1 1.

1.2 1.3

NOTAS DE LA REUNION

TRABAJOS REALIZADOS PREVIAMENTE EN CUANTO A GESTION AMBIENTAL TESIS DE GRADO DIRIGIDAS DESDE LA GERENCIA A. Estudio inicial (Especializacin Ing Giraldo) Junio 2001 JOSEFINA y JAIME. Anlisis general del SGA de PROMIGAS vs 14001 B. Proyecto de Tsis (Dirigido por el Ing Giraldo) Diciembre 2001 Anlisis de los procesos (Bloques) PDC, PMA, ESTUDIOS AMBIENTALES, GESTION DE REQUISITOS LEGALES. PLAN DE MANEJO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (global)

Jairo Marino Silvestre Campo Jaime Giraldo

Est/Ingeniero en Prctica Prof1 AA Gte AA, SO y SI

Gustavo Barrios Alvaro Gonzlez

Aux SO y SI Aux SO y SI

Elementos de la ISO 14000

PREGUNTAS

VALORA CION 1 2 3 4 5

OBSERVACIONES (1 mnimo, 5 mximo)

DOCUMENTOS DE SOPORTE

4.1 Poltica

Se ha establecido una poltica medioambiental consistente con la naturaleza y caractersticas de la empresa.? La poltica fue elaborada y distribuida por el cuerpo directivo de la empresa? La poltica medioambiental se adecua a la naturaleza, escala e impactos medioambientales de la compaa? Contiene la poltica compromisos con la prevencin de la contaminacin y apoyo el proceso de mejora continua? Respalda la poltica un compromiso para cumplir con las regulaciones medioambientales y con los requisitos de las partes relacionadas con el medio ambiente? Existe una organizacin (mtodo y responsabilidades asignadas), para definir los objetivos y metas medioambientales, de manera consistente con los aspectos ambientales significativos determinados segn el Procedimiento al que se hace referencia en la seccin 4.2.? Existe una organizacin para controlar los objetivos y metas medioambientales? Ha implementado, mantenido y comunicado la poltica a todos los empleados?

Est la poltica a disposicin del publico?

4.2 Planificacin

Tiene un procedimiento para identificar los aspectos medioambientales de sus actividades y productos? Examine la lista de los aspectos medioambientales de la compaa y de respuesta a loas dos siguientes preguntas: Concuerdan los objetivos medioambientales de la compaa con el nivel de riesgo relativo a la lista de aspectos medioambientales? Esta al da la lista de aspectos y objetivos medioambientales?

Tiene un procedimiento para identificar y acceder a las consideraciones medioambientales legales relacionadas con las actividades y productos de la compaa?

4.3 Operacin e implementacin

Tiene cada uno de los niveles significativos de la compaa los objetivos y metas medioambientales adecuados a sus condiciones y caractersticas? Son todos los objetivos y metas medioambientales consistentes con la poltica medioambiental? Estn documentadas las responsabilidades especificas de cada nivel de la organizacin para cada objetivo y metas? Se incluyen los medios y el plazo para su realizacin? Se incluyen en el sistema de gestin medio ambiental y en el Programa de Gestin ambiental, los nuevos procesos o productos y su desarrollo? Existe un cuadro organizativo que exponga los roles, responsabilidades y autoridades del sistema de gestin medioambiental? Existen los recursos adecuados para respaldar el sistema de gestin medioambiental?

Hay evidencias con las que el representante de la direccin pueda asegurar el establecimiento, implementacin y mantenimiento de los requisitos relativos al sistema medioambiental? Informa el representante de la direccin con regularidad acerca del funcionamiento del sistema de gestin medioambiental al cuerpo directivo de la empresa? Estn identificadas las necesidades de formacin? Con respecto a las personas cuyos trabajos tengan un impacto medioambienta, se planifica y ejecuta alguna formacin especial l? Existen registros sobre esta preparacin? Hay algn programa de formacin a la vista? Se recalca en la formacin la importancia del cumplimiento de la poltica y de los procedimientos medioambientales? Son concientes los empleados del impacto medioambiental de sus trabajos? Son concientes los empleados de que el modo de desempear sus trabajos puede tener efectos medio-ambientales beneficiosos? Existe un procedimiento para las comunicaciones internas entre los distintos niveles y funciones, con respecto a la gestin ambiental? Existe un procedimiento escrito para recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes de partes externas en relacin a temas medioambientales?

Tiene la compaa un manual de gestin medioambiental nivel I? Existe un manual nivel II? Existe un procedimiento escrito e implementado para el control de los documentos clave dentro del sistema de gestin medioambiental? Incluye este procedimiento para el control de documentos una lista de donde se encuentran los documentos controlados, de los documentos que se revisan peridicamente para comprobar su suficiencia, de que la versin actual de un documento est en el lugar adecuado, de que los documentos obsoletos se retiran rpidamente del sistema, y de que algunos documentos obsoletos se conservan por cuestiones legales o de referencia? Observando una muestra de documentos controlados de gestin ambiental, se pueden leer, llevan la fecha correcta, se pueden identificar con facilidad, estn archivados correctamente y se guardan durante un periodo determinado de tiempo? Se han definido procedimientos y responsabilidades para el establecimiento y el mantenimiento de documentos nuevos o revisados? Existe una lista de operaciones y actividades documentada directamente relacionada con los impactos medioambientales identificados por la compaa? Entran estas operaciones y actividades dentro del alcance de la poltica, objetivos y metas medioambientales de la compaa? Estn estas operaciones planeadas y mantenidas con procedimientos e instrucciones de trabajo que aseguren que no se producen desviaciones de las polticas, objetivos y metas medioambientales? En los procedimientos e instrucciones a seguir en las operaciones, Se han estipulado criterios operativos? Ha redactado la compaa un procedimiento para identificar los aspectos medioambientales significativos de los bienes y servicios utilizados por la organizacin (por ejemplo, evaluacin del ciclo de vida)? Estos aspectos medioambientales se comunican tambin a los proveedores y clientes? Se han establecido las disposiciones para asegurar la gestin oportuna y adecuada con los proveedores y contratistas en cuanto a requisitos de productos y servicios asociados con Gestin Ambiental y requisitos SGA.

Ha identificado la compaa situaciones en las que hay posibilidades de que se produzcan accidentes o situaciones de emergencias que tienen impactos medioambientales significativos? Existen procedimientos escritos para la preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia? Revisa la compaa sus procedimientos de preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia con regularidad? Despus de un accidente o emergencia, Revisa la compaa el procedimiento de preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia? Se comprueba alguna vez este procedimiento? Tiene la compaa un procedimiento escrito para controlar y medir las caractersticas fundamentales que tiene impactos significativos en el medio ambiente? Se registran todas las mediciones y se compraran con los objetivos y metas?
4.4 Comprobacin y medidas correctivas

Se mantiene y calibra el equipo de control? Se toma nota de todos los registros relativos al mantenimiento y calibracin del equipamiento? Existe un procedimiento para evaluar el cumplimiento de las regulaciones medioambientales relevantes? Existe un procedimiento para investigar la no conformidad y tomar medidas para mitigar los impactos medioambientales que podran resultar? Se ha identificado un puesto de trabajo y una autoridad responsable de este procedimiento? Se toman las medidas correctivas y preventivas adecuadas en funcin de la magnitud del problema y del nivel de riesgo implicado? Existen registros de las acciones correctivas y preventivas? En lo que tiene que ver con la gestin ambiental, cambia la compaa sus procedimientos y procesos basndose en recomendaciones correctivas y preventivas? Estn documentados estos cambios? Existe un procedimiento escrito para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros medioambientales? Son los registros medioambientales legibles, identificables y fciles de seguir en relacin a su actividad, producto o servicio? Se archivan los registros medioambientales para prevenir su deterioro o perdida? Hay un plazo de tiempo determinado? Existe un procedimiento escrito para establecer y mantener un sistema de auditoria interna del sistema de gestin medioambiental? Establece el procedimiento un sistema de auditoria interna para asegurar que el sistema de gestin medioambiental cumple con las actividades planeadas, se ha implementado adecuadamente, se mantiene adecuadamente y se informa de todas estas conclusiones a la direccin? Existe un programa escrito de la auditoria del SGA, al cual se ajusta completamente la compaa? Documenta el procedimiento de auditoria interna el mtodo para establecer el alcance de la auditoria, la frecuencia de auditoria, la metodologa a utilizar, como comunicar los resultados y las responsabilidades del equipo de auditoria? Revisa la direccin de la compaa con regularidad la globalidad del sistema de gestin medioambiental? Se comprueba la conveniencia, suficiencia y efectividad del sistema de gestin medioambiental? Est documentada la revisin de la direccin? Tuvieron en cuenta las revisiones anteriores los cambios en polticas y objetivos basados en los resultados de las auditorias, en las circunstancias cambiantes o en la necesidad de mejora continua?

4.5 Revisin de la Direccin

1 GESTION DE SO y SI Identificacin y anlisis de Peligros y Riesgos Subprograma HSI (Higiene y Seguridad Industrial) Subprograma MPT (Medicina Preventiva del Trabajo) Asesora en SO y SI Administracin de Contratos

2 GESTION AMBIENTAL Licencias y permisos Asesora para la implementacin y seguimiento PMA Asesora para el diseo e implementacin de medidas de control ambiental (Perspectiva de mejora) Elaboracin de estudios ambientales para OyM 3 PLAN DE CONTINGENCIA PDC PDC Sede PDC Gasoductos Implementacin 4 GESTION DE RIESGOS HAZOP (Anlisis de riesgos operacionales) Programa de Gestin de Riesgos Anlisis de Riesgos

GRUPO BASE Jaime Giraldo Jorge Monterrosa Josefina Espina Silvestre Campo Carey Paola Buitrago Liliana Trejos Grey Sarmiento Manuel Angulo Jairo Marino Alcides Ditta Miguel Padilla