Nota de Inversin Pblica

.:NIP 06-2013

Alineamiento, envergadura de la inversin pblica y anlisis de inversin en sneamiento (quincena de abril)

Alineamiento a las funciones bsicas y complementarias1

La ejecucin de la inversin pblica a nivel pas est alineada en 68% a las funciones bsicas (Ambiente, educacin, energa, nutricin, riego, salud, saneamiento y transporte interprovincial) y funciones complementarias (seguridad ciudadana, residuos slidos, telecomunicaciones y transporte urbano) lo cual permite mejorar los indicadores sociales y los indicadores de competitividad. Asimismo, realizando un anlisis de la ejecucin por nivel de gobierno se evidencia el siguiente grado de alineamiento:
GN
% DEVENGADO ALINEADO

GR 72%

GL 63%

71%

Ranking de alineamiento de la ejecucin en los Gobiernos Regionales

GOBIERNOS REGIONALES JUNIN HUANCAVELICA LA LIBERTAD PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO APURIMAC ANCASH HUANUCO PUNO ICA AYACUCHO PIURA LIMA CAJAMARCA SAN MARTIN AMAZONAS UCAYALI MADRE DE DIOS LORETO MOQUEGUA AREQUIPA PASCO TUMBES CUSCO TACNA LAMBAYEQUE Fuente: SIAF al 15 de abril de 2013 % DEVENGADO ALINEADO 97% 94% 92% 91% 88% 86% 79% 79% 78% 77% 76% 76% 71% 69% 68% 66% 66% 66% 66% 63% 63% 58% 52% 50% 46%

Ranking de alineamiento de la ejecucin de los Gobiernos Locales por Departamento

DEPARTAMENTOS LAMBAYEQUE PIURA AYACUCHO HUANUCO LORETO CAJAMARCA MOQUEGUA AMAZONAS TUMBES ANCASH LIMA PUNO LA LIBERTAD HUANCAVELICA SAN MARTIN TACNA PASCO APURIMAC UCAYALI AREQUIPA CUSCO JUNIN ICA MADRE DE DIOS PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Fuente: SIAF al 15 de abril de 2013 % DEVENGADO ALINEADO 85% 77% 72% 69% 68% 67% 67% 67% 66% 65% 64% 64% 63% 62% 62% 60% 60% 57% 57% 57% 56% 56% 54% 47% 22%

El porcentaje de alineamiento de la ejecucin en los tres niveles de gobierno permite observar en cuanto porciento est alineado la ejecucin de los proyectos a las funciones bsicas y complementarias.

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Envergadura de los Proyectos de Inversin Pblica (PIP) viables por nivel de gobierno
N de PIP Envergadura por niveles de Gobierno Enero- 15 Abril (2007 2013) N de PIP Envergadura por Gobiernos Locales Enero- 15 Abril (2007 2013)

Nmero de PIP

GL
GR GN

En-Abr 2007 4
2

En-Abr 2008 10
6

En-Abr 2009 15
10

En-Abr 2010 29
22

En-Abr 2011 6
9

En-Abr 2012 21
15

En-Abr 2013 60
43

En-Abr 2007 N de PIP 4

S/. Millones

Nmero de PIP

En-Abr 2008 10

En-Abr 2009 15

En-Abr 2010 29

En-Abr 2011 6

En-Abr 2012 21

En-Abr 2013 60

16

16

29

23

14

14

18

85

259

470

1,112

174

649

1,739

Fuente: Banco de Proyectos SNIP

Fuente: Banco de Proyectos SNIP

N de PIP Envergadura por Gobiernos Regionales Enero- 15 Abril (2007 2013)

N de PIP Envergadura por Gobierno Nacional Enero- 15 Abril (2007 2013)

Nmero de PIP

En-Abr En-Abr En-Abr En-Abr En-Abr En-Abr En-Abr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 N de PIP 2 6 10 22 9 15 43
S/. Millones

Nmero de PIP
En-Abr 2007 16

N de PIP
S/. Millones

En-Abr 2008 16

En-Abr 2009 29

En-Abr 2010 23

En-Abr 2011 14

En-Abr 2012 14

En-Abr 2013 18

26

1,658

705

996

228

1,007

2,084

389

952

1,713

1,142

645

514

3,382

Fuente: Banco de Proyectos SNIP

Fuente: Banco de Proyectos SNIP

Envergadura de PIP en 2013

Al 15 de Abril los tres niveles de gobierno han declarado viables 121 PIP de envergadura (PIP mayores a S/. 10 millones) con un monto total de S/. 7,2096 millones, obteniendo un nuevo mximo histrico, superando el anterior mximo histrico del 2010. La dinmica de la declaracin de viabilidad de PIP de envergadura por el lado de los Gobiernos Regionales, en el presente ao, tambin presenta un nuevo mximo histrico con la declaracin de viabilidad de 43 PIP de envergadura por un monto total de S/. 2,084 millones, superando al anterior mximo histrico del 2010. Registrando as un monto promedio por cada PIP de envergadura de S/. 48 millones. Los Gobiernos Locales, presentan la misma dinmica, ya que en el presente ao registran tambin un nuevo mximo histrico con la declaracin de viabilidad de 60 PIP de envergadura por un monto total de S/. 1,739 millones , presentando un monto promedio por PIP de S/. 29 millones. El Gobierno Nacional a la fecha ha declarado viable 18 proyectos de envergadura por un monto total de S/. 3,382 millones con un monto promedio por PIP de S/. 188 millones.

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Viabilidad por funcin en los 3 niveles de gobierno al 15 de abril2

Porcentaje de PIP declarados viables por el Gobierno Nacional
Riego 0% Energa 6% Otros 14% Saneamiento 48%

Transporte Medio Ambiente 2% 1%

Salud 1%

El Gobierno Nacional, hasta la fecha ha declarado viable 262 PIP por un monto total de S/. 3,999 millones, de tal manera se registra un monto promedio por proyecto declarado viable por los distintos sectores de S/. 15 millones. El sector de Vivienda, Construccin y Saneamiento , es el que presenta el mayor porcentaje de PIP viables con 125 PIP por un monto total de S/. 1,621 millones, seguido por el sector de Educacin con la declaracin de 74 PIP por un monto de S/. 413 millones. El 6% (17 proyectos) corresponde a PIP de Energa por un monto de S/. 38 millones.

Educacin 28%

Fuente: Banco de Proyectos SNIP

Los Gobiernos Regionales a la fecha han declarado viable 556 PIP por un monto total de S/.3,595 millones, registrando un monto promedio de S/. 6 millones por cada PIP declarado viable. Cabe destacar que los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Apurmac son los que presentan la mayor cantidad de PIP viables con 57 proyectos (S/.162 millones) y 48 proyectos (S/. 1,015 millones) respectivamente. El 35% del total de los PIP viabilizados por los distintos Gobiernos Regionales corresponden a la funcin Educacin con 192 PIP ascendiente a una suma de S/. 630 millones. El 16% de PIP viables corresponde a la funcin de Saneamiento con la declaracin de 90 PIP viables por un monto total de S/. 365 millones.

Porcentaje de PIP declarados viables por los Gobiernos Regionales

Riego 9%

Otros 17%

Transporte 10%

Educacin 35%

Saneamiento 16%
Salud 8%
Energa 3%

Fuente: Banco de Proyectos SNIP

Medio Ambiente 2%

Porcentaje de PIP declarados viables por los Gobiernos Locales

Riego 10%

Respecto a la declaracin de viabilidad de los PIP de los Gobiernos Locales, se han declarado viable 6,350 PIP por un monto total de S/. 12,422 millones. El monto promedio por PIP declarado viable es de S/. 2 millones. El 22% de los PIP viables (1,381 PIP) corresponden a la funcin Transportes por un monto de S/. 3,503 millones, seguido del 16% de los PIP que corresponde a la funcin Educacin, es decir 993 PIP por un monto total de S/. 2,463 millones. El 11% con 899 PIP corresponde a la funcin Saneamiento ascendiendo a un monto total de S/. 1,856 millones; asimismo, el 10%, es decir 624 PIP corresponden a PIP de la funcin Riego por un monto total de S/. 1,361 millones.

Otros 27%

Educacin 16%

Energa 3%

Transporte 22%

Saneamiento 14%

Medio Ambiente 4%
Salud 4%

Fuente: Banco de Proyectos SNIP

2

La informacin analizada respecto a los Proyectos de Inversin Pblica (PIP) en esta seccin corresponden a todos los niveles de monto de inversin declarados viable en los tres niveles de gobierno, por funcin programtica.

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Anlisis de la Inversin en Saneamiento al 15 de abril

A nivel de programa
La ejecucin financiera de PIP en la funcin Saneamiento se dio de la siguiente forma:
GN MONTO (S/. Millones) 25.5 GR MONTO (S/. Millones) 122.6 GL MONTO (S/. Millones) 419.0

PROGRAMA Saneamiento
Fuente: SIAF al 15 de abril

A nivel de Subprograma
SUBPROGRAMA Saneamiento Urbano Saneamiento Rural
Fuente: SIAF al 15 de abril

GN MONTO (S/. Millones) 2.5 23.1

GR MONTO (S/. Millones) 92.9 29.7

GL MONTO (S/. Millones) 211.6 206.5

Proyectos de Saneamiento con mayor ejecucin

PIP de Saneamiento con mayor Ejecucin en el GN (En Millones de Nuevos Soles)

Fuente: SIAF al 15 de abril

PIP de Saneamiento con Mayor Ejecucin en los GR (En Millones de Nuevos Soles)

Fuente: SIAF al 15 de abril

PIP de Saneamiento con Mayor Ejecucin en los GL (En Millones de Nuevos Soles)

Fuente: SIAF al 15 de abril

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