NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote (Arquivo XML / ABRASF Verso 1.0)

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ndice
NDICE ..........................................................................................................................................................................2 1. INTRODUO ......................................................................................................................................................3 1.1. 1.2. MANUAL COM O LAYOUT DO MODELO NACIONAL .................................................................................................3 EXEMPLO .........................................................................................................................................................3

2. ENVIANDO UM ARQUIVO XML...........................................................................................................................4 3. LAYOUT DO ARQUIVO........................................................................................................................................7 4. ERROS E ALERTAS ............................................................................................................................................9 4.1. 4.2. RELAO DE ERROS (MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO) .......................................................................................9 RELAO DE ALERTAS (MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO)...................................................................................12

5. INDICAO DO CDIGO DE BENEFCIO FISCAL .........................................................................................13 6. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA .................................................................................................14 7. MAIS INFORMAES........................................................................................................................................15

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1.

Introduo

Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e (converso em lote), o Sistema de Notas Fiscais de Servio Eletrnicas, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato XML.

1.1.

Manual com o layout do Modelo Nacional

Os arquivos enviados para o Sistema de Notas Fiscais de Servio Eletrnicas devem atender ao layout do Modelo Nacional de NFS-e definido pela ABRASF, detalhado no seguinte manual: https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_abrasf_integracao.pdf.

1.2.

Exemplo

Acesse o link a seguir para obter um arquivo de exemplo: https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/rps.xml

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2.

Enviando um arquivo XML

Para enviar um arquivo de RPS no formato XML, acesse o Sistema, clique em Envio de Arquivo no menu e selecione o item Arquivo XML Modelo Nacional.

Escolha as opes desejadas, clique em Browse... para selecionar o arquivo e clique em Enviar.

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Observaes: A opo Validar Esquema verifica apenas se o XML est no padro do Modelo Nacional; A opo Validar Dados verifica todos os dados dos RPS enviados e mostra na tela seguinte uma lista com o resumo das NFS-e que sero geradas e/ou uma lista com todos os erros e alertas encontrados. A opo Processar grava as NFS-e diretamente caso o Esquema e os Dados estejam corretos, sem mostrar a tela de resumo e confirmao.

Verifique os dados mostrados no resumo, caso no apresente nenhum erro, clique em Confirmar e Gravar para terminar o processo.

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Aps a gravao do arquivo possivel consultar as NFS-e geradas atravs do boto Consultar NFS-e:

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3.

Layout do Arquivo

O formato XML utiliza o tipo EnviarLoteRpsEnvio, conforme os esquemas descritos no Modelo Nacional de NFSe definido pela ABRASF (https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_abrasf_integracao.pdf): <EnviarLoteRpsEnvio xmlns="http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd"> <LoteRps Id="idArquivo"> <NumeroLote>...</NumeroLote> <Cnpj>...</Cnpj> <InscricaoMunicipal>...</InscricaoMunicipal> <QuantidadeRps>...</QuantidadeRps> <ListaRps> <Rps> ... </Rps> <Rps> ... </Rps> </ListaRps> </LoteRps> </EnviarLoteRpsEnvio>

Observaes: O <NumeroLote> deve ser um nmero nico, arquivos com nmeros repetidos no podero ser processados. A quantidade de itens <Rps>...</Rps>, dever ser a mesma listada na tag <QuantidadeRps> A assinatura digital dos RPS e/ou do lote so opcionais (no obrigatrio). Cada um dos RPS a serem convertidos devem atender ao seguinte modelo:

<Rps> <InfRps Id="idRPS"> <IdentificacaoRps> <Numero>...</Numero> <Serie>...</Serie> <Tipo>...</Tipo> </IdentificacaoRps> <DataEmissao>...</DataEmissao> <NaturezaOperacao>...</NaturezaOperacao> <OptanteSimplesNacional>...</OptanteSimplesNacional> <IncentivadorCultural>...</IncentivadorCultural> <Status>...</Status> <Servico> <Valores>
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<ValorServicos>...</ValorServicos> <ValorDeducoes>...</ValorDeducoes> <ValorPis>...</ValorPis> <ValorCofins>...</ValorCofins> <ValorInss>...</ValorInss> <ValorIr>...</ValorIr> <ValorCsll>...</ValorCsll> <IssRetido>...</IssRetido> <ValorIss>...</ValorIss> <OutrasRetencoes>...</OutrasRetencoes> <Aliquota>...</Aliquota> <DescontoIncondicionado>...</DescontoIncondicionado> <DescontoCondicionado>...</DescontoCondicionado> </Valores> <ItemListaServico>...</ItemListaServico> <CodigoTributacaoMunicipio>...</CodigoTributacaoMunicipio> <Discriminacao>...</Discriminacao> <CodigoMunicipio>...</CodigoMunicipio> </Servico> <Prestador> <Cnpj>...</Cnpj> <InscricaoMunicipal>...</InscricaoMunicipal> </Prestador> <Tomador> <IdentificacaoTomador> <CpfCnpj> <Cnpj>...</Cnpj> </CpfCnpj> </IdentificacaoTomador> <RazaoSocial>...</RazaoSocial> <Endereco> <Endereco>...</Endereco> <Numero>...</Numero> <Complemento>...</Complemento> <Bairro>...</Bairro> <CodigoMunicipio>...</CodigoMunicipio> <Uf>...</Uf> <Cep>...</Cep> </Endereco> <Contato> <Email>...</Email> </Contato> </Tomador> </InfRps> </Rps>
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4.

Erros e Alertas

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos especficos do municpio do Rio de Janeiro na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e atravs de arquivo XML. Consulte o manual da abrasf para obter os demais cdigos de erros e alertas utilizados: https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_abrasf_integracao.pdf

4.1. Relao de Erros (Municpio do Rio de Janeiro)

CD. 902 906 908 MENSAGEM CPF/CNPJ do Tomador de Servios invlido (dgitos verificadores no conferem) Cdigo do Servio <cdigo enviado> da NFS-e no est disponvel para emisso Cdigo do Servio <cdigo enviado> da NFS-e no permite deduo na base de clculo Cdigo do Servio <cdigo enviado> da NFS-e no permite tributao fora do municpio Cdigo do Servio <cdigo enviado> no Informado Retenes de Tributos Federais s podem ser efetuados por Tomadores pessoa jurdica (CNPJ). Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para tomador com CNPJ) Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio para tomador com CNPJ) Inscrio Municipal do Tomador de Servios no cadastrada na base de dados de Prefeitura. O valor da alquota informada para o cdigo do Servio prestada (<cdigo do Servio >) deve ser igual a (<valor da alquota do Servio >). O valor da alquota informada para o o cdigo do Servio prestada (<cdigo do Servio >) deve ser superior (ou igual) a <valor da alquota mnima do Servio > ou inferior (ou igual) a <valor da alquota mxima do Servio >. Reteno de ISS no permitida, pois o tomador de servios informado o prprio prestador. Esta NFS-e dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servios. Esta NFS-e no dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servios. Diversas: Erro informando o motivo da no permisso de substituio de uma NFS-e. SOLUO Os dgitos verificadores do CPF/CNPJ informado (dois ltimos algarismos) no conferem. Acerte o CPF/CNPJ do tomador e reenvie o arquivo Consulte a legislao vigente para saber o cdigo do Servio que dever ser informado neste campo Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo do Servio informado permite deduo da base de clculo Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo do Servio informado permite a tributao fora do municpio Informe o cdigo do Servio relativo ao RPS informado Preencher os campos de retenes federais com zeros.

909 910 916 917 918 919

O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ). O preenchimento da Cidade e da UF do endereo do tomador obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ). Preencher o campo com a inscrio correta (ou preencher o campo com zeros) Altere o valor da alquota conforme especificado.

927

Altere o valor da alquota conforme especificado.

928

929 930 931 941

Alterar o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Selecione ISS Retido = 1 (SIM). Selecione ISS Retido = 2 (NO). A NFS-e no poder ser substituida devido ao motivo especificado na mensagem.

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CD. 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951

MENSAGEM Cdigo do Servio da NFS-e no um servio emitente de NFS-e. Cdigo do Servio da NFS-e no permite desconto condicionado. Cdigo do Servio da NFS-e no permite desconto incondicionado Cdigo do Servio da NFS-e no aceita informaes de construo civil. Cdigo do Servio da NFS-e no aceita informaes de intermedirio de servio Notas emitidas por optantes do MEI no podem sofrer reteno. Notas emitidas por prestadores que recolhem ISS Fixo no podem sofrer reteno. Notas emitidas para autnomos, no podem ser retidas. O RPS X j foi substitudo pela NFS-e Y. O valor da soma das dedues e descontos dever ser inferior ao valor dos servios. Contribuintes com regime especial de tributao "Microempresrio Individual" (MEI) no deve emitir NFS-e com tributao "Fora do Municpio Diversas: Erro informando o motivo da no permisso de cancelamento de uma NFS-e. Contribuintes com regime especial de tributao "Microempresrio Individual" (MEI) devem ser optantes do Simples Nacional. A opo de regime especial de tributao 'Sociedade de profissionais' incompatvel com a indicao de opo pelo Simples Nacional. No permitido a emisso de notas com Regime Especial de Estimativa. No permitido a emisso de notas com Regime Especial de Cooperativa. A data da nova competncia no deve ser inferior competncia de criao da NFS-e. A NFS-e informada no consta como retida. A NFS-e informada consta na guia XXX

SOLUO Verifique se o cdigo de servio foi digitado corretamente, Altere o cdigo de servio ou preencha o desconto condicionado com 0 (zero). Altere o cdigo de servio ou preencha o desconto incondicionado com 0 (zero). Altere o cdigo de servio ou no preencha as informaes de construo civil. Altere o cdigo de servio ou no preencha as informaes de intermedirio de servio. Preencha a opo de reteno com o valor 2 (no). Preencha a opo de reteno com o valor 2 (no).

Preencha a opo de reteno com o valor 2 (no). O RPS no pode ser convertido mais de uma vez. Remova este RPS do arquivo XML. Verifique o valor das dedues e descontos.

958

Altere a Opo de Tributao ou No utilize o MEI como Regime Especial

959

Esta NFS-e no poder ser cancelada devido ao motivo especificado. Altere a Opo pelo Simples Nacional ou No utilize o MEI como Regime Especial.

960

961

Contribuintes com regime especial de tributao "Sociedade de profissionais" devem preencher o campo "Opo Pelo Simples" com "2" (No-Optante pelo Simples Nacional)". Altere a opo do Regime Especial. Altere a opo do Regime Especial. Altere a data da competncia.

962 963 964 965 966 967 968 969

A NFS-e dever ser retida. A NFS-e informada j foi incluida na guia XXX e no pode ser alterada. A NFS-e no pode ser alterada.

O status atual desta nota no permite alterao A NFS-e informada no est apta para a A competncia da NFS-e no pode ser alterada. troca de competncia A data para nova competncia no deve Utilize uma competncia vlida. ser superior competncia atual.

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CD. 970

971 972 973 974 975 976 977 979 980 981

982

MENSAGEM O CPF/CNPJ do usurio autorizado a enviar a mensagem XML no confere com o CPF/CNPJ usado na comunicao. Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite mximo permitido de Kbytes. Mensagem XML de Pedido do servio sem contedo. Rejeio: Certificado Invlido. O lote informado no pertence a este prestador. Esse lote no possui informaes de retorno. O lote informado no possui nenhuma NFS-e. J existe uma solicitao de cancelamento para essa NFS-e. O nmero do lote do contribuinte informado, j existe. Erro ao processar lote do webservice. Inscrio do Prestador especificada no arquivo no confere com o Prestador selecionado. Item da lista de servio informado incompatvel com o cdigo de tributao no municpio.

SOLUO Somente CPF/CNPJ autorizados podero enviar arquivos XML.

Divida a quantidade de NFS-e em dois ou mais arquivos para diminuir o tamanho do XML. Verifique o contedo do arquivo XML. Utilize um certificado vlido. Informe o lote correto. Verifique o lote enviado. Verifique o nmero do lote. Uma NFS-e s pode uma solicitao de cancelamento. Aguarde a aprovao/rejeio do fiscal. Utilize outro nmero para o lote. Re-envie o lote para que ele seja processado novamente. Preencha a inscrio do prestador corretamente.

Preencha o item da lista de servio corretamente.

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4.2. Relao de Alertas (Municpio do Rio de Janeiro)

CD. 941 MENSAGEM Diversas: Alerta informando o motivo da solicitao manual de substituio de NFS-e. Cidade/UF informada no foi encontrada na base de dados. SOLUO Esta NFS-e necessita de aprovao de um fiscal para ser substituida/cancelada. Aguarde a resposta do fiscal. Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. Em caso de cidades do exterior (fora do pas), deixar campos Cidade/UF em branco.

942

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5.

Indicao do Cdigo de Benefcio Fiscal

Nos casos em que a NFS-e a ser emitida faa juz a um benefcio fiscal o prestador dever preencher a TAG <CodigoTributacaoMunicipio> com cdigo do benefcio e o cdigo do servio no municpo.

Exemplo: Cdigo do benefcio: 123 Cdigo do servio no municpio: 07.02.01 Preenchimento da TAG <CodigoTributacaoMunicipio>: <CodigoTributacaoMunicipio>123070201</CodigoTributacaoMunicipio>

Para consultar a Lista de Beneccios acesse: https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx

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6.

Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um email padro automtico com o link que permite a visualizao da NFS-e emitida para todos os tomadores de servios. Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, atravs de seu prprio sistema, um email personalizado para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem faz-lo utilizando a estrutura abaixo: https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?ccm=99999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXX ccm = Inscricao do Prestador de Servicos (sem formato) nf = Numero da NFS-e (sem formato). cod = Cdigo de Verificacao da NFS-e (sem trao) Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do prprio contribuinte como uma forma rpida de visualizao/impresso da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.

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7.

Mais Informaes

Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo de Perguntas e Respostas do site https://notacarioca.rio.gov.br ou envie sua dvida atravs Fale Conosco disponvel no Sistema NFS-e.

Para obter a verso do arquivo com o Layout do arquivo TXT, acesse o sistema e na pgina Manuais, selecione a opo Envio de RPS em Lote, ou acesse diretamente o link a seguir: https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_layout_rps.pdf

Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse o sistema e na pgina Manuais, selecione a opo Envio de RPS em Lote Formado XML, ou acesse diretamente o link a seguir: https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_layout_rps_xml.pdf

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