012 Proračun Grada Zagreba Za 2011

Na temelju lanka 39. stavka 1. Zakona o proraunu (Narodne novine 87/08) i lanka 38.
toke 3. Statuta Grada Zagreba (Slubeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - proieni
tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skuptina Grada Zagreba, na 20.
sjednici, 20. prosinca 2010., donijela je
PRORAUN
Grada Zagreba za 2011.
I. OPI DIO
lanak 1.
Proraun Grada Zagreba za 2011. sastoji se od:
(u kunama)
A. RAUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA
6.416.300.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
231.400.000,00
UKUPNO PRIHODI
6.647.700.000,00
RASHODI POSLOVANJA
5.595.958.300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.076.303.900,00
UKUPNO RASHODI
6.672.262.200,00
RAZLIKA MANJAK
-24.562.200,00
B. RAUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA
202.300.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
177.737.800,00
NETO FINANCIRANJE
24.562.200,00
MANJAK+ NETO FINANCIRANJE

PRORAUN GRADA ZAGREBA ZA 2011.
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
6.850.000.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI
6.850.000.000,00
RAZLIKA
0,00
lanak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvruju se u Raunu prihoda i
rashoda i u Raunu financiranja Prorauna Grada Zagreba za 2011., kako slijedi:

PRIHODI
IFRA
NAZIV
PLAN
2011.
PRIHODI POSLOVANJA
6.416.300.000,00
61
Prihodi od poreza
4.593.000.000,00
611
Porez i prirez na dohodak
4.270.000.000,00
613
Porezi na imovinu
176.500.000,00
614
Porezi na robu i usluge
146.500.000,00
63
Pomoi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opeg prorauna
631
Pomoi od inozemnih vlada
632
Pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
633
Pomoi iz prorauna
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
642
Prihodi od nefinancijske imovine
45.400.000,00
1.200.000,00
450.000,00
43.750.000,00
438.100.000,00
10.900.000,00
426.500.000,00
643
Prihodi od kamata na dane zajmove
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada
700.000,00
1.308.200.000,00
651
Upravne i administrativne pristojbe
652
Prihodi po posebnim propisima
219.000.000,00
60.200.000,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
1.029.000.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681
Kazne i upravne mjere
31.600.000,00
9.000.000,00
683
Ostali prihodi
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
231.400.000,00
22.600.000,00
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
135.400.000,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
135.000.000,00
712
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
96.000.000,00
721
Prihodi od prodaje graevinskih objekata
96.000.000,00
400.000,00
UKUPNO PRIHODI
6.647.700.000,00

RASHODI
IFRA
NAZIV
PLAN
2011.
RASHODI POSLOVANJA
5.595.958.300,00
31
Rashodi za zaposlene
1.509.099.900,00
311
Plae (Bruto)
1.200.024.500,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plae
211.561.200,00
32
Materijalni rashodi
2.148.073.500,00
321
Naknade trokova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa
97.514.200,00
70.154.300,00
399.901.700,00
1.554.931.800,00
5.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
123.080.700,00
56.258.800,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
37.270.200,00
343
Ostali financijski rashodi
18.988.600,00
35
Subvencije
762.795.000,00
351
Subvencije trgovakim drutvima u javnom sektoru
719.580.000,00
352
Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
36
Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna
63.360.000,00
363
Pomoi unutar opeg prorauna
63.360.000,00
37
Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
236.481.500,00
372
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna
236.481.500,00
38
Ostali rashodi
819.889.600,00
381
Tekue donacije
469.295.800,00
382
Kapitalne donacije
383
Kazne, penali i naknade tete
386
Kapitalne pomoi
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
93.807.200,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
74.806.000,00
412
Nematerijalna imovina
19.001.200,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
897.235.300,00
421
Graevinski objekti
826.733.600,00
422
Postrojenja i oprema
36.909.100,00
423
Prijevozna sredstva
2.560.000,00
424
Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene vrijednosti
8.930.000,00
425
Viegodinji nasadi i osnovno stado
426
Nematerijalna proizvedena imovina
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
85.261.400,00
451
Dodatna ulaganja na graevinskim objektima
84.400.400,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
43.215.000,00
83.960.200,00
20.673.600,00
245.960.000,00
1.076.303.900,00
1.000,00
22.101.600,00
861.000,00
UKUPNO RASHODI
6.672.262.200,00
B. RAUN FINANCIRANJA
IFRA
NAZIV
PLAN
2011.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
812
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i

kuanstvima
815
202.300.000,00
1.400.000,00
Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama

izvan javnog sektora
300.000,00
1.100.000,00
83
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
900.000,00
832
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovakih drutava u javnom sektoru
900.000,00
84
Primici od zaduivanja
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora
200.000.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
177.737.800,00
51
Izdaci za dane zajmove
1.000.000,00
515
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog

sektora
1.000.000,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
20.000,00
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava u javnom sektoru
20.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
176.717.800,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora
172.717.800,00
545
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovakih drutava i obrtnika izvan javnog

sektora
200.000.000,00
NETO ZADUIVANJE/FINANCIRANJE
4.000.000,00
24.562.200,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI
6.850.000.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI
6.850.000.000,00
II. POSEBNI DIO

lanak 3.
Rashodi u iznosu od 6.672.262.200,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 177.737.800,00
kuna, po proraunskim korisnicima, iskazani po vrstama, rasporeeni u programe koji se sastoje od
aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Prorauna kako slijedi:
Razdjel 001. URED GRADONAELNIKA
Glava 01. URED GRADONAELNIKA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
Strategija A. JAVNA UPRAVA
78.163.800,00
Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plae (Bruto)
74.842.300,00
74.842.300,00
52.842.300,00
35.000.000,00
312
2.343.300,00
313
Doprinosi na plae
5.994.000,00
321
1.600.000,00
322
2.175.000,00
323
Rashodi za usluge
4.137.000,00
329
1.590.000,00
343
3.000,00
Aktivnost 05. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR

323
Rashodi za usluge
2.000.000,00
2.000.000,00
Aktivnost 09. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOU

323
Rashodi za usluge
20.000.000,00
20.000.000,00
Glavni program 05. MEUGRADSKA I MEUNARODNA SURADNJA

Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEUGRADSKOJ I MEUNARODNOJ RAZINI
Aktivnost 01. EUROPSKI DOM
381
Tekue donacije
3.321.500,00
3.321.500,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Aktivnost 02. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU

311
Plae (Bruto)
1.481.500,00
109.500,00
312
20.000,00
313
Doprinosi na plae
20.500,00
321
70.000,00
322
323
Rashodi za usluge
570.000,00
329
451.500,00
422
150.000,00
90.000,00
Aktivnost 05. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUJU MEUGRADSKE I MEUNARODNE

SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA
381
Tekue donacije
150.000,00
150.000,00
Aktivnost 13. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU

321
690.000,00
160.000,00
322
100.000,00
323
Rashodi za usluge
200.000,00
329
230.000,00
Strategija C. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
200.000,00
Glavni program 02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

Program 01. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
Aktivnost 01. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I
RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
381
Tekue donacije
200.000,00
200.000,00
Aktivnost 02. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

381
Tekue donacije
UKUPNO GLAVA
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
78.363.800,00
Glava 03. NACIONALNE MANJINE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
9.376.700,00
Glavni program 01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

Program 01. VIJEA NACIONALNIH MANJINA
Aktivnost 01. OSNOVNA DJELATNOST VIJEA NACIONALNIH MANJINA
311
Plae (Bruto)
9.376.700,00
9.376.700,00
8.478.400,00
1.431.400,00
312
313
Doprinosi na plae
250.600,00
97.700,00
321
504.200,00
322
323
Rashodi za usluge
2.120.400,00
329
3.485.500,00
343
422
451.800,00
37.800,00
99.000,00
Aktivnost 02. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEA

381
Tekue donacije
898.300,00
898.300,00
UKUPNO GLAVA
9.376.700,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
87.740.500,00
Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED
Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
4.964.400,00

311
Plae (Bruto)
4.964.400,00
4.964.400,00
4.964.400,00
3.800.000,00
312
188.000,00
313
Doprinosi na plae
673.000,00
321
198.000,00
322
13.500,00
323
Rashodi za usluge
57.500,00
329
33.500,00
343
900,00
UKUPNO GLAVA
4.964.400,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
4.964.400,00
Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
17.753.700,00

311
Plae (Bruto)
13.611.500,00
13.611.500,00
13.611.500,00
9.250.000,00
312
1.200.000,00
313
Doprinosi na plae
1.666.000,00
321
322
323
Rashodi za usluge
872.000,00
329
150.000,00
343
410.500,00
60.000,00
3.000,00

Projekt / aktivnost 06. POSTIZANJE ODRIVE MOBILNOSTI
311
Plae (Bruto)
313
Doprinosi na plae
321
323
Rashodi za usluge
329
4.142.200,00
4.142.200,00
3.448.700,00
1.160.700,00
188.000,00
500.000,00
1.100.000,00
500.000,00
Aktivnost 07. PRESTO

321
310.000,00
40.000,00
323
Rashodi za usluge
140.000,00
329
130.000,00
Aktivnost 08. TRAILBLAIZER

321
333.500,00
40.000,00
323
Rashodi za usluge
170.000,00
329
123.500,00
Aktivnost 09. MATRA

321
50.000,00
10.000,00
323
Rashodi za usluge
35.000,00
329
5.000,00
Strategija P. PROSTORNO UREENJE, ZATITA OKOLIA, IZGRADNJA I PROMET
10.245.000,00
Glavni program 01. PROSTORNO UREENJE

Program 01. PROSTORNO PLANIRANJE
Aktivnost 02. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA
321
10.045.000,00
9.945.000,00
3.730.000,00
40.000,00
323
Rashodi za usluge
329
426
1.120.000,00
70.000,00
2.500.000,00
Aktivnost 03. PROVEDBA URBANISTIKO-ARHITEKTONSKIH NATJEAJA

323
Rashodi za usluge
3.050.000,00
3.050.000,00
Aktivnost 04. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREENJA

321
3.165.000,00
30.000,00
323
Rashodi za usluge
426
85.000,00
3.050.000,00
Program 02. STATISTIKA GRADA ZAGREBA

Aktivnost 01. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE
323
Rashodi za usluge
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Glavni program 02. POSLOVI ZATITE OKOLIA

Program 01. ZATITA OKOLIA
Aktivnost 06. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZATITU OKOLIA
200.000,00
200.000,00
200.000,00
323
Rashodi za usluge
200.000,00
UKUPNO GLAVA
27.998.700,00
Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREENJE GRADA ZAGREBA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
6.000.000,00

311
Plae (Bruto)
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.020.000,00
312
190.000,00
313
Doprinosi na plae
725.000,00
321
150.000,00
322
130.000,00
323
Rashodi za usluge
651.000,00
329
343
422
20.000,00
426
35.000,00
75.000,00
4.000,00
UKUPNO GLAVA
6.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
33.998.700,00
10
Razdjel 005. SLUBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Glava 01. SLUBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUBA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
23.903.000,00

311
Plae (Bruto)
23.893.000,00
23.893.000,00
23.893.000,00
17.410.000,00
312
1.356.000,00
313
Doprinosi na plae
3.092.000,00
321
322
323
Rashodi za usluge
329
343
430.000,00
40.000,00
1.493.000,00
70.000,00
2.000,00
Glavni program 02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE

Program 01. OPREMANJE JAVNE UPRAVE
Aktivnost 01. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA
422
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Strategija D. MJESNA SAMOUPRAVA
70.000,00
Glavni program 02. RAZVOJ PORTA U GRADSKIM ETVRTIMA

Program 01. RAZVOJ PORTA U GRADSKIM ETVRTIMA
Aktivnost 01. PORT ZA SVE
322
70.000,00
70.000,00
70.000,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
50.000,00
Strategija J. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA
10.749.000,00
Glavni program 01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Program 02. POSLOVNI PROSTORI
Aktivnost 01. ODRAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
323
Rashodi za usluge
10.749.000,00
10.749.000,00
4.749.000,00
4.749.000,00
Aktivnost 03. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE

421
Graevinski objekti
UKUPNO GLAVA
6.000.000,00
6.000.000,00
34.722.000,00
Glava 02. SLUBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ETVRTI

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
180.000.000,00
Glavni program 01. DJELATNOST GRADSKIH ETVRTI

Program 01. GRADSKE ETVRTI
Aktivnost 01. GRADSKA ETVRT DONJI GRAD
323
Rashodi za usluge
180.000.000,00
180.000.000,00
6.735.000,00
1.199.000,00
329
1.857.000,00
421
Graevinski objekti
3.679.000,00
Aktivnost 02. GRADSKA ETVRT GORNJI GRAD - MEDVEAK

323
Rashodi za usluge
6.737.000,00
1.222.000,00
329
1.728.000,00
421
Graevinski objekti
3.787.000,00
Aktivnost 03. GRADSKA ETVRT TRNJE

323
Rashodi za usluge
7.316.000,00
960.000,00
329
1.788.000,00
421
Graevinski objekti
4.568.000,00
Aktivnost 04. GRADSKA ETVRT MAKSIMIR
9.219.000,00
11
323
Rashodi za usluge
329
1.787.000,00
1.858.000,00
421
Graevinski objekti
5.574.000,00
Aktivnost 05. GRADSKA ETVRT PEENICA - ITNJAK

323
Rashodi za usluge
13.206.000,00
2.671.000,00
329
2.224.000,00
421
Graevinski objekti
8.311.000,00
Aktivnost 06. GRADSKA ETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

323
Rashodi za usluge
9.838.000,00
1.923.000,00
329
1.903.000,00
421
Graevinski objekti
6.012.000,00
Aktivnost 07. GRADSKA ETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

323
Rashodi za usluge
14.895.000,00
3.086.000,00
329
2.209.000,00
421
Graevinski objekti
9.600.000,00
Aktivnost 08. GRADSKA ETVRT TRENJEVKA - SJEVER

323
Rashodi za usluge
8.830.000,00
1.694.000,00
329
1.853.000,00
421
Graevinski objekti
5.283.000,00
Aktivnost 09. GRADSKA ETVRT TRENJEVKA - JUG

323
Rashodi za usluge
10.367.000,00
2.128.000,00
329
1.616.000,00
421
Graevinski objekti
6.623.000,00
Aktivnost 10. GRADSKA ETVRT RNOMEREC

323
Rashodi za usluge
8.487.000,00
1.062.000,00
329
1.501.000,00
421
Graevinski objekti
5.924.000,00
Aktivnost 11. GRADSKA ETVRT GORNJA DUBRAVA

323
Rashodi za usluge
13.642.000,00
2.782.000,00
329
2.229.000,00
421
Graevinski objekti
8.631.000,00
Aktivnost 12. GRADSKA ETVRT DONJA DUBRAVA

323
Rashodi za usluge
6.828.000,00
1.319.000,00
329
1.442.000,00
421
Graevinski objekti
4.067.000,00
Aktivnost 13. GRADSKA ETVRT STENJEVEC

323
Rashodi za usluge
8.150.000,00
1.488.000,00
329
1.522.000,00
421
Graevinski objekti
5.140.000,00
Aktivnost 14. GRADSKA ETVRT PODSUSED - VRAPE

323
Rashodi za usluge
9.593.000,00
1.976.000,00
329
1.437.000,00
421
Graevinski objekti
6.180.000,00
Aktivnost 15. GRADSKA ETVRT PODSLJEME

323
Rashodi za usluge
329
421
Graevinski objekti
6.697.000,00
1.403.000,00
986.000,00
4.308.000,00
Aktivnost 16. GRADSKA ETVRT SESVETE

323
Rashodi za usluge
329
421
Graevinski objekti
26.042.000,00
5.291.000,00
4.205.000,00
16.546.000,00
Aktivnost 17. GRADSKA ETVRT BREZOVICA

323
Rashodi za usluge
13.418.000,00
2.925.000,00
329
1.410.000,00
421
Graevinski objekti
9.083.000,00
UKUPNO GLAVA
180.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
214.722.000,00
12
Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPU UPRAVU
Glava 01. GRADSKI URED ZA OPU UPRAVU

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
58.525.000,00

311
Plae (Bruto)
58.525.000,00
58.525.000,00
57.625.000,00
37.100.000,00
312
3.720.000,00
313
Doprinosi na plae
6.330.000,00
321
1.585.000,00
322
1.969.000,00
323
Rashodi za usluge
6.900.000,00
329
343
20.000,00
1.000,00
Aktivnost 03. MATIARSTVO I EVIDENCIJE DRAVLJANSTVA

322
900.000,00
900.000,00
UKUPNO GLAVA
58.525.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
58.525.000,00
13
Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
253.913.600,00

311
Plae (Bruto)
97.828.600,00
97.828.600,00
72.828.600,00
20.430.000,00
312
1.800.000,00
313
Doprinosi na plae
3.520.000,00
321
322
17.940.000,00
323
Rashodi za usluge
10.040.000,00
329
343
381
Tekue donacije
382
Kapitalne donacije
383
5.113.600,00
Aktivnost 07. PRORAUNSKA ZALIHA

381
Tekue donacije
15.000.000,00
15.000.000,00
Aktivnost 08. RADNI SPOROVI

311
Plae (Bruto)
10.000.000,00
5.062.000,00
780.000,00
1.790.000,00
11.315.000,00
50.000,00
50.000,00
313
Doprinosi na plae
329
1.000.000,00
788.000,00
343
3.150.000,00

422
423
1.885.000,00
1.885.000,00
1.885.000,00
1.860.000,00
Prijevozna sredstva
25.000,00
Glavni program 04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA

Program 01. JAVNI DUG
Aktivnost 01. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA
342
544
154.200.000,00
154.200.000,00
154.200.000,00
26.200.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora
128.000.000,00
UKUPNO GLAVA
253.913.600,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
253.913.600,00
14
Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNITVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNITVO

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
22.149.000,00

311
Plae (Bruto)
22.149.000,00
22.149.000,00
22.149.000,00
15.810.000,00
312
1.300.000,00
313
Doprinosi na plae
2.764.000,00
321
322
323
Rashodi za usluge
962.000,00
329
620.000,00
343
381
Tekue donacije
550.000,00
60.000,00
3.000,00
80.000,00

Program 03. GOSPODARENJE OTPADOM
Projekt 02. ZBRINJAVANJE MULJA IZ CENTRALNOG UREAJA ZA PROIAVANJE
OTPADNIH VODA
323
Rashodi za usluge
Glavni program 03. KOMUNALNI POSLOVI
Program 04. PROGRAM UREENJA GRADA
Projekt 04. TERME ZAGREB
351
873.460.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Glavni program 04. GOSPODARENJE VODAMA

Program 01. ZATITA VODA
Projekt 07. ZAGREBAKE OTPADNE VODE
342
121.000.000,00
121.000.000,00
121.000.000,00
1.000.000,00
386
120.000.000,00
Kapitalne pomoi
Glavni program 05. PROMET

Program 02. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ
Aktivnost 02. ZAGREBAKI ELEKTRINI TRAMVAJ
351
725.960.000,00
725.960.000,00
725.960.000,00
600.000.000,00
386
125.960.000,00
Kapitalne pomoi
Glavni program 10. POTPORE ZA SLUAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA

Program 01. POTPORE ZA SLUAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA
Aktivnost 01. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUJU
GRADA ZAGREBA
383
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Strategija R. GOSPODARSTVO
40.600.000,00
Glavni program 01. GOSPODARSTVO

Program 01. RAZVOJ GOSPODARSTVA
Aktivnost 01. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNITVA
323
Rashodi za usluge
40.600.000,00
40.600.000,00
38.280.000,00
120.000,00
343
352
Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora
Tekue donacije
381
10.000,00
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan

javnog sektora
Aktivnost 02. BIO CENTAR
351
36.650.000,00
500.000,00
515
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava u javnom sektoru
Aktivnost 03. RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ D.O.O.

351
1.000.000,00
520.000,00
500.000,00
20.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
15
UKUPNO GLAVA
936.209.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
936.209.000,00
16
Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I PORT
Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I PORT- URED

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
28.066.300,00

311
Plae (Bruto)
28.066.300,00
28.066.300,00
28.066.300,00
21.282.000,00
312
1.584.000,00
313
Doprinosi na plae
3.690.000,00
321
322
323
Rashodi za usluge
261.500,00
329
536.800,00
343
643.500,00
66.500,00
2.000,00
Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE
434.242.000,00
Glavni program 04. RAZVOJ SPORTA

Program 01. SPORTSKI PROGRAMI
Aktivnost 01. JAVNE POTREBE U SPORTU
381
Tekue donacije
298.507.000,00
298.507.000,00
147.635.000,00
147.635.000,00
Aktivnost 04. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE

381
Tekue donacije
13.000.000,00
13.000.000,00
Aktivnost 05. IZVIAKE UDRUGE

381
Tekue donacije
627.000,00
627.000,00
Aktivnost 06. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA

351
55.200.000,00
55.200.000,00
Aktivnost 07. PROGRAMSKO KORITENJE SPORTSKIH OBJEKATA PUTEM ZAGREBAKOG

HOLDINGA
323
Rashodi za usluge
39.180.000,00
4.180.000,00
381
Tekue donacije
35.000.000,00
Aktivnost 08. PROGRAMSKO KORITENJE SPORTSKIH OBJEKATA PUTEM GRADSKOG UREDA

381
Tekue donacije
Glavni program 05. OPI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA
Program 01. DJELOVANJE ZA MLADE
Projekt / aktivnost 01. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA
323
Rashodi za usluge
Aktivnost 02. UDRUGE MLADIH
381
Tekue donacije
42.865.000,00
42.865.000,00
135.735.000,00
4.217.500,00
570.000,00
570.000,00
2.662.500,00
2.662.500,00
Aktivnost 03. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB

381
Tekue donacije
700.000,00
700.000,00
Aktivnost 04. ZAGREBAKE MAORETKINJE

381
Tekue donacije
285.000,00
285.000,00
Program 02. OPI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost 01. UENIKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I
NESTALIH BRANITELJA
372
Aktivnost 02. TEHNIKA KULTURA
381
Tekue donacije
131.517.500,00
28.880.000,00
28.880.000,00
8.787.500,00
8.787.500,00
Aktivnost 03. MJERE POVEANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S

POSEBNIM POTREBAMA
381
Tekue donacije
850.000,00
850.000,00
Aktivnost 05. SUFINANCIRANJE GRADNJE PAVILJONA ZA SMJETAJ STUDENATA

382
Kapitalne donacije
3.000.000,00
3.000.000,00
Aktivnost 06. NOVOSAGRAENI ODGOJNO - OBRAZOVNI OBJEKTI

323
Rashodi za usluge
75.000.000,00
75.000.000,00
Projekt 08. SUFINANCIRANJE GRADNJE PRAVOSLAVNE GIMNAZIJE
15.000.000,00
17
382
Kapitalne donacije
15.000.000,00
UKUPNO GLAVA
462.308.300,00
Glava 02. PREDKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
833.785.000,00
Glavni program 01. PREDKOLSKI ODGOJ

Program 01. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDKOLSKOG ODGOJA
Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDKOLSKOG ODGOJA
311
Plae (Bruto)
833.785.000,00
833.785.000,00
783.710.000,00
477.000.000,00
312
47.550.000,00
313
Doprinosi na plae
83.000.000,00
321
17.900.000,00
322
112.050.000,00
323
Rashodi za usluge
329
343
363
39.650.000,00
5.120.000,00
340.000,00
1.100.000,00
Aktivnost 02. OPREMANJE USTANOVA PREDKOLSKOG ODGOJA

422
423
Prijevozna sredstva
8.075.000,00
7.790.000,00
285.000,00
Aktivnost 03. VJERSKI I PRIVATNI VRTII I DRUGE POMOI

381
Tekue donacije
42.000.000,00
42.000.000,00
UKUPNO GLAVA
833.785.000,00
Glava 03. OSNOVNO KOLSTVO

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
217.030.600,00
Glavni program 02. OSNOVNO OBRAZOVANJE

Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO KOLSTVO
Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH KOLA
321
217.030.600,00
129.165.600,00
106.510.500,00
3.170.000,00
322
51.180.000,00
323
Rashodi za usluge
47.550.000,00
329
343
3.440.500,00
1.170.000,00
Projekt 02. ODRAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH KOLA

421
Graevinski objekti
22.655.100,00
22.655.100,00
Program 02. POJAANI STANDARD U OSNOVNOM KOLSTVU

Aktivnost 01. PRODUENI BORAVAK
311
Plae (Bruto)
87.865.000,00
33.800.000,00
26.700.000,00
312
1.400.000,00
313
Doprinosi na plae
4.600.000,00
321
1.100.000,00
Aktivnost 03. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM KOLAMA

381
Tekue donacije
900.000,00
900.000,00
Aktivnost 04. SUFINANCIRANJE PREHRANE

322
27.000.000,00
27.000.000,00
Projekt 05. ODRAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH KOLA ZA POBOLJANJE STANDARDA

323
Rashodi za usluge
5.605.000,00
3.800.000,00
422
1.615.000,00
424
190.000,00
18
Aktivnost 06. NAKNADE ZA RAD KOLSKIH ODBORA

329
2.850.000,00
2.850.000,00
Aktivnost 07. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

323
Rashodi za usluge
5.890.000,00
3.040.000,00
329
2.850.000,00
Aktivnost 08. KOLA U PRIRODI

329
3.420.000,00
3.420.000,00
Aktivnost 10. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

323
Rashodi za usluge
5.700.000,00
5.700.000,00
Aktivnost 11. POMONICI U NASTAVI

323
Rashodi za usluge
2.700.000,00
2.700.000,00
UKUPNO GLAVA
217.030.600,00
Glava 04. SREDNJE KOLSTVO

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
103.676.500,00
Glavni program 03. SREDNJE KOLSTVO

Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE KOLE I UENIKE DOMOVE
Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH KOLA I UENIKIH DOMOVA
321
103.676.500,00
93.179.000,00
81.415.000,00
17.346.000,00
322
41.317.000,00
323
Rashodi za usluge
20.668.000,00
329
343
1.316.000,00
768.000,00
Projekt 02. ODRAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH KOLA I UENIKIH DOMOVA

421
Graevinski objekti
422
11.764.000,00
11.284.000,00
480.000,00
Program 02. POJAANI STANDARD U SREDNJEM KOLSTVU

Aktivnost 01. NAKNADE ZA RAD KOLSKIH ODBORA
329
10.497.500,00
1.710.000,00
1.710.000,00
Aktivnost 02. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM KOLAMA

381
Tekue donacije
1.180.000,00
1.180.000,00
Aktivnost 03. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

329
2.042.500,00
2.042.500,00
Projekt 04. ODRAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH KOLA ZA POBOLJANJE STANDARDA

323
Rashodi za usluge
5.415.000,00
3.800.000,00
422
1.425.000,00
424
190.000,00
Aktivnost 07. POMONICI U NASTAVI

323
Rashodi za usluge
150.000,00
150.000,00
UKUPNO GLAVA
103.676.500,00
Glava 05. DJELATNOST KULTURE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
Strategija G. KULTURA
496.685.100,00
Glavni program 01. PROGRAM KULTURE

Program 01. JAVNE POTREBE U KULTURI
Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
311
Plae (Bruto)
496.685.100,00
441.161.000,00
339.082.500,00
223.600.000,00
312
14.770.000,00
313
Doprinosi na plae
38.465.000,00
321
7.480.000,00
322
21.637.100,00
19
323
Rashodi za usluge
329
343
28.359.400,00
4.263.000,00
508.000,00
Aktivnost 02. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

422
424
426
10.545.000,00
1.900.000,00
8.550.000,00
95.000,00
Aktivnost 03. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA

321
322
323
Rashodi za usluge
41.193.500,00
2.220.500,00
6.376.100,00
32.596.900,00
Aktivnost 04. HRVATSKO NARODNO KAZALITE

363
45.700.000,00
45.700.000,00
Aktivnost 05. ZAGREB FILM

381
Tekue donacije
4.640.000,00
4.640.000,00
Program 02. NEZAVISNA PRODUKCIJA

Aktivnost 01. KNJININA DJELATNOST
381
Tekue donacije
55.524.100,00
3.420.000,00
3.420.000,00
Aktivnost 02. ASOPISI

381
Tekue donacije
2.223.000,00
2.223.000,00
Aktivnost 03. MUZEJSKA DJELATNOST

381
Tekue donacije
3.082.500,00
3.082.500,00
Aktivnost 04. KAZALINA DJELATNOST

381
Tekue donacije
10.535.500,00
10.535.500,00
Aktivnost 05. GLAZBENA DJELATNOST

381
Tekue donacije
5.839.700,00
5.839.700,00
Aktivnost 06. LIKOVNA DJELATNOST

381
Tekue donacije
3.677.000,00
3.677.000,00
Aktivnost 07. CENTRI ZA KULTURU

381
Tekue donacije
531.800,00
531.800,00
Aktivnost 08. FILMSKA DJELATNOST

381
Tekue donacije
6.536.500,00
6.536.500,00
Aktivnost 09. KULTURNO - UMJETNIKI AMATERIZAM

381
Tekue donacije
6.860.600,00
6.860.600,00
Aktivnost 10. URBANA KULTURA I KULTURA MLADIH

381
Tekue donacije
3.167.000,00
3.167.000,00
Aktivnost 11. MEUNARODNA, MEUUPANIJSKA I MEUGRADSKA SURADNJA

381
Tekue donacije
9.650.500,00
9.650.500,00
UKUPNO GLAVA
496.685.100,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
2.113.485.500,00
20
Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE - URED

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
20.278.000,00

311
Plae (Bruto)
20.278.000,00
20.278.000,00
20.278.000,00
15.250.000,00
312
313
Doprinosi na plae
321
322
323
Rashodi za usluge
329
343
950.000,00
2.610.000,00
558.000,00
70.000,00
750.000,00
80.000,00
10.000,00
Strategija H. ZDRAVSTVO
128.065.000,00
Glavni program 01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

Program 01. OPI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI
Aktivnost 01. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA
323
Rashodi za usluge
119.315.000,00
119.315.000,00
18.500.000,00
18.500.000,00
Aktivnost 02. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH, PROVOENJE MJERA

ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE I OSTALO
323
Rashodi za usluge
4.000.000,00
4.000.000,00
Aktivnost 06. SAVJETOVALITA ZA MLADE

381
Tekue donacije
280.000,00
280.000,00
Aktivnost 07. SZO ZDRAVI GRAD

323
Rashodi za usluge
280.000,00
280.000,00
Aktivnost 08. GRADSKO DRUTVO CRVENOG KRIA ZAGREB

381
Tekue donacije
5.350.000,00
5.350.000,00
Aktivnost 09. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA

ZAGREBAKA
381
Tekue donacije
350.000,00
350.000,00
Aktivnost 10. CENTAR ZA PREVENCIJU I LIJEENJE OVISNOSTI

381
Tekue donacije
750.000,00
750.000,00
Aktivnost 11. NEPREDVIENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO

381
Tekue donacije
1.000.000,00
1.000.000,00
Aktivnost 14. MAMOGRAFIJA

381
Tekue donacije
500.000,00
500.000,00
Aktivnost 16. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZATITU ZDRAVLJA

329
1.250.000,00
250.000,00
381
1.000.000,00
Tekue donacije
Aktivnost 17. SPORTSKE IGRE MLADIH

381
Tekue donacije
500.000,00
500.000,00
Aktivnost 18. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE

381
Tekue donacije
300.000,00
300.000,00
Aktivnost 19. ZAGREBAKI SPORTSKI SAVEZ - POLIKLINIKA ZA SPORTSKU MEDICINU

381
Tekue donacije
275.000,00
275.000,00
Aktivnost 21. ZAKLADA HRVATSKA KUA SRCA

381
Tekue donacije
500.000,00
500.000,00
Aktivnost 22. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZATITE

323
Rashodi za usluge
329
80.000,00
40.000,00
40.000,00
Aktivnost 23. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

323
Rashodi za usluge
31.000.000,00
31.000.000,00
Aktivnost 24. NOVANA POMO ZA NOVOROENAD

372
51.500.000,00
51.500.000,00
21
Aktivnost 25. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA

BOLESTI
323
Rashodi za usluge
2.650.000,00
150.000,00
381
2.500.000,00
Tekue donacije
Aktivnost 26. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

381
Tekue donacije
250.000,00
250.000,00
Glavni program 03. HRVATSKI BRANITELJI

Program 01. SKRB O BRANITELJIMA
Aktivnost 01. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
372
8.750.000,00
8.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
Aktivnost 02. NEOVISNO IVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA

372
1.600.000,00
1.600.000,00
Aktivnost 03. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA

381
Tekue donacije
3.000.000,00
3.000.000,00
Aktivnost 04. LJETOVANJE I ZIMOVANJE DJECE HRVATSKIH BRANITELJA

381
Tekue donacije
1.000.000,00
1.000.000,00
Aktivnost 05. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I

NEZAPOSL.GRAANE GRADA ZAGREBA
381
Tekue donacije
1.000.000,00
1.000.000,00
Aktivnost 06. SAVJETOVALITE ZA HRVATSKE BRANITELJE

381
Tekue donacije
300.000,00
300.000,00
Aktivnost 07. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA

DOMOVINSKOG RATA
329
100.000,00
100.000,00
UKUPNO GLAVA
148.343.000,00
Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
79.855.600,00

Program 02. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE
Aktivnost 01. HOSPICIJSKE KUNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I
REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM
372
79.855.600,00
79.855.600,00
Aktivnost 02. POLIKLINIKA ZA ZATITU DJECE GRADA ZAGREBA

311
Plae (Bruto)
1.000.000,00
1.000.000,00
2.099.000,00
1.000.000,00
312
100.000,00
313
Doprinosi na plae
174.000,00
321
85.000,00
322
210.000,00
323
Rashodi za usluge
414.000,00
329
110.000,00
343
6.000,00
Aktivnost 03. HITNA STOMATOLOKA SLUBA

311
Plae (Bruto)
312
313
Doprinosi na plae
323
Rashodi za usluge
310.300,00
240.000,00
5.000,00
47.300,00
18.000,00
Aktivnost 04. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA TAMPAR"

323
Rashodi za usluge
Projekt 06. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE
322
2.035.000,00
2.035.000,00
66.681.300,00
1.139.600,00
323
Rashodi za usluge
7.902.100,00
329
5.099.200,00
342
382
Kapitalne donacije
2.075.200,00
30.410.200,00
22
412
198.200,00
421
Graevinski objekti
422
14.445.100,00
423
Prijevozna sredstva
2.250.000,00
426
451
1.378.500,00
545.600,00
1.237.600,00
Aktivnost 07. ZDRAVSTVENE USTANOVE - PODMIRENJE DUGOVANJA

329
Aktivnost 09. STOMATOLOKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIIMA I
OSNOVNIM KOLAMA
329
Aktivnost 11. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA
426
Aktivnost 12. CENTAR ZA ZATITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD
381
Tekue donacije
UKUPNO GLAVA
7.000.000,00
7.000.000,00
450.000,00
450.000,00
80.000,00
80.000,00
200.000,00
200.000,00
79.855.600,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
228.198.600,00
23
Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I UMARSTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I UMARSTVO

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
9.165.000,00

311
Plae (Bruto)
9.165.000,00
9.165.000,00
9.165.000,00
7.020.000,00
312
313
Doprinosi na plae
542.000,00
321
249.000,00
322
15.000,00
323
Rashodi za usluge
68.000,00
329
30.000,00
343
1.220.000,00
21.000,00
Strategija I. POLJOPRIVREDA I UMARSTVO
63.736.000,00
Glavni program 01. POLJOPRIVREDA I UMARSTVO

Program 01. RAZVOJ POLJOPRIVREDE, UMARSTVA I LOVSTVA
Aktivnost 01. RAZVOJ POLJOPRIVREDE
323
Rashodi za usluge
63.736.000,00
35.260.000,00
710.000,00
350.000,00
329
360.000,00
Aktivnost 02. SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI I UMARSTVU

352
sektora
Aktivnost 03. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S MINISTARSTVOM
352
sektora
Aktivnost 07. ZATITA, KORITENJE I RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJITEM
323
Rashodi za usluge
329
5.000,00
5.000,00
260.000,00
210.000,00
510.000,00
500.000,00
10.000,00
Aktivnost 09. TRADICIJSKE MANIFESTACIJE U POLJOPRIVREDI I UMARSTVU

323
Rashodi za usluge
381
6.500.000,00
50.000,00
Aktivnost 08. PREVENCIJA I UBLAAVANJE TETA UZROKOVANIH ELEMENTARNIM

NEPOGODAMA
363
383
6.500.000,00
Tekue donacije
1.255.000,00
700.000,00
555.000,00
Aktivnost 10. DONACIJE UDRUGAMA

381
Tekue donacije
1.000.000,00
1.000.000,00
Aktivnost 11. RAZVOJ UMARSTVA I LOVSTVA

323
Rashodi za usluge
960.000,00
500.000,00
329
260.000,00
381
Tekue donacije
200.000,00
Aktivnost 13. ODRAVANJE PARK-UMA GRADA ZAGREBA

323
Rashodi za usluge
12.700.000,00
12.700.000,00
Aktivnost 15. POTPORE U POLJOPRIVREDI I UMARSTVU

381
Tekue donacije
3.300.000,00
3.300.000,00
Aktivnost 16. KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI I UMARSTVU

352
sektora
Aktivnost 17. ODRAVANJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE - PARK MAKSIMIR
323
Rashodi za usluge
60.000,00
60.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
Program 02. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI

Aktivnost 01. HIGIJENIARSKA SLUBA
323
Rashodi za usluge
815.000,00
650.000,00
650.000,00
Aktivnost 02. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI

323
Rashodi za usluge
165.000,00
165.000,00
24
Program 03. SKRB O IVOTINJAMA

Aktivnost 02. DONACIJE UDRUGAMA
381
Tekue donacije
27.661.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Aktivnost 04. UNAPREENJE ZATITE ZDRAVLJA IVOTINJA

323
Rashodi za usluge
329
363
381
Tekue donacije
2.161.000,00
73.000,00
48.000,00
2.000.000,00
40.000,00
Aktivnost 05. USTANOVA ZOOLOKI VRT GRADA ZAGREBA

381
Tekue donacije
382
24.500.000,00
22.000.000,00
Kapitalne donacije
2.500.000,00
UKUPNO GLAVA
72.901.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
72.901.000,00
25
Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE
POSLOVE I PROMET
IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
126.901.500,00

311
Plae (Bruto)
126.901.500,00
126.901.500,00
126.901.500,00
81.100.000,00
312
313
Doprinosi na plae
321
322
323
Rashodi za usluge
329
342
343
383
5.200.000,00
13.900.000,00
2.387.000,00
275.000,00
21.450.000,00
399.000,00
95.000,00
1.145.500,00
950.000,00
Strategija E. GRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUTVENIH DJELATNOSTI
155.000.000,00
Glavni program 01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUTVENIH DJELATNOSTI

Program 01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUTVENIH DJELATNOSTI
Projekt 01. USTANOVE KULTURE
421
Graevinski objekti
155.000.000,00
155.000.000,00
14.800.000,00
10.800.000,00
451
4.000.000,00
Projekt 02. OBJEKTI PREDKOLSKIH USTANOVA

421
Graevinski objekti
451
8.350.000,00
7.100.000,00
1.250.000,00
Projekt 03. KOLSKI OBJEKTI

421
Graevinski objekti
54.400.000,00
20.000.000,00
451
34.400.000,00
Projekt 04. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

421
Graevinski objekti
12.450.000,00
3.050.000,00
451
9.400.000,00
Projekt 05. SPORTSKI OBJEKTI

421
Graevinski objekti
451
10.000.000,00
1.950.000,00
8.050.000,00
Projekt 06. ZATITA SPOMENIKA KULTURE

372
55.000.000,00
100.000,00
382
Kapitalne donacije
29.000.000,00
451
25.900.000,00
1.558.280.000,00

Aktivnost 01. IZRADA URBANISTIKIH PLANOVA
323
Rashodi za usluge
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
1.500.000,00
426
15.000.000,00

Aktivnost 01. ODLAGALITE OTPADA JAKUEVEC - PRUDINEC
383
18.900.000,00
18.900.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
Aktivnost 02. UREIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

323
Rashodi za usluge
1.500.000,00
1.500.000,00
Aktivnost 03. GEOTEHNIKI KATASTAR GRADA ZAGREBA

323
Rashodi za usluge
1.000.000,00
1.000.000,00
Aktivnost 04. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA
500.000,00
26
323
Rashodi za usluge
500.000,00
Aktivnost 05. KOMUNALNO UREIVANJE PROSTORA

323
Rashodi za usluge
2.000.000,00
2.000.000,00
Aktivnost 06. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZATITU OKOLIA

323
Rashodi za usluge
1.000.000,00
1.000.000,00

Program 01. ODRAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost 01. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
323
Rashodi za usluge
1.092.880.000,00
586.780.000,00
26.380.000,00
26.380.000,00
Aktivnost 02. IENJE JAVNIH POVRINA

323
Rashodi za usluge
111.000.000,00
111.000.000,00
Aktivnost 03. ODRAVANJE JAVNIH POVRINA

323
Rashodi za usluge
208.580.000,00
203.000.000,00
351
5.580.000,00
Aktivnost 04. ODRAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

323
Rashodi za usluge
104.000.000,00
104.000.000,00
Aktivnost 05. ODRAVANJE I UTROAK JAVNE RASVJETE

322
134.820.000,00
87.720.000,00
323
Rashodi za usluge
47.100.000,00
Aktivnost 06. OSTALE AKTIVNOSTI ODRAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

323
Rashodi za usluge
2.000.000,00
2.000.000,00
Program 02. GRADNJA OBJEKATA I UREAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projekt 01. PLINOVOD
421
Graevinski objekti
39.700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Projekt 02. VODOVOD I KANALIZACIJA

421
Graevinski objekti
38.700.000,00
38.700.000,00
Program 03. GRADNJA OBJEKATA I UREAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG

DOPRINOSA
Projekt 01. JAVNE POVRINE
421
Graevinski objekti
420.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
Projekt 02. NERAZVRSTANE CESTE

421
Graevinski objekti
285.000.000,00
285.000.000,00
Projekt 03. JAVNA RASVJETA

421
Graevinski objekti
35.000.000,00
35.000.000,00
Projekt 04. GROBLJA I KREMATORIJ

421
Graevinski objekti
18.000.000,00
18.000.000,00
Projekt 05. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE
421
Graevinski objekti
Aktivnost 01. PRIGODNE MANIFESTACIJE
323
Rashodi za usluge
381
2.000.000,00
2.000.000,00
20.100.000,00
5.500.000,00
3.000.000,00
Tekue donacije
2.500.000,00
Aktivnost 02. UREENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

382
Kapitalne donacije
14.000.000,00
4.000.000,00
421
10.000.000,00
Graevinski objekti
Aktivnost 03. KONGRESNI CENTAR

421
Graevinski objekti
600.000,00
600.000,00
Program 05. OSTALI RADOVI NA GRAENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projekt 01. SANACIJA KLIZITA
421
Graevinski objekti
Projekt 02. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI
421
Graevinski objekti
26.300.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Projekt 03. OPREMANJE GRAEVINSKOG ZEMLJITA ZA POS

421
Graevinski objekti
800.000,00
800.000,00
Projekt 04. OSTALE AKTIVNOSTI

421
Graevinski objekti
500.000,00
500.000,00

Aktivnost 01. ZATITA VODA
363
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
27

Program 01. GRADNJA I ODRAVANJE JAVNIH CESTA
Projekt 01. ODRAVANJE JAVNIH CESTA
323
Rashodi za usluge
421.000.000,00
354.200.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
Projekt 02. GRADNJA JAVNIH CESTA

421
Graevinski objekti
119.200.000,00
119.200.000,00
Projekt 03. PREKOPI JAVNIH CESTA

323
Rashodi za usluge
10.000.000,00
10.000.000,00

Aktivnost 01. SUBVENCIJE HRVATSKIM ELJEZNICAMA
351
41.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
Projekt 03. ELJEZNIKI PROMET

412
15.000.000,00
15.000.000,00
Program 03. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Aktivnost 01. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM
323
Rashodi za usluge
25.800.000,00
18.158.000,00
17.297.000,00
454
861.000,00
Aktivnost 02. RAZVOJ PROMETA U GRADU

323
Rashodi za usluge
7.642.000,00
7.642.000,00
UKUPNO GLAVA
1.840.181.500,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
1.840.181.500,00
28
Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
40.787.900,00

311
Plae (Bruto)
40.457.900,00
40.457.900,00
40.457.900,00
30.510.000,00
312
2.300.000,00
313
Doprinosi na plae
5.100.000,00
321
1.075.900,00
322
323
Rashodi za usluge
110.000,00
329
610.000,00
343
383
50.000,00
2.000,00
700.000,00

Aktivnost 12. PROMISE
321
330.000,00
330.000,00
330.000,00
37.000,00
323
Rashodi za usluge
290.000,00
329
3.000,00
330.443.700,00

Program 01. STANOVI
Aktivnost 01. ODRAVANJE STANOVA
323
Rashodi za usluge
330.443.700,00
150.410.800,00
4.345.000,00
4.345.000,00
Projekt 02. NABAVA STANOVA

421
Graevinski objekti
3.000.000,00
3.000.000,00
Aktivnost 03. NADSTOJNIKI STANOVI

372
5.000.000,00
5.000.000,00
Aktivnost 04. SOPNICA

323
Rashodi za usluge
138.065.800,00
138.065.800,00

Aktivnost 01. ODRAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
323
Rashodi za usluge
17.504.100,00
4.104.100,00
4.104.100,00
Projekt 02. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA

421
Graevinski objekti
13.400.000,00
9.400.000,00
545
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovakih drutava i obrtnika izvan

javnog sektora
4.000.000,00
Program 03. ZEMLJITE

Aktivnost 01. ODRAVANJE ZEMLJITA
323
Rashodi za usluge
118.403.800,00
2.380.000,00
2.380.000,00
Projekt 02. NABAVA ZEMLJITA

342
114.423.800,00
7.900.000,00
411
61.806.000,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora
Aktivnost 03. IZVRENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEENJA
323
Rashodi za usluge
44.717.800,00
1.600.000,00
1.600.000,00
Program 04. OSTALI POSLOVI VEZANI UZ UPRAVLJANJE IMOVINOM

Aktivnost 01. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIBU GRADSKE IMOVINE
323
Rashodi za usluge
44.125.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Aktivnost 02. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

323
Rashodi za usluge
33.125.000,00
7.225.000,00
329
25.900.000,00
29
Aktivnost 04. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU

411
10.000.000,00
10.000.000,00
4.000.000,00

Aktivnost 03. CENTRALNI UREAJ ZA PROIAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
411
3.000.000,00

UKUPNO GLAVA
375.231.600,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
375.231.600,00
30
Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
35.459.000,00

311
Plae (Bruto)
32.849.000,00
32.849.000,00
32.849.000,00
24.096.000,00
312
2.000.000,00
313
Doprinosi na plae
4.167.000,00
321
322
323
Rashodi za usluge
329
343
968.000,00
434.000,00
1.084.000,00
99.000,00
1.000,00
Glavni program 03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE

Program 01. INFORMATIZACIJA
Aktivnost 03. DIGITALNI MODEL KATASTRA
323
Rashodi za usluge
426
2.610.000,00
2.610.000,00
2.610.000,00
2.230.000,00
380.000,00
3.110.000,00
Glavni program 07. KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI

Program 01. KATASTARSKO UREENJE GRADA
Aktivnost 03. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUNIH BROJEVA
323
Rashodi za usluge
3.110.000,00
3.110.000,00
260.000,00
260.000,00
Aktivnost 04. NOVA KATASTARSKA IZMJERA

323
Rashodi za usluge
2.375.000,00
2.375.000,00
Projekt / aktivnost 05. PROSTORNE PODLOGE

323
Rashodi za usluge
475.000,00
475.000,00
UKUPNO GLAVA
38.569.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
38.569.000,00
31
Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZATITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE
Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZATITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
7.009.400,00

311
Plae (Bruto)
7.009.400,00
7.009.400,00
7.009.400,00
5.103.000,00
312
350.000,00
313
Doprinosi na plae
876.000,00
321
202.000,00
322
323
Rashodi za usluge
277.400,00
329
150.000,00
343
50.000,00
1.000,00
UKUPNO GLAVA
7.009.400,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
7.009.400,00
32
Razdjel 018. STRUNA SLUBA GRADSKE SKUPTINE GRADA ZAGREBA
Glava 01. STRUNA SLUBA GRADSKE SKUPTINE GRADA ZAGREBA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
32.616.100,00

Program 02. REDOVNA DJELATNOST STRUNE SLUBE GRADSKE SKUPTINE GRADA ZAGREBA
Aktivnost 01. STRUNA SLUBA GRADSKE SKUPTINE GRADA ZAGREBA
311
Plae (Bruto)
32.246.100,00
32.246.100,00
10.948.000,00
7.900.000,00
312
313
Doprinosi na plae
480.000,00
321
322
323
Rashodi za usluge
670.000,00
329
120.000,00
343
12.000,00
372
80.000,00
1.343.000,00
263.000,00
80.000,00
Aktivnost 02. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPTINE

322
13.378.100,00
50.000,00
323
Rashodi za usluge
4.335.000,00
329
6.015.000,00
381
Tekue donacije
2.978.100,00
Aktivnost 03. IZBORI

322
5.000.000,00
500.000,00
323
4.500.000,00
Rashodi za usluge
Aktivnost 04. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA

323
Rashodi za usluge
980.000,00
150.000,00
381
830.000,00
Tekue donacije
Aktivnost 05. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPTINE

381
Tekue donacije
900.000,00
900.000,00
Aktivnost 07. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA

321
250.000,00
150.000,00
323
Rashodi za usluge
329
20.000,00
80.000,00
Aktivnost 08. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPTINE GRADA ZAGREBA

323
Rashodi za usluge
412
422
426
790.000,00
120.000,00
70.000,00
500.000,00
100.000,00

Aktivnost 03. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEUGRADSKU I MEUNARODNU SURADNJU
321
370.000,00
370.000,00
370.000,00
140.000,00
323
Rashodi za usluge
150.000,00
329
80.000,00
UKUPNO GLAVA
32.616.100,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
32.616.100,00
33
Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA
Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
4.874.000,00

311
Plae (Bruto)
4.074.000,00
4.074.000,00
4.074.000,00
2.630.000,00
312
174.000,00
313
Doprinosi na plae
420.000,00
321
182.000,00
322
103.000,00
323
Rashodi za usluge
380.000,00
329
184.000,00
343
1.000,00

422
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
Strategija B. JAVNI RED I SIGURNOST
17.646.000,00
Glavni program 01. PROTUPOARNA ZATITA

Program 01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA
Aktivnost 02. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
363
16.940.000,00
5.060.000,00
5.060.000,00
5.060.000,00
Program 02. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA
381
Tekue donacije
11.880.000,00
11.880.000,00
11.880.000,00
Glavni program 02. ZATITA I SPAAVANJE

Program 01. ZATITA I SPAAVANJE ZA GRAD ZAGREB
Aktivnost 02. GORSKA SLUBA SPAAVANJA
381
Tekue donacije
706.000,00
706.000,00
606.000,00
606.000,00
Aktivnost 06. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREA I

KATASTROFA
323
Rashodi za usluge
100.000,00
100.000,00
UKUPNO GLAVA
22.520.000,00
Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
75.650.000,00

Program 01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA
Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
311
Plae (Bruto)
75.650.000,00
75.650.000,00
75.581.000,00
53.100.000,00
312
313
Doprinosi na plae
3.280.000,00
321
1.758.000,00
322
2.901.000,00
323
Rashodi za usluge
1.261.000,00
329
343
13.000.000,00
260.000,00
21.000,00
Aktivnost 02. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

422
69.000,00
61.000,00
34
426
8.000,00
UKUPNO GLAVA
75.650.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
98.170.000,00
35
Razdjel 020. STRUNA SLUBA GRADONAELNIKA
Glava 01. STRUNA SLUBA GRADONAELNIKA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
72.493.500,00

311
Plae (Bruto)
27.287.000,00
27.287.000,00
20.237.000,00
14.900.000,00
312
1.050.000,00
313
Doprinosi na plae
2.670.000,00
321
930.000,00
322
100.000,00
323
Rashodi za usluge
282.000,00
329
230.000,00
343
372
5.000,00
70.000,00
Aktivnost 04. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA

323
Rashodi za usluge
7.000.000,00
7.000.000,00
Aktivnost 06. SLUBENIKI SUD

329
50.000,00
50.000,00

Aktivnost 01. NABAVA INFORMATIKE OPREME
422
45.206.500,00
45.206.500,00
5.204.000,00
5.204.000,00
Aktivnost 02. ULAGANJA U RAUNALNE PROGRAME

412
2.990.000,00
2.690.000,00
426
300.000,00
Aktivnost 04. AGENCIJA ZA PODRKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM

TEHNOLOGIJAMA
323
Rashodi za usluge
17.717.500,00
17.717.500,00
Aktivnost 05. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE

321
13.295.000,00
40.000,00
322
323
Rashodi za usluge
20.000,00
13.235.000,00
Aktivnost 06. USLUGE ELEKTRONIKIH KOMUNIKACIJA

323
Rashodi za usluge
6.000.000,00
6.000.000,00
UKUPNO GLAVA
72.493.500,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
72.493.500,00
36
Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZATITU I OSOBE S INVALIDITETOM
Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZATITU I OSOBE S INVALIDITETOM

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
9.667.700,00

311
Plae (Bruto)
9.667.700,00
9.667.700,00
9.667.700,00
7.017.000,00
312
313
Doprinosi na plae
321
322
323
Rashodi za usluge
329
343
425.000,00
1.220.000,00
281.200,00
50.000,00
630.000,00
40.000,00
4.500,00
Strategija S. SOCIJALNA ZATITA I SKRB O OSOBAMA S INVALIDITETOM
182.106.500,00
Glavni program 01. SOCIJALNA ZATITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Program 01. OPI PROGRAMI SOCIJALNE ZATITE
Aktivnost 01. POMO KUANSTVIMA - TROKOVI STANOVANJA
372
182.106.500,00
131.750.000,00
9.200.000,00
9.200.000,00
Aktivnost 02. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOI

372
105.000.000,00
105.000.000,00
Aktivnost 03. NOVANA POMO KORISNICIMA STALNE POMOI

372
40.000,00
40.000,00
Aktivnost 04. PUKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"

372
900.000,00
900.000,00
Aktivnost 05. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIKE OSOBE OD SOCIJALNOG I

HUMANITARNOG ZNAENJA ZA GRAD ZAGREB
381
Tekue donacije
2.000.000,00
2.000.000,00
Aktivnost 06. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAANJA DJECE I MLADEI

381
Tekue donacije
3.670.000,00
3.670.000,00
Aktivnost 07. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE

381
Tekue donacije
3.500.000,00
3.500.000,00
Aktivnost 08. SAVJETOVALITA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, RTVE OBITELJSKOG

NASILJA I SOC. UGRO. OBITELJI
381
Tekue donacije
800.000,00
800.000,00
Aktivnost 09. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA

381
Tekue donacije
100.000,00
100.000,00
Aktivnost 10. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZATITU

329
2.360.000,00
360.000,00
381
2.000.000,00
Tekue donacije
Aktivnost 11. ZAGREBAKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZATITE OD NASILJA U

OBITELJI
381
Tekue donacije
100.000,00
100.000,00
Aktivnost 12. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE

381
Tekue donacije
250.000,00
250.000,00
Aktivnost 13. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UENIKE I STUDENTE LOIJEG

SOCIJALNOG STATUSA
372
530.000,00
530.000,00
Aktivnost 14. SKLONITA ZA RTVE NASILJA

381
Tekue donacije
750.000,00
750.000,00
Aktivnost 15. ZAKLADA ZAJEDNIKI PUT

381
Tekue donacije
1.600.000,00
1.600.000,00
Aktivnost 16. DONATORI

381
Tekue donacije
200.000,00
200.000,00
Aktivnost 17. DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI

381
Tekue donacije
650.000,00
650.000,00
37
Projekt / aktivnost 18. POMO ZA NABAVU UDBENIKA

372
100.000,00
100.000,00
Program 02. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Aktivnost 01. NEOVISNO IVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM
329
42.530.000,00
1.900.000,00
100.000,00
372
1.800.000,00
Aktivnost 02. URIHO

351
30.000.000,00
30.000.000,00
Aktivnost 03. UNAPREIVANJE KVALITETE IVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

381
Tekue donacije
2.800.000,00
2.800.000,00
Aktivnost 04. UTVRIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S

INVALIDITETOM
381
Tekue donacije
40.000,00
40.000,00
Aktivnost 05. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM

372
790.000,00
790.000,00
Aktivnost 06. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

381
Tekue donacije
7.000.000,00
7.000.000,00
Program 03. PROGRAMI SOCIJALNE ZATITE - USTANOVE SOCIJALNE ZATITE

Aktivnost 10. SOCIJALNE USTANOVE
323
Rashodi za usluge
7.826.500,00
7.826.500,00
7.636.500,00
329
190.000,00
UKUPNO GLAVA
191.774.200,00
Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZATITE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
Strategija S. SOCIJALNA ZATITA I SKRB O OSOBAMA S INVALIDITETOM
123.957.900,00
Glavni program 01. SOCIJALNA ZATITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Program 03. PROGRAMI SOCIJALNE ZATITE - USTANOVE SOCIJALNE ZATITE
Aktivnost 01. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB
321
123.957.900,00
123.957.900,00
8.392.000,00
262.400,00
322
1.878.500,00
323
Rashodi za usluge
5.812.200,00
329
343
136.900,00
302.000,00
Aktivnost 02. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMONE OSOBE

311
Plae (Bruto)
59.825.700,00
26.055.300,00
312
1.475.600,00
313
Doprinosi na plae
4.702.700,00
321
1.738.400,00
322
17.714.000,00
323
Rashodi za usluge
329
209.100,00
343
110.900,00
372
188.300,00
422
286.500,00
451
7.182.100,00
162.800,00
Aktivnost 03. GERONTOLOKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMONE OSOBE

329
2.900.000,00
2.900.000,00
Aktivnost 04. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

372
1.197.000,00
1.197.000,00
Aktivnost 05. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOI ZA

SOC.UGROENO PUANSTVO
311
Plae (Bruto)
312
313
Doprinosi na plae
321
41.642.000,00
6.250.000,00
230.000,00
1.100.000,00
499.000,00
38
322
1.691.100,00
323
Rashodi za usluge
3.308.200,00
329
343
372
412
422
426
513.100,00
11.500,00
26.756.200,00
1.043.000,00
234.900,00
5.000,00
Aktivnost 06. DOM ZA DJECU I ODRASLE-RTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB

311
Plae (Bruto)
3.834.200,00
2.004.300,00
312
313
Doprinosi na plae
355.500,00
92.900,00
321
103.800,00
322
410.000,00
323
Rashodi za usluge
759.000,00
329
343
4.700,00
422
9.600,00
94.400,00
Aktivnost 07. DOM GRADA ZAGREBA ZA PSIHIKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "SVETA
RITA"
381
Tekue donacije
Aktivnost 08. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEI "MALI DOM ZAGREB"
311
Plae (Bruto)
97.300,00
97.300,00
4.184.300,00
2.545.800,00
312
135.700,00
313
Doprinosi na plae
467.300,00
321
192.900,00
322
480.000,00
323
Rashodi za usluge
290.600,00
329
343
422
426
53.700,00
3.300,00
12.000,00
3.000,00
Aktivnost 09. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER

311
Plae (Bruto)
1.885.400,00
945.500,00
312
313
Doprinosi na plae
168.800,00
25.000,00
321
100.000,00
322
334.500,00
323
Rashodi za usluge
263.600,00
329
343
5.500,00
422
7.000,00
425
1.000,00
34.500,00
UKUPNO GLAVA
123.957.900,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
315.732.100,00
39
Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZATITU OKOLIA I ODRIVI RAZVOJ
Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZATITU OKOLIA I ODRIVI RAZVOJ

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
18.521.000,00

311
Plae (Bruto)
18.521.000,00
18.521.000,00
18.521.000,00
13.030.000,00
312
1.180.000,00
313
Doprinosi na plae
2.220.000,00
321
322
323
Rashodi za usluge
324
Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa
329
343
823.000,00
50.000,00
970.000,00
5.000,00
240.000,00
3.000,00
18.000.000,00

Program 05. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE
Aktivnost 01. TEKUE I INVESTICIJSKO ODRAVANJE OBJEKATA, UREAJA,
POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
323
Rashodi za usluge
18.000.000,00
18.000.000,00
421
Graevinski objekti
18.000.000,00
17.000.000,00
1.000.000,00
Strategija K. ENERGIJA I KLIMA
13.437.500,00
Glavni program 01. GOSPODARENJE ENERGIJOM

Program 01. SUSTAVO GOSPODARENJE ENERGIJOM
Projekt / aktivnost 01. PROJEKT SGE U SURADNJI S PROGRAMOM UJEDINJENIH NARODA
ZA RAZVOJ
323
Rashodi za usluge
10.200.000,00
3.280.000,00
Aktivnost 03. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA

ENERGIJE
323
Rashodi za usluge
210.000,00
210.000,00
1.820.000,00
1.820.000,00
Projekt / aktivnost 05. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA

323
Rashodi za usluge
350.000,00
350.000,00
Aktivnost 07. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU

323
Rashodi za usluge
900.000,00
900.000,00
Program 02. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEAJE

Projekt / aktivnost 01. SUFINANCIRANJE PROJEKATA FONDA ZA ZATITU OKOLIA I
ENERGETSKU UINKOVITOST
323
Rashodi za usluge
1.230.000,00
1.230.000,00
1.230.000,00
Program 03. ENERGETSKE BILANCE I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA

Aktivnost 01. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
3.230.000,00
120.000,00
120.000,00
Projekt / aktivnost 02. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

323
Rashodi za usluge
1.830.000,00
1.830.000,00
Projekt / aktivnost 03. ENERGETSKE STRATEGIJE

323
Rashodi za usluge
850.000,00
850.000,00
Projekt / aktivnost 04. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRIVOG RAZVITKA GRADA

ZAGREBA (SEAP)
323
Rashodi za usluge
200.000,00
120.000,00
329
80.000,00
Projekt / aktivnost 05. ENERGETSKE UINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTRONJI

ENERGIJE GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
Program 04. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOKO
PRIHVATLJIVIH GORIVA
Projekt / aktivnost 01. POTICANJE KORITENJA ENERGIJE SUNCA
40
230.000,00
230.000,00
2.460.000,00
1.940.000,00
323
Rashodi za usluge
381
Tekue donacije
140.000,00
1.800.000,00
Projekt / aktivnost 02. POTICANJE PROIZVODNJE I KORITENJA BIOGORIVA

323
Rashodi za usluge
520.000,00
520.000,00
Glavni program 02. KLIMATSKE PROMJENE

Program 01. MEUNARODNA I MEUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUTVA
Projekt / aktivnost 01. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA
321
300.000,00
300.000,00
200.000,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
180.000,00
Aktivnost 04. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA

381
Tekue donacije
100.000,00
100.000,00

Aktivnost 01. "COVENANT OF MAYORS"
321
2.937.500,00
2.937.500,00
725.000,00
25.000,00
323
Rashodi za usluge
700.000,00
Projekt / aktivnost 02. DEKLARACIJA "GREEN DIGITAL CHARTER" (EUROCITIES)

321
70.000,00
10.000,00
323
60.000,00
Rashodi za usluge
Aktivnost 03. SPORAZUM O SURADNJI SA OPOM UPRAVOM EUROPSKE KOMISIJE ZA

ENERGIJU I PRIJEVOZ
321
135.000,00
15.000,00
323
120.000,00
Rashodi za usluge
Aktivnost 04. ZAGREBAKI ENERGETSKI TJEDAN I GODINJA KONFERENCIJA ENERGY

CITIES
321
686.000,00
15.000,00
323
Rashodi za usluge
333.000,00
329
338.000,00
Aktivnost 05. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

381
Tekue donacije
360.000,00
360.000,00
Projekt / aktivnost 06. "CAPACITY BUILDING FOR ENERGY MANAGEMENT IN THE

CITIES"
321
100.000,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
80.000,00
Projekt / aktivnost 07. "LEAP" (NATJEAJ INTELLIGENT ENERGY EUROPE)

311
Plae (Bruto)
120.200,00
50.000,00
313
Doprinosi na plae
10.200,00
321
15.000,00
323
Rashodi za usluge
44.000,00
329
1.000,00
Aktivnost 08. "ENERGY FOR MAYORS" (NATJEAJ INTELLIGENT ENERGY EUROPE)

311
Plae (Bruto)
313
Doprinosi na plae
321
323
Rashodi za usluge
329
23.300,00
31.000,00
173.000,00
2.000,00
Aktivnost 09. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA MEUNARODNE NATJEAJE

EUROPSKIH FONDOVA
321
323
341.300,00
112.000,00
Rashodi za usluge
280.000,00
10.000,00
270.000,00
Aktivnost 10. OSTALE MEUGRADSKE I MEUNARODNE AKTIVNOSTI

321
120.000,00
10.000,00
323
110.000,00
Rashodi za usluge
15.380.000,00

Projekt / aktivnost 07. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLI I STRATEKA PROCJENA
PLANOVA I PROGRAMA
323
Rashodi za usluge
14.380.000,00
1.500.000,00
329
1.100.000,00
1.050.000,00
50.000,00
Projekt / aktivnost 08. PROGRAM ZATITE OKOLIA GRADA ZAGREBA
41
400.000,00
323
Rashodi za usluge
400.000,00
Program 02. ZATITA ZRAKA

Projekt / aktivnost 01. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZATITE I POBOLJANJA
KAKVOE ZRAKA U GRADU ZAGREBU
323
Rashodi za usluge
2.700.000,00
Projekt / aktivnost 02. MJERENJE KAKVOE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA

323
Rashodi za usluge
1.200.000,00
1.200.000,00
700.000,00
700.000,00
Projekt / aktivnost 03. AUTOMATSKA MJERNA POSTAJA ZA MJERENJE KAKVOE ZRAKA

(SESVETE)
323
Rashodi za usluge
200.000,00
200.000,00
Projekt / aktivnost 04. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOOM ZRAKA U GRADU ZAGREBU

323
Rashodi za usluge
300.000,00
300.000,00
Projekt / aktivnost 05. KAPACITET BIOMASE NA PODRUJU GRADA ZAGREBA ZA

VEZANJE UGLJIKA
323
Rashodi za usluge
300.000,00
300.000,00
Program 03. GOSPODARENJE OTPADOM

Projekt / aktivnost 01. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM
323
Rashodi za usluge
Program 04. ODRIVI RAZVOJ
Aktivnost 01. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU POSTIZANJA ODRIVOG RAZVOJA
323
Rashodi za usluge
329
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
510.000,00
410.000,00
390.000,00
20.000,00
Projekt / aktivnost 02. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUJU ZATITE OKOLIA I

ODRIVOG RAZVOJA
381
Tekue donacije
Program 05. ZATITA OD BUKE
Projekt / aktivnost 01. IZRADA KARTE BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA U PODRUJU
ZATITE OD BUKE
323
Rashodi za usluge
Program 06. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEAJE U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Projekt / aktivnost 01. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEAJE FONDA ZA
ZATITU OKOLIA I ENERGETSKU UINKOVITOST
323
Rashodi za usluge
323
Rashodi za usluge
100.000,00
100.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
600.000,00
600.000,00
Projekt / aktivnost 05. DRUGA FAZA IZRADE PROGRAMA MJERA ZA ZATITU I

SANACIJU U ZONAMA ZATITE IZVORITA
323
Rashodi za usluge
400.000,00
400.000,00
UKUPNO GLAVA
65.338.500,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
65.338.500,00
SVEUKUPNO PRORAUN
6.850.000.000,00
42
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

lanak 4.
U planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi prorauna vezani uz provoenje
investicija, davanje kapitalnih pomoi i donacija u sljedee tri godine, razraeni po programima, i
proraunskim korisnicima.
43
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

REKAPITULACIJA
IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
RASHODI POSLOVANJA
100.020.200,00
84.202.000,00
89.059.000,00
36
POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPEG PRORAUNA
16.060.000,00
15.697.000,00
16.906.000,00
363
38

OSTALI RASHODI
16.060.000,00
83.960.200,00
15.697.000,00
68.505.000,00
16.906.000,00
72.153.000,00
382
Kapitalne donacije
41
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE

IMOVINE
83.960.200,00
68.505.000,00
72.153.000,00
1.076.303.900,00
1.072.496.000,00
1.101.995.000,00
93.807.200,00
55.000.000,00
59.000.000,00
411
74.806.000,00
22.828.000,00
24.488.000,00
412
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
19.001.200,00
897.235.300,00
32.172.000,00
929.996.000,00
34.512.000,00
949.995.000,00
421
Graevinski objekti
826.733.600,00
857.031.000,00
875.464.000,00
422
36.909.100,00
37.026.000,00
37.818.000,00
423
Prijevozna sredstva
2.560.000,00
2.629.000,00
2.686.000,00
424
Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene

vrijednosti
8.930.000,00
9.597.000,00
9.804.000,00
425
1.000,00
1.000,00
1.000,00
426
45

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI
22.101.600,00
23.712.000,00
24.222.000,00
85.261.400,00
87.500.000,00
93.000.000,00
451
84.400.400,00
86.622.000,00
92.067.000,00
454
861.000,00
878.000,00
933.000,00
1.176.324.100,00
1.156.698.000,00
1.191.054.000,00
44
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - PO NOSITELJIMA I PROGRAMIMA

Razdjel 001. - Glava 01. URED GRADONAELNIKA
IFRA
PLAN
2011.
NAZIV

Glavni program 05. MEUGRADSKA I MEUNARODNA
SURADNJA
Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA
MEUGRADSKOJ I MEUNARODNOJ RAZINI
Aktivnost 02. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU
422
UKUPNO GLAVA
PLAN
2012.
PLAN
2013.
150.000,00
153.000,00
156.000,00
150.000,00
153.000,00
156.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
153.000,00
153.000,00
153.000,00
156.000,00
156.000,00
156.000,00
150.000,00
153.000,00
156.000,00
Glava 03. NACIONALNE MANJINE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV

Glavni program 01. NACIONALNE MANJINE GRADA
ZAGREBA
Program 01. VIJEA NACIONALNIH MANJINA
Aktivnost 01. OSNOVNA DJELATNOST VIJEA
NACIONALNIH MANJINA
422
UKUPNO GLAVA
SVEUKUPNO RAZDJEL
45
PLAN
2012.
PLAN
2013.
99.000,00
101.000,00
103.000,00
99.000,00
99.000,00
101.000,00
101.000,00
103.000,00
103.000,00
99.000,00
99.000,00
101.000,00
101.000,00
103.000,00
103.000,00
99.000,00
101.000,00
103.000,00
249.000,00
254.000,00
259.000,00
Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
Strategija P. PROSTORNO UREENJE, ZATITA

OKOLIA, IZGRADNJA I PROMET
5.550.000,00
5.666.000,00
5.788.000,00

Aktivnost 02. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA
426
5.550.000,00
5.550.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.666.000,00
5.666.000,00
2.552.000,00
2.552.000,00
5.788.000,00
5.788.000,00
2.607.000,00
2.607.000,00
Aktivnost 04. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG

UREENJA
426
3.050.000,00
3.050.000,00
3.114.000,00
3.114.000,00
3.181.000,00
3.181.000,00
5.550.000,00
5.666.000,00
5.788.000,00
UKUPNO GLAVA
Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREENJE GRADA ZAGREBA

PLAN
2011.
PLAN
2012.
55.000,00
56.000,00
58.000,00

422
55.000,00
55.000,00
55.000,00
20.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
20.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
21.000,00
426
35.000,00
36.000,00
37.000,00
UKUPNO GLAVA
55.000,00
56.000,00
58.000,00
5.605.000,00
5.722.000,00
5.846.000,00
IFRA
NAZIV
SVEUKUPNO RAZDJEL
46
PLAN
2013.
Razdjel 005. SLUBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Glava 01. SLUBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUBA

PLAN
2011.
PLAN
2012.
10.000,00
20.000,00
21.000,00

422
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
6.000.000,00
6.126.000,00
6.258.000,00

Aktivnost 03. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ
PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE
421
Graevinski objekti
6.000.000,00
6.000.000,00
6.126.000,00
6.126.000,00
6.258.000,00
6.258.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.126.000,00
6.126.000,00
6.258.000,00
6.258.000,00
6.010.000,00
6.146.000,00
6.279.000,00
IFRA
NAZIV
UKUPNO GLAVA
PLAN
2013.
Glava 02. SLUBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ETVRTI

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
113.316.000,00
110.842.000,00
113.228.000,00
Glavni program 01. DJELATNOST GRADSKIH ETVRTI

Program 01. GRADSKE ETVRTI
Aktivnost 01. GRADSKA ETVRT DONJI GRAD
421
Graevinski objekti
113.316.000,00
113.316.000,00
3.679.000,00
3.679.000,00
110.842.000,00
110.842.000,00
3.756.000,00
3.756.000,00
113.228.000,00
113.228.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
Aktivnost 02. GRADSKA ETVRT GORNJI GRAD MEDVEAK

421
Graevinski objekti
3.787.000,00
3.787.000,00
3.866.000,00
3.866.000,00
3.950.000,00
3.950.000,00
Aktivnost 03. GRADSKA ETVRT TRNJE

421
Graevinski objekti
4.568.000,00
4.568.000,00
3.061.000,00
3.061.000,00
3.127.000,00
3.127.000,00
Aktivnost 04. GRADSKA ETVRT MAKSIMIR

421
Graevinski objekti
5.574.000,00
5.574.000,00
5.691.000,00
5.691.000,00
5.813.000,00
5.813.000,00
Aktivnost 05. GRADSKA ETVRT PEENICA ITNJAK

421
Graevinski objekti
8.311.000,00
8.311.000,00
8.485.000,00
8.485.000,00
8.668.000,00
8.668.000,00
Aktivnost 06. GRADSKA ETVRT NOVI ZAGREB ISTOK

421
Graevinski objekti
6.012.000,00
6.012.000,00
6.138.000,00
6.138.000,00
6.270.000,00
6.270.000,00
Aktivnost 07. GRADSKA ETVRT NOVI ZAGREB ZAPAD

421
Graevinski objekti
9.600.000,00
9.600.000,00
9.801.000,00
9.801.000,00
10.012.000,00
10.012.000,00
Aktivnost 08. GRADSKA ETVRT TRENJEVKA SJEVER

421
Graevinski objekti
5.283.000,00
5.283.000,00
5.394.000,00
5.394.000,00
5.510.000,00
5.510.000,00
Aktivnost 09. GRADSKA ETVRT TRENJEVKA - JUG

421
Graevinski objekti
6.623.000,00
6.623.000,00
6.762.000,00
6.762.000,00
6.907.000,00
6.907.000,00
Aktivnost 10. GRADSKA ETVRT RNOMEREC

421
Graevinski objekti
5.924.000,00
5.924.000,00
3.320.000,00
3.320.000,00
3.392.000,00
3.392.000,00
Aktivnost 11. GRADSKA ETVRT GORNJA DUBRAVA

421
Graevinski objekti
8.631.000,00
8.631.000,00
8.812.000,00
8.812.000,00
9.001.000,00
9.001.000,00
Aktivnost 12. GRADSKA ETVRT DONJA DUBRAVA

421
Graevinski objekti
4.067.000,00
4.067.000,00
4.152.000,00
4.152.000,00
4.242.000,00
4.242.000,00
Aktivnost 13. GRADSKA ETVRT STENJEVEC

421
Graevinski objekti
5.140.000,00
5.140.000,00
4.730.000,00
4.730.000,00
4.832.000,00
4.832.000,00
Aktivnost 14. GRADSKA ETVRT PODSUSED - VRAPE

421
Graevinski objekti
6.180.000,00
6.180.000,00
6.310.000,00
6.310.000,00
6.445.000,00
6.445.000,00
Aktivnost 15. GRADSKA ETVRT PODSLJEME
4.308.000,00
4.398.000,00
4.493.000,00
47
421
Graevinski objekti
4.308.000,00
4.398.000,00
4.493.000,00
16.546.000,00
16.546.000,00
16.893.000,00
16.893.000,00
17.256.000,00
17.256.000,00
9.083.000,00
9.083.000,00
9.273.000,00
9.273.000,00
9.473.000,00
9.473.000,00
UKUPNO GLAVA
113.316.000,00
110.842.000,00
113.228.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
119.326.000,00
116.988.000,00
119.507.000,00
Aktivnost 16. GRADSKA ETVRT SESVETE

421
Graevinski objekti
Aktivnost 17. GRADSKA ETVRT BREZOVICA
421
Graevinski objekti
48
Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2013.
1.935.000,00
2.019.000,00
2.063.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
93.000,00
93.000,00
93.000,00
93.000,00
98.000,00
98.000,00
98.000,00
98.000,00
1.885.000,00
1.885.000,00
1.885.000,00
1.860.000,00
1.926.000,00
1.926.000,00
1.926.000,00
1.900.000,00
1.965.000,00
1.965.000,00
1.965.000,00
1.939.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
UKUPNO GLAVA
1.935.000,00
2.019.000,00
2.063.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
1.935.000,00
2.019.000,00
2.063.000,00

382
Kapitalne donacije
422
423
PLAN
2012.
Prijevozna sredstva
49
Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I PORT
Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I PORT- URED

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV

Glavni program 05. OPI PROGRAMI ODGOJA I
OBRAZOVANJA
Program 02. OPI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA
Aktivnost 05. SUFINANCIRANJE GRADNJE PAVILJONA
ZA SMJETAJ STUDENATA
382
Kapitalne donacije
Projekt 08. SUFINANCIRANJE GRADNJE PRAVOSLAVNE
GIMNAZIJE
382
Kapitalne donacije
UKUPNO GLAVA
PLAN
2012.
PLAN
2013.
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Glava 02. PREDKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
8.075.000,00
8.677.000,00
8.860.000,00
Glavni program 01. PREDKOLSKI ODGOJ

Program 01. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA
PREDKOLSKOG ODGOJA
Aktivnost 02. OPREMANJE USTANOVA PREDKOLSKOG
ODGOJA
422
8.075.000,00
8.677.000,00
8.860.000,00
8.075.000,00
8.677.000,00
8.860.000,00
8.075.000,00
7.790.000,00
8.677.000,00
8.371.000,00
8.860.000,00
8.547.000,00
285.000,00
306.000,00
313.000,00
8.075.000,00
8.677.000,00
8.860.000,00
423
Prijevozna sredstva
UKUPNO GLAVA
Glava 03. OSNOVNO KOLSTVO

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
24.460.100,00
25.070.000,00
25.609.000,00
Glavni program 02. OSNOVNO OBRAZOVANJE

Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA
OSNOVNO KOLSTVO
Projekt 02. ODRAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH
KOLA
421
Graevinski objekti
24.460.100,00
25.070.000,00
25.609.000,00
22.655.100,00
23.130.000,00
23.627.000,00
22.655.100,00
22.655.100,00
23.130.000,00
23.130.000,00
23.627.000,00
23.627.000,00
1.805.000,00
1.940.000,00
1.982.000,00
1.805.000,00
1.615.000,00
1.940.000,00
1.736.000,00
1.982.000,00
1.773.000,00
190.000,00
204.000,00
209.000,00
24.460.100,00
25.070.000,00
25.609.000,00
Program 02. POJAANI STANDARD U OSNOVNOM

KOLSTVU
Projekt 05. ODRAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH
KOLA ZA POBOLJANJE STANDARDA
422
424

vrijednosti
UKUPNO GLAVA
Glava 04. SREDNJE KOLSTVO

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
13.379.000,00
50
PLAN
2012.
13.747.000,00
PLAN
2013.
14.043.000,00
Glavni program 03. SREDNJE KOLSTVO

Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA
SREDNJE KOLE I UENIKE DOMOVE
Projekt 02. ODRAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH
KOLA I UENIKIH DOMOVA
421
Graevinski objekti
422
Program 02. POJAANI STANDARD U SREDNJEM

KOLSTVU
Projekt 04. ODRAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH
KOLA ZA POBOLJANJE STANDARDA
422
424

vrijednosti
UKUPNO GLAVA
13.379.000,00
13.747.000,00
14.043.000,00
11.764.000,00
12.011.000,00
12.269.000,00
11.764.000,00
11.284.000,00
12.011.000,00
11.521.000,00
12.269.000,00
11.768.000,00
480.000,00
490.000,00
501.000,00
1.615.000,00
1.736.000,00
1.774.000,00
1.615.000,00
1.425.000,00
1.736.000,00
1.532.000,00
1.774.000,00
1.565.000,00
190.000,00
204.000,00
209.000,00
13.379.000,00
13.747.000,00
14.043.000,00
Glava 05. DJELATNOST KULTURE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
Strategija G. KULTURA
10.545.000,00
11.334.000,00
11.576.000,00
Glavni program 01. PROGRAM KULTURE

Program 01. JAVNE POTREBE U KULTURI
Aktivnost 02. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI
422
10.545.000,00
10.545.000,00
10.545.000,00
1.900.000,00
11.334.000,00
11.334.000,00
11.334.000,00
2.043.000,00
11.576.000,00
11.576.000,00
11.576.000,00
2.086.000,00
8.550.000,00
9.189.000,00
9.386.000,00
95.000,00
102.000,00
104.000,00
UKUPNO GLAVA
10.545.000,00
11.334.000,00
11.576.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
74.459.100,00
58.828.000,00
60.088.000,00
424

vrijednosti
426
51
Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE
Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
50.545.200,00
52.137.000,00
54.324.000,00

Program 02. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI ZDRAVSTVENE USTANOVE
Projekt 06. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE
USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
382
Kapitalne donacije
50.545.200,00
52.137.000,00
54.324.000,00
50.545.200,00
52.137.000,00
54.324.000,00
50.465.200,00
30.410.200,00
52.035.000,00
31.564.000,00
54.220.000,00
33.245.000,00
412
421
Graevinski objekti
198.200,00
199.000,00
214.000,00
1.378.500,00
1.407.000,00
1.438.000,00
422
423
14.445.100,00
14.749.000,00
15.066.000,00
Prijevozna sredstva
2.250.000,00
2.297.000,00
426
2.347.000,00
545.600,00
557.000,00
451
569.000,00
1.237.600,00
1.262.000,00
1.341.000,00
80.000,00
80.000,00
102.000,00
102.000,00
104.000,00
104.000,00
UKUPNO GLAVA
50.545.200,00
52.137.000,00
54.324.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
50.545.200,00
52.137.000,00
54.324.000,00
Aktivnost 11. INFORMATIZACIJA GRADSKIH

ZDRAVSTVENIH USTANOVA
426
52
Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I UMARSTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I UMARSTVO

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
Strategija I. POLJOPRIVREDA I UMARSTVO
4.500.000,00
3.637.000,00
3.856.000,00
Glavni program 01. POLJOPRIVREDA I UMARSTVO

Program 03. SKRB O IVOTINJAMA
Aktivnost 04. UNAPREENJE ZATITE ZDRAVLJA
IVOTINJA
363
4.500.000,00
4.500.000,00
3.637.000,00
3.637.000,00
3.856.000,00
3.856.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.042.000,00
1.042.000,00
1.123.000,00
1.123.000,00
Aktivnost 05. USTANOVA ZOOLOKI VRT GRADA

ZAGREBA
382
Kapitalne donacije
2.500.000,00
2.500.000,00
2.595.000,00
2.595.000,00
2.733.000,00
2.733.000,00
UKUPNO GLAVA
4.500.000,00
3.637.000,00
3.856.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
4.500.000,00
3.637.000,00
3.856.000,00
53
Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE
POSLOVE I PROMET
IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
Strategija E. GRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA

OBJEKTIMA DRUTVENIH DJELATNOSTI
Glavni program 01. KAPITALNA ULAGANJA NA
OBJEKTIMA DRUTVENIH DJELATNOSTI
Program 01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA
DRUTVENIH DJELATNOSTI
Projekt 01. USTANOVE KULTURE
421
Graevinski objekti
451
Projekt 02. OBJEKTI PREDKOLSKIH USTANOVA

421
Graevinski objekti
451
PLAN
2012.
PLAN
2013.
154.900.000,00
158.533.000,00
166.421.000,00
154.900.000,00
158.533.000,00
166.421.000,00
154.900.000,00
14.800.000,00
10.800.000,00
158.533.000,00
14.799.000,00
10.720.000,00
166.421.000,00
15.286.000,00
10.951.000,00
4.000.000,00
4.079.000,00
4.335.000,00
8.350.000,00
7.100.000,00
8.524.000,00
7.249.000,00
8.760.000,00
7.405.000,00
1.250.000,00
1.275.000,00
1.355.000,00
Projekt 03. KOLSKI OBJEKTI

421
Graevinski objekti
54.400.000,00
20.000.000,00
55.495.000,00
20.419.000,00
58.139.000,00
20.858.000,00
451
34.400.000,00
35.076.000,00
37.281.000,00
12.450.000,00
3.050.000,00
13.005.000,00
2.859.000,00
13.704.000,00
2.920.000,00
9.400.000,00
10.146.000,00
10.784.000,00
10.000.000,00
1.950.000,00
10.199.000,00
1.991.000,00
10.758.000,00
2.034.000,00
Projekt 04. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI

SOCIJALNE SKRBI
421
Graevinski objekti
451
Projekt 05. SPORTSKI OBJEKTI

421
Graevinski objekti
451
8.050.000,00
8.208.000,00
8.724.000,00
Projekt 06. ZATITA SPOMENIKA KULTURE

382
Kapitalne donacije
54.900.000,00
29.000.000,00
56.511.000,00
30.101.000,00
59.774.000,00
31.704.000,00
451
25.900.000,00
26.410.000,00
28.070.000,00
659.661.000,00
704.961.000,00
722.251.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.314.000,00
15.314.000,00
15.314.000,00
15.314.000,00
15.644.000,00
15.644.000,00
15.644.000,00
15.644.000,00
500.600.000,00
501.974.000,00
512.900.000,00
39.700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
40.532.000,00
1.021.000,00
1.021.000,00
41.404.000,00
1.043.000,00
1.043.000,00
38.700.000,00
38.700.000,00
39.511.000,00
39.511.000,00
40.361.000,00
40.361.000,00
Program 03. GRADNJA OBJEKATA I UREAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA
Projekt 01. JAVNE POVRINE
421
Graevinski objekti
420.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
428.804.000,00
81.677.000,00
81.677.000,00
438.025.000,00
83.433.000,00
83.433.000,00
Projekt 02. NERAZVRSTANE CESTE

421
Graevinski objekti
285.000.000,00
285.000.000,00
290.974.000,00
290.974.000,00
297.231.000,00
297.231.000,00
Projekt 03. JAVNA RASVJETA

421
Graevinski objekti
35.000.000,00
35.000.000,00
35.734.000,00
35.734.000,00
36.502.000,00
36.502.000,00
Projekt 04. GROBLJA I KREMATORIJ

421
Graevinski objekti
18.000.000,00
18.000.000,00
18.377.000,00
18.377.000,00
18.773.000,00
18.773.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.042.000,00
2.042.000,00
2.086.000,00
2.086.000,00

Aktivnost 02. UREENJE GRADA IZVAN REDOVNIH
PROGRAMA
382
Kapitalne donacije
14.600.000,00
14.975.000,00
15.428.000,00
14.000.000,00
4.000.000,00
14.362.000,00
4.152.000,00
14.802.000,00
4.373.000,00
421
10.000.000,00
10.210.000,00
10.429.000,00

Aktivnost 01. IZRADA URBANISTIKIH PLANOVA
426
Program 02. GRADNJA OBJEKATA I UREAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Projekt 01. PLINOVOD
421
Graevinski objekti
Projekt 02. VODOVOD I KANALIZACIJA
421
Graevinski objekti
Projekt 05. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU

OBJEKATA I UREAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
421
Graevinski objekti
Graevinski objekti
54
Aktivnost 03. KONGRESNI CENTAR

421
Graevinski objekti
600.000,00
600.000,00
613.000,00
613.000,00
626.000,00
626.000,00
26.300.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
17.663.000,00
15.314.000,00
15.314.000,00
18.043.000,00
15.644.000,00
15.644.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.021.000,00
1.021.000,00
1.043.000,00
1.043.000,00
Projekt 03. OPREMANJE GRAEVINSKOG ZEMLJITA ZA

POS
421
Graevinski objekti
800.000,00
800.000,00
817.000,00
817.000,00
834.000,00
834.000,00
Projekt 04. OSTALE AKTIVNOSTI

421
Graevinski objekti
500.000,00
500.000,00
511.000,00
511.000,00
522.000,00
522.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.381.000,00
9.381.000,00
9.381.000,00
9.381.000,00
10.103.000,00
10.103.000,00
10.103.000,00
10.103.000,00
135.061.000,00
119.200.000,00
119.200.000,00
119.200.000,00
178.292.000,00
149.264.000,00
149.264.000,00
149.264.000,00
183.604.000,00
152.475.000,00
152.475.000,00
152.475.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
28.150.000,00
28.150.000,00
28.150.000,00
30.196.000,00
30.196.000,00
30.196.000,00
861.000,00
878.000,00
933.000,00
861.000,00
861.000,00
878.000,00
878.000,00
933.000,00
933.000,00
UKUPNO GLAVA
814.561.000,00
863.494.000,00
888.672.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
814.561.000,00
863.494.000,00
888.672.000,00
Program 05. OSTALI RADOVI NA GRAENJU KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE
Projekt 01. SANACIJA KLIZITA
421
Graevinski objekti
Projekt 02. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI
421
Graevinski objekti

363
Program 01. GRADNJA I ODRAVANJE JAVNIH CESTA
Projekt 02. GRADNJA JAVNIH CESTA
421
Graevinski objekti
Projekt 03. ELJEZNIKI PROMET
412
Program 03. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I
SIGURNOST U PROMETU
Aktivnost 01. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV
UPRAVLJANJA PROMETOM
454
55
Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
84.206.000,00
30.461.000,00
32.028.000,00

Program 01. STANOVI
Projekt 02. NABAVA STANOVA
421
Graevinski objekti
84.206.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
30.461.000,00
3.063.000,00
3.063.000,00
3.063.000,00
32.028.000,00
3.129.000,00
3.129.000,00
3.129.000,00
9.400.000,00
9.400.000,00
9.400.000,00
9.597.000,00
9.597.000,00
9.597.000,00
9.803.000,00
9.803.000,00
9.803.000,00
Program 03. ZEMLJITE

Projekt 02. NABAVA ZEMLJITA
411
61.806.000,00
61.806.000,00
61.806.000,00
7.747.000,00
7.747.000,00
7.747.000,00
8.311.000,00
8.311.000,00
8.311.000,00
Program 04. OSTALI POSLOVI VEZANI UZ

UPRAVLJANJE IMOVINOM
Aktivnost 04. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU
411
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.054.000,00
10.054.000,00
10.054.000,00
10.785.000,00
10.785.000,00
10.785.000,00
3.000.000,00
5.027.000,00
5.392.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.027.000,00
5.027.000,00
5.392.000,00
5.392.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.027.000,00
5.027.000,00
5.392.000,00
5.392.000,00
UKUPNO GLAVA
87.206.000,00
35.488.000,00
37.420.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
87.206.000,00
35.488.000,00
37.420.000,00

Projekt 02. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA
421
Graevinski objekti

Aktivnost 03. CENTRALNI UREAJ ZA PROIAVANJE
OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA
411
56
Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
380.000,00
388.000,00
396.000,00

Aktivnost 03. DIGITALNI MODEL KATASTRA
426
380.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
388.000,00
388.000,00
388.000,00
388.000,00
396.000,00
396.000,00
396.000,00
396.000,00
UKUPNO GLAVA
380.000,00
388.000,00
396.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
380.000,00
388.000,00
396.000,00
57
Razdjel 018. STRUNA SLUBA GRADSKE SKUPTINE GRADA ZAGREBA
Glava 01. STRUNA SLUBA GRADSKE SKUPTINE GRADA ZAGREBA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
670.000,00
683.000,00
702.000,00

Program 02. REDOVNA DJELATNOST STRUNE SLUBE
GRADSKE SKUPTINE GRADA ZAGREBA
Aktivnost 08. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPTINE
GRADA ZAGREBA
412
670.000,00
683.000,00
702.000,00
670.000,00
683.000,00
702.000,00
670.000,00
70.000,00
683.000,00
70.000,00
702.000,00
76.000,00
422
500.000,00
511.000,00
522.000,00
426
100.000,00
102.000,00
104.000,00
UKUPNO GLAVA
670.000,00
683.000,00
702.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
670.000,00
683.000,00
702.000,00
58
Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA
Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
800.000,00
817.000,00
835.000,00

422
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
817.000,00
817.000,00
817.000,00
817.000,00
835.000,00
835.000,00
835.000,00
835.000,00
5.060.000,00
5.274.000,00
5.680.000,00

Program 01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA
ZAGREBA
Aktivnost 02. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE
363
5.060.000,00
5.274.000,00
5.680.000,00
5.060.000,00
5.274.000,00
5.680.000,00
5.060.000,00
5.060.000,00
5.274.000,00
5.274.000,00
5.680.000,00
5.680.000,00
5.860.000,00
6.091.000,00
6.515.000,00
UKUPNO GLAVA
Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PLAN
2011.
PLAN
2012.
69.000,00
70.000,00
71.000,00

Program 01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA
ZAGREBA
Aktivnost 02. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE
422
69.000,00
70.000,00
71.000,00
69.000,00
70.000,00
71.000,00
69.000,00
61.000,00
70.000,00
62.000,00
71.000,00
63.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
69.000,00
70.000,00
71.000,00
5.929.000,00
6.161.000,00
6.586.000,00
IFRA
426
NAZIV

UKUPNO GLAVA
SVEUKUPNO RAZDJEL
59
PLAN
2013.
Razdjel 020. STRUNA SLUBA GRADONAELNIKA
Glava 01. STRUNA SLUBA GRADONAELNIKA

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
8.194.000,00
8.094.000,00
8.408.000,00

Aktivnost 01. NABAVA INFORMATIKE OPREME
422
8.194.000,00
8.194.000,00
5.204.000,00
5.204.000,00
8.094.000,00
8.094.000,00
3.961.000,00
3.961.000,00
8.408.000,00
8.408.000,00
4.047.000,00
4.047.000,00
Aktivnost 02. ULAGANJA U RAUNALNE PROGRAME

412
2.990.000,00
2.690.000,00
4.133.000,00
2.704.000,00
4.361.000,00
2.901.000,00
300.000,00
1.429.000,00
1.460.000,00
UKUPNO GLAVA
8.194.000,00
8.094.000,00
8.408.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
8.194.000,00
8.094.000,00
8.408.000,00
426
60
Razdjel 021. USTANOVE SOCIJALNE ZATITE
Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZATITE

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
Strategija S. SOCIJALNA ZATITA I SKRB O OSOBAMA

S INVALIDITETOM
Glavni program 01. SOCIJALNA ZATITA I SKRB ZA
OSOBE S INVALIDITETOM
Program 03. PROGRAMI SOCIJALNE ZATITE USTANOVE SOCIJALNE ZATITE
Aktivnost 02. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA
DOMOVE ZA STARIJE I NEMONE OSOBE
422
451
Aktivnost 05. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA

ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOI ZA SOC.UGROENO
PUANSTVO
412
422
426
Aktivnost 06. DOM ZA DJECU I ODRASLE-RTVE

OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB
422
Aktivnost 08. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU
DJECE I MLADEI "MALI DOM - ZAGREB"
422
426
PLAN
2012.
PLAN
2013.
1.764.800,00
1.784.000,00
1.884.000,00
1.764.800,00
1.784.000,00
1.884.000,00
1.764.800,00
1.784.000,00
1.884.000,00
449.300,00
286.500,00
458.000,00
292.000,00
476.000,00
299.000,00
162.800,00
166.000,00
177.000,00
1.282.900,00
1.043.000,00
1.293.000,00
1.049.000,00
1.375.000,00
1.125.000,00
234.900,00
239.000,00
245.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9.600,00
9.600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
12.000,00
15.000,00
12.000,00
15.000,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Aktivnost 09. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER

422
8.000,00
7.000,00
8.000,00
7.000,00
8.000,00
7.000,00
425
1.000,00
1.000,00
1.000,00
UKUPNO GLAVA
1.764.800,00
1.784.000,00
1.884.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
1.764.800,00
1.784.000,00
1.884.000,00
61
Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZATITU OKOLIA I ODRIVI RAZVOJ
Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZATITU OKOLIA I ODRIVI RAZVOJ

IFRA
PLAN
2011.
NAZIV
PLAN
2012.
PLAN
2013.
1.000.000,00
1.021.000,00
1.043.000,00

Program 05. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE
Aktivnost 01. TEKUE I INVESTICIJSKO ODRAVANJE
OBJEKATA, UREAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE
UPRAVE
421
Graevinski objekti
1.000.000,00
1.000.000,00
1.021.000,00
1.021.000,00
1.043.000,00
1.043.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.021.000,00
1.021.000,00
1.043.000,00
1.043.000,00
UKUPNO GLAVA
1.000.000,00
1.021.000,00
1.043.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
1.000.000,00
1.021.000,00
1.043.000,00
1.176.324.100,00
1.156.698.000,00
1.191.054.000,00
SVEUKUPNO PRORAUN
62
IV. ZAVRNA ODREDBA

lanak 5.
Gradska skuptina Grada Zagreba donosi Proraun Grada Zagreba za 2011. na razini
podskupine ekonomske klasifikacije.
lanak 6.
Ovaj e proraun biti objavljen u Slubenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1.
sijenja 2011. godine.
KLASA: 400-06/10-01/55
URBROJ: 251-01-04-10-29
Zagreb, 20. prosinca 2010.
Predsjednik
Gradske skuptine
Boris prem, v.r.
63

012 Proračun Grada Zagreba Za 2011

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

012 Proračun Grada Zagreba Za 2011

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Na temelju lanka 39. stavka 1. Zakona o proraunu (Narodne novine 87/08) i lanka 38.

A. RAUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

MANJAK+ NETO FINANCIRANJE

UKUPNO RASHODI I IZDACI

A. RAUN PRIHODA I RASHODA

Porez i prirez na dohodak

Porezi na robu i usluge

Pomoi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opeg prorauna

Pomoi od inozemnih vlada

Pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi po posebnim propisima

Komunalni doprinosi i naknade

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne i upravne mjere

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje graevinskih objekata

A. RAUN PRIHODA I RASHODA

Ostali rashodi za zaposlene

Naknade trokova zaposlenima

Rashodi za materijal i energiju

Naknade trokova osobama izvan radnog odnosa

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Kamate za primljene kredite i zajmove

Ostali financijski rashodi

Subvencije trgovakim drutvima u javnom sektoru

Subvencije trgovakim drutvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna

Pomoi unutar opeg prorauna

Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna

Kazne, penali i naknade tete

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene vrijednosti

Viegodinji nasadi i osnovno stado

Nematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i

Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovakih drutava u javnom sektoru

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za dane zajmove