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CONTENIDO
RESUMEN ........................................................................................................................................2 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO................................................................................3 ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL PAN FRANCES.......................................................................6 Anlisis de Comercializacin del Proyecto..................................................................................7 ESTUDIO TECNICO.........................................................................................................................8 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS......................................................................................10 ESTUDIO LEGAL...........................................................................................................................11 Requisitos y Montos de Derecho para obtener nuestra licencia.............................................12 ORGANIGRAMA............................................................................................................................13 CURSO GRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO........................................................................15 CALCULO DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCION....................................................................16 COSTO UNITARIO DE PRODUCCION PROYECTADO..............................................................17 COSTO UNITARIO DE PRODUCCION PROYECTADO..............................................................18 CALCULO DE LA DEPREACION...............................................................................................19 CALDULO DEL CIF........................................................................................................................20 ESQUEMA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS....................21 FUJO DE CAJA ECONMICO......................................................................................................21 Ubicacin de El Crocante SRL.................................................................................................23 INTERIOR DE EL CROCANTE..................................................................................................24 ESTRUCTURA DE LA PANADERIA.............................................................................................25 ANEXOS.........................................................................................................................................26
RESUMEN EJECUTIVO
En el 2012 nos reunimos tres administradores con el objetivo de crear una empresa. Convencidos de que para iniciar un proyecto es necesario conocer el entorno y la cuidad donde se realizara, se hizo un pequeo estudio de posibilidades. As nos dimos cuenta que en la urbanizacin Jorge Chvez Mz. m Lt. 6 calle ramn copaja Tacna con Pesquero exista un mercado desatendido el que era el de las panaderas. Luego de haber tomado la decisin de formar una panadera se realizo un perfil de la inversin que se requiere y as poder estimar el costo total del proyecto para ver qu posibilidades tenamos de financiarlo. El presente proyecto de inversin es a nivel pre factibilidad dado que se puede hacer ciertos ajustes. A nivel de los estudios que se realizaron se concreto que el proyecto puede ser rentable. A nivel terico. A su vez se decidi que deberamos estar formalizados y se cre para ello una Sociedad de Responsabilidad Limitada, se concreto que la razn social es Panificadora El CrocanteRecin Salidito SRL
GENERALIDADES
Nombre del Proyecto Panificadora El Crocante SRL.
1.2
1.3
Ubicacin Calle Santa Barbara Mz.M Lt 6 Urbanizacin Ramon Copaja Dist. Alto de la Alianza - Tacna.
1.4
1.5
Unidad Ejecutora El financiamiento se realiza de manera Interna y un poco de externa, las cuales son las encargadas de llevar a cabo este proyecto y son:
1.6
Idea del Negocio Elaboracin de Pan Marraqueta Se tiene la proyeccin de que el proyecto tendr xito debido a los estudios realizados estimaron una demanda masiva de pan marraqueta y la escasez de ofertantes (panaderas) alrededor de la zona en el distrito del Alto de la Alianza.
1.7
Visin Expandir nuestro mercado tanto en la urbanizacin como en el distrito manteniendo la calidad del producto.
1.8
Misin Brindar un servicio de excelencia al consumidor ofreciendo garanta en los productos y cumpliendo con las normas de seguridad.
1.9
Objetivos del Proyecto Afianzar nuestra producto en el mercado Incrementar ventas anuales Lograr que la marca del producto tenga aceptacin en el mercado Con la eleccin del proyecto, lo primordial es recuperar el monto invertido a corto plazo, a travs de la rentabilidad del proyecto.
ESTUDIO DE MERCADO
MODELO DE ESTUDIO Para el proyecto de la panificadora se har un estudio de mercado a travs de un modelo cualitativo en este caso lo que es investigacin de mercado. Lo que se quiere llegar a comprender es el comportamiento de los consumidores de pan marraquetas especficamente los del distrito del Alto de la Alianza, ya que la ubicacin de la panificadora ser en el mismo distrito expuesto, y para ese caso se han propuesto 6 preguntas con la finalidad de saber cules son los diferentes comportamientos y preferencias del consumidor acerca del pan marraqueta. La encuesta se realizo el lunes para dicha encuesta se toma el dato de la poblacin proyectada para el 2012 de la INEI que es de 876 900 con un sondeo de aprobacin del 85% se selecciono una muestra de 174 encuestas cuya estructura es de la siguiente forma: ENCUESTA DE OPINION PARA EL ESTUDIO DE MERCADO DE PAN MARRAQUETA 1. Acostumbra consumir pan Marraqueta? Si No
2. Con que frecuencia a la semana consume pan Marraqueta? 1-2 veces por semana 3-4 veces por semana 5-7 veces por semana
3. Donde consume con ms frecuencia? Panaderas 4. Que panificadora prefiere? Panadera Joel Panadera Vanessa Panadera EULUSA Otros Hipermercados Otros
5. Que hace que usted consuma en una determinada panadera Su calidad 6. Por que consume pan marraqueta? Costumbre Porque le gusta Su bajo precio Su preferencia
ESTUDIO TECNICO
El producto que vamos a costear va a ser el pan marraqueta, en la cantidad de 4000 unidades de pan durante el perodo de un da
Otros Productos:
Cmara MAX 1000.1 Coche Mesa de Trabajo Estndar Divisora 30 M
Mezclado: En el que se reparten uniformemente los ingredientes. Hay mquinas amasadoras, que realizan este proceso. Gracia a ella se puede variar la velocidad de amasado, que influir en el tiempo. Primera fase de fermentado: Esta fase de la fabricacin dura varias horas. Consiste en que las levaduras acten fermentando parte de los componentes del pan. Para ello, la masa se somete a una temperatura y humedad ptimas para el desarrollo de Saccharomyces cerevisiae. Esta temperatura oscila entre los 24 y 29 C y la humedad es de un 75%. Esta fermentacin ocurre en una masa muy grande, en la que todava no se han separado las porciones que formarn las barras de pan. Segunda fase de fermentado: Despus de que la masa se haya fermentado durante varias horas, se corta y se le da forma al pan para que resulte una superficie lisa que pueda ser capaz de sujetar las bolsas de CO2. Despus se le somete a la masa durante un tiempo a las mismas condiciones de temperatura y humedad que en la primera fase de fermentado. Esta segunda fase puede llegar hasta las 20 horas dependiendo del resultado que se quiera obtener respecto a aroma y sabor y es realmente cuando la levadura rompe el azcar produciendo burbujas de CO2. Horneado: Es un proceso muy importante, pues se somete a la masa a unas temperaturas determinadas y durante unos tiempos de coccin caractersticos del tipo de pan. Al someter al pan a estas temperaturas, que en general suelen ser mayores de 200 grados, se matan a todas las levaduras y a todos los posibles contaminantes excepto a formas de resistencia, que pueden provocar contaminaciones a la 24-36 horas. Tambin se consigue un aumento de la masa del pan, al expandirse el CO2.debido al calor y un endurecimiento de la superficie. Este endurecimiento se produce por la evaporacin del agua de la corteza que supone una prdida de peso de un 8-14 % de la masa.
Para valorar la calidad del pan y la posible flora contaminante, se le hacen PRUEBAS PARA DETERMINAR SU NIVEL: Prueba prctica de horneado: La prueba prctica de horneado consiste en la fabricacin de un pequeo lote de pan, y en su incubacin. Al cabo de 48 horas, se comprueba la posible contaminacin o putrefaccin del pan. Prueba cualitativa: Es una comprobacin de la presencia de bacterias del gnero Bacillus. Consiste en suspender los componentes del pan en caldo nutritivo y en incubar a 37 C durante 48 horas. Si aparece una pelcula blanco-griscea se confirma la presencia de este microorganismo. Recuento en placa Se prepara una suspensin de cada ingrediente, y se pasteuriza a 80 C durante 10 minutos. A continuacin se hace un recuento en placa de agar, incubando a 37 C. Si hay ms de 20 organismos/g. habra que desechar el ingrediente analizado. Prueba de olor cualitativa: Se le aaden 75 ml de agua hirviendo (100 C) durante 15 minutos, se incuba despus a 30-35 C durante 24 horas y se huele, tratando de detectar el olor a podrido.
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ORGANIGRAMA
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Smbolo
Indica
Operacin Transporte Espera
Significa
Modificacin intencional de caractersticas fsicas o qumicas Traslado de un objeto de un lugar a otro Tiempo que se requiere para pasar a otra actividad
Almacenamiento Proceso de guardar o proteger transitoriamente un objeto Almacenamiento Proceso de guardar o proteger definitivamente un objeto
DESCRIPCIN
Recepcin de la materia prima Pesar la M.P. Medir el agua Trasladar a la maquina sobadora Sobado de los ingredientes Pesado de la masa Trasladar a la maquina divisoria Dividido Boleado sobre harina para empolvorear Primer reposo Formado Segundo reposo Trasladar a la maquina de fermentacion Fermentacion Trasladar a la maquina para hornear Horneado Producto terminado Total
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TOTAL
Aproximadamente S/. 239.65 diarios ser el monto necesario; este dinero es el capital que se requiere para la produccin diaria.
TOTAL
Por lo tanto para la produccin mensual S/. 239.65 X 30 das = S/. 7185.5
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Das
MPD MOD CIF Costo de Produccin Unidades Producidas Costo Unitario
Lun
222,87 41,85 35,85 300,58 2800 0,10735
Mar
222,87 41,85 35,85 300,57 2800 0,10735
Mie
222,87 41,85 35,85 300,58 2800 0,10735
Jue
222,87 41,85 35,85 300,58 2800 0,10735
Vie
222,87 41,85 35,85 300,58 2800 0,10735
Sab
239,65 45,00 38,55 323,20 3000 0,10773
Dom
239,65 45,00 38,55 323,20 3000 0,10773
Semanal
MPD MOD CIF Costo de Produccin Unidades Producidas Costo Unitario 1.593,67 299,25 256,36 2.149,28 20.000,00 0,10746
Mensual
6.374,69 1.197,00 1.025,42 8.597,11 80.000,00 0,10746
Anual
76.496,28 14.364,00 12.305,09 103.165,37 960.000,00 0,10746
Por lo tanto al observar ambos cuadros podemos llegar a la conclusin de que el costo unitario de producir un pan es de S/. 0.10107 Cntimos de Nuevo Sol.
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Se necesitarn 2 personas que trabajarn para realizar los 3000 panes diarios, de lunes a viernes por haber menos demanda de pan trabajarn un promedio de 6 horas diarias, y los fines de semana un promedio de 8 horas. Por lo cual es necesario contar con: Un maestro panadero: Que tiene como funciones principales conducir y ejecutar el proceso productivo, organizar el trabajo de los operarios y realizar, en caso de ser necesario, variaciones al proceso. Otras denominaciones para esta ocupacin son las de maestro masero o maestro hornero, teniendo que reportar directamente al Jefe o Supervisor de Produccin. Tiene bajo su cargo panaderos y operarios del rea de produccin. Cules son sus tareas? Realiza labores de produccin. Inspeccionar los productos que ingresan al proceso. Operar las mquinas ms importantes de la lnea de produccin. Controlar y registrar los parmetros de produccin. Verificar el registro del mantenimiento tcnico y cambio de repuestos de los equipos. Informar los imprevistos durante la produccin. Ayudante de Panificacin: Su funcin es apoyar en las diferentes etapas del proceso productivo. Su jefe inmediato es maestro panadero. Cajero: Se encargara de decepcionar el dinero que ingrese por las ventas del pan.
N 1 1 1
Sueldo 15 15 15
Das 1 1 1
Sub Total 15 15 15
Total
De esta forma los costos para producir 3000 unidades de pan marraqueta por da sern de: Materia Prima Personal S/. 239.65 S/. 45,00
45
Para producir 12000 unidades de pan marrqueta mensualmente sern de: Materia Prima Personal S/. 239.65 * 30 = S/. 7189.5 S/. 45,00 * 30 = S/. 1350
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CALCULO DE LA DEPREACION
La inversin inicial en equipamiento, de acuerdo al proceso de elaboracin y al nivel de produccin, La tecnologa a emplear para la produccin y la venta de 3000 unidades de pan marraqueta es la siguiente: Para el proceso de produccin: Horno MAX 1000 a Petrleo Cmara MAX 1000,1 Coche Mesa de Trabajo Estndar Amasadora Sobadora 25K Batidora 15L Divisora 30M Para las ventas: Vitrina Caja Registradora Depreciacin Depreciacin Depreciacin Depreciacin Mensual de Depreciacin Anual de Cantidad Costo Vida til / Das Depreciacin Mensual de Mensual Muebles y Anual Maq. y Maq. y Equipos Enseres Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 27000 8900 1000 6900 3750 6000 750 275 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 1825 15 5 1 4 2 3 0 0 444 146 16 113 62 99 12 5 444 146 16 113 62 99 12 5 5326 1756 197 1361 740 1184 148 54 5326 1756 197 1361 740 1184 -
Inversiones Horno MAX 1000 a Petrleo Amasadora- Sobadora 25K Mesa de Trabajo Estndar Cmara MAX 1000,1 Coche Divisora 30M Batidora 15L Vitrinas Caja Registradora
Totales
54575
1825
30
897
880
17
10765
10563
202
19
20
Importe
Das
Total
29,90 6,45 2,19
Total
38,55
El CIF diario es un monto total de S/. 38.55, esto mensualmente nos dar un valor de S/. 1156.43 Nuevos Soles 38.55 * 30 = S/. 1156.43
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ESQUEMA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS FUJO DE CAJA ECONMICO
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FLUJO DE CAJA ECONMICO: el flujo de caja econmico es una herramienta til para la gestin de la empresa, pues muestra cuanto puedes esperar de ingresos por ventas y cuanto tienes que tener de dinero en efectivo para efectuar los egresos que permitan la operatividad de la empresa. Un plan de flujo de efectivo ayuda a que la empresa siempre tenga liquidez al prever los egresos y proyectar los ingresos. Para elaborar el flujo de efectivo se debe conocer algunos trminos: 1. Ingresos: es el monto recaudado por las ventas, tanto al contado como al crdito. En el caso de las ventas al crdito su ingreso se registra en el perodo en que el pago se hace efectivo. 2. Egresos: son las salidas de dinero en efectivo para realizar las compras y gastos previstos. 3. Saldo econmico: es el resultado de restar los egresos de los ingresos en un perodo definido. 4. Saldo acumulado: es la suma del saldo econmico de un perodo ms el saldo econmico del periodo anterior.
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INTERIOR DE EL CROCANTE
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ESTRUCTURA DE LA PANADERIA
Ejemplo de cuadra de elaboracin: Distribucin de los equipos en el local A modo informativo se adjunta el plano de una planta de panificacin con la distribucin de los equipos, los sanitarios, depsitos, despacho. Respecto de los suministros bsicos, es necesario considerar: Agua potable o de pozo Electricidad monofsica o trifsica Gas natural o envasado Sistema cloacal
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ANEXOS
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COMPETENCIA
Panadera EULUSA
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