MANUAL DE PROCESOS APOYO GESTIN ADMINISTRATIVA IDENTIFICACIN Y DETERMINACIN DE SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PELIGROS

MPA-02-I-13-1 FECHA VERSIN 31/01/11 2 Pgina 1 de 11

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIN Y DETERMINACIN DE SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PELIGROS

CONTROL DE CAMBIOS FECHA 07/07/10 31/01/11 VERSIN 1 2 Versin Original. Segunda versin. Actualizacin del procedimiento con el fin de asegurar que cubra las actividades que no estn asociadas directamente a las actividades misionales de la entidad. REVIS: APROB: Hilda Cristina Torres Castellanos Jos Cceres Caballero Profesional Especializado Subd. de Secretario General Planeacin y Fronteras RAZN DEL CAMBIO

ELABOR: Hilda Cristina Torres Castellanos Profesional Especializado Subd. de Planeacin y Fronteras

1. OBJETIVO: Documento que presenta la metodologa para una contina identificacin y evaluacin de los riesgos y peligros generados por las actividades y operaciones propias de la Corporacin y en el desarrollo de procesos o productos nuevos o modificados o procesos asociados que ejecute la Corporacin, con el fin de establecer las medidas que permitan controlar y mitigar su impacto en el entorno laboral. 2. METODOLOGA: La identificacin de riesgos y peligros se inicia con el conocimiento de las fuentes generadoras de riesgos que afecten la salud y seguridad de los trabajadores dentro de las instalaciones y el entorno laboral, de acuerdo a la metodologa establecida en la Gua Tcnica Colombiana GTC 45 para el diagnstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo. Esta metodologa permite conocer los sucesos que en las actividades, procesos o procedimientos pueden dar lugar a un dao o peligro a las personas que ejecutan dichas actividades. Este anlisis adems de proporcionar conocimiento sobre los efectos de los factores y fuentes generadores de riesgos y peligros, permite cuantificarlos, valorarlos y establecer las acciones, controles y programas documentados con el fin de eliminar o mitigar el impacto en el medio. Ver Formato MPA-02-F-13-1 Matriz de Identificacin y valoracin de Riesgos y Peligros 3. DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE RIESGOS Y PELIGROS 3.1. IDENTIFICACIN Y REGISTRO DE FACTORES DE RIESGO: El Lder del Proceso de Gestin Administrativa con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestin Integral HSEQ, Asesora de Talento Humano, y Profesional de Salud Ocupacional junto con los lderes de los procesos y su equipo de trabajo, realizan el levantamiento de la informacin sobre los factores de riesgos y peligros a los que estn expuestos los trabajadores de la Corporacin, deben iniciar identificando: Proceso: Hace referencia al proceso en el cul se estn identificando las condiciones de trabajo; segn el mapa de procesos del Sistema de Gestin de CORPONOR. Seleccionar el proceso correspondiente y diligenciarlo en la columna 1. As mismo cuando sea necesario se deben identificar los riesgos y peligros relacionados con el desarrollo de nuevos procesos, actividades, instalaciones o equipos, o los procesos asociados sobre los cuales pueda tener influencia, dentro de las actividades que ejecute la Corporacin. De igual forma, de la recopilacin de la legislacin actualizada se puede observar la necesidad de realizar modificaciones en la Identificacin de Riesgos y Peligros. Toda versin impresa de este documento se considera documento o copia no controlada

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Procedimiento: Diligenciar los procedimientos asociados al proceso en la columna 2. Tipo de Actividad: Hace referencia el rea de ejecucin de las actividades propias del proceso. Para ello se determinaron los contenidos globales de las actividades definiendo reas de tipo Administrativo, Operativo y Tcnico: Lista de consolidacin de actividades Tipo de Actividad Administrativo Descripcin Tcnicos administrativos, Secretarias, Profesionales que no tienen a su cargo salidas o visitas tcnicas Profesionales, especialistas y tcnicos ambientales que ejecutan actividades y salidas de campo. Ejecucin de obras y proyectos. Profesionales, especialistas y tcnicos ambientales que ejecutan actividades de procesamiento y anlisis de muestras, investigaciones tcnicas, toma de muestras.

Operativo

Tcnico

Descripcin de la Actividad: Mencionar las actividades desarrolladas por cada uno de los procesos donde se identifiquen factores de riesgo. Continuidad de la actividad: se refiere a si la actividad se realiza de manera Rutinaria (R), no rutinaria (NR) y estado de emergencia (EE). La manera de registrarlo ser utilizando el uno (1) donde corresponda a la continuidad de la actividad: 2. Procedimiento 3. Tipo de Actividad 4. Descripcin de la Actividad 1. Diligenciamiento formulario de solicitud de muestras de desempeo 2. Solicitud y Contratacin 3. Recepcin de muestras de desempeo 4 y 10. Asignacin de pruebas 5. Continuidad de la actividad R NR EE

1. Proceso

MEDICIN Y ANLISIS AMBIENTAL

MPA-07-P-03 EVALUACION DE DESEMPEO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISRATIVAS

Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la probabilidad de producir dao a quien est expuesto a l. Fuente generadora: Condicin que est generando el facto de riesgo. Describir la condicin o equipo que causa el riesgo. Ejemplo:

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6. Factor de riesgo Fsico Ergonmico 7. Fuente generadora Iluminacin artificial y mixta, Radiaciones ionizantes y no ionizantes (generados por lmparas fluorescentes, computadores) Postura sedente y prolongada y movimientos repetitivos.

Efecto Posible: alteracin que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud del trabajador, ambiente, el proceso o equipos. Ejemplo: Fatiga visual, prdida agudeza visual, sndrome ojo rojo y perdida de la capacidad visual. Ver Tabla N 1. Clasificacin de factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de trabajo a que hacen referencia. FACTORES DE RIESGO Ruido Vibraciones FACTORES DE RIESGO FSICO: son todos aquellos factores Calor ambientales de naturaleza fsica que pueden provocar efectos adversos a la Fri salud, segn sea la necesidad, exposicin y concentracin de los mismos. Radiaciones no ionizantes: DESCRIPCIN Maquinas, equipos y herramientas Operacin de maquinas y equipos. Fallas en mantenimiento de maquinas y equipos Utilizacin medios de transporte Uso de herramientas Condiciones ambientales (Sol), hornos, calderas, calentadores, equipos de secado, muflas, esterilizadores, autoclaves, incubadoras. Humus de combustin qumica Condiciones ambientales (Fro), cuartos fros Sol Lmparas de vapor de mercurio Lmparas de gases Lmparas de tungsteno y halgenas Lmparas fluorescentes, etc. Lmparas ultravioleta Computadores Fotocopiadora Sol Superficies muy calientes Llamas, etc. POSIBLES EFECTOS Prdida de la Capacidad Auditiva Mareos, visin, afectacin del cuerpo completo o de la mano Alteracion funciones fisiolgicas, sensoriales, neuromusculares Irritaciones en general de la piel, quemaduras Efectos nocivos relacionados al calor Efectos nocivos relacionados al frio Fatiga visual, prdida agudeza visual, sndrome ojo rojo y perdida de la capacidad visual

Radiaciones infrarrojas

Afectacin de la salud, afecciones en la piel

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FACTORES DE RIESGO DESCRIPCIN POSIBLES EFECTOS Prdidas materiales Prdidas Humanas Lesiones con incapacidad permanente, golpes, cadas, quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Intoxicacin Quemaduras Muerte, Rinitis, reacciones alrgicas.

Incendios

Fuego por acumulacin de material qumico

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS: toda sustancia orgnica o inorgnica, natural o sinttica que durante la fabricacin, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden incorporarse al aire en forma de polvos, humus, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixia.

Slidos. Polvos orgnicos, inorganicos, metlicos, no metlicos, fibras Lquidos. Aerosoles Nieblas Rocos Monxidos de carbono xidos nitrosos Cloro y sus derivados Amoniaco Qumicos y sus derivados

Cemento Madera Soldadura Material particulado

Ebullicin Limpieza con vapor de agua, aerosoles etc Pintura Procesos de enfriamiento.

Almacenamiento, transporte Manejo productos qumicos

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FACTORES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO: son todos aquellos factores que tienen que ver con la exposicin a seres vivos, ya sean vertebrados o invertebrados, vegetales o animales, unicelulares o multicelulares que puedan causar dao en la salud de quien se les expone. DESCRIPCIN Virus y bacterias Mordeduras Atencin al Picaduras pblico Elementos contaminados Animales Ataque de animales Vegetales Elementos contaminados Microorganismo Bacterias, hongos, levaduras s Contacto y manipulacin Residuos animales orgnicos e inorgnicos POSIBLES EFECTOS Enfermedades virales Afeccin de vas respiratorias Intoxicacin Contusiones Reacciones alrgicas Muerte de Irritaciones en general de la piel y/o mucosas Transmisin de enfermedades de los animales De pie Lesiones de trauma Sentado acumulativo, lumbalgias, Otros dorsalgias, malestares osteomusculares. Manipulacin de pesos Desplazamientos (con o sin carga) Otros grupos musculares

FACTORES DE RIESGO Posturas ERGONOMICO: son todos aquellos factores o situaciones que tienen que Esfuerzo ver con la adecuacin del trabajo al hombre. Movimientos repetitivos FACTORES DE RIESGO MECANICOS: objetos, maquinas, equipos, herramientas, que por sus condiciones de funcionamiento, diseo, o por la forma, tamao, ubicacin y disposicin, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones. FACTORES DE RIESGO ELECTRICO: se refiere a los sistemas elctricos de las maquinas, los equipos, que al entrar en contacto con las personas o instalaciones y materiales, puede provocar lesiones a las personas y daos a la propiedad.

Flexiones, extensiones, etc. Herramientas manuales Equipos y elementos a presin Puntos de operacin Manipulacin de materiales Mecanismos en movimiento Lesiones, contusiones

Herramientas Equipos

Lesiones, corto circuito Alta tensin Baja tensin Esttica Incendio Conexiones elctricas Tableros de control Transmisores de energa, etc. Cercas elctricas

quemaduras,

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FACTORES DE RIESGO DESCRIPCIN Superficies de trabajo Sistemas de almacenamiento Distribucin de reas Falta de orden y aseo Estructuras e instalaciones Uso de escaleras y pasillos Espacios confinados Trabajo en alturas Topografa irregular, Corrientes caudalosas, crecientes de los ros Sistema de archivos (expedientes) POSIBLES EFECTOS Traumas por cadas resbalos, lesiones o enfermedades con incapacidad temporal

FACTORES DE RIESGO LOCATIVO: se refiere a las situaciones de riesgo asociadas con el estado del local, la distribucin del mismo y su tamao.

Edificios Estructuras Topografa Incendios

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES: se refiere a las situaciones de riesgo asociadas a la interaccin de los seres humanos que conforman la empresa. FACTORES DE RIESGO NATURALES: se refiere a las situaciones de riesgo asociadas a desastres naturales como terremotos, inundaciones y otros. FACTORES DE RIESGO PUBLICOS: se refiere a las situaciones de riesgo asociadas a agresiones de terceros como robos y asaltos.

Stress Laboral

Contenido de la Tarea

Estados de ansiedad, depresin, enfermedad cardiovascular, enfermedad cido pptica, estrs por alta responsabilidad. Prdidas materiales Prdidas Humanas Lesiones con incapacidad permanente - golpes, traumas, aplastamiento Prdidas materiales Prdidas Humanas Lesiones con incapacidad permanente, golpes y traumas

Sismos Derrumbes Climatolgicas Asaltos Asonadas Sabotaje Atentados Terroristas Minas antipersona.

Condiciones Naturales

Condiciones Especiales externas

Exposicin al Riesgo: determinar el nivel de exposicin al riesgo, en relacin a las personas y al tiempo de exposicin al mismo. NE: Numero de personas expuestas al riesgo. TE: Tiempo de exposicin al factor de riesgo.

Controles existentes: se refiere a la medida existente para controlar el riesgo a nivel de la fuente, medio y personas: Control en la Fuente (CF) - Control en el Medio (CM), y Control en las Personas. (CP). La manera de registrar dichos controles ser utilizar el cdigo binario en donde cero (0) significa que no existe control y uno (1) que s existe actualmente un control.

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ACLARACIONES: Estas actividades sern desarrolladas para los procesos llevados a cabo en la Corporacin bajo condiciones estndar, sin incluir condiciones atpicas como los son desplazamientos en medios de transporte no rutinarios. Es importante mencionar que los riesgos naturales que pueden afectar al personal de la Corporacin se identifican y registran de manera general en la Matriz de identificacin y valoracin de riesgos y peligros, y los controles para la mitigacin de dichos riesgos se contemplan en el Plan de Emergencia. Los riesgos a los cuales estn expuestos los visitantes sern aquellos asociados a los procesos que visiten, el control operacional sobre los visitantes se contempla en el Plan de Emergencia. 3.2. VALORACIN DE LOS RIESGOS Con la informacin recolectada en el recorrido y registrada en el formato MPA-02-F-13-1 Matriz de identificacin y valoracin de riesgos y peligros, el lder del proceso de Gestin Administrativa y el equipo de trabajo de Talento Humano, contina con la valoracin cuantitativa basndose en la consecuencia, probabilidad, y tiempo de exposicin de cada factor de riesgo teniendo en cuenta los siguientes criterios: Anexo N 2. Escalas para la valoracin de factores de riesgos que generan accidentes de trabajo Consecuencia (C): resultado ms probable que podra ocurrir si el factor de riesgo se potencializa incluyendo daos personales y materiales. Valor 10 6 4 1 C - Consecuencias (*) Muerte y/o daos mayores a 400 millones de pesos** Lesiones incapacitantes permanentes y/o daos entre 40 y 399 millones de pesos Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daos hasta 39 millones de pesos Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeos daos econmicos

Probabilidad (P): grado de inminencia o rareza de ocurrencia real del dao. Es la posibilidad de que se presente el evento bajo las condiciones normales de trabajo. Valor 10 7 4 1 P Probabilidad Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo tiene lugar Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad de actualizacin del 50% Sera una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20% Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5%

Exposicin (E): se refiere al periodo del tiempo laboral en el cual el trabajador o la estructura entran en contacto con el factor de riesgo. Valor E - Tiempo de exposicin 10 La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da. 6 Frecuentemente o una vez al da. 4 Ocasionalmente o una vez por semana. 1 Remotamente posible Toda versin impresa de este documento se considera documento o copia no controlada

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Con los valores obtenidos de los tres factores (consecuencia, probabilidad y tiempo de exposicin) se obtiene el valor del Grado de Peligrosidad: Aclaracion: Los estados de emergencia sern calificados de la siguiente forma: - Consecuencia: - Probabilidad : - Exposicin: 10 10 10 Muerte y/o daos mayores a 400 millones de pesos Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo tiene lugar La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da.

Esta calificacin nos permitir obtener una significancia del grado de peligrosidad: ALTO, que permita generar acciones inmediatas para su control, teniendo en cuenta que los estados de emergencia ocasionan impactos negativos a la salud de los trabajadores, por lo que el seguimiento a las acciones de control es permanente. Grado de peligrosidad (GP): Indicador de gravedad de un riesgo reconocido. Para determinar el Grado de peligrosidad se debe utilizar la siguiente formula considerando los tres factores, para obtener la escala de valoracin de factores de riesgos que generan accidentes de trabajo: GRADO DE PELIGROSIDAD = Consecuencia X Exposicin X Probabilidad Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de grado de peligrosidad as: VALORACIN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD (INT.GP) GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO MEDIO ALTO RANGO 1-300 301 600 601 -1000

Finalmente se considera el nmero de trabajadores totales afectados (T+A) por cada riesgo a travs del Grado de Repercusin de cada uno de los riesgos, el cual se obtiene estableciendo el producto del Grado de Peligrosidad por el factor de Ponderacin. Este se establece con base en el porcentaje expuesto del nmero total de trabajadores: Factor de ponderacin (FP): Representa la poblacin afectada por el facto de riesgo. El factor de ponderacin se establece con base en el porcentaje expuesto del nmero total de trabajadores, la siguiente tabla muestra los rangos del factor de ponderacin: Porcentaje de expuestos 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Factor de ponderacin 1 2 3 4 5

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Grado de repercusin (GR): Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relacin a la poblacin expuesta. Es el resultado entre el Grado de peligrosidad y el factor de ponderacin: GRADO DE REPERCUSION: Grado de peligrosidad X Factor de ponderacin Con los resultados obtenidos se puede priorizar los diferentes factores de riesgo bien sea por su peligrosidad o repercusin por los dos. Se determina el rango as:

VALORACIN DEL GRADO DE REPERCUSIN (INT.GR) GRADO DE RANGO REPERCUSION BAJO MEDIO ALTO 3.3 PRIORIZACIN DE RIESGOS Ejercicio bsico de la salud ocupacin por medio del cual se identifican y otorgan valores a los factores de riesgo detectados, de modo que se puedan jerarquizar por su importancia relativa, con base en su grado de peligrosidad. Se har de acuerdo a la interpretacin del grado de repercusin y a la estimacin del riesgo. Los aspectos para determinar sobre cuales riesgos debe trabajar la organizacin se utilizarn los siguientes criterios: Valoracin MUY RELEVANTE RELEVANTE MEDIANAMENTE RELEVANTE SIN RELEVANCIA Grado de Peligrosidad ALTO ALTO MEDIO MEDIO BAJO Grado de Repercusin ALTO MEDIO MEDIO BAJO BAJO 1-1500 1501-3500 3501-5000

ACLARACIN: para los riesgos que presenten una valoracin Alta-Alta AltoMedio (muy relevante relevante), la Corporacin debe generar acciones inmediatas para su control. Los riesgos valorados como Medio-Medio y Medio-Bajo (Medianamente Relevante) se manejaran segn las acciones descritas en los programas generados para su control por la organizacin. Para los peligros valorados como Bajo-Bajo (Sin relevancia) al no ser que tengan asociado un requerimiento legal, la organizacin puede no establecer controles operacionales.

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3.4 DETERMINACIN DE CONTROLES De acuerdo a los riesgos identificados, se determinan los controles que se deben contemplar para la mitigacin de los mismos segn la siguiente clasificacin de la metodologa ERACE: E: eliminacin R: sustitucin A: controles de ingeniera C: sealizacin/advertencias o controles administrativos o ambos E: equipo de proteccin personal El registro de la seleccin de los controles, se realiza en la matriz en las casillas de Determinacin de Controles ERACE. La manera de registrar dichos controles ser escribiendo en las casillas la accin de control definida. Basado en la identificacin realizada segn la metodologa ERACE se debe establecer los programas requeridos para asegurar el control del riesgo. ACLARACIN: los programas estn desarrollados mediante sub-programas los cuales cuentan con asignacin de responsabilidades, medios y plazos para la ejecucin de los mismos, evidenciados en el plan de actividades del proceso de Gestin Administrativa en lo relacionado con Talento Humano. 3.5 VALORACIN DEL CONTROL Para la Valoracin del Control de tendrn en cuenta los siguientes criterios:
No. 3 2 1 Rango INEFECTIVO ADECUADO EFECTIVO VALORACION DEL CONTROL Descripcin El control no existe, o existe pero no se aplica o existe y se aplica pero no es efectivo. El control existe y est en implementacin pero an no se evidencia su efectividad El control existe y se aplica de manera efectiva, evitando la materializacin del Impacto.

3.6 ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE RIESGOS Y PELIGROS: De no ocurrir circunstancias cambiantes, anualmente el Lder del Proceso de Gestin Administrativa con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestin Integral HSEQ, Asesora de Talento Humano, y Profesional de Salud Ocupacional junto con los lderes de los procesos y su equipo de trabajo, revisan y actualizan en caso de requerirse, la matriz de riesgos y peligros, para asegurarse que es pertinente a las actividades desarrolladas por la Corporacin. Como circunstancias cambiantes para la actualizacin de las matrices, se entienden entre otras, cuando: Se identifiquen cambios en la legislacin ambiental y que sea aplicable, se evaluara su aplicabilidad de acuerdo con el procedimiento de identificacin de requisitos legales.

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Se reciban comunicaciones internas de los Lideres de los procesos, funcionarios y contratistas sobre riesgos y peligros no identificados en la matriz. Se reciban comunicaciones de partes interesadas sobre riesgos y peligros detectados. Cuando se identifiquen nuevos procesos, actividades, instalaciones o equipos, o los procesos asociados sobre los cuales pueda tener influencia, dentro de las actividades que ejecute la Corporacin Creacin o modificacin de actividades desarrolladas dentro de los procesos de la Corporacin. Cuando se repite constantemente un incidente condiciones inseguras dentro de las instalaciones de la Corporacin Autnoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR Por resultado de auditora interna y/o externa, revisin por la Direccin General, por las inspecciones planeadas, por la investigacin de incidentes/accidentes y por las sugerencias realizadas por los empleados, contratistas y visitantes de la Corporacin Autnoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR con lo medios de participacin existentes. Cambios que puedan afectar el sistema de gestin Integral.

Aclaracin: Cuando la entidad incorpore nuevas actividades, instalaciones, equipos, procesos o servicios, es responsabilidad de los lderes de los procesos comunicar a sigescor@corponor sobre dichos cambios para que se proceda a la identificacin de los posibles riesgos y peligros, de lo cual se puede observar la necesidad de realizar modificaciones en la Identificacin y determinacin de la significancia de los riesgos y peligros. Para la ejecucin de nuevos proyectos (cualquier modificacin realizada en las instalaciones, equipos o servicios) que se adelanten dentro de la Corporacin; los riesgos y peligros deben ser tenidas en cuenta desde los estudios previos elaboradas para la contratacin respectiva. 3.7 COMUNICACIN SOBRE CAMBIOS EN LA MATRIZ Una vez identificados, valorados y consolidados los riesgos en la matriz, y debidamente aprobado el documento segn el procedimiento MPG-06-P-01 Elaboracin y Control de Documentos del Sistema de Gestin, el Lder del Proceso ser el responsable de comunicarlo a los dueos del proceso y/o involucrados en las actividades relacionadas, a travs de los mecanismos de comunicacin interna establecidos por la Corporacin (E-Mail, capacitaciones, reuniones, inducciones, control de visitantes, reunin de contratistas, entre otros). Esta comunicacin tambin se debe realizar cuando exista una actualizacin segn lo establece el tem anterior de este documento.

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