ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

CENTRAL HIDROELECTRICA MARCUHUNO

DISTRITO

MACUSANI

PROVINCIA

CARABAYA

REGION

PUNO

CONSULTOR

LAMEYER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

JUNIO 2012

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) Nombre del Proyecto y sus alternativas Objetivo del Proyecto y prioridad en el sector Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Descripcin Tcnica del Proyecto segn alternativas propuestas. Costos del Proyecto segn alternativas Beneficios del Proyecto segn alternativas Resultados de la evaluacin social Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Financiamiento Conclusiones y recomendaciones.

II.

ASPECTOS GENERALES
A) B) C) D) Nombre del Proyecto Unidad Formuladota y Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia

III.

IDENTIFICACION
A) B) C) D) Diagnstico de la situacin actual Definicin del Problema y sus causas Objetivos del Proyecto Alternativas de solucin

IV.

FORMULACION Y EVALUACION
A) B) C) D) Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance Oferta Demanda Descripcin Tcnica de la alternativa seleccionada a) Tecnologa 1. Descripcin de la Tecnologa y Principales Caractersticas 2. Requerimiento de Insumos 3. Requerimiento de Recursos Humanos 4. Requerimiento de Infraestructura 5. Requerimiento de Equipos 6. Ventajas y Desventajas Comparativas de las Alternativas Tecnolgicas. b) Tamao Optimo 1. Tamao Mercado y Tamao Rentabilidad. 2. Seleccin de un tamao de PIP. 3. Utilizacin de la capacidad instalada de cada ao. c) Localizacin 1.- Agua

2.3.4.5.6.7.d) 1.2.3.4.e) 1.2.3.4.f) g)

Energa Recursos Humanos Insumos Facilidades Administrativas y Logsticas. Armonizacin con las polticas de acondicionamiento territorial y desarrollo regional. Seleccin de la localizacin considerada ptima. Caractersticas fsicas del PIP. Terrenos. Obras Civiles. Caractersticas de las instalaciones y equipos. Vida econmica de las obras, equipos e instalaciones. Plan de Implementacin. Estado de los estudios de ingeniera y Arreglos para el diseo definitivo. Plan general de construccin. Previsin, inicio y termino de las obras. Supervisin y control de la ejecucin del PIP. Plan de Operacin / Funcionamiento Programa de Recursos.

E) Costos F) Beneficios G) Evaluacin social 1.- Metodologa Costo/beneficio H) Evaluacin Privada I) Anlisis de Sensibilidad J) Anlisis de Riesgo K) Anlisis de Sostenibilidad L) Impacto Ambiental M) Seleccin de alternativas N) Organizacin y Gestin O) Plan de Implementacin P) Financiamiento Q) Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada R) Lnea de base para evaluacin de impacto

I. A)

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO Y SUS ALTERNATIVAS

El Proyecto se denomina CENTRAL HIDROELECTRICA SHAMBOYACU. El rea geogrfica del proyecto abarca el Distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota, departamento de San Martn. El problema que se pretende solucionar con la implementacin del proyecto es el dficit de energa y se puede realizar a travs de las alternativas que a continuacin se describen: ALTERNATIVA 1: Construccin de la Central Hidroelctrica de Shamboyacu que generara una potencia instalada de 13,613 KW y garantizara una potencia anual promedio de 9,335 KW, para lo cual se diseara una represa para poder captar mayor caudal de agua y regular la salida de caudal segn los requerimientos, asimismo se 3 construir una toma y un canal de derivacin adecuado para captar unos 6 m /s en pocas de avenidas, el cual se considerara como el caudal de diseo, el caudal 3 promedio garantizado se considerar 4.48 m /s y con una cada de agua de 252.09 mts, lo cual nos permitira satisfacer la demanda del sistema y apoyar la oferta del sistema interconectado. ALTERNATIVA 2: La otra alternativa de generar oferta de energa sera mediante la Ampliacin de Centrales Trmicas, la cual en el largo plazo es muy costoso tanto la operacin como el mantenimiento, adems del perjuicio ambiental que ocasiona su operacin. Para el presente caso nos referiramos a una Central Trmica de la misma capacidad que la Central Hidrulica; es decir, de 13000 KW, para poder comparar los beneficios y costos. B) OBJETIVOS DEL PROYECTO Y PRIORIDAD EN EL SECTOR

El objetivo principal del presente Proyecto es cubrir el dficit de oferta energtica con fuentes de energa confiables y rentables, que demanden menores costos de operacin y mantenimiento. La prioridad del presente proyecto es de vital importancia, porque actualmente el sistema se encuentra en dficit de oferta y esto sumado a las perdidas de energa por transmisin, imposibilitan que se pueda atender al Sistema Interconectado Regional San Martn en forma ptima y confiable. C) BALANCE OFERTA SERVICIOS DEL PIP Y DEMANDA DE LOS BIENES Y

La demanda efectiva de potencia mxima en el Sistema Interconectado varia de 18656.12 KW en el ao 0 (2004), a 27722 KW en el ao 20, mientras que la capacidad garantizada del sistema elctrico regional cuenta con 17640 KW, lo cual no abastece en plenitud al sistema, por lo que el sistema de generacin se encuentra en dficit (1016 KW) frente a la demanda creciente del sistema. Ver formato 3 y 4 del anexo 1: D) DESCR IPCION TECNICA DEL ALTERNATIVAS PROPUESTAS A) TECNOLOGIA 1.- Descripcin de la Tecnologa y Principales Caractersticas del mismo. ALTERNATIVA 1 La construccin de la Central Hidroelctrica Shamboyacu comprende las siguientes obras e insumos. Obras Civiles - Ubicacin de represa. - Ubicacin y diseo de toma de agua o captacin para la Central. - Diseo del canal de aduccin (un tramo ser en tnel) - Dimensionamiento de obras hidrulicas (pozas disipadoras de energa, aliviaderos, canal de demasas, desarenadotes, etc.) - Dimensionamiento de Cmara de carga - Diseo de anclajes para tubera de presin - Diseo de casa de fuerza Obras Electromecnicas: - Tubera de presin de acero galvanizado, tres tramos de 1.30, 1.25, 1.20, 1.15 y 1.10 m de dimetro, de 38.10 mm de espesor, con perdidas que varan entre el 2.90 % y el 10.32 %, con uniones por medio de bridas, que nos permite tener una velocidad de agua de 3.96 m/s promedio dentro de la tubera. - Dos (02) grupos hidrulicos compuestos de turbinas Francis lentas de eje vertical, una rueda y una descarga, con un generador trifsico sncrono autoexitado y autorregulado sin escobillas de 720 r.p.m., que generara una potencia til de 6900 KW en los bornes, la frecuencia de trabajo ser de 60 Hz. - Dos tableros de medicin equipados, que controlaran los parmetros de salida de los generadores. - Un transformador de potencia de tres devanados 4.16/22,9/138 KV y de 15/5/15 MVA , ONAN, factor de potencia 0.90, 60 Hz, trifsico, conexin DYnYn. - Conductores NYY para conexionar la salida del generador con el tablero de salida y el lado de baja del transformador. - Diseo de los prticos de salida de 22,9 y 138 KV. - Diseo de celdas y equipos de proteccin. - Diseo de la Lnea de Interconexin en 138 KV. PROYECTO SEGN

Mayor detalle de las especificaciones tcnicas, revisar los anexos de diseos y clculos respectivos del Anexo 2. ALTERNATIVA 2 La Ampliacin de Centrales Trmicas comprende las siguientes obras e insumos. Obras Civiles - Diseo de tanque de almacenaje de combustible. - Diseo de anclajes para los grupos trmicos - Diseo de casa de mquinas. Obras Electromecnicas: - Dos (02) grupos trmicos que generara una potencia til de 6500 KW en los bornes cada uno, la frecuencia de trabajo ser de 60 Hz. - Dos tableros de medicin equipados, que controlaran los parmetros de salida de los grupos trmicos. - Un transformador de potencia de tres devanados 4.16/22,9/138 KV y de 15/5/15 MVA, factor de potencia 0.90, 60 Hz, trifsico, conexin DYnYn. - Conductores NYY para conexionar la salida del generador con el tablero de salida y el lado de baja del transformador. - Diseo de los prticos de salida de 22,9 y 138 KV. - Diseo de celdas y equipos de proteccin. - Diseo de la Lnea de Interconexin en 138 KV. Mayor detalle de las especificaciones tcnicas, revisar el Volumen II 2.- Requerimientos de Insumos. Alternativa 1 y 2 Para la elaboracin del perfil del proyecto se tomaran las mediciones topogrficas, ubicacin de principales estructuras hidrulicas, se efectuaran los clculos respectivos para la justificacin de la secciones transversales del canal, as como para el dimensionamiento de todas las estructuras (aliviaderos, desarenadores, canal de demasas). Los materiales y equipos electromecnicos se requerirn de acuerdo a los parmetros tcnicos de funcionamiento de las turbinas y generadores, los equipos de proteccin se dimensionaran de acuerdo al nivel de tensin y corriente de operacin. Todo el material se proveera de preferencia del mercado nacional. 3.- Requerimiento de Recursos Humanos. Para el proceso de supervisin de obra, ELECTRO ORIENTE S.A. contratar los servicios de una empresa especialista en obras de centrales hidrulicas, los que se encargarn de supervisar los trabajos de montaje de acuerdo a las normas tcnicas vigentes y que cuente con capacidad tcnica y experiencia suficiente para desarrollar este tipo de trabajos.

4.- Requerimiento de Infraestructura. Durante la etapa de construccin, se requiere que la empresa contratista, encargada del montaje construya y/o alquile un local provisional, que sirva como almacn y oficinas para la residencia y supervisin de la obra. Durante la etapa de produccin del Proyecto, se requiere de una infraestructura especfica, pues la administracin, operacin y mantenimiento de las instalaciones elctricas requerirn de personal capacitado para este tipo de operaciones. 5.- Requerimiento de Equipos. Todos los equipos necesarios para el montaje del proyecto, son de uso temporal y es obligacin de la empresa contratista, encargada de la ejecucin de obra, proveerlos. Para la etapa de produccin del proyecto, los equipos para la operacin y el mantenimiento, sern suministrados por el rea de Distribucin de la Empresa ELECTRO ORIENTE S.A. 6.- Ventajas y Desventajas comparativas de las Alternativas Tecnolgicas. - En la alternativa 1, la ventaja es considerable porque se dispondr de energa hidrulica confiable, que servir para cubrir el dficit de energa, y servir en el futuro como apoyo al SIR (Sistema Interconectado Regional). - En la alternativa 2, se logra cubrir la demanda pero la desventaja es el costo de operacin de la Central Trmica y el alto costo para mitigar el impacto ambiental ocasionado por las centrales trmicas. B) TAMAO OPTIMO 1.- Tamao-Mercado. El anlisis del mercado elctrico, permite definir la demanda futura que se podr cubrir con la generacin de energa y que adems permitir definir el dimensionamiento de las redes que se proyecten. 2.- Tamao-Rentabilidad. Inversiones Se evalan los insumos bsicos requeridos para la construccin de las centrales (hidrulica y trmica), de acuerdo a las condiciones de la topografa del terreno. Los precios considerados para los anlisis son los menores, existentes en el mercado nacional, al momento de efectuar el presente estudio. Mantenimiento Se considera como un porcentaje de la inversin (de acuerdo a la experiencia para redes elctricas y subestaciones), se considera el 1.84% constante durante la vida til del Proyecto para las centrales hidrulicas y para las trmicas se evaluara los costos operativos de acuerdo al consumo de combustible. Impuestos

Se considera como el pago que se hace al estado en el caso de que el proyecto arroje utilidades en el ejercicio fiscal, o como prdida del ejercicio, asumido por la concesionaria, en el caso que no exista utilidad. Ventas Son los ingresos que se obtiene de la facturacin del servicio a los usuarios finales y del ahorro de energa que tambin ser vendida y se calcula con precios regulados por OSINERG. 3.- Seleccin de un tamao de PIP. Se selecciona la generacin hidrulica por sus bajos costos de operacin y mantenimiento y su transmisin mediante las redes de alta tensin por sus bajas prdidas en la transmisin de potencia que facilitan la interconexin al Sistema Elctrico Regional y Nacional. 4.- Utilizacin de la capacidad instalada de cada ao. Nos sirve para proyectarnos al futuro y poder saber si vamos a satisfacer la demanda en el futuro o si se va ha requerir reforzar los conductores de la L.T., cambiar los niveles de tensin en la transmisin o buscar nuevas fuentes de generacin elctrica. C) LOCALIZACION Evaluacin de recursos indirectos usados para ejecutar el proyecto. 1.- Energa. No se requiere durante la ejecucin del proyecto. 2.- Recurso Humanos. Existen contratistas especializados en este tipo de trabajos, dentro del Per, que se puede contratar para la supervisin del montaje de obra. 4.- Insumos. La mayora de los insumos requeridos para la ejecucin del proyecto existen disponibles en el mercado nacional, y los insumos que se requieran del mercado internacional se adquirirn a precios CIF. 5.- Facilidades administrativas y logsticas. Para ejecutar el proyecto se cuenta con facilidades de transporte terrestre hasta las localidades del proyecto, luego se tendr que habilitar una ruta de acceso hasta el lugar de las obras, existe el apoyo en telecomunicaciones y todos los servicios necesarios para el apoyo logstico de los recursos durante la etapa de inversin y durante la operacin del proyecto. 6.- Armonizacin con las polticas de acondicionamiento territorial y desarrollo regional. El proyecto beneficia a la Concesionaria debido a que cubrir su dficit de oferta energtica y a la vez reduce las perdidas de transmisin de energa a las localidades que no cuentan con servicio elctrico, y esta comprendido dentro del Plan de desarrollo empresarial de Electro Oriente S.A., que es la

incorporacin de nuevas localidades al Sistema Interconectado Regional, lo cual armoniza con la poltica de desarrollo regional y nacional. 7.- Seleccin de la localizacin considerada ptima. La localizacin de la zona del proyecto ha sido seleccionada de acuerdo a las evaluaciones energticas e hidrulicas del ro Chambira, ubicada en el Distrito de Shamboyacu, Provincia de Picota, que permitira reducir las perdidas de Transmisin de energa haca Bellavista y Juanju, ampliar el mercado elctrico en el PSE Valle del Ponaza y apoyar al sistema regional mediante la Interconexin, tomando en cuenta adems las posibilidades de ampliacin de la frontera elctrica y su dficit de generacin actualmente. D) CARACTERSTICAS FSICAS DEL PIP 1.- Terrenos. Los terrenos de la obra son montaas pedregosas a lo largo de su recorrido, existe zonas del recorrido del canal en las cuales se har necesario construir un tnel y los otros tramos sern de canal rectangular convenientemente ubicadas a lo largo de su recorrido, se establecer el diseo especial de las cimentaciones de los soportes ubicados cerca de los desbordes, y de acuerdo a los vanos considerados, para lo cual deber tomarse en cuenta los datos de los pobladores sobre niveles de crecidas de los ros en pocas de avenidas y datos de caudales obtenidos mediante el correntmetro y otras tcnicas para determinar los aforos. 2.- Obras Civiles Estn referidas a la ubicacin de la represa, al diseo de la toma o captacin de agua, al diseo del canal de aduccin o derivacin, desarenadotes, aliviaderos, cmara de carga, apoyos y anclajes de tubera de presin y casa de mquinas. 3.- Caractersticas de las Instalaciones y Equipos. Las instalaciones y equipos se adecuaran a las normas elctricas vigentes durante la ejecucin de la obra. Las caractersticas tcnicas debern adecuarse a los requerimientos de los equipos electromecnicos. 4.- Vida econmica de las obras, equipos e instalaciones Para el presente proyecto se esta considerando una vida econmica de 20 aos. E) PLAN DE OPERACIN / FUNCIONAMIENTO La entidad encargada de la operacin/funcionamiento y comercializadora del servicio de energa ser ELECTRO ORIENTE S.A F) PROGRAMA DE RECURSOS - Programa de Gestin

Financiamiento Adquisicin de Materiales y Equipos Elctricos Montaje Electromecnico Puesta en Servicio y Operacin - Programa de Recursos Humanos

: Recurso de ELOR : Logstica de ELOR : Empresa Contratista. : Personal de ELOR

Ingenieros Civiles. Ingenieros Electricistas. Topgrafos. Ingenieros ambientalistas. Administrador Contable Operadores de Plantas Elctricas. - Programa de Equipamien to

Suministro de materiales para obras civiles (cemento, arena, piedras, fierro, etc.) Suministro de la tubera de presin. Suministro de turbinas, generadores, reguladores de velocidad, cabinas de medicin y equipos electromecnicos. Conductores elctricos de aluminio desnudo AAAC de 240 mm2. y 2 cables secos N2XSY de 3x1x70 mm Equipos de proteccin de Lneas. Equipos de Transformacin de tensiones. Subestacin Elctrica de salida en la zona de la casa de mquinas. Lnea de Interconexin elctrica Shamboyacu Picota en 138KV. Celda de Interconexin en 138 KV en Picota. - Programa de Ambiente y Areas. No se necesita ambientes exclusivos durante la operacin del Proyecto, ya que la cobranza y el mantenimiento pueden efectuarse con la contratacin de servicios de terceros y estar a cargo de la Concesionaria.

E)

COSTOS DEL PROYECTO SEGN ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 y 2 Los costos se muestran en los cuadros de resumen y formatos de evaluacin econmica.

La inversin total se realiza en una sola etapa. Ver formato 5 del Anexo 1 y cuadros de resumen presupuestal. F) BENEFICIOS DEL PROYECTO SEGN ALTER NATIVAS Para ambas alternativas los beneficios estn enmarcados en los siguientes puntos: Reduccin del dficit de oferta energtica y posibilidad de ampliar el mercado elctrico. Posibilidades de incorporacin de 53,392 clientes a la empresa concesionaria, que es el total de usuarios a cubrir con la generacin obtenida de la central. Fomento del desarrollo productivo de la regin, a travs de la instalacin de pequeos molinos de arroz, procesadores de caf, etc. Garanta absoluta del servicio de energa en forma continua, suficiente y a un costo asequible a la capacidad econmica de los pobladores. Consolidacin de la presencia de la empresa ELECTRO ORIENTE S.A., en la regin, obteniendo beneficios econmicos con la venta de energa a ms usuarios. RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL a) Beneficios y costos con Precios Sociales

G)

1.-Costos en la Situacin Sin Proyecto El costo social, que no puede cuantificarse en cifras exactas al no ejecutarse el proyecto, es: - Incentivo de la migracin a la costa y a otros centros urbano, de mayor poblacin urbana. - Atraso cultural de la poblacin, de toda el rea geogrfica del proyecto. - Limitado desarrollo de todos los oficios y/o negocios cuyo insumo principal es la energa elctrica. Para el caso particular se considera estos costos 0, por la razn de que en las dos alternativas, la unidad formuladora que va a asumir es la misma, por lo que la no ejecucin del proyecto a esta no le reporta mayores costos. 2.-Costos en la Situacin Con Proyecto Los costos en la situacin con proyecto lo constituyen: INVERSIONES Inversiones en Centrales Hidroelctricas estimado en 49590,020.74 de nuevos soles. Inversiones en Centrales Trmicas estimado en 40837,143.34 de nuevos soles.

OPERACIN Y MANTENIMIENTO Son los gastos que demanda la operacin y mantenimiento del proyecto, estimado segn datos de operacin y mantenimiento de centrales hidrulicas y segn el consumo de combustible en centrales trmicas. Ver cuadro de anlisis de costos. 3.-Costos Incrementales Se calcularn como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Ver FORMATO 5-A (Anexo 1) 4.-Beneficios en la Situacin Con Proyecto Para el caso particular se considera estos beneficios como la cantidad exacta que pagara el usuario, por el costo de la energa en el escenario de ejecucin del proyecto. 5.-Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Se considera como beneficios en la situacin sin proyecto, a la voluntad de pago de los usuarios, para la electricidad, clasificada en los siguientes servicios: Servicio Bsico de Iluminacin: S/. 5.04 /kwh (110 kwh anuales) Servicio Bsico de Telecomunicaciones: S/. 3.20 / kwh (64.8 kwh anuales) Servicio de Refrigeracin : S/. 3.09 / kwh (162 kwh anuales) Servicio de Otros usos : S/. 0.48 / kwh (323.2 kwh anuales) 6.-Beneficios Incrementales Se calcularn como la diferencia entre la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto. Esto viene a ser como un ahorro anual que el usuario tiene disponible para invertir en otras necesidades, pues en la situacin sin proyecto, el tiene que invertir en generarse su propia energa y o migrar a otros lugares por perodos cortos de tiempo, para disfrutar de ciertas comodidades que no dispone en su localidad. Ver FORMATO 6 y 6A de Anexo 1 b) COSTO DIRECT O DE LOS SERVICIOS

El costo directo esta referido al pago de los servicios de energa elctrica, con las tarifas vigentes y supervisadas por OSINERG. c) ACTUALIZACION DE FLUJOS UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO SOCIAL

La tasa de descuento social esta considerada en 0.8403, que resulta de descontar el impuesto general a las ventas del monto de inversin total.

d)

ANLISIS DE LA RENTABILIDAD SOCIAL

De los anlisis efectuados con los costos y beneficios del proyecto se ha llegado ha los siguientes indicadores: ANALISIS A PRECIOS SOCIALES Alternativa 1 Tasa de descuento : 14% VAN = 1807,853.37 TIR = 15.17 % Alternativa 2 Tasa de descuento : 14% VAN = 124035,042.50 TIR = 60.95 % Analizando los VAN y los TIR, podemos indicar que los proyectos son rentables econmicamente para ser ejecutados. Ver Formato 9 del Anexo 1 H) SOST ENIBILIDAD DEL PIP

El servicio elctrico en todas las localidades los beneficios de la reduccin de perdidas con el presente proyecto sern administrados por ELECTRO ORIENTE S.A., que es la nica empresa concesionaria oficial mas cercana a la zona de influencia del Proyecto, por lo que la operacin y mantenimiento de la infraestructura que se instale con la ejecucin del presente proyecto, ser de su total responsabilidad, independientemente de la alternativa de solucin que se adopte. Ver Formato 8 del Anexo 1 I) EVALUACION DE IMPACT O AMBIENTAL

Es importante incidir en el aspecto ambiental, por lo tanto el presente estudio deber contener una evaluacin del impacto ambiental de acuerdo a las caractersticas de su implementacin. De acuerdo a los trminos de Referencia del Estudio de Preinversin a nivel de Factibilidad del Proyecto CENTRAL HIDROELECTRICA SHAMBOYACU, se han caracterizado los impactos ambientales en positivos y Negativos. As mismo, un anlisis ms riguroso complementado con la verificacin de campo realizado, ha permitido identificar 3 categoras o factores ambientales: Medio ambiente fsico Medio biolgico Nivel de vida

Sobre los cuales las caractersticas del proyecto van a influir en diferentes grados de intensidad. La evaluacin de manera localizada se describir en lo que se refiere a los impactos en el medio ambiente fsico y biolgico, mientras que el aspecto socioeconmico y cultural se considerara en un acpite aparte y analizara en forma global a todos los sectores considerados en el proyecto, ya que sus efectos son similares por no decir iguales considerando la similar idiosincrasia de los pobladores de dichos sectores. Las lneas asociadas, son bsicamente lneas de ampliacin de canal de aduccin con mnimos desbroces de terrenos durante el recorrido. No es posible cuantificar los efectos de los impactos sobre los componentes y categoras ambientales, pues a pesar de seleccionarse cuidadosamente los parmetros y su priorizacin, no existen datos cuantitativos que permitan conocer la situacin ambiental. En este sentido, los grados y/o categoras utilizados, son progresivos en sus valores y su efecto se ha considerado con relacin al rea de influencia directa o indirecta de Electro Oriente S.A. La generacin hidralica puede tener, a nivel tanto de las familias como de la comunidad en su conjunto, una serie de efectos que por lo general se presume son positivos. Tales efectos puede ser por ejemplo la difusin del empleo de nuevos artefactos, el desarrollo de nuevas actividades, el reemplazo de formas ms costosas de energa por otras que lo son de menos, etc., en general uno de los impactos de mayor importancia se refiere al cambio en el gasto familiar por concepto de energa (sobre todo en el caso de iluminacin). Tal impacto puede ser positivo o negativo, la electrificacin puede afectar al ingreso familiar de manera directa (por ejemplo los gastos que su instalacin demanda, as como los pagos regulares por el servicio), o indirecta, por ejemplo a travs del desarrollo de actividades productivas en la localidad. Por otro lado tambin se esperan una serie de cambios de ndole cualitativa, relacionados con la no polucin, la posibilidad de disponer de mas tiempo para lectura, cambios en el ritmo de actividades diarias, etc.; a nivel del centro poblado en su conjunto, se dan generalmente cambios que significan una mejora en los servicios pblicos, empleo de artefactos en los puestos de salud, iluminacin escolar, seguridad nocturna, cambio en el valor de la tierra y el alquiler de casas, movimientos migratorios, adems de cambios menos cuantificados como nuevos patrones de socializacin, culturizacin, etc. J) ORGA NIZACIN Y GESTION A) ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgnica estar determinada por la empresa responsable del manejo operativo del Proyecto, en este caso le corresponde a Electro Oriente S.A. definir la estructura orgnica.

B)

ADMINISTRACIN GENERAL

En lo que respecta a la base institucional para la operacin y administracin del Proyecto, en ambas alternativas estn garantizadas por la responsabilidad que asume ELECTRO ORIENTE S.A. C) ASPECTOS LEGALES Los aspectos legales sern manejados por la Oficina Legal de Electro Oriente S.A., pudiendo contar adems con una asesora legal externa especialista en asuntos energticos y ambientales. K) PLAN DE IMPLEMENTACION 1.- Estado de los estudios de ingeniera y Arreglos para el diseo definitivo. 2.- Plan general de construccin. Aprobacin del Financiamiento del Proyecto Obras Civiles y compra de materiales Electromec. Montaje Electromecnico Pruebas y Puesta en servicio : 12 meses. : 9 meses : 6 meses : 60 das

3.- Previsin, inicio y termino de las obras. 4.- Supervisin y control de la ejecucin del PIP L) FINANCIAMIENTO A) 1.COMPOSICIN DE LA INVERSION COSTOS DE INVERSIN / INVERSIN INTANGIBLE : S/. 201,473.21 : S/. 150,247.00

Alternativa 1 TOTAL GENERAL DE INVERS ION Alternativa 2 TOTAL GENERAL DE INVERS ION Ver cuadro de presupuestos del anexo 1 2.COSTOS DE OPERACIN / INVERSIN FIJA Se considera para toda la vida til del Proyecto el 1.84% de la inversin total para C.H. y segn el consumo de combustible para C.T. 3.- PRESUPUESTO TRABAJO GENERAL DE INVERSIN / CAPITAL DE

Ver cuadro de formato 5 de la evaluacin econmica y cuadros de resumen de presupuestos. B) CALENDARIO DE INVERSIONES

CRONOGRAMA DE EJECUCION Y DESEMBOLSOS Plazo de Ejecucin: 9 meses I -III MESES: 18 % de desembolso del total de inversin. * Suministro de materiales * Transporte de material a obra IV -V-MES: 30 % de desembolso del total de inversin. * Suministro de materiales * Suministro de equipos electromecnicos VI-VII-MES: 28 % de desembolso del total de inversin. * Obras de ampliacin del canal (50%) VIII-MES: 12 % de desembolso del total de inversin. * Construccin de cmara de carga y casa de fuerza. * Montaje de equipos electromecnicos. IX-MES: 12 % de desembolso del total de inversin. * Montaje electromecnico y Pruebas y puesta en servicio M) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A) CONCLUSIONES

De acuerdo con el resultado del anlisis de mercado y de las evaluaciones tcnica, econmica y ambiental y del anlisis de sostenibilidad del Proyecto, se concluye que el proyecto resulta viable ejecutarlo, por tanto solicitamos nos otorgue la VIABILIDAD DE EJECUCION. B) RECOMENDACIONES

Se recomienda invertir en la ejecucin del proyecto ya que resulta favorable los indicadores econmicos financieros, asimismo permite reducir las perdidas de transmisin y brindar energa elctrica hidrulica confiable a sectores socioeconmicos bajos y propiciar su desarrollo para mejorar el estndar de vida de los pobladores del departamento de San Martn y poder ampliar la frontera elctrica.

II. A)

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto se SHAMBOYACU. denomina CENTRAL HODROELECTRICA

B)

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA La Unidad Formuladora del proyecto ser Electro Oriente S.A. La Unidad Ejecutora del proyecto tambin ser Electro Oriente S.A. o en todo caso depender de la entidad que financiara la construccin de esta obra.

C)

PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS No se tendr la participacin de las entidades involucradas ni de los beneficiarios en la etapa de estudio, financiamiento y ejecucin, debido a que el financiamiento lo gestionara Electro Oriente S.A. y la operacin y mantenimiento estar a cargo de la Concesionaria Electro Oriente S.A.

D)

MARCO DE REFERENCIA El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo construy la C.H. del Gera, en la cual se consider Lnea de Transmisin 60 KV CH Gera Moyabamba - Rioja, el que se puso en operacin en 1992. Adicionalmente Electro Oriente S.A., ha construido la Lnea de Sub-Transmisin Nueva Cajamarca La Unin- Naranjos, las Lneas de Transmisin en 138 KV Tarapoto Moyobamba y Tarapoto Bellavista, que en la actualidad se encuentran operativas. Con lo cual la carga se incremento y debido a las ampliaciones actuales y las instalaciones de redes proyectadas se incrementaron las perdidas de transmisin, quedando el sistema en dficit de oferta energtica, por lo cual urge buscar nuevas fuentes de generacin. Dentro de este contexto Electro Oriente S.A., en su Plan Operativo 2003, ha credo conveniente priorizar para este ao (2004), la elaboracin del estudio del proyecto Central Hidroelctrica Shamboyacu, en una primera etapa; y en una segunda etapa la ejecucin de los Pequeos sistemas Elctricos Asociados y sus respectivas Redes de Distribucin Primaria; as como acelerar la gestin para su financiamiento y ejecucin del mismo, por tratarse de un proyecto de vital importancia para mejorar el nivel de vida de la poblacin y ampliar el mercado elctrico a nuevos usuarios.

III. A)

IDENTIFICACIO N

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL El sistema regional actualmente se encuentra en dficit de oferta energtica, lo cual hace necesario buscar nuevas fuentes de generacin de energa y reducir las perdidas de Transmisin.

B)

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El problema principal radica en el dficit de oferta de energa del Sistema Interconectado Regional, adems el problema se agudiza con el incremento de las perdidas de Transmisin de energa, lo cual impida que se pueda atender a nuevos usuarios de las diferentes localidades de San Martn, y la ausencia de nuevas fuentes de generacin confiable. Ver rbol de causas y efectos del anexo 1.

C)

OBJETIVOS DEL PROYECTO El objetivo principal del presente Proyecto es cubrir el dficit de oferta energtica y ampliar la frontera elctrica, dentro de la zona de concesin de ELECTRO ORIENTE S.A, con lo cual se amplia la cobertura del servicio a mas usuarios en ptimas condiciones, mejorando su calidad de vida y propiciando su desarrollo productivo.

E)

ALTERNATIVAS DE SOLUCION Las alternativas de solucin contemplan dos (02) alternativas viables, que son la construccin de la Central Hidroelctrica de Shamboyacu o la Ampliacin de Centrales Trmicas en San Martn El perodo de vigencia del proyecto usado, para analizar las bondades de cada alternativa de solucin es de 20 aos, contados a partir de la fecha en que es puesto en operacin.

IV. A)

FORMULACION Y EVALUACION

ANALISIS DE LA DEMANDA 1.- Caractersticas de la Demanda de Energa El 35% de las localidades comprendidas dentro del rea que abarca la Concesionaria no cuentan con energa elctrica, por lo que usan fuentes de energa (para proveerse de iluminacin), tales como mecheros artesanales, lmparas a kerosn y velas, ocasionando contaminacin que afecta a la salud. 2.- Estimacin de la Demanda de Energa Actual Para la estimacin de la demanda actual se ha considerado lo siguiente: - Viviendas existentes: Sumatoria del nmero de casas totales de cada localidad. - Lotes electrificables: 80% de las viviendas existentes. - Abonados domsticos: 97% de los lotes electrificables. - Abonados comerciales: 2.5% de los lotes electrificables. - Abonados industriales y/o manufacturas pequeas: 0.5% de los lotes electrificables. - Cargas especiales : No se considera - Consumo unitario anual de abonados domsticos: 600 kwh/ab. - Consumo unitario anual de abonados comerciales: 900 kwh/ab. - Consumo unitario anual de abonados manufacturas e ind.: 1800 kwh/ab. - Consumo da alumbrado pblico: 10% del consumo total. - Porcentaje de prdidas totales de energa: 12% del total de consumo. - Factor de carga: 52%. 3.- Proyeccin de la Demanda de Energa Para proyectar la demanda se ha tenido en cuenta lo siguiente: - Crecimiento de la poblacin: 2.0% anual - Crecimiento de lotes electrificables:2.0% anual - Factor de electrificacin: variable linealmente de 0.8 a 0.9. Ver formato 2 del anexo 1

B)

ANALISIS DE LA OFERTA 1.- Caractersticas de la oferta de potencia. La demanda de potencia en horas punta actualmente es cubierta por la potencia de reserva del sistema interconectado regional (un grupo trmico de apoyo en la C.T. de Tarapoto) El sistema interconectado regional, cuenta con la planta trmica de Tarapoto y la Central Hidroelctrica del Gera que garantizan la generacin de energa.

Debido a que los grupos trmicos de Bellavista, Juanju y Moyobamba ya no se encuentran operativas, slo se requerir de ellas en casos de emergencia, pero la generacin trmica es muy cara por lo que es urgente buscar nuevas fuentes de generacin hidrulica que garanticen satisfacer la demanda creciente. 2.- Estimacin de la oferta actual de potencia. El sistema interconectado regional tiene 311 KW de reserva para proyectos futuros, parte de los cuales estn disponibles en cualquiera de los puntos terminales de sus redes de media tensin. Adicionalmente, se puede considerar a la C.H. de Naranjos de 240 KW. como central de emergencia una vez que se de la conexin con la lnea en 22,9 KV La Unin Naranjos. 3.- Proyeccin de la oferta de potencia. Las proyecciones de previsin de energa a considerar en el plazo inmediato son los proyectos de Gera II (Minicentral Hidroelctrica de 2.0 MW instalados) y la Repotenciacin de la Minicentral Hidroelctrica de Naranjos en 7.0 MW, que nos garantizaran atender la demanda hasta el ao 2010 en forma eficiente (luego del cual se requerirn los grupos trmicos ineficientes para atender la demanda), dado que actualmente el suministro elctrico del sistema regional est atendido por las Centrales Elctricas de Tarapoto (Trmica) y Gera I de Moyobamba (Hidrulica) y actualmente se encuentra en dficit de oferta energtica, lo cual se subsanara con la generacin de la Central Hidroelctrica de Shamboyacu de 13.613 MW, que garantizara una generacin eficiente hasta el ao 2020. Ver formato 3 del Anexo 1 y cuadros de anlisis de demandas p r oyectadas. C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA 1.Anlisis de la demanda del PIP

Alternativa 1 y 2 El sistema interconectado Regional (SIR), cuenta con una oferta nominal garantizada de 17,640.00 KW al iniciar el proyecto, frente a una demanda de 18,656.12 KW. En el ao 20 la demanda proyectada es de 27722 KW, por lo que se puede concluir que la oferta de energa no esta garantizada, por lo que es urgente incrementar la oferta de energa. 2.Previsin de demanda no satisfecha del PIP. Para ello se esta planteando los proyectos de la Minicentral Gera II de 2.0 MW y la Repotenciacin de la Minicentral de Naranjos en 7.0 MW (5,295 KW de potencia promedio anual), conjuntamente con el reforzamiento de las Lneas de Transmisin en los tramos crticos y el cambio en el nivel de tensin de la Transmisin de energa para reducir las perdidas. 3.Previsin de la variacin en la demanda de las fuentes tradicionales de abastecimiento.

Esta variacin en la demanda se garantizara con la implementacin del Proyecto Gera II y con la repotenciacin de la Minicentral de Naranjos, las cuales atenderan la variacin en la demanda hasta un perodo de 4 a 5 aos. Ver formato 4 del anexo 1. D) DES CRI PCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA TECNOLOGIA Todos los equipos necesarios para el montaje del proyecto, son de uso temporal y es obligacin de la empresa contratista, encargada de la ejecucin de obra, proveerlos. Para la etapa de produccin del proyecto, los equipos para la operacin y el mantenimiento, sern suministrados por el rea de Distribucin de la Empresa ELECTRO ORIENTE S.A.. La construccin de la Central Hidroelctrica Shamboyacu comprende las siguientes obras e insumos. Obras Civiles - Ubicacin de represa. - Ubicacin y diseo de toma de agua o captacin para la Central. - Diseo del canal de aduccin (un tramo ser en tnel) - Dimensionamiento de obras hidrulicas (pozas disipadoras de energa, aliviaderos, canal de demasas, desarenadotes, etc.) - Dimensionamiento de Cmara de carga - Diseo de anclajes para tubera de presin - Diseo de casa de fuerza Obras Electromecnicas: - Tubera de presin de acero galvanizado, tres tramos de 1.30, 1.25, 1.20, 1.15 y 1.10 m de dimetro, de 38.10 mm de espesor, con perdidas que varan entre 2.90 y 10.32 %, con uniones por medio de bridas, que nos permite tener una velocidad de agua de 3.96 m/s dentro de la tubera. - Dos (02) grupos hidrulicos compuestos de turbinas Francis lentas de eje vertical, una rueda y una descarga, con un generador trifsico sncrono autoexitado y autorregulado sin escobillas de 720 r.p.m., que generara una potencia til de 6900 KW en los bornes, la frecuencia de trabajo ser de 60 Hz. - Dos tableros de medicin equipados, que controlaran los parmetros de salida de los generadores. - Un transformador de potencia de tres devanados 4.16/22,9/138 KV y de 15 /5/15 MVA, factor de potencia 0.90, 60 Hz, trifsico, conexin DYnYn. - Conductores NYY para conexionar la salida del generador con el tablero de salida y el lado de baja del transformador. - Diseo de los prticos de salida de 22,9 y 138 KV. - Diseo de celdas y equipos de proteccin.

Diseo de la Lnea de Interconexin en 138 KV.

Mayor detalle de las especificaciones tcnicas, revisar los anexos de diseos y clculos respectivos del Anexo 2. 6.- Ventajas y Desventajas comparativas de las Alternativas Tecnolgicas. Ventajas de la alternativa 1 - Las Centrales Hidroelctricas, generan energa ms barata y confiable. - Las redes elctricas necesitan mnimo mantenimiento, durante todo el perodo de vida til del proyecto. - Los insumos en su mayora existen en el mercado nacional. - Durante el horizonte del proyecto, las reposiciones y cambios en forma total de materiales y equipos es mnimo, es decir el perodo de vida til de las redes es de ms de 20 aos. - La capacidad de transporte de potencia, cubre el total de la demanda proyectada durante todo el perodo de vida del proyecto. - Permite aumentar el nmero de subestaciones, en pueblos que se formen en el futuro, a bajo costo, siempre y cuando, se encuentren cerca del recorrido de la lnea primaria. Desventajas de otra alternativa - Son muy costosas (Centrales Trmicas) y no Permite aumentar el nmero de subestaciones, en pueblos que se formen en el futuro, a bajo costo, pues no se cuenta con lnea primaria que los interconecte y su conexin muchas veces se hace difcil. - La energa generada por Centrales Trmicas son muy costosas, su mantenimiento a largo plazo resulta costoso, y la generacin de energa no es muy confiable por que depende de combustible. - Las perdidas elctricas de transmisin son mayores. - Los costos de mitigacin del Impacto Ambiental son muy altos. G) TAMAO OPTIMO 1.- Tamao-Mercado. El anlisis del mercado elctrico, permite definir el dimensionamiento de las redes que se proyecten para cubrir la demanda Regional de la Concesionaria. 2.- Tamao-Rentabilidad. Inversiones Se evalan los insumos bsicos requeridos para la construccin de la Central, la Subestacin de Transformacin de Potencia y de un kilmetro de Lnea de Transmisin, adems se evalan los costos en las condiciones de la topografa del terreno, por donde pasar el canal de aduccin y se ubicara la casa de mquinas.

Mantenimiento Se considera como un porcentaje de la inversin (de acuerdo a la experiencia para redes elctricas y subestaciones), se considera el 1.84% constante durante la vida til del Proyecto. Impuestos Se considera como el pago que se hace al estado en el caso de que el proyecto arroje utilidades en el ejercicio fiscal, o como prdida del ejercicio, asumido por la concesionaria, en el caso que no exista utilidad. Ventas Son los ingresos que se obtiene de la facturacin del servicio a los usuarios finales y se calcula con precios regulados por OSINERG. 3.- Seleccin de un tamao de PIP. Se selecciona las Centrales Hidroelctricas por sus bajos costos operativos y la confiabilidad del servicio. 4.- Utilizacin de la capacidad instalada de cada ao. Nos sirve para proyectarnos al futuro y poder saber si vamos a satisfacer la demanda en el futuro o si se va ha requerir reforzar los conductores de la L.T. o buscar nuevas fuentes de generacin. Ver formato 4 del anexo 1. H) LOCALIZACION Evaluacin de recursos indirectos usados para ejecutar el proyecto. 1.- Energa. No se requiere durante la ejecucin del proyecto. 2.- Recurso Humanos. Mano de obra calificada existe dentro de la Empresa ELECTRO ORIENTE S.A., para la operacin de la Central, y para la supervisin de la obra se contratara los servicios de una empresa especializada en ejecucin de Centrales Hidrulicas, y para el montaje electromecnico existen contratistas especializados en este tipo de trabajos, dentro del Pas. 4.- Insumos. La mayora de los insumos requeridos para la ejecucin del proyecto existen disponibles en el mercado nacional, los insumos que se encuentren en el mercado internacional de adquirirn a precios CIF. 5.- Facilidades administrativas y logsticas. Para ejecutar el proyecto se cuenta con facilidades de transporte terrestre hasta la localidad de Chambira y mediante una trocha carrozable que se habilitara hasta las cataratas se tendr el acceso a la central, existen equipos de

telecomunicaciones (telfonos comunitarios) y adicionalmente se podra habilitar la comunicacin radial y todos los servicios necesarios para el apoyo logstico de los recursos durante la etapa de inversin y durante la operacin del proyecto. 6.- Armonizacin con las polticas de acondicionamiento territorial y desarrollo regional. El proyecto beneficia a la Concesionaria debido a que cubre el dficit energtico y se reduce las perdidas de transmisin a las localidades que no cuentan con servicio elctrico, y esta comprendido dentro del Plan de desarrollo empresarial de Electro Oriente S.A., que es la incorporacin de nuevas localidades al Sistema Interconectado Regional, lo cual armoniza con la poltica de desarrollo regional y nacional. 7.- Seleccin de la localizacin considerada ptima. La localizacin ha sido seleccionada de acuerdo a los estudios topogrficos de la zona y las evaluaciones energticas hidrulicas del Ro Chambira, al trazo de la Lnea de Interconexin se ha realizado teniendo en cuenta las caractersticas tcnicas de mnimo recorrido y trazo econmico, con lo cual se interconectara la Central Hidroelctrica al SIR en la localidad de Picota. I) CARACTERSTICAS FSICAS DEL PIP 1.- Terrenos. Los terrenos de la obra son llanos en el 60 % de su recorrido, el suelo es montaoso y pedregoso, para lo cual se deber trazar la ruta optima para el diseo especial del canal de derivacin (captacin de aguas), cmara de carga y casa de mquinas, para lo cual deber tomarse en cuenta los datos de los pobladores sobre niveles de crecidas de los ros en pocas de avenidas. 2.- Obras Civiles Estn referidas a la ampliacin del canal, diseo de cmara de carga, casa de mquinas y obras de arte de la alternativa seleccionada ( Alternativa 1). 3.- Caractersticas de las Instalaciones y Equipos. Las instalaciones y equipos se adecuaran a las normas elctricas vigentes durante la ejecucin de la obra. Las caractersticas tcnicas debern adecuarse a los requerimientos de la lnea de 22.9 y 138 KV. 4.- Vida econmica de las obras, equipos e instalaciones Para el presente proyecto se esta considerando una vida econmica de 20 aos. J) PLAN DE OPERACIN / FUNCIONAMIENTO La entidad encargada de la operacin/funcionamiento y comercializadora del servicio de energa ser ELECTRO ORIENTE S.A K) PROGRAMA DE RECURSOS

- Programa de Gestin Alternativa 1 Financiamiento Adquisicin de Materiales y Equipos Elctricos Montaje Electromecnico Puesta en Servicio y Operacin : Recurso de ELOR : Logstica de ELOR : Empresa Contratista. : Personal de ELOR

- Programa de Recursos Humanos Alternativa 1 Ingeniero Civil. Ingenieros Electricistas. Topgrafos. Ingenieros ambientalistas Administrador Contable Operadores de Plantas Elctricas.

- Programa de Equipamiento Suministro de materiales para obras civiles (cemento, arena, piedras, fierro, etc.) Suministro de la tubera de presin. Suministro de turbinas, generadores, reguladores de velocidad, cabinas de medicin y equipos electromecnicos. Conductores elctricos de aluminio desnudo AAAC de 240 mm2. y 2 cables secos N2XSY de 3x1x50 mm Equipos de proteccin de Lneas. Equipos de Transformacin de tensiones. Equipamiento de la Subestacin de salida en Chambira. Equipamiento de la Celda de Interconexin en 138 KV en Picota.

- Programa de Ambiente y reas. Alternativa 1 y 2 No se necesita ambientes exclusivos durante la operacin del Proyecto, ya que la cobranza pueden efectuarse con la contratacin de servicios de terceros y el mantenimiento con personal capacitado de la empresa.

E)

COSTOS Los costos en que se incurre para la implementacin del proyecto de la alternativa elegida (alternativa 1) se muestran en forma detallada en el formato 5 (anlisis a precios privados) y el formato 5A (anlisis a precios sociales) del anexo 1.

F)

BENEFICIOS Los beneficios que se obtienen de la implementacin del proyecto de la alternativa elegida (alternativa 1) se muestran en forma detallada en el formato 6 (anlisis a precios privados) y el formato 6A (anlisis a precios sociales) del anexo 1.

G)

EVALUACION SOCIAL Para analizar el aspecto social de los costos y beneficios del proyecto, se ha realizado una evaluacin econmica a precios sociales, donde aplicamos la siguiente metodologa: 1. METODOLOGIA COSTO/BENEFICIO Nos permite analizar el costo que significa la inversin en el proyecto y los beneficios que se obtendrn de la ejecucin del proyecto, la relacin beneficio/costo es un parmetro importante que se toma en cuenta al momento de evaluar la viabilidad del proyecto, una relacin beneficio/costo mayor que la unidad implica que se obtendr mayores beneficios con relacin al costo de inversin del proyecto. Ver Anexo B1 de la evaluacin econmica del anexo 1.

H)

EVALUACION PRIVADA Para analizar el aspecto de la inversin privada de los costos y beneficios del proyecto, se ha realizado una evaluacin econmica a precios privados, donde aplicamos la siguiente metodologa: 1. METODOLOGIA COSTO/BENEFICIO Nos permite analizar el costo que significa la inversin en el proyecto y los beneficios que se obtendrn de la ejecucin del proyecto, la relacin beneficio/costo es un parmetro importante que se toma en cuenta al momento de evaluar la viabilidad del proyecto, una relacin beneficio/costo mayor que la unidad implica que se obtendr mayores beneficios con relacin al costo de inversin del proyecto. Podemos apreciar en los cuadros de evaluacin econmica que la alternativa 1 tiene una relacin beneficio/costo alta que posibilita su viabilidad.

Ver Anexo A1 de la evaluacin econmica del anexo 1. I) ANALISIS DE SENSIBILIDAD Las variables que mas influyen en los costos del proyecto, en ambas alternativas son: - Venta de Energa - Costo total de la Inversin Todos los costos unitarios de venta y compra de energa han sido considerados de acuerdo al sistema tarifario vigente; asimismo en lo que respecta a los costos de inversin se ha tenido en cuenta los menores precios del mercado, sin sacrificar la calidad de los materiales y servicios. De los anlisis efectuados con los costos y beneficios del proyecto se ha llegado ha los siguientes indicadores que se muestran en los cuadros de evaluacin econmica. Ver Anexo 1 (formato 9) J) ANALISIS DE RIESGO El anlisis de riesgo de la inversin en el proyecto esta basado en los beneficios que se obtendrn por la ejecucin de la obra debido a la proyeccin de usuarios a electrificar, los cuales estaran dentro de un riesgo humano (en caso que disminuya la tasa de crecimiento poblacional) que influira en la captacin de recursos econmicos que prolongaran el plazo de recupero de capital. Riesgo que podemos desechar por los registros estadsticos de crecimiento anual de la demanda energtica. Ver cuadros de evaluaciones econmicas del anexo 1. K) ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El proyecto cuenta con el respaldo de Electro Oriente S.A. para efectos de garantizar el suministro elctrico, asumir el mantenimiento y operacin. Una vez instalado la Minicentral Hidroelctrica, las estructuras de por si garantizan una duracin econmica viable mayor a los 20 aos, considerndose por tanto apta para el cumplimiento de los beneficios esperados. Se establecen por tanto las siguientes referencias: La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida, lo cual se aprecia con el ndice de cobertura que presenta y que nos indica la relacin ventas/gastos, porcentual mente la cobertura debe ser mayor que 100% para indicar el grado de sostenibilidad del proyecto. Para nuestros casos de anlisis se puede apreciar que el proyecto es sostenible. Ver FORMATO 8 del Anexo 1

L)

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.- EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL De acuerdo a los trminos de Referencia del Estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto CENTRAL HIDROELECTRICA SHAMBOYACU, se han caracterizado los impactos ambientales en positivos y Negativos, asimismo, un anlisis ms riguroso complementado con la verificacin de campo realizados, ha permitido identificar 3 categoras o factores ambientales: Medio ambiente fsico Medio biolgico Nivel de vida

Sobre los cuales las caractersticas del proyecto van a influir en diferentes grados de intensidad. 2.- EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL ACTUAL La evaluacin de manera localizada se describir en lo que se refiere a los impactos en el medio ambiente fsico y biolgico, mientras que el aspecto socioeconmico y cultural se considerara en un acpite aparte y analizara en forma global a todos los sectores considerados en el proyecto, ya que sus efectos son similares por no decir iguales considerando la similar idiosincrasia de los pobladores de dichos sectores. No es posible cuantificar los efectos de los impactos sobre los componentes y categoras ambientales, pues a pesar de seleccionarse cuidadosamente los parmetros y su priorizacin, no existen datos cuantitativos que permitan conocer la situacin ambiental, por lo tanto se realizo un estudio de las zonas que tendrn que ser removidas para el seccionamiento del canal, ubicacin de la cmara de carga, casa de mquinas, Subestacin de transformacin y la Lnea de Transmisin. En este sentido, los grados y/o categoras utilizados, son progresivos en sus valores y su efecto se ha considerado con relacin al rea de influencia directa o indirecta de Electro Oriente S.A. La electrificacin puede tener, a nivel tanto de las familias como de la comunidad en su conjunto, una serie de efectos que por lo general se presume son positivos. Tales efectos puede ser por ejemplo la difusin del empleo de nuevos artefactos, el desarrollo de nuevas actividades, el reemplazo de formas ms costosas de energa por otras que lo son de menos, etc., en general uno de los impactos de mayor importancia se refiere al cambio en el gasto familiar por concepto de energa (sobre todo en el caso de iluminacin). Tal impacto puede ser positivo o negativo, la electrificacin puede afectar al ingreso familiar de manera directa (por ejemplo los gastos que su instalacin demanda, as como los pagos regulares por el servicio), o indirecta, por

ejemplo a travs del desarrollo de actividades productivas en la localidad. Por otro lado tambin se esperan una serie de cambios de ndole cualitativa, relacionados con la no polucin, la posibilidad de disponer de mas tiempo para lectura, cambios en el ritmo de actividades diarias, etc.; a nivel del centro poblado en su conjunto, se dan generalmente cambios que significan una mejora en los servicios pblicos, empleo de artefactos en los puestos de salud, iluminacin escolar, seguridad nocturna, cambio en el valor de la tierra y el alquiler de casas, movimientos migratorios, adems de cambios menos cuantificados como nuevos patrones de socializacin, culturizacin, etc. 3.IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ESPECIFICOS EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION

Efectos directos en los hogares. a) El patrn del empleo de la electricidad En los hogares, la iluminacin y el empleo de los artefactos electrodomsticos son los principales usos que se darn a la electricidad, en especial el primero. El empleo de artefactos elctricos esta evidentemente tambin influido por el nivel de ingresos. Las familias pobres poseen por lo general solamente radio, muy eventualmente equipos de sonido. La clase media-alta tienen tambin licuadoras, planchas, televisores y refrigeradoras. b) El costo de la electrificacin para los hogares La electrificacin significara para las familias incurrir en tres tipos de gastos: El que efectuara en forma de aportaciones (en dinero y/o especies) para los trmites y acciones previos a la instalacin de red secundaria y para la conexin domiciliaria misma. Lo que demandara la instalacin domiciliara propiamente dicha (al interior de la casa) y El pago de las tarifas mensuales.

c) Ahorros en relacin con el gasto anterior de energa. El ahorro que puedan obtener las familias de la dotacin de electricidad en sus hogares es bsicamente del ahorro en los gastos de iluminacin. Existe un ahorro neto en el gasto de energa para la iluminacin, a parte de la mejora en la calidad de la luz. Efectos indirectos en los hogares 1.- Las actividades cotidianas

El cambio en el estilo de vida, permitir que con la electricidad luego de sus labores cotidianas aproximadamente a las 6 p.m., realicen algunas actividades como ver el noticiero en TV y los hijos realicen sus deberes escolares, asimismo las mujeres pueden realizar actividades como coser, hilar, tejer etc., que difcilmente podan realizar bajo la luz de las lmparas a kerosn o velas. En la percepcin de los usuarios, no existe impacto negativo alguno originado por la electrificacin. Efectos en los centros poblados 1.- Como tendencia general, s esta observando una mejora paulatina en los servicios pblicos de los centros poblados que cuentan con energa elctrica. Se llevan a cabo proyectos de instalacin de agua potable y desage, asimismo se pone en funcionamiento bibliotecas municipales y postas mdicas. 2.- El valor del suelo Hay indicios de una tendencia de elevacin de los precios del suelo, luego de la electrificacin, asimismo de un incremento de los alquileres de las casas o habitaciones, s bien el arrendamiento no esta muy extendido en el rea rural. 3.- Los flujos de poblaciones Se sabe que la electrificacin permitir los flujos de poblaciones, tales movimientos se dan a partir de la apertura de establecimientos que demanden mano de obra, o a partir del retorno de emigrantes deseosos de abrir un negocio, o simplemente residir en su lugar natal. 4.- La configuracin urbana El hecho de que la dotacin de electricidad no pudieran llevarse a cabo mas all de cierta distancia, indujo a algunos pobladores a construir su vivienda, ms cercana a las zonas mas consolidadas, generalmente cerca de las redes, ello ha conducido a una relativa nuclearizacin del asentamiento. Para las localidades, la electrificacin contribuir, sobre todo debido al alumbrado publico, a reforzar su carcter urbano, acentuado por la concentracin de servicios en las zonas centrales de cada localidad, y que ahora pueden funcionar tambin durante la noche. Otros impactos Adems de los aspectos mencionados anteriormente, la electrificacin tiene otros impactos cuya cuantificacin y evaluacin resulta ms complicada, pues supone procesos de largo alcance (ejemplo: Los cambios en el mbito

ecolgico del rea, cambios en los patrones culturales o bien apreciaciones de carcter valorativo y de orden esttico). Salvo en lo que corresponde directamente a la instalacin en su aspecto arquitectnico se puede asegurar que habr mejoras en los aspectos sealados. Empleos productivos de la electricidad 1.- Impactos inmediatos y tendencias En los sectores estudiados no hay evidencias de usos productivos de la electricidad (aparte de los quehaceres domsticos que se pueda realizar en la noche gracias a la luz elctrica). Solo en los sectores de ms desarrollo y ms cercanos al centro de las ciudades se utilizara la electricidad en pequeos talleres de carpintera, electricidad y soldadura. 2.- Factores limitantes del uso productivo de la electricidad i) Aspectos tcnicos y de costos A pesar de la importancia de los usos productivos de la electricidad y sus consecuentes beneficios, sumado a esto las perdidas por transmisin de energa, hacen que la electrificacin sea diseada bsicamente para uso residencial de la energa. ii) Falta de polticas de promocin Hasta la fecha no se ha dado una poltica de promocin del consumo elctrico y menos aun de los empleos productivos y ahorro de energa. Efectos de emisiones electromagnticas Cuando las lneas elctricas transportan corriente a travs de los conductores, se producen campos magnticos y elctricos. Ambos, pueden tener efectos en los sistemas biolgicos, principalmente los efectos de los campos magnticos en la salud. Estos campos se presentan como campos estticos o fluctuantes, estos pasan a travs de los edificios, materiales y tierra. Los campos magnticos son medidos en gauss. Durante los ltimos tres aos algunos artculos dedicados a temas cientficos mostraron que la exposicin a campos magnticos puede ser causante de cncer, en el presente estudio se tomaran en cuenta algunos de estos para aplicarlos en nuestro caso particular.

4.-

MEDIDAS DE ATENUACION DEL IMPACTO AMBIENT AL

Recomendaciones generales En la etapa de construccin, las empresas constructoras debern cumplir normas de saneamiento mnimas, como por ejemplo, cuidando que letrinas o pozos spticos no contaminen la napa fretica y/o cursos superficiales de agua. Los rellenos sanitarios y sitios para enterrar los residuos deben emplazarse donde alteren mnimamente el paisaje y/o el entorno natural. Evitar al mximo el uso de explosivos.

Medidas de mitigacin de los impactos detectados. Se han identificado y evaluado los impactos significativos al medio ambiente producidos durante la operacin de la Central Hidroelctrica. De acuerdo a estos resultados las medidas de mitigacin que se recomiendan son las siguientes: a) Medidas de reubicacin

Reubicar las secciones del canal, cmara de carga y casa de mquinas que presenten riesgos a los habitantes de los predios y que presenten conflictos con los terrenos ocupados actualmente. b) Medidas de mitigacin por efectos sobre el ambiente fsico.

Principalmente para la provincia de Picota y sus sectores Perifricos. Proteger y reforzar la formacin de vegetacin en las zonas que presentan deslizamientos de los taludes, especialmente en los terrenos inclinados. c) Medidas de salud pblica

Es necesario que el proyecto lleve a cabo un programa de capacitacin acerca de las medidas de seguridad para evitar accidentes por electrocucin. d) Medidas de carcter ambiental esttico

Los diseos que se utilicen debern contener componentes arquitectnicos que permitan estar acordes con el paisaje del lugar e) Otras medidas de carcter tcnico

I.- Perdidas tcnicas de energa

Actividades que se realizaran con motivo de reducir a niveles tcnicamente aceptables las prdidas de energa por cada de tensin. Elaborar un estudio de las cadas de tensin en las redes primarias. II. Perdidas no tcnicas de energa. Para las actividades de reduccin de prdidas de energa se requiere que la empresa desarrolle un plan estratgico en el rea comercial con la finalidad de reducir su nivel, entre estas acciones estn: 1.-Difusin de las implicancias del hurto de energa. 2.- Elaborar un estudio que permita el cambio del concepto comercial de la facturacin tradicional con el sistema de venta de energa prepago. 3.- Elaborar un programa de supervisin y deteccin de clandestinos con eficacia y permanencia. 4.- Control de los parmetros y balance de energa por subestaciones. 5.COSTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL ETAPA DE PRE INVERSIN Durante la etapa de pre inversin los costos del impacto ambiental, son nulos puesto que la expansin del radio urbano de las localidades tiene que ver directamente con los gobiernos locales. ETAPA DE INVERSIN Durante la etapa de inversin los costos del impacto ambiental, estn considerados dentro de la partida de mano obra, en lo que se refiere a la construccin de la infraestructura, donde se incluye movimiento de tierras, excavaciones, limpieza de ruta de red, etc. La reparacin de posibles daos en la propiedad privada, por la maquinaria empleada en la construccin y que no estn previstos en el rubro anterior, estas considerados en el rubro imprevistos de la inversin. ETAPA DE POST INVERSION El costo del plan de mitigacin ambiental descrito anteriormente, esta considerado dentro de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. M) SELECCIN DE ALTERNATIVAS Seleccionamos la alternativa hidroelctrica (Alternativa 1), porque el costo inicial de construccin es alto pero a largo plazo es una alternativa econmica en cuanto a la generacin de energa y confiabilidad de generacin, adems de no tener efectos contaminantes mayores a la alternativa trmica.

Ver formatos de evaluacin econmica del anexo 1 y los Formatos 7 y 7-A N) ORGANIZACIN Y GESTION A) ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgnica estar determinada por la empresa responsable del manejo operativo del Proyecto, en este caso le corresponde a Electro Oriente S.A. definir la estructura orgnica. B) ADMINISTRACIN GENERAL En lo que respecta a la base institucional para la operacin y administracin del Proyecto, en ambas alternativas estn garantizadas por la responsabilidad que asume ELECTRO ORIENTE S.A. C) ASPECTOS LEGALES Los aspectos legales sern manejados por la Oficina Legal de Electro Oriente S.A., pudiendo contar adems con una asesora legal externa especialista en asuntos energticos y ambientales. O) PLAN DE IMPLEMENTACION 1.- Estado de los estudios de ingeniera y Arreglos para el diseo definitivo. Esta fase se realizara en el lapso de 01 mes. 2.- Plan general de construccin. Elaboracin de Estudio Definitivo Aprobacin del Financiamiento del Proyecto Obras Civiles y Compra de Materiales electrom. Montaje Electromecnico Pruebas y Puesta en servicio : 4 meses : 12 meses. : 9 meses : 6 meses : 60 das

3.- Previsin, inicio y termino de las obras. 4.- Supervisin y control de la ejecucin del PIP P) FINANCIAMIENTO El financiamiento del proyecto lo gestionar Electro Oriente S.A. Q) MATRIZ DE MARCO LOGI CO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Ver Formato 10 del anexo 1 R) LINEA DE BASE PARA LA EVALUACION DE IMPACTO A) CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

La ejecucin del presente proyecto cubrir el dficit de oferta de energa y reducir las perdidas de energa por efectos da la transmisin y podr satisfacer la demanda de usuarios que en la actualidad no cuentan con el servicio y de esta manera mejorar la calidad de vida de una poblacin ya sea rural o urbana. El servicio de energa elctrica en forma continua, confiable, suficiente y a precios accesibles al poder adquisitivo de los clientes, en localidades rurales tiene un impacto socio-econmico tal, que cambia los hbitos de vida de la poblacin, asentando las bases para un desarrollo sostenible. En consecuencia el servicio de energa trae consigo lo siguiente: - Mejora el servicio de salud, en lo que respecta a la conservacin de medicamentos, uso de equipos elctricos para diversas curaciones, etc. - Mejora los servicios de educacin con el acceso a los servicios de Internet y el uso de la informtica, para efectos de capacitacin docente y otros beneficios afines. - Evita la migracin de la poblacin rural a las ciudades de la costa y centros urbanos, donde la explosin demogrfica constituye un problema social complejo de difcil solucin. - Abre un abanico de posibilidades para la instalacin de pequeos negocios, que usen la energa elctrica, para dar valor agregado a los productos producidos en la zona. - Posibilita el desarrollo de las pequeas localidades, pues hace atractiva la vida con las comodidades colaterales que trae el servicio de energa. B) EL MERCADO PARA EL PIP EN EL HORIZONTE TEMPORAL DE EVALUACION 1.Previsin de la demanda no satisfecha que podra ser cubierta por el PIP. Existen muchos centros poblados en la Regin San Martn que no cuentan con energa elctrica, y otros centros poblados que cuentan con redes precarias que hace difcil que llegue la energa elctrica en ptimas condiciones, por lo que se requiere en forma urgente instalar lneas de Transmisin en alta tensin que transmita la capacidad de energa sin mayores perdidas. 2.Previsin de la variacin en la demanda de las fuentes tradicionales de abastecimiento. Las fuentes tradicionales de abastecimiento no estn previstas para grandes variaciones en la demanda por lo que se requiere sustituirlas por redes elctricas interconectadas. 3.Proyeccin de la demanda para el PIP de cada ao. Esta prevista la demanda en el PIP por cada ao de servicio. Ver Anexo 1, cuadro de demanda del servicio. 4.Definicin de la poltica de comercializacin a ser adoptada por el PIP.

Esta dado por la venta de energa a los usuarios, con tarifas de acuerdo al uso para el cual se le requiera. Esta tarifa es ms econmica en el sistema interconectado y manejable por el usuario de acuerdo al uso peridico y adecuado de la energa elctrica.

IV

ANEXOS

Anexo Anexo Anexo Anexo

1: Estimacin de la demanda 2: Arbol de Causas y Efectos 3: Arbol de Medios y Fines 4: Anexos de Evaluaciones Econmicas y Presupuestos A. B. C. D. E. F. G. Evaluacin econmica a precios privados Evaluacin econmica a precios sociales Ficha de Indicadores de Inversin Resumen de Presupuestos estimados Costos de Estudios Definitivos Costos de Inversin de la Central Hidrulica Costos de Inversin de la Central Trmica

Anexo Anexo Anexo Anexo

5: Anlisis de Potencia y Energa 2002-2012 6:Cronograma de Avance Valorizado 7: Planos y esquemas de ubicacin de la zona de influencia del proyecto 8: Archivos fotogrficos.

ANEXO 1 ESTIMACION DE LA DEMANDA Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados El estudio del mercado elctrico de cada proyecto, tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 aos. La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la mxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomend una misin alemana que, va cooperacin tcnica, analizo este aspecto en el perodo de 1970 1975. Se determino que para el caso de pequeos y medianos centros poblados la metodologa ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (KWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica. Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los siguientes: 1. Proyeccin del nmero de habitantes por cada centro poblado a partir de la informacin del nmero de habitantes y viviendas. 2. Determinacin del nmero de familias de cada centro poblado en base a un valor promedio de habitantes familia. 3. Determinacin del nmero de abonados domsticos aplicando al nmero de familias un coeficiente de electrificacin creciente. 4. Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del pas o consumos unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo: y= A x B

5. El consumo comercial de cada centro poblado se estima como un porcentaje del consumo domstico pudiendo ser este porcentaje diferente para aquellos centros poblados con mayor actividad comercial. 6. El consumo de pequeas industrias, como talleres de carpintera, mecnica, artesana, etc., es considerado en el rango del 10% al 20% del consumo domstico.

7. El consumo por usos generales, que de acuerdo a estadsticas se ha estimado en el 10% del consumo domstico. 8. El consumo por alumbrado pblico se estima en funcin de un consumo unitario por este concepto para cada familia, el que depende de la importancia de la localidad y el nivel de iluminacin que se le quiera atribuir. 9. Consumo por cargas especiales, el que se determina en funcin de un diagrama de carga que se construye para las cargas que puedan existir en el pueblo, afectada por factores que reflejen la estacionalidad de alguna de ellas. 10. Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes descritos. 11. Prdidas por distribucin primaria que se asumen del orden del 1% al 2 % de la energa vendida 12. Perdidas por distribucin secundaria que se asumen del orden del 6% de la energa vendida. 13. Energa total requerida por el sistema, que resulta de aadir a la sumatoria de 10 y 11, las perdidas en las lneas primarias. 14. Mxima demanda neta por cada centro poblado. 15. Mxima demanda bruta por cada centro poblado. 16. Mxima demanda del sistema, que se determina aplicando un factor de simultaneidad a la sumatoria de la demanda de cada centro poblado.

ANEXO 2 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Retrazo en la satisfaccin de la demanda y el desarrollo socioeconmico de la Regin.

EFECTO INDIRECTO Imposibilita el crecimiento de la frontera elctrica

EFECTO INDIRECTO Demandas insatisfechas en el servicio elctrico

EFECTO DIRECTO Aumento de las perdidas de energa de Transmisin

EFECTO DIRECTO Imposibilidad de atencin de nuevos clientes

PROBLEMA CENTRAL Dficit de la cobertura de la Demanda Energtica en el Sistema Regional

CAUSA DIRECTA Incremento en la Demanda de Energa en el Sistema Regional

CAUSA DIRECTA Ausencia de Fuentes de energa locales

CAUSA INDIRECTA Incremento de usuarios en media y baja tensin debido al crecimiento poblacional

CAUSA INDIRECTA Altos costos de inversin en proyectos de generacin

ANEXO 3 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO Aumento del desarrollo socio-econmico de la Regin San Martn.

FIN INDIRECTO Aumento de la insercin en el mercado laboral

FIN INDIRECTO Posibilidades de ampliacin de la Frontera Elctrica

FIN DIRECTO Disponibilidad de atencin eficiente a nuevos clientes

FIN DIRECTO Generacin de Energa Hidrulica.

OBJETIVO CENTRAL Incremento de la Oferta Energtica

MEDIO DE PRIMER NIVEL Construccin de Lneas de Transmisin y reduccin de prdidas de energa

MEDIO DE PRIMER NIVEL Construccin de Centrales Hidroelctricas

MEDIO FUNDAMENTAL Fondos propios para la reposicin de activos depreciables

MEDIO FUNDAMENTAL Fomento de inversin en electrificacin rural: Pblica y Privada.

B A N C D E PROYECTOS O FICHA DE REGISTRO

BANCO D E PROYECTOS FICH A DE REGISTRO

FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN: (Anote el da, mes y ao de la ltima actualizacin del proyecto)

1.
1.1 1.2

IDENTIFICACIN
CDIGO ODI DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

CENTRAL HIDROELECTRICA DE SHAMBOYACU

1.3

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Funcin Programa Subprograma

10 035 098

1.4

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA ES UN CONGLOMERADO SI NO X

1.5

LOCALIZACIN GEOGRFICA

DISTRITO Shamboyacu PROVINCIA DE Picota DEPARTAMENTO DE San Martn REGION DE San Martn

1.6

UNIDAD FORMULADORA DEL PROY ECTO DE INVERSIN PBLICA

NOMBRE: ELECTRO ORIENTE S.A. (Anote el nombre de unidad que formula el proyecto de inversin pblica) SECTOR: ENERGIA Y MINAS PLIEGO: PERSONA RESPONSABLE: ING. JOSE JAUREGUI FLO RES (GERENTE GENERAL) (Indique el nombre de la persona que representa a la unidad formuladora) DIRECCIN: AV. FREIRE S/N PLA NTA ELECTRICA IQUITOS TELFONOS: (065)-253500 (Direccin) (Localidad) CORREO ELECTRNICO: gerengeneral@elor.com.pe , desarrollo@elor.com.pe

1.7

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

NOMBRE: ELECTRO ORIENTE S.A. (Anote el nombre de unidad ejecutora del proyecto de inversin pblica) SECTOR: _ENERGIA Y MINAS PLIEGO: PERSONA RESPONSABLE: ING. JOSE JAUREGUI FLO RES (GERENTE GENERAL) (Indique el nombre de la persona que representa a la unidad ejecutora) DIRECCIN: _ AV. FREIRE S/N PLANT A ELECTRICA IQUITOS TELFONOS: (065)-253500 (Direccin) (Localidad) CORREO ELECTRNICO: : gerengeneral@elor.com.pe , desarrollo@elor.com.pe

2.
2.1

ESTUDIOS
NIVEL DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA NIVEL Perfil Pre factibilidad Factibilidad FECHA AUTOR COSTO EN MILES DE NUEVOS SOLES 2.2 NIVEL DE ESTUDIO RECOMENDADO PARA DECLARAR VIABILIDAD NIVEL Perfil Pre factibilidad Factibilidad

ERASEL

2.3

SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CUENTA CON EXPEDIENTE TCNICO, INDQUELO FECHA Especifiqu e: NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO AUTOR

2.4

INDIQUE SI LOS ESTUDIOS SON FINANCIADOS A TRAVS DE UN PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO CDIGO

3.
3.1

JUSTIFICACIN DEL PROYECT O DE INVERSIN PBLICA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (Cul es el problema a resolver?) El incremento de la demanda e l ctrica por parte de la pob lacin y nue vas electrificac iones que sern interconec tadas, hace que el Sistema Elctrico quede con dficit en su capacidad de generacin y transmisin produ cind ose gra ndes prdidas de energa, siendo entonces la solucin la b squeda de nu evas fuentes de generacin elctrica y la con struccin de nuevas L neas de Transmisin en Alta tensin qu e permitir que la Lnea este preparada para t ransmitir energa y potencia a los nu evos centros de co nsumo que se Irn integrando al sistema en los prximos a os.

3.2

REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS rea de influencia del proyecto: La con struccin de la Central Hidroelc trica de Sh amb oy acu beneficiar aproximadamente a un total de 53,392 familias y a una poblac in de 333,703.

Nmero y ubicacin de los beneficiarios - 53,392 viviendas unifamiliares ubica dos en toda la Regin San Martn.

Caractersticas de los beneficiarios - Pob lado res de medianos y bajos ingresos econmicos.

4.
4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas) DESCRIPCIONES

(La primera alternativa es la recomend ada)

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Central Hidroelctrica Shamboyacu

Ampliac in de Centrales Trmicas en S an Martn.

Alternativa 3

4.2

INDICADORES Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Miles de N. Soles) A Precio Social Valor Actual Neto Costo - Beneficio (Miles de N. Soles) Tasa Interna Retorno (%) Costo - Efectividad Alternativa 1 49,590.02074 49,590.02074 1,807.85337 15.17 % Alternativa 2 40,837.14334 40,837.14334 124,035.04250 60.95 % Alternativa 3

4.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA - La sostenibilidad estar a cargo de Electro Oriente S.A. por constituir la empresa concesionaria de la Regin, por tanto cuenta con la infraestructura necesaria para su adecuado operacin y mantenimiento del proyecto

5.
5.1 METAS

PLA N DE EJECUCIN DEL PROYECT O DE INVERSIN PBLICA

(En la alternativa recomend ada) CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS M E S E S (Miles de Nuevos Soles) (Especifique las cantidades requeridas de cada recurso por unidad de tiempo) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 y el 495.9002 2,479.501 5,950.8025 7,438.5031 7,438.50 3 6,942.6029 6,942.6029

Garantizar la con fiabilidad continuidad del servicio para corto y mediano plazo.

METAS

M E S E S (Miles de Nuevos Soles) (Especifique las cantidades requeridas de cada recurso por unidad de tiempo) MES 8 MES 9 y el 5,950.80249 5,950.80249

Garantizar la con fiabilidad continuidad del servicio para corto y mediano plazo.

5.2 METAS

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS ME SE S Un idad de medida % MES 1 1% MES 2 5% MES 3 12% MES 4 15% MES 5 15% MES 6 14%

Garantizar la con fiabilidad y continuidad del servicio para el corto y mediano plazo.

METAS Un idad de medida % MES 7 14%

ME SE S MES 8 MES 9 12% 12%

Garantizar la con fiabilidad continuidad del servicio para corto y mediano plazo.

y el

6.

ASPECT OS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la alternativa recomend ada) VIABILIDAD TCNICA: Permite redu cir las perdidas y aume ntar la capacidad de transmisin para la ampliacin del merc ado elctrico y la satisfaccin a la carencia de energa elc trica en la zona norte de la regin. VIABILIDAD AMBIENTAL: El proyec to no ge nera contaminacin o variacin negativa de con sideracin en el ecosistema, se prev la mitigacin de los impac tos ambientales, los cuales est n considerados en el Estudio de Impacto Ambie ntal. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: El Proyecto promo ver el desarrollo socio econmico y cultural de la poblac in beneficiaria. VIABILIDAD INSTITUCIONAL: El proyecto elevar la imagen institucional al satisfac er la deman da de energa en forma eficiente y oportuna.

7.
7.1

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

7.2

OBSERVACIONES DE LA DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN MULTIANUAL (DGPM)

8.

TIPOLOGIA DE PROYECT O DE INVERSIN PUBLICA

9.

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO

FECHA ESTUDIO EVALUACIN UNIDAD EVALUADORA OBSERVACION

10.

DOCUMENTOS FISICOS
DOCUMENTO FECHA TIPO ORIGEN