseguran de que el personal este consiente de la importancia de sus actividades

21-como se aseguran que su personal tenga la pertinencia de contribucion con los logros de los objetivos de la calidad 22- con que estrategiase aseguran de que el personal encargado mantenga los registros apropiados de la educacion y formacion 23- que metos utilizan para que el personal mantenga los registros de habilidad y experiencia 24- como determinan los registros especificados por el cliente 25-como espesifican los requisitos para las actividades de entrega y posteriores al misma 26- como estan determinados lo requisitos no establecidos por el cliente 27-como estan establecidos los requisitos cuando no se conoce al cliente 28-como estan reglamentados los requisitos legales aplicables al producto 29- como estan reglamentados los requisitos adicionales 30-como se realizan las actividades posteriores ala entrega 31-que incluyen los servicios de mantenimiento y servicio suplementario 32- que medida de verificacion llevan acavo en las istalaciones del proveedor 33-que medida de verificacion lleva acabo en las istalaciones del proveedor

ALMACEN Y COMPRAS 1-Que documentos de control tienen requeridos por el sistema de gestion de calidad 2-que registros especiales de control tienen 3-como tienen establecido el procedimiento de control para aprobar los documentos en cuanto a su emicion 4- que controles tienenpara revisar los documentos cuando sea necesario 5- como estan establecidos los controles para actualizar los documentos cuando sea necesario 6-con que procedimiento te aseguras de que se identifican los cambios de los documentos 7- cual es el control con el que te aseguras de que el estado de la revicon este vigete en los documentos 8- como te aseguras de que los documentos aplicables se encuentren disponibles en el punto de uso 9-como te aseguras de que los documentos te aseguras que se encuentren legibles

10-cual estrategia utilizas paraque los documentos permanescan facilmente identificables 11-como te aseguras que los documentos de origenexterno se identifiquen 12-que estrategia o plan utilizas para que los documentos de origen externo se controlen para su distribucion 13-que metodo desarrollan para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos 14-como determinan los recursos nesesarios para implementar el SEG 15- como proporsionan los recursos para mantener y mejorar la eficacia de SEG 16- que metodos utilizan para aumentar la satisfaccion del cliente 17- como garantizan la competencia del personal de almacen y compra 18- como de3terminar la competencia necesaria del personal que participa en la conformidad de los requisitos del producto 19- cuando proporsionen formacion para lograr la competencia necesaria 20- como evaluan la eficacia de las acciones tomadas 21-como se aseguran que el personal este consiente de la importancia de sus actividades 22- como se aseguran de que su personal tenga la pertinencia de la contribucion con los logros de los objetivos de la calidad 23- con que estrategia se aseguran de que el personal encargado mantenga los registros apropiados de la educacion y formacion 24- que metodos utilizan para que el personal mantenga el registro de habilidad y experiencia 25- como determinan la infraestructura nasesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto 26-como proporsiona la infraestructura necesaria para lograr esa conformidad 27- que metodo o estrategia utilizan para mantener la infraestructura para la conformidad del producto 28-que tipo de edificio y espacio de trabajo tienen 29- que tipo de herramienta hardware y sofware y utilizan

30-cual es el tipo de ser4vicio de apoyo tales como trasporte, comunicacin o sistema de infraestructura usan en los espacios de trabajo 31-como determinan el ambiente de trabajo para la conformidad del producto 32- que metodos o procedimientos utilizan para gestionar el ambiente de trabajo para el logro de la conformidad de los requisitos del producto 33- como determinan los factores fisicos tales como mel ruido, temperatura y humedad 34- como controlan la iluminacion y las codificaciones climaticas 35- como planifican los procesos nesesarios para la realizacion del producto 36- que procesos desarrollan para la realizacion del producto 37- que planificacfion tienen para que el producto sea coherente con los requisitos del otro proceso del SEG 38- que ews lo que determinanpara la planificacion de la realizacion del producto 39- cuales son los objetivosde la calidad del material resivido 40- cuales son los requisitos para el material del producto a realizar 41- como establecen los procesos del producto 42- que documentos utilizan para proporsionar los recursos especificos del producto 43- cuales son las actividades requeridas de verificacion para el producto 44- cuales son las actividades de validacion del producto 45-cuales son las actividades de seguimiento y medicion del material para el producto 46- cuales son las medidas de ensayo/ prueba e ispeccion especifica para el material utilizado para el producto 47- como revisar losrequisitos relacionados con el producto 48- cuando debe efectuarse la revicion de los requisitos relacionados con el producto 49- cada cuando se revizan los contratos o pedidos 50- como se aseguran de los requisitos del material para la elavoracion del producto esten definidos

51- como se aseguran de que las existencias entre los requisitos del contrato o pedido esten resultados 52- como mantienen los registros de los resultados de la revicion y las acciones originadas para la misma 53- como determinan la entrada de materialpara la elaboracion del producto 54- como mantienen los registros para la entrada de los mismos 55- que registros tienen para demostrar la revicion de la entrada del material en el almacen 56- como se aseguran de que el matrerial adquerido cumpla con los requisitos de compras especificos 57- que tipo de y grado de control utilizan para evaluar el proveedor 58- que tipo y grado de control utilizan para evaluar el producto o material adquirido 59 como evaluan alos proveedores 60- como seleccionan alos proveedores 61- cules son las estrategias utilizadas para evaluar y seleccionar el producto adquirido 62- cuales son los criterios de evaluacion y revaluacion para escogeralos proveedores 63- cuales son los criterios para escoger alos productos y como son evaluados 64- como mantienen los registros de las evaluaciones 65- que acciones toman para mantener estos registros 66-que informacion tienen para describir la compra del material o producto 67- que informacion de los requisitos tienen para la aprobacion del producto o material 68- cual informacion de los requisitos manejan para la calificacion del personal 69- que informacion gradual de los requisitos del SEG 70- como se aseguran de la adecuacion de los requisitos de compra e informarseloa al proveedor 71- cuales son los aspectos que establecen para las actividades de la compra del

producto 72- que medidas de verificacion llevan acabo en las istalaciones del proveedor