Cuadro de Responsabilidades Sgi

CUADRO RESUMEN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN SGI 1 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA
DE GESTIN DEL SGI

GERENCIA AREA TIPO M P P P P P P P I P P I I I I I I I I I I I I I I CDIGO S/C PSGI-001 PSGI-002 PSGI-003 PSGI-004 PSGI-005 PSGI-006 PSGI-007 ISGI-001 POPE-001 POPE-002 IR-001-OPE IR-002-OPE IR-003-OPE IR-004-OPE IR-005-OPE IR-006-OPE IR-007-OPE ID-001-OPE ID-002-OPE ID-003-OPE ID-004-OPE ID-005-OPE ID-006-OPE ID-007-OPE NOMBRE Manual de Gestin de Calidad y Medio Ambiente Elaboracin y Control de Documentos Control de Registros Auditoria Interna No conformidades acciones correctivas y preventivas Servicio No Conforme Gestin de Reclamos Comunicacin y Satisfaccin al Cliente Tcnicas Estadsticas Gestin Operacional Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin Recepcin y entrega de plataforma Traslado de Sonda AR Instalacin de perforadora Empate de Pozo AR Perforacin de Pozo Extraccin de Muestra Seca Extraccin de Muestra Hmeda Recepcin y Entrega de Plataforma de Sondaje para Diamantina Traslado de Sonda Diamantina Instalacin de Perforadora Empate de Pozo Perforacin de Pozo Extraccin de Testigo Diamantina Superficie Entrega de Testigo Diamantina Superficie
GCSMA
SGI
OPERACIONES
AIRE REVERSO GERENCIA OPERACIONES
DIAMANTINA
GERENCIA ADMINISTRACIN
RRHH ADQUISICIONES BODEGA COMERCIALIZACIN MANTENCIN
P P P I I P P
PADM-001 PADM-002 PADM-003 IB-001-ADM IB-002-ADM PCOM-001 PMAN-001
Gestin de RRHH Gestin de Compras y Evaluacin de Proveedores Gestin de Bodega Requerimientos de Bodega Usuarios Copiap Recepcin y Despacho de Materiales de Bodega Cotizacin del Servicio Gestin de Mantenimiento
GERENCIA GENERAL GERENCIA MANTENCIN
2 RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS:

CDIGO DEL DOCUMENTO RESPONSABILIDADES La correcta y permanente implementacin de los documentos del sistema de gestin integrado, es de responsabilidad de los Gerentes, Subgerentes, Jefes de reas, Supervisores, Prevencionistas y de todo el personal. PSGI-001 El JSGI es responsable de incorporar toda la documentacin del sistema de gestin integrado a la lista maestra de documentos, que son considerados como documento controlado y aquellos no controlados pero necesarios en las actividades de la organizacin. El cumplimiento de lo establecido en los diferentes documentos es responsabilidad de todos los trabajadores de la organizacin.
1.1. El JSGI, es responsable de:

PSGI-002 Verificar y asegurar que existan los formatos y registros adecuados del SGI y permanezcan el tiempo establecido en las diferentes reas de la organizacin. Asegurar que el personal de las diferentes reas de la organizacin mantengan los registros del sistema, completos, vigentes y disponibles para la evaluacin de las partes interesadas durante el perodo de tiempo establecido. Asegurar que exista la metodologa adecuada en las diferentes reas de la organizacin que permita identificar, agrupar, archivar, conservar y disponer los registros del sistema.
1.2. Los Gerentes, Subgerentes, Jefes de reas, Supervisores, APR y Operadores, son responsables de:
Verificar que los registros que se manejan en su rea, se mantengan por el tiempo establecido.
Mantener los registros completos, vigentes y disponibles para las partes interesadas. Revisar y controlar que los registros estn archivados en los lugares que correspondan y se evite su prdida y deterioro. Proponer mejoras para la optimizacin de las metodologas para identificar, archivar, conservar y disponer los registros del sistema.
1.3. Gerente Seguridad, Calidad y Medio Ambiente es responsable de:

Aprobar el programa anual de auditorias internas. 1.4. El JSGI es responsable de: PSGI-003 Confeccionar programa anual de auditorias Velar por la existencia de personal calificado para las auditorias internas. Organizar y planificar las auditorias internas. Nombrar al equipo auditor para las distintas reas. Instruir al o los auditores respecto del rea a auditar y los objetivos de la auditoria. Verificar la efectividad de las acciones tomadas frente a las no conformidades detectadas en las auditorias. Mantener registros de los informes de auditorias, programa de acciones correctivas, informes de cumplimiento de programas y evaluaciones del sistema.
1.5. El Jefe del rea auditada o Supervisor son responsable de:

Informar a la lnea de mando de su rea sobre fechas de realizacin de auditorias, los objetivos y alcances de la auditoria. Proveer los recursos necesarios al auditor o grupo auditor, para que el proceso de auditoria sea efectivo. Cooperar con el auditor o grupo auditor para permitir que se logren los objetivos de la auditoria. Revisar los informes de las auditorias, determinar e iniciar las acciones correctivas y/o preventivas derivadas de sus resultados.
1.6. El Auditor o Auditores, son responsables de:

PSGI-004 Cumplir con los requisitos aplicables y programas de auditoria. Comunicar y clarificar los requisitos de la auditoria. Revisar la documentacin sobre las actividades del sistema de gestin (procedimientos, instructivos, registros, otros). Registrar los hallazgos de las auditorias y preparar el informe correspondiente.
El Gerente General o El Representante de la Direccin es responsable de:
Participar en reuniones de anlisis de no conformidades cuando la situacin lo amerite.
Los Gerentes, Subgerentes, Jefes de rea, Supervisores, APR son responsables de: Emitir frente a cualquier desviacin de los procesos en su rea, el Parte de No Conformidad e informar al JSGI para solicitar el nmero correlativo de ste. Participar en las reuniones de No Conformidades cuando el problema se detecte en su rea, estableciendo las responsabilidades de las acciones tomadas para su verificacin y seguimiento. El JSGI es responsable de: Frente a una No Conformidad detectada en cualquier rea, debe verificar si la o las personas que identificaron esta situacin emitieron el correspondiente Parte de No Conformidad, para establecer el nmero o folio correlativo para cada rea de la empresa. Debe verificar las acciones correctivas y/o preventivas implementadas para cerrar el proceso de No Conformidad.
Todo el Personal es responsable de: Informar a su Jefatura cualquier desviacin de los procesos de su rea, para que ste ltimo evale frente a la evidencia presentada, la emisin de un Parte de No Conformidad. En caso de ser necesario, participar en la reunin correspondiente de anlisis de la No Conformidad presentado las evidencias del caso.
a) El Gerente General es responsable de Proporcionar los recursos necesarios para cumplir lo indicado en el presente procedimiento. Gestionar soluciones, cuando el cliente objete el servicio efectuado.
b) El Representante de la Gerencia conjuntamente con el JSGI son responsables de: PSGI-005 Emitir un Parte de No Conformidad, frente a un servicio No Conforme y realizar el seguimiento de las acciones establecidas para verificar su efectividad y cierre. Adicionalmente, el JSGI debe mantener vigente el Listado de Control de Servicios No conformes. c) El Gerente de Operaciones y/o Jefes de reas, son responsables de: Indicar al cliente la deteccin de un servicio No conforme. Informar al Representante de la Direccin los servicios no conformes. Investigar las causas y proponer las soluciones o acciones correctivas del Servicio No conforme.
PSGI-006
La correcta aplicacin de este procedimiento, corresponde a todos los Gerentes, Subgerentes de reas, Jefes de rea, Supervisores y APR, quienes debern comunicar cualquier reclamo al JSGI, cuando se realice un evento interno o externo, El Gerente General es responsable de: Evaluar los anlisis de las encuestas de satisfaccin y mejorar los indicadores
El Gerente Operaciones es responsable de: Velar por el cumplimiento de este procedimiento. Tomar acciones en su rea frente a situaciones de insatisfaccin del cliente
El Representante de la Gerencia es responsable de: PSGI-007 Verificar en caso de ser necesario, las acciones tomadas y realizar el cierre de ellas.
Los Jefes de reas, Supervisores y Administradores son responsables de: Comunicar a la Gerencia de Operaciones las sugerencias realizadas por los clientes externos. Solicitar al cliente la evaluacin de la encuesta de satisfaccin
El Jefe del SGI es responsable de: Recepcionar y Analizar las encuestas realizadas
El APR de faena es responsable de: Corroborar la toma de la encuesta cumplida la periodicidad establecido en este procedimiento
El Representante de la Alta Direccin es responsable de: Aprobar el presente instructivo. Revisar y evaluar la efectividad del SGI en base a la utilizacin de tcnicas estadstica o ndices de gestin. Los Gerentes y Subgerentes de reas son responsables de: Identificar y evaluar a travs de tcnicas estadsticas o ndices de gestin los procesos a su cargo. Mantener registros del uso de tcnicas estadsticas o ndices de gestin.
ISGI-001
El Gerente de Operaciones es responsable de: POPE-001 Aprobar, difundir y exigir el cumplimiento de las actividades indicadas en el presente procedimiento.
4.2. El Subgerente de Operaciones es responsable de: Controlar el cumplimiento de las actividades indicadas en el presente procedimiento.
4.3. Los Jefes de reas Diamantino y Aire Reverso son responsables de:
Velar por el cumplimiento y ejecucin de este procedimiento en terreno
4.4. Los Supervisores de Faenas son responsables de: Cumplir, instruir, controlar y exigir a sus trabajadores las disposiciones contenidas en este procedimiento. 4.5. Los APR de faena son responsables de: Asesorar, educar e instruir al personal de faena en los aspectos legales aplicables a las Operaciones de Sondaje.
a) El Gerente de Operaciones es responsable de:

Velar por el cumplimiento de este procedimiento Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para instruir a su personal en faena, sobre el uso, manejo, proteccin y conservacin de los instrumentos de medicin de terreno.
b) El Gerente de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente (GSCMA) es responsable de:

Establecer criterios para definir el PC. Evaluar en plazos anuales el PC de los instrumentos de medicin. Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de instrumentos, calibracin y verificacin de stos.
c) Los Jefes de Aire Reverso y Diamantino son responsables de:

POPE-002 Instruir a Supervisores y operadores sobre el uso, manejo, proteccin y conservacin de los instrumentos de medicin de terreno. Verificar y comprobar que todas las Sondas de Aire Reverso y Diamantina cuenten con sus instrumentos de medicin (inclinmetros de terreno y balanzas digitales) en buen estado. Gestionar la compra de equipos de terreno cuando stos se encuentren deteriorados y no cumplan su finalidad, pudiendo afectar los servicios de sondaje. Asegurar que su lnea de Supervisin realice los controles a travs del registro establecido para ello
d) El Jefe del SGI es responsables de:

Confeccionar el PC de los instrumentos de medicin (Anexo 1). Informar a los APR programa de calibracin de los instrumentos patrones. Solicitar al Gerente de Calidad los recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de calibracin de los instrumentos patrones de medicin. Controlar en terreno el buen uso de los instrumentos de medicin. Controlar el cumplimiento del PC.
e) El Supervisor y el Prevencionista son responsables de:
Informar al Jefe del SGI cualquier modificacin y mejora que se genere en faena respecto de este procedimiento y adicionalmente son responsables del uso, manejo, proteccin y conservacin de los instrumentos de medicin. El Prevencionista es responsable de mantener resguardado los equipos calibrados (peso patrn e inclinmetro patrn) y controlar que los Supervisores de faena realicen las verificaciones de sus instrumentos de terreno, al menos una vez al mes. Adicionalmente, solicitar al Jefe del SGI la calibracin de los instrumentos patrones antes de que se cumpla la fecha de su recalibracin establecida en el PC. El Supervisor es responsable de realizar las verificaciones de sus instrumentos de medicin (inclinmetro de terreno y balanza digital), con los instrumentos patrones, dejando registro de ello en ficha tcnica Verificaciones de Instrumentos (Anexo 2).
Jefe de rea: Exigir a sus liderados el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento. Supervisor: Debe velar por el cumplimiento de este instructivo y difundirlo a todo su personal. Adems deber proveer de los IR-001-OPE recursos para realizacin de este. Operador: Deber dar cumplimiento a todas las exigencias presentes en este instructivo y a las indicadas por el cliente. Trabajadores: Debern tener conocimiento y acatar todas las normativas que se desprenden de este instructivo El Jefe del rea Aire Reverso es responsable de: Exigir a sus liderados el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
El Supervisor de Faena es responsable de: IR-002-OPE Velar por el cumplimiento de este instructivo y difundirlo a todo su personal. Adems deber proveer de los recursos para realizacin de este. El Operador es responsable de: Dar cumplimiento a todas las exigencias presentes en este instructivo y las indicadas por el cliente.
Los Trabajadores son responsables de: Tener conocimiento y acatar todas las normativas que se desprenden de este instructivo.
El Jefe de rea de Aire Reverso es responsable de: Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
El Supervisor de Faena es responsable de: IR-003-OPE Velar por el cumplimiento de este instructivo y difundirlo a todo su personal. Adems deber proveer de los recursos para realizacin de este. El Operador es responsable de: Cumplir todas las exigencias presentes en este instructivo y a las indicadas por el cliente.
IR-005-OPE
El Jefe de rea de Aire Reverso es responsable de:
Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
El Supervisor de Faena es responsable de: Velar por el cumplimiento de este instructivo y difundirlo a todo su personal. Adems deber proveer de los recursos para realizacin de este. El Operador es responsable de: Cumplir todas las exigencias presentes en este instructivo y a las indicadas por el cliente.
El Jefe de rea de Aire Reverso es responsable de: IR-007-OPE Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
Jefe de rea: Exigir a sus liderados el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento. Supervisor: Debe velar por el cumplimiento de este instructivo y difundirlo a todo su personal. Adems deber proveer de los ID-001-OPE recursos para realizacin de este. Operador: Deber dar cumplimiento a todas las exigencias presentes en este instructivo y a las indicadas por el cliente. Trabajadores: Debern tener conocimiento y acatar todas las normativas que se desprenden de este instructivo.
El Jefe del rea Diamantino es responsable de: Exigir a sus liderados el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
El Supervisor de Faena es responsable de: ID-002-OPE Velar por el cumplimiento de este instructivo y difundirlo a todo su personal. Adems deber proveer de los recursos para realizacin de este. El Operador es responsable de: Dar cumplimiento a todas las exigencias presentes en este instructivo y las indicadas por el cliente.
Los Trabajadores son responsables de: Tener conocimiento y acatar todas las normativas que se desprenden de este instructivo El Jefe de rea Diamantino es responsable de: Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
El Supervisor de Faena es responsable de: ID-003-OPE Velar por el cumplimiento de este instructivo y difundirlo a todo su personal. Adems deber proveer de los recursos para realizacin de este. El Operador es responsable de: Cumplir todas las exigencias presentes en este instructivo y a las indicadas por el cliente.
El Jefe de rea Diamantino es responsable de: Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
ID-007-OPE
El Jefe de rea Diamantino es responsable de:
Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.
El Gerente General es responsable de: Gestionar la contratacin de los cargos Gerenciales y firmar o quien designe, stos contratos. El Gerente de Administracin es responsable de: Gestionar en trminos de recursos y toma de decisiones la Subgerencia de RRHH. Aprobar el presente documento.
El Subgerente de RRHH es responsable de Gestionar el cumplimiento de las directrices entregadas por el Gerente de Administracin y Finanzas. PADM-001 Velar por el cumplimiento de ste procedimiento y realizar las modificaciones pertinentes cuando sea necesario. Aprobar las contrataciones del personal requerido segn necesidades de contratacin establecidas por las reas de la Organizacin. Aprobar Programa Anual de capacitaciones.
El Jefe de RRHH es responsable de: Cumplir las disposiciones de ste procedimiento y establecer las mejoras necesarias. Cumplir la directrices entregadas por el Subgerente de RRHH, en trminos de gestin y contratacin de personal Formalizar y cuando sea necesario firmar los contratos de trabajo del personal, manteniendo carpetas del personal contratado
con la documentacin requerida. El Analista de RRHH es responsable de: Cumplir las directrices entregadas por el Jefe de RRHH, en trminos de gestin del personal en Planta Copiap y Faenas. Establecer mejoras necesarias y formularlas al Jefe de RRHH
El Psiclogo es responsable de: Cumplir las disposiciones de ste procedimiento y establecer las mejoras necesarias. Cumplir las directrices entregadas por el Jefe de RRHH, en trminos de reclutamiento y seleccin de personal. Establecer mejoras necesarias y formularlas al Jefe de RRHH
El Encargado de Capacitacin es responsable de: Cumplir las disposiciones de ste procedimiento y establecer las mejoras necesarias. Cumplir las directrices entregadas por la Subgerencia de RRHH, en trminos de Capacitacin. Elaborar Programa Anual de Capacitacin.
El Gerente General es responsable de: Aprobar las rdenes de compra de activos fijos y repuestos que requieran su autorizacin. Proporcionar los Recursos necesarios para realizar la gestin de compra.
El Gerente de Administracin es responsable de: PADM-002 Aprobar el presente procedimiento y sus modificaciones Aprobar las rdenes de compra segn esquema de autorizaciones de este documento Participar del Comit de Evaluacin. Determinar el reintegro al Registro de Proveedores Claves Aprobados (RPCA), mal calificados.
Los Gerentes de reas son responsables de: Entregar informacin solicitada por el jefe de abastecimiento o Jefe de Bodega para realizar la planificacin de las compras. Participar de reunin del comit RPCA cuando sea necesario.
El Jefe de Abastecimiento es responsable de: Recepcionar las solicitudes de compra de insumos y servicios emanadas desde bodega o de las gerencias, planificando,
priorizando y gestionando las compras. Actualizar y mantener el Listado Maestro de Proveedores. Determinar la conformacin del RPCA Realizar las mantenciones del Registro de Proveedores Claves Aprobados (RPCA) Participar del Comit de Evaluacin.
El Jefe de Bodega es responsable de: Recibir pedidos de materiales en formato (R-001-BOD) u otras solicitudes de adquisicin de los clientes internos. Realizar a travs del sistema Fin 700 las solicitudes de compras de insumos Encargado de recibir, revisar y aprobar las solicitudes de compras recibidas en el fin700. Generar recepcin conforme de insumos y servicios a travs del sistema fin 700.
El Gerente de Mantencin es responsable de: Generar solicitudes de compras de materiales, repuestos y/o servicios relacionados con su rea a travs de sistema FIN 700 o pedidos de materiales a bodega. Entregar a Bodega los tems de materiales y repuestos para la mantencin de stock
El Administrador de contrato o supervisor de faena son responsable de: Detectar e informar las necesidades de abastecimiento de su faena. Generar o visar solicitud de requerimientos a bodega
El Gerente de Administracin es responsable de: PADM-003 Aprobar el presente procedimiento. Proporcionar los recursos necesarios en tecnologa y capacitacin para el rea de Bodega.
El Jefe de Bodega es responsable de: Asegurar la disponibilidad de los productos solicitados por las diferentes reas y departamentos. Revisar y modificar los formularios y documentos pertenecientes al rea de Bodega, e informar al Jefe del SGI.
El Administrador de Bodega es responsable de: Ejecutar trabajos de acuerdo a los procedimientos y la planificacin del rea de Bodega.
Ejecutar las funciones encomendadas por el Jefe de Bodega.
El Encargado de Bodega es responsable de: Ejecutar trabajos de acuerdo a los procedimientos y la planificacin del rea de Bodega. Ejecutar las funciones encomendadas por el Jefe de Bodega.
Los Ayudantes de Bodega son responsables de: Ejecutar trabajos de acuerdo a los procedimientos y la planificacin del rea de Bodega. Ejecutar las funciones encomendadas por el Jefe y el Encargado de Bodega. El Encargado del Sistema Gestin Integral es responsable de: Revisar el presente Instructivo en temas relativos al SGI. Controlar y distribuir las copias de este Instructivo.
El Jefe del rea de Bodega es responsable de: Elaborar el presente Instructivo. Solicitar al encargado de SGI la revisin y codificacin del instructivo. Todos los usuarios que tengan acceso al mdulo de existencias del software FIN700, y que corresponden a los cargos identificados a continuacin o quien lo subrogue, son solicitantes a materiales a bodega. IB-001-ADM Supervisor de mantencin taller. Supervisor mantencin terreno. Supervisor mantencin equipos auxiliares. Secretario Tcnico de Mantencin. Planificador de Mantencin. Coordinador de Administracin. Coordinador de Operaciones. Secretaria Gerencia operaciones. Unidades administrativas
Los Solicitantes de Bodega son responsables de:
El Encargado de Bodega es responsable de Atender los requerimientos de despachos de materiales, emitidos por el fin 700. Planificar y ejecutar los despachos de acuerdo a instructivo y horarios establecidos. Ejecutar las funciones encomendadas por el Jefe de Bodega.
Los Ayudantes de Bodega son responsables de Ejecutar trabajos de acuerdo a los procedimientos y la planificacin del rea de Bodega. Ejecutar las funciones encomendadas por el Jefe y el Encargado de Bodega.
El Encargado del Sistema Gestin Integral es responsable de: Revisar el presente Instructivo en temas relativos al SGI. Controlar y distribuir las copias de este Instructivo.
El Jefe del rea de Bodega es responsable de: IB-002-ADM Elaborar el presente Instructivo. Asegurar que los usuarios dispongan de la documentacin, en su lugar de trabajo. Revisar y modificar los formularios y documentos pertenecientes al rea de Bodega. Asegurar la disponibilidad de los productos solicitados por las diferentes reas y departamentos.
El Encargado de Bodega es responsable de: Ejecutar trabajos de acuerdo a los procedimientos y la planificacin del rea de Bodega. Ejecutar las funciones encomendadas por el Jefe de Bodega.
Los Ayudantes de Bodega son responsables de: Ejecutar trabajos de acuerdo a los procedimientos y la planificacin del rea de Bodega. Ejecutar las funciones encomendadas por el Jefe y el Encargado de Bodega.
El Gerente General es responsable de: Llevar la relacin y comunicacin formal con los clientes PCOM-001 Definir la propuesta y cotizacin de Terraservice S.A., frente al requerimiento del cliente. Aprobar o rechazar la participacin de la empresa en la realizacin del servicio solicitado.
Firmar los contratos con los clientes. Aprobar el presente procedimiento. El Gerente de Operaciones es responsable de: Llevar y mantener los registros de visitas a terrenos u otros documentos complementarios que sirvan para tomar decisiones y realizar cotizaciones respecto a los servicios solicitados. Coordinar con Subgerencia Comercial y realizar visitas a terreno, cuando as lo requiera la Gerencia General. Coordinar y facilitar la entrega de los informes que resulten de estas visitas a la Subgerencia Comercial. El Subgerente de Comercializacin es responsable de: Recibir Cotizaciones Hacer Resumen de ellas para presentar a Gerente General. Comunicar las aceptaciones y desistimiento de participacin en los servicios. Coordinar con Gerente de Operaciones visitas a terreno. Elaborar Consultas al cliente sobre las Licitaciones en coordinacin con Gerencias y Subgerencias. Elaborar resumen con resultados de rondas de consultas e informes de visita tcnica para Gerente General. Elaborar Propuesta Tcnica en coordinacin con todas las Gerencias y Subgerencias. Colaborar con Gerente General en Preparacin de Oferta Econmica. Enviar ofertas tcnicas y econmicas a cliente. Realizar seguimiento del proceso de adjudicacin de las licitaciones en las que se est participando. Informar a todas las reas involucradas del resultado de las licitaciones, indicando en el caso en que no sea la empresa la adjudicada, quin se la adjudic y bajo qu condiciones. Llevar un registro fsico y electrnico de todas las ofertas presentadas. Coordinar la revisin del contrato con Gerencia Operaciones, Gerencia Administracin y abogados, incorporando las observaciones y envindolas al cliente. Responsable de firma de contrato por parte del cliente y Gerencia General de la empresa. Preparar y enviar las Condiciones Contractuales de Faena, Condiciones Contractuales para Gerentes y Subgerentes de reas. Preparar y enviar informacin presupuesto al rea informtica.
Llevar registro fsico y electrnico de contratos de la empresa. Mantener archivo de los contratos por los servicios que se realizan. Llevar relacin y comunicacin formal con los clientes coordinadamente con el Gerente General. La Secretaria de Gerencia es responsable de: Mantener los registros de todas las comunicaciones relativas a las cotizaciones.
4.1. El Gerente de Operaciones (GOP) es responsable de: Aprobar fechas de detenciones de los equipos de Sondajes para efectuar las mantenciones definidas por la Gerencia de Mantenimiento. 4.2. El Gerente de Mantenimiento (GMAN) es responsable de: Liderar todas las actividades del departamento de mantenimiento de los equipos de produccin, auxiliares y de apoyo. Reporta Resultados a Gerencia General. Definir, coordinar y proponer a la gerencia de operaciones, fechas de detencin de los equipos para efectuar, las mantenciones correctivas, preventivas y predictivas de los equipos 4.3. El Subgerente de Flota es responsable de: PMAN-001 Liderar las actividades del mantenimiento de la flota de apoyo, sus costos y disponibilidad.
4.4. El Ingeniero Planificador de Mantenimiento es responsable de: Mantener la disponibilidad de los equipos segn estndares de produccin, controlar y planificar las reparaciones y asistencia a terreno, adems controla los cambios de componentes. 4.5. El Analista y Control de Gestin (ACG) es responsable de: Recopilar informacin obtenida de todos los mantenimientos de los equipos, el costo y su disponibilidad y controlar todos los aspectos legales de la flota. 4.6. El Secretario Tcnico de Mantenimiento es responsable de: Gestionar las compras del rea, realizar su seguimiento y cumplimiento. 4.7. El Paolero de Mantenimiento es responsable de: Gestionar las salidas de materiales del paol de Mantenimiento y controlar los inventarios de ste.
4.8. El Jefe de Taller es responsable de: Liderar los trabajos de reparaciones realizados por personal de mantenimiento en taller central a los equipos de produccin.
4.9. El Supervisor Mecnico Senior es responsable de: Liderar los trabajos de magnitud en terreno como en taller central, controla los testeos e inspecciones de los equipos, otorga apoyo tcnico a las reparaciones. 4.10. El Supervisor Mecnico de Flota es responsable de: Controlar todos los trabajos de reparacin en la flota de equipos de apoyo reportando al Subgerente de Flota.
4.11. El Supervisor Mecnico de Transporte es responsable de: Controlar las actividades de capacitacin de choferes y realizar seguimiento de responsabilidad manejo y cuidado de flota.
4.12. El Supervisor Mecnico de Terreno es responsable de: Lidera los trabajos que se realizan en terreno a equipos de produccin.
4.11. El Mecnico Especialista es responsable de: Ejecutar los trabajos tcnicos y de envergadura de los equipos, lidera los equipos de mecnicos.
4.12. El Mecnico de Terreno es responsable de: Ejecutar los planes de mantenimientos y reparaciones en terreno, adems generar la informacin peridica del estado de los equipos.

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CUADRO RESUMEN DE RESPONSABILIDADES ESTABLECIDOS EN CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN SGI 1 DOCUMENTACIN DEL SISTEMA

DE GESTIN DEL SGI

AIRE REVERSO GERENCIA OPERACIONES

RRHH ADQUISICIONES BODEGA COMERCIALIZACIN MANTENCIN

PADM-001 PADM-002 PADM-003 IB-001-ADM IB-002-ADM PCOM-001 PMAN-001

GERENCIA GENERAL GERENCIA MANTENCIN

2 RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS:

1.1. El JSGI, es responsable de:

1.3. Gerente Seguridad, Calidad y Medio Ambiente es responsable de:

1.5. El Jefe del rea auditada o Supervisor son responsable de:

1.6. El Auditor o Auditores, son responsables de:

El Gerente General o El Representante de la Direccin es responsable de:

Participar en reuniones de anlisis de no conformidades cuando la situacin lo amerite.

Velar por el cumplimiento y ejecucin de este procedimiento en terreno

a) El Gerente de Operaciones es responsable de:

b) El Gerente de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente (GSCMA) es responsable de:

c) Los Jefes de Aire Reverso y Diamantino son responsables de:

d) El Jefe del SGI es responsables de:

e) El Supervisor y el Prevencionista son responsables de:

El Jefe de rea de Aire Reverso es responsable de:

Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.

El Jefe de rea Diamantino es responsable de:

Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento.

Ejecutar las funciones encomendadas por el Jefe de Bodega.

Los Solicitantes de Bodega son responsables de:

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