Manual de Usuario final para Compras

Manual de Circuito de Compras

ndice
Manual de Circuito de Compras ........................................................................................ 1 Crear Pedido..................................................................................................................... 2

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Crear Pedido
1. Crear un pedido de compras por la transaccion ME21N Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

Proveedor/centro suministrador conocido

2. En la pantalla de acceso debemos seleccionar primero la clase de Pedido, por ejemplo ZADN para pedidos de Administracin.

3. En el campo Proveedor: Colocar el cdigo del proveedor al que le realizaremos la compra. Podemos buscarlo con el matchcode y sus distintas ayudas

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4. Haciendo Click en Cabecera, podr completar los datos de organizacin.

Completar los campos: Org. Compras, Grupo Compras y Sociedad Una vez completado los datos de cabecera, haga Click en Resumen de Posiciones

Datos a Completar: Tipo de imputacin: Seleccionar de acuerdo al insumo a comprar/contratar

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Tipo de Posicin:

Material: Cdigo del material ingresado en el Maestro de Materiales. Para insumos o materiales que no se encuentren cargados en el maestro de materiales, para activos fijos, o servicios este campo permanecer en blanco. Texto breve: en caso de no colocar el cdigo del material en el campo material, se deber completar este campo con una breve descripcin del tem a comprar. Se deber completar Cantidad, Precio, y la fecha estimada de recepcin. Grupo de Artculos, se deber completar cuando no ingresemos un cdigo de material codificado Completar con el centro al cual se le imputa la compra, si se conoce el cdigo se lo ingresa directamente, como por ejemplo 001O para Proden, si no se lo conoce se debe buscar de la siguiente manera:

Completar en el campo de Concepto de bsqueda 2 con la sociedad y luego oprimir Enter.

El sistema presenta los centros asociados a esa sociedad para poder seleccionar el que se necesita. Completar el campo referente a la necesidad segn la tabla correspondiente:

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Luego de Completar todos los campos necesarios presionar verificar El sistema informa que faltan ingresar los campos correspondientes a la imputacin, ya que en la posicin se indic que se imputaba contra materiales (K)

Buscar la cuenta de gastos de la siguiente manera:

Buscar las cuentas por denominacin en la Sociedad, completando con la sociedad, y luego con 5* para que el sistema traiga solo las cuentas de gastos.

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Por ejemplo, Gastos Varios de Oficina. Completar con el centro de costo que se har cargo del gasto:

En este caso se completa la sociedad y se oprime Enter para que el sistema nos informe todos los centros de costo de esa sociedad.

Se debe tener en cuenta que el centro de costo est vigente, Una vez que no hay errores oprimir el botn Grabar mensaje . El sistema mostrara el siguiente

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5. Los pedidos estn sujetos a estrategias de liberacin, por eso debern ser liberador antes de comunicarle al proveedor el pedido

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