ndice I. Diseo del producto I.1. RESTAURANTE VEGETARIANO FUN-LIN A. producto bsico B. producto tangible C. producto aumentado II.

Caractersticas generales II.1. conocimiento del producto 1.1 producto estrella 1.2 conocimiento tcnico II.2. principales atributos, ventajas y desventajas 2.1 atributos 2.2 ventajas 2.3 desventajas Mercado III.1. croquis de ubicacin y plano de distribucin III.2. principales proveedores y origen de mercanca III.3. explicar y cuantificar cual ser el mercado 3.1 segmento por departamento 3.2 segmento por edades III.4. segmento socio econmico y conductual Organizacin, administracin y aspecto legal IV.1 organigrama IV.2 reglamento organizacin y funciones IV.3. rgimen general, impuesto a la renta IV.4. reglamento de la ley de normas de la repblica IV.5. ley reglamento pquea y micro empresario Inversin y financiamiento V.1. inversin fija

III.

IV.

V.

VI. ingresos y egresos VI.1. calculo de capital operativo VI.2. fuente de financiamiento VI.3. punto de equilibrio VI. Ventas VII. Publicidad VII.1. spots publicitario de restaurante vegatariano Fu Lin a. Producto estrella b. Atributos y ventajas de nuestro producto c. Los sentidos jerarquisados d. Los sentimiento que despierta e. Segmento de mercado f. Nuestra historia g. Beneficios directos de nuestro producto

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I.

DISEO DEL PRODUCTO O SERVICIO

I.1. RESTAURANTE VEGETARIANO FUN-LIN

Es la marca, el nombre "Restaurante vegetariano FUN-LIN", ofreciendo practicidad, precio y garanta, en un producto de excelente calidad.

A. PRODUCTO BSICO. Ubicacin Comodidad Decoracin Seguridad Higiene Ventilacin Iluminacin Atencin Olor y sabor Presentacin

B. PRODUCTO TANGIBLE

UBICACIN: AV. Pinto # 505-C Referencia al frente de Plaza Vigil

COMODIDAD Local de atencin de medidas 40 x 20 m Cuenta con 12 mesas de medidas: 90x90x77 cm. Mesa de comedor extensible a 140 cm., realizada en madera de haya maciza. Para 4 personas Los asientos de madera, esta acolchonado para un cmodo sentado. Para 72 personas aproximadamente, esto para evitar el que los comensales se
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interrumpan unos a otros, y tengan un espacio propio para su comodidad Casilleros para guardar objetos (en la puerta de ingreso se le entregara un tique con el que podr recoger sus objetos al salir del restaurante) Cajero en la puerta de ingreso (pagas al momento de retirarte y puedes recoger tus objetos, por que los casilleros estn al costado de la caja) Estacionamiento de autos gratuito, capacidad de 5 autos

DECORACIN

Cuenta con cuadros tursticos de china: bosque de piedra de Yunnan, Gran Muralla China, Las grutas y nichos de Longmen, Los Guerreros de Terracota, de medidas de 2x1m. Msica china de fondo en bajo volumen para no perturbar las conversaciones Focos colgantes en cada mesa Las mesas tienen un mandil blanco Piso losetado de color blanco y negro

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SEGURIDAD Certificado de defensa civil Carnet sanitario del personal Certificado sanitario del local Cmaras de seguridad dentro y fuera del local Extintores Sealizacin de lugares de seguridad (en caso de un sismo)

HIGIENE Servicios higinicos para hombre y mujeres por separado, se encuentran en la parte de atrs de la cocina. Limpieza de los baos cada 3 horas Servilletas secadoras de mano en los baos Cocina est diseada para un abastecimiento continuo, para esto cuanta con dos puertas una ingreso de productos y insumos y otra de salida (patio) para botar los desechos, evitando un desorden y amontonado en la concina. Lavado de platos, ollas, cubiertos y dems objetos de cocina es manual y est en otra rea de medida 3x2.20m, al costado de la cocina Contrato de fumigacin anual.

VENTILACIN Cuenta con un sistema de aire acondicionado en la puerta de ingreso. Dentro del local se mantiene las ventanas abiertas para el fluido del aire ILUMINACIN Cada mesa cuenta con una lmpara colgante Cuenta con dos ventanas para el ingreso de luz natural

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ATENCIN Personal calificado en atencin al pblico Presencia agradable (uas recortadas, cabello corto, uniformado camisa blanca y pantaln azul marino) El restaurant operar con el siguiente personal: 1 administrador, 1 cocinero, 2 ayudantes para lavar equipos y vajillas, 2 garzones, 1 operario de limpieza, Total 8 empleado

OLOR Y SABOR El olor caracterstico es a fideos recin salidos de la olla. El aderezo no se combina con los fideos para que no pierda el olor caracterstico de cada ingrediente.

PRESENTACIN En un plato de porcelana plana, color blanco y acompaado de leche de soya

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Tallarines con queso Ingredientes: Tallarines: 325gr. carne de soya: 2 aceite: 2 cucharadas cebollas frescas: 2 Sal Pimienta Mejorana Preparacin: Para realizar esta receta muy simple los pasos son los siguientes: Lo primero que haremos ser hervir en un litro de agua los tallarines de manera que queden pre cosido es decir no cocinarlos demasiado. Mientras tanto en una sartn pondremos a frer la cebolla y carne de soya bien picados. Cuando hayamos terminado estos pasos y todo este en su punto, en una sartn, o en un wok para los que les gusta el estilo oriental, sofreir/saltear todo junto, despus echar las especias y listo. Servir caliente y disfrutar Platos: Men: 8.00 nuevos soles Ofrecemos dos platos de segundo por da, Men consta de entrada, Sopa, segundo, refresco o leche de soya.

C. PRODUCTO AUMENTADO. Entrega a domicilio, telfono 052-504013. Es el servicio al consumidor, la lnea directa, la garanta del producto en cuanto a su calidad. Juegos para los nios en el segundo nivel Msica selecta e instrumental para relajar a los comensales Pago con tarjeta

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II.

CARACTERSTICAS GENERALES

II.1 CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO

1.1 PRODUCTO ESTRELLA TALLARINES CON QUESO

1.2 CONOCIMIENTO TCNICO Al elegir nuestro producto estrella, tomamos en cuenta opciones de nuestros clientes, durante un mes de consumo y notamos que el plato de ms demanda es tallarines con queso. Ser el sabor crocante que tiene los tallarines al combinarlo con el queso. Ingredientes: - 200 gr. de tallarines integrales - 100 gr. de queso tierno - 4 esprragos verdes - 80 gr. de brcoli - 1 diente de ajo - tomate - 60 gr. de guisantes - 3 cucharadas de nata lquida - 1 pizca de azcar - agua - aceite de oliva - sal - hojas de albahaca - perejil picado

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Elaboracin Pon abundante agua con sal en una cazuela. Cuando hierva, incorpora la pasta y cocnala durante 8 minutos. Escrrela, adele un toque de aceite y reserva. Para la salsa de queso, pon en un cazo la nata y el queso. Espolvorea con perejil y cocina hasta que el queso est bien fundido. Pica unas hojitas de albahaca, adelas y reserva. Separa los ramilletes del brcoli y ponlos en un cazo con un poco de agua. Incorpora los guisantes y cocina todo durante 4 minutos. Escurre y reserva por separado. Pon un chorro de aceite en dos sartenes y saltea en una los esprragos con un poco de sal y en la otra el tomate con un poco de azcar y sal. Por otro lado, pica el ajo, saltalo en una sartn sin que llegue a dorarse, incorpora la pasta, remueve y agrega la salsa de queso. Sirve en un plato hondo y coloca en un lado las verduras y en el otro la pasta. Acompaa con la salsa de queso y decora con unas hojas de albahaca.

II.2. PRINCIPALES ATRIBUTOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 2.1 ATRIBUTOS Sabor es nico e inolvidable Vitamnico por las productos que componen el plato son frescos y saludables Nutricin alto ndice por lo que est compuesto de verduras Presentacin en plato grande de tal manera que el cliente se sienten satisfechos. Cantidad

2.2 VENTAJAS Precio Ser el nico restaurante en la zona La seguridad es lo que nos distingue, contamos con casilleros personales. Cmaras de vigilancia en el exterior del restaurante.

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2.3 DESVENTAJAS Men limitado

III.

MERCADO

III.1. CROQUIS DE UBICACIN Y PLANO DE DISTRIBUCION

El restaurante est ubicado en la AV. Pinto # 505-C Referencia al frente de Plaza Vigil

El punto rojo es nuestra ubicacin

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PLANO DE DISTRIBUCION DEL LOCAL:

1. 2. 3. 4. 5.

PLANCHAS PREPARACIN REFRIGERADOR FREIDORES ESTUFA

A. B. C. D. E. F. G. H. I.

COMEDOR CAJERO ENSALADAS REA DE SERVICIO REA DE PREPARACIN CUARTOS FROS BODEGA SECA REA DE LAVADO SANITARIO

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DESCRIPCIN Y MEDIDAS DEL LOCAL:

Local de atencin amplio de medidas 40 x 20 mtrs2 Cuenta con 23 mesas de medidas: 90x90x77 cm. Mesa de comedor extensible a 140 cm., realizada en madera de haya maciza. Para 4 personas Los asientos de madera, esta acolchonado para un cmodo sentado. Para 72 personas, esto para evitar el que los comensales se interrumpan unos a otros, y tengan un espacio propio para su comodidad. Casilleros para guardar objetos (en la puerta de ingreso se le entregara un ticket con el que podr recoger sus objetos al salir del restaurante) Cajero en la puerta de ingreso (pagas al momento de retirarte y puedes recoger tus objetos, porque los casilleros estn al costado de la caja) Estacionamiento de autos gratuito, capacidad de 15 autos en las afueras del local.

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III.2. SEALAR PRINCIALES PROVEEDORES Y ORIGEN DE MERCANCAS Nuestro restaurante ser abastecido por diversos autoservicios que se encuentra en nuestra ciudad, las cuales son:

PLAZA VEA Ruc Tipo de sociedad Direccin principal Fax Telfonos Distrito Ciudad Proveedor : 43567821760 : sociedad annima cerrada : av. Cuzco # 134 : 221123 : 201833 o 201834

: Tacna : Tacna : Mara caariarratia; telfono 952366158

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LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS SA

Ruc Tipo de sociedad Fax Telfonos Distrito Ciudad Proveedor :

: 20119873542 : sociedad annima

Direccin principal : Av. Industrial Nro. Mz I Int. Lt10 : 422295 : 600215 o 600216 : Tacna Tacna

: Mara CaariArratia

Dicha empresa nos distribuir y proveer de todos estos productos, que utilizaremos para nuestro servicio. Adems nos ofrecer sus productos con ventas al por mayor y menor lo cual nos har reducir los costos.

CORPORACION ADC S.A.C

Ruc Tipo de sociedad Direccin principal Fax Telfonos Distrito Ciudad Proveedor

: 20119546851 : sociedad annima cerrada : av. avenida industrial #2328 : : 241083 413044 o 421458

: Tacna : Tacna : antony ramos rodrigues

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III.3. EXPLICAR Y CUANTIFICAR CUAL SER SU MERCADO: El servicio que brindaremos estar dirigido al mercado local ya que abarcaremos la provincia de Tacna y los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Gregorio Albarracn y Ciudad Nueva. Considerando que la poblacin se encuentra en la provincia de Tacna, tambin considerando el anlisis de mercado realizado, de esta manera conocer los estndares de las personas que habitan en la provincia de Tacna. Finalmente concluimos que las personas que habitan en la provincia de Tacna cuentan con el medio econmico apto para el consumo del servicio que brindaremos.

No abarcaremos el mercado regional puesto que personas que viven en las Provincias no seleccionadas del departamento de Tacna estn demasiado alejados de nuestro local lugar donde brindaremos nuestro servicio de tal manera que nuestro producto no sea muy conocido y resultado de ello sera la indiferencia de las personas hacia nuestro servicio.

En lo que respecta al mercado nacional e internacional nuestro departamento se ve beneficiado por su ubicacin fronteriza y alta comercializacin, lo cual nos beneficia. De tal manera el servicio que brindaremos se ver muy favorecido, todo ello gracias a la presencia de los consumidores nacionales y extranjeros.

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SEALAR EL SEGMENTO DE MERCADO SEGMENTACIN DE MERCADO: DEPARTAMENTO TACNA

Nombre de Distrito Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Tacna Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Alto de la Alianza Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Gregorio Albarracn Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Ciudad Nueva Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Pocollay Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Pachia Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Palca Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Inclan Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Sama Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Calana Dpto. Tacna Prov. CandaraveDist. Candarave Dpto. Tacna Prov. CandaraveDist. Cairani Dpto. Tacna Prov. CandaraveDist. Camilaca Dpto. Tacna Prov. CandaraveDist. Curibaya Dpto. Tacna Prov. CandaraveDist. Huanuara Dpto. Tacna Prov. CandaraveDist. Quilahuani Dpto. Tacna Prov. Jorge basadreDist. Locumba Dpto. Tacna Prov. Jorge basadreDist. Ilabaya Dpto. Tacna Prov. Jorge basadreDist. Ite Dpto. Tacna Prov. Tarata Dist. Tarata Dpto. Tacna Prov. Tarata Dist. HeroesAlbarracin Dpto. Tacna Prov. Tarata Dist. Estique Dpto. Tacna Prov. Tarata Dist. Estique-pampa Dpto. Tacna Prov. Tarata Dist. Sitajara Dpto. Tacna Prov. Tarata Dist. Susapaya Dpto. Tacna Prov. Tarata Dist. Tarucachi Dpto. Tacna Prov. Tarata Dist. Ticaco Total

Urbano 88358 34817 68858 34225 16193 380 189 826 1684 400 1931 863 1102 135 750 655 993 3595 1614 2882 261 262 402 451 658 416 741 263641

Rural 6070 622 131 6 920 1565 1321 3238 703 2225 1243 492 622 68 73 439 1166 819 1685 744 298 289 10 109 190 18 74 25140

Total 94428 35439 68989 34231 17113 1945 1510 4064 2387 2625 3174 1355 1724 203 823 1094 2159 4414 3299 3626 559 551 412 560 848 434 815 288781

La provincia de Tacna y sus distritos pertenecientes ser la poblacin que segmentaremos.

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PRIMERA SEGMENTACIN DE MERCADO: SEGMENTACIN GEOGRFICA

Nombre de Distrito Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Tacna Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Alto de la Alianza Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Gregorio Albarracin Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Ciudad Nueva Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Pocollay Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Pachia Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Palca Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Inclan Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Sama Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Calana Total Urbano 88358 34817 68858 34225 16193 380 189 826 1684 400 245930 Rural 6070 622 131 6 920 1565 1321 3238 703 2225 16801 Total 94428 35439 68989 34231 17113 1945 1510 4064 2387 2625 262731

Como Primera Segmentacin optamos los distritos seleccionados que son los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Gregorio Albarracn y Ciudad Nueva.

Nombre de Distrito Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Tacna Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Alto de la Alianza Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Gregorio Albarracin Dpto. Tacna Prov. Tacna Dist. Ciudad Nueva Total

Urbano 88358 34817 68858 34225 226258 P O B L A C I O N A S E G M E N T A R

Rural 6070 622 131 6 6829

Total 94428 35439 68989 34231 233087

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SEGUNDA SEGMENTACION: SEGN EDADES

EDADES Nombre de Distrito Dpto. Tacna Prov. Tacna Dpto. Tacna Prov. Tacna Dpto. Tacna Prov. Tacna Dpto. Tacna Prov. Tacna Total Dist. Tacna Dist. Alto de la Alianza Dist. Gregorio Albarracn L. Dist. Ciudad Nueva 0a4 6151 3495 3270 4850 17766 85 a + 156 90 85 100 431 total 6307 3585 3355 4950 18197

El total de de la poblacin obtenida se restara con el total de la poblacin de los distritos obteniendo as las personas de las edades de 5 a 85 aos.

III.4.

SEGMENTACION:

SEGN

EL NIVEL

SOCIO

ECONOMICO

CONDUCTUAL TERCERA SEGMENTACIN SOCIO ECONMICO

N.S.E DISTRITOS DE TACNA A Dpto. Tacna Prov. Tacna Dpto. Tacna Prov. Tacna B Alianza Dpto. Tacna Prov. Tacna C Gregor.Albarracin Dpto. Tacna Prov. Tacna D Nueva Total

Dist. Tacna Dist. A.de la Dist.

% NPERSONAS POTENCIALES TOTAL 3% 16645 100% 16836 7% 20% 41612 83224 66580 208061 80% 60% 20% 33671 50507 13316 114330

Dist. Ciudad 30% 60%

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CUARTA SEGMENTACION: CONDUCTUAL

Si SALEN A COMER? Poblacin total 114330 75% 85748 No 25% 28583

QUINTA SEGMENTACION: CONDUCTUAL

Si GUSTA DE COMIDA VEGETARIANA? Poblacin total 85748 70% 60024

No 30% 25724

SEXTA SEGMENTACION: CONDUCTUAL (FRECUENCIA)

Concepto 1 vez por semana 2 veces por semana 1 vez por quincena 1 vez al mes Total Porcentaje N de Personas Factor 40% 24009 25% 15006 23% 13805 12% 7203 100% 60024 Total 4 8 2 1 96038 120047 27611 7203 250899 Demanda Aparente

ADICIONANDO A) VISITANTES Y TURISTAS EXTRANJEROS

Visitantes y Turistas Extranjeros Porcentaje de Posible Consumo TOTAL DE PERSONAS 2300 25% 575

B) VISITANTES Y TURISTAS NACIONALES

Visitantes y Turistas Nacionales Porcentaje de Posible Consumo TOTAL DE PERSONAS 900 10% 90

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RESUMEN
TOTALIZANDO Visitantes y Turistas Extranjeros Visitantes y Turistas Nacionales Poblacin local

575 90 8363

IV.

ORGANIZACIN, ADMINISTRACIN Y ASPECTOS LEGAL

IV.1 ORGANIGRAMA

GERENCIA GENERAL

CONTABILIDAD

MARKETING

ABASTECIMIENTOY DISTRIBUCION

AREA DE PRODUCCION

AREA DE VENTAS

JEFE DE COCINA

ATENCION AL CLIENTE

CAJERO

COCINERO

MOZOS

AYUDANTE E COCINA

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IV. 2.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES:

ALTA GERENCIA: Gerencia General: La Gerencia General es la principal instancia ejecutiva, tcnica y administrativa y le corresponde ejercer funciones de direccin, gestin, supervisin y coordinacin con los dems rganos dependientes, recogiendo as informacin del trabajo desarrollado por las diferentes direcciones de la empresa. ORGANOS DE ASESORA: Contabilidad: El rea de contabilidad se encarga de llevar en perfecto orden todos los movimientos contables de la empresa as como de la presentacin de los estados financieros antes el Gerente General, de manera mensual. RGANOS DE APOYO: Marketing: El rea de Marketing es la que se encarga de proporcionar datos, a travs de investigaciones; para que la empresa siga el camino correcto para llevar a cabo una venta satisfactoria de nuestro producto. Esto puede ser a travs de una publicidad del producto. ABASTECIMIENTO: La Oficina de Abastecimiento es la encargada de programar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones y procesos tcnicos del Sistema de Abastecimiento, relacionados con la adquisicin de bienes y de servicios que requiera la empresa. REA DE PRODUCCIN: Esta rea tiene como responsabilidad la elaboracin de nuestro plato estrellas tallarines con queso. Cocina: En esta rea, es donde se realiza la preparacin

REA DE VENTAS: Esta rea se encarga de elaborar un programa de ventas, del mismo modo formula las estrategias de fuerza de ventas correspondientes ya que es responsabilidad suya cumplir con el mnimo de volumen de ventas establecido para ello debe adems disear mecanismos que impulsen la actividad de los mozos.

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ATENCIN AL CLIENTE: Esta rea est conformada por los mozos, quienes se encargan de que el cliente sea bien atendido y que por lo tanto se sienta con ganas de regresar. El cajero se encarga de recibir y cobrar dinero por los servicios recibidos por los clientes.

IV. 3.- RGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

Es un rgimen tributario que comprende las personas naturales y jurdicas que generan rentas de tercera categora (aqullas provenientes del capital, trabajo o de la aplicacin conjunta de ambos factores).

COMPROBANTES A EMITIR: 1. Si su cliente tiene RUC debe extenderle una factura. Si es consumidor final y no tiene RUC, debe emitirle una boleta de venta, ticket o cinta emitida por mquina registradora que no otorgue derecho a crdito fiscal o que sustente gasto o costo para efectos tributarios. 2. Por ventas a consumidores finales menores a S/. 5.00, no es necesario emitir comprobante de pago, salvo que el comprador lo exija. En estos casos, al final del da, debe emitir una boleta de venta que comprenda el total de estas ventas menores, conservando el original y copia de dicha Boleta para control de la SUNAT.

IV. 4.- REGLAMENTO DE LA LEY DE NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

13/10/94.- D.S. N 20-94-ITINCI.- Aprueba el reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. (16/10/94) Que, por Decreto Legislativo N 691 se dictaron las normas sobre publicidad en defensa del consumidor con la finalidad de velar por la veracidad, madurez y responsabilidad de la publicidad y de los servicios publicidad.

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Que, es necesario dictar las disposiciones reglamentarias requeridas para la aplicacin Del dictado Decreto Legislativo N 691. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 30 del Decreto Legislativo N 691 y el Decreto Ley N 25831, Ley Orgnica del Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales.

IV. 5.- LEY Y REGLAMENTO PEQUEAY MICRO EMPRESA

DECRETO SUPREMO N 009-2003-TR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N 28015 del 02 de julio de 2003, se ha promulgado la Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa, establecindose el marco legal para la promocin de la competitividad, formalizacin y desarrollo de las micro y pequeas empresas.

Que, conforme a la Sexta Disposicin Complementaria de la Ley N 28015, Corresponde al Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, reglamentar dicha Ley; De conformidad con el inciso 8) del Artculo 118 de la Constitucin Poltica del Per;

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V.

INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
V.1. INVERSIONES FIJAS

INMUEBLES Edificio Acabados MAQUINARIA Y EQUIPOS Utensilios de Cocina Ollas Cocina LG Refrigeradora LG gn-v232rl Sartn Bandeja para ensaladas Mesas madera Sillas de madera Platos porcelana Cubiertos Casilleros de madera Servilleteros Jarras vidrio Licuadoras Vasos TOTAL

CANTIDAD 1

MONTO EN S/. 150000 12000

10 unid. 8 unid. 1 unid 1 unid. 1 unid. 25 unid. 23unid 92 unid. 100 unid. 120 unid. 2 unid. 25 unid. 25 unid. 1 unid. 100 unid.

80 400 1400 1300 50 200 1150 184 200 120 200 75 250 120 250 167979

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EQUIPO DE SEGURIDAD

DETALLE Cmaras de seguridad Extintores Botiqun

CANTIDAD 1 1 1 Total

PRECIO EN S/. 70 75 40

TOTAL S/. 70 75 40 185

PERSONAL CARGO Gerente General ORGANO DE ASESORIA Contador ORGANO DE APOYO Marketing Abastecimiento 750 bodega AREA DE PRODUCCION Cocineros Lavandero de cocina Ayudante de Cocina AREA DE VENTAS Mozo Cajero TOTAL Fu Lin 750 750 7150 2 1 11 Pgina 24 800 750 750 1 1 2 1 800 1 800 1
SUELDO DE TRABAJADORES EN S/. + ESALUD

N TRABAJADORES

1000

GASTOS Para nuestro Plato de tallarines con queso son necesarios los siguientes insumos:

INSUMOS DIARIOS Zanahoria Tallarines Aceite de Oliva Sal Tomate Brcolis Esprragos Carne de soya Hoja de laurel Cebollas TOTAL

CANTIDAD 10 kg. 10 kg 1 unid. 1 unid. 10 kg. 5 unid. 3 unid. 12 1 kg. 5 kg.

MONTO EN S/. 10 40 12 1 15 12 12 96 8 5 211

UTILES DE ESCRITORIO UTILES DE ESCRITORIO laptop Archivador Accesorios escritorio Silla TOTAL 1 1 CANTIDAD 1 1 MONTO S/. 1200 12 100 120 40 1472

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SUMINISTROS SUMINISTROS (mensuales) Detalle Agua Luz Telfono TOTAL DE SUMINISTROS Mes en S/. 115 92 60 267

VI.

INGRESOS Y EGRESOS

VI.1. CALCULO DE CAPITAL OPERATIVO

PRESUPUESTO DE INGRESO: Promedio de ventas en cantidad Platos Diaria 85 Mensual 2550 Anual 30600

Promedio de ventas en S/. Platos 85 Precio Unit. 8 Ingreso Diario 680 Ingreso Mensual 20400 Ingreso anual 244800

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

MANO DE OBRA Personal Cocineros Lavandero de cocina Ayudante de Cocina Mozos Cajeros TOTAL COSTOS DIRECTOS Cant. 1 1 2 2 1 7 Mes 800 750 750 750 750 3800 Essalud 9% 9% 9% 9% 9%

Materia Prima Insumos Zanahoria Tallarines Aceite de Oliva Sal Tomate Brcolis Esprragos Carne de soya Hoja de laurel Cebollas TOTAL Cantidad 10 kg. 10 kg 1 unid. 1 unid. 10 kg. 5 unid. 3 unid. 12 1 kg. 5 kg. Diario 10 40 12 1 15 12 12 96 8 5 211 Mes 300 1200 360 30 450 360 360 2880 240 150 6330 Ao 3600 14400 4320 360 5400 4320 4320 34560 2880 1800 75960

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COSTOS INDIRECTOS

Presupuesto de de Costo Indirectos en S/. Servicios Agua Luz Telfono delivery Mantenimiento de maquinaria Gastos varios (empaques) Depreciacin TOTAL Mes 95 72 40 60 250 30 100 647 Ao 1140 864 480 720 3000 360 1200 7764

COSTOS DE ADMINISTRACION

Costos de Administracin sueldos administracin

Personal Administrativo Cantidad Al mes + esalud 9 % Ao

Gerente General Contador Marketing Abastecimiento y bodega TOTAL

1 1 1 1 4

1000 800 800 750 3350

12000 9600 9600 9000 40200

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COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas Gastos de Ventas Gastos de Promocin Publicidad TOTAL Mes 100 250 350 Ao 1200 3000 4200

COSTOS FINANCIEROS De un prstamo de 20000 soles del banco interbank se paga mensual:

COSTOS FINANCIEROS Gastos Financieros Prstamo de interbank MES S/. 850.44 AO S/. 10205.4

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CALCULO DE CAPITAL DE OPERACIN

COSTO CONCEPTOS COSTOS DIRECTOS Materiales directos (insumos) Mano de Obra Directa (personal planta) COSTOS INDIRECTOS Materia Prima Indirecta (empaques) Materiales Indirectos(mantenimiento, equipos) Suministros (Luz, agua, telfono) COSTOS DE ADMINISTRACION Gastos de Personal (gerente ,contador, marketing) COSTOS DE VENTA Gastos de Promocin Publicidad TOTAL CAPITAL DE OPERACIN 1200 3000 162804 30 30 98.9 247 8199 31200 30 2571 360 3000 2484 30 30 30 29.6 247 204 75960 45600 5 30 1043.4 3758 TOTAL PERIODO VALOR S/

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VI.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE RECURSOS

CAPITAL PROPIO Propietario Socio Inversionista TOTAL

MONTO EN S/. 50000 20000 70000

PRSTAMO REALIZADO AL BANCO INTERBANK Producto: Moneda: CREDITO HIPOTECARIO REGULAR NUEVOS SOLES 11.400000000000

Tasa de Inters Compensatoria:

Tipo de Seguro de Desgravamen: INDIVIDUAL Monto a Financiar: Valor del Bien: Tipo de Cuota: Plazo en Meses: 20000.00 60000.00 ORDINARIA 30 13.840000 0.049000000000

Tasa de Costo Efectivo:

Tasa Seguro de Desgravamen: Tasa de Bien: 0.300000000000 Comisin: 0

Monto de la Cuota Ordinaria: Monto de la Cuota Extraordinaria: Fu Lin

850.44 0 Pgina 31

Pago mensual de es de 850.4400000 durante 30 meses

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VI.3. PUNTO DE EQUILIBRIO

DISTIRBUCION DEL COSTO TOTAL

COSTO FIJO CONCEPTOS COSTOS DIRECTOS Materiales directos (insumos) Mano de Obra Directa (personal planta) COSTOS INDIRECTOS Materia Prima Indirecta (empaques) Materiales Indirectos(mantenimiento, equipos) Depreciaciones (edificios, maquinaria y equipos) Suministros (Luz, agua, telfono,) COSTOS DE ADMINISTRACION Gastos de Personal (gerente, contador, marketing) Gastos de Material (tiles de escritorio) COSTOS DE VENTA Gastos de personal (repartidor) Gastos de Promocin (descuentos, imprevistos) Publicidad (radio, televisin, peridicos) COSTO FINANCIERO Cuota Anual TOTAL 10205.28 184681.28 10205.28 100989.28 9000 1200 3000 9000 200 400 31200 1472 31200 700 360 3000 1200 2484 1200 2484 75960 45600 45600 COSTO TOTAL

COSTO VARIABLE

75960

360 3000

772

1000 2600

83692

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PUNTO DE EQUILIBRIO

Nuestro plato de tallarines con queso tendr un precio de 8 nuevo soles Y nuestro punto de equilibrio ser de 19181 unidades.

PRECIO DE VENTA UNITARIO

COSTO FIJO

UNIDADES AL AO

100989

30600

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VII.

VENTAS

COMPETENCIA Estar dando por diversos locales que se encuentran en la ciudad de Tacna y que brinda prcticamente los mismos servicios que nosotros ofrecemos tenemos una variedad de competidores.

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VIII.

PUBLICIDAD Y PROMOCIN

VIII.1. SPOTS PUBLICITARIO DE RESTAURANTE VEGETARIANO FU LIN A. PRODUCTO ESTRELLA Tallarines con queso Nuestro plato est constituido de: 300 gr de tallarines con queso 50 gr de alverjita Cuatro cabecitas de brcoli Esprragos y medio tomate

B. ATRIBUTOS Y VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO ESTRELLA, TALLARINES CON QUESO Sabor Nutricin Presentacin Cantidad Precio

C. LOS SENTIDOS JERARQUIZADOS DEL PRODUCTO ESTRELLA Vista Olor Sentido del gusto

D. LOS SENTIMIENTOS QUE DESPIERTA EL PRODUCTO ESTRELLA Salud Alegra Satisfaccin Energa y vitalidad Status

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E. SEGMENTO DE MERCADO Nuestro producto est orientado al segmento A, B, C El precio de nuestro producto es de 8 nuevo soles

F. NUESTRA HISTORIA Te presentamos el restaurante fu lin Hola me llamo Sara; junto a mis hermanos Oscar Antonio y Fernando fundamos el restaurante fu lin a principios de los 90. La idea naci de unas reuniones con los amigos a fines de los 80 cuando salamos del trabajo, en la cual tenamos un problema no encontrbamos donde comer sano y nutritivo, conversando con mi hermano Fernando quien es mdico naturista, naci la idea de crear un restaurante con una cocina vegetariana que guste a todos, que fuera sana y sabrosa a la vez. De esa idea se funda el restaurante fu lin. En nuestro ms de veinte aos de experiencia hemos investigado, probado y nos hemos preocupado en preparar un producto con la que podamos satisfacer a nuestros comensales brindndole una comida bien equilibrada, bien preparada y con mucho cario.

G. BENEFICIOS DIRECTOS DE NUESTRO PRODUCTO Nuestro producto vegetariano es una forma poderosa y agradable de alcanzar una buena salud. Al comer el producto vegetariano se basa en saciar, estn deliciosos y son sanos. Nuestro producto brinde estos beneficios: Un Corazn Sano Presin Sangunea Ms Baja Control de la Diabetes Prevencin del Cncer Control de obesidad

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Pagina web: http://www.paginasamarillas.com.pe/s/restaurante+vegetariano

El restaurante est ubicado en la AV. Pinto # 505-C, Referencia al frente de Plaza Vigil Fu Lin Pgina 38