PERFIL TERMINAL TERRESTRE

OPORTUNIDADES DE INVERSIN EN LAS CIUDADES DEL INTERIOR DEL PAIS

I. CARACTERSTICAS DEL PROYECTO I.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Participacin del sector Privado en la Culminacin y Operacin del Terminal Terrestre de la Ciudad de Chachapoyas para el Transporte Interdistrital, Interprovincial y Nacional de Pasajeros. Fecha de Actualizacin 23.10-04

1.2 UBICACIN GEOGRAFICA Centro Poblado Sector Distrito Provincia Departamento Regin Chachapoyas n.a. Chachapoyas Chachapoyas Amazonas Amazonas

1.3 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO 20 aos 1.4 ENTIDAD PROMOTORA Municipalidad Provincial de Chachapoyas 1.5 ENTIDAD EJECUTORA Municipalidad Provincial de Chachapoyas

II . DESCRIPCIN Y JUSTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1 SITUACION ACTUAL Descripcin El proyecto consiste en la promocin de la inversin privada en la culminacin y administracin de las instalaciones, infraestructura y servicios del terminal Terrestre de Chachapoyas, a cargo de un operador privado. Este Terminal terrestre estar proyectado para atender el despacho y recepcin de los vehculos de la flota de las Empresas de Transportes autorizadas con rutas interdistritales, interprovinciales y nacionales, y al embarque y desembarque de pasajeros, equipajes, encomiendas. Esta infraestructura debe estar diseada, construida y equipada de acuerdo a los requisitos de calidad que apruebe la municipalidad

Situacin En general la situacin actual de la infraestructura y servicios de los locales que funcionan como terminales terrestres no es buena. Es generalizada la existencia de problemas como el congestionamiento en la ubicacin de la empresas del servicio de transporte Interdistrital, interprovincial y nacional en las cuadras 2 y 3 de los jirones Grau y Ortiz Arrieta, no contando con las instalaciones adecuadas para el servicio que brindan, ni reas suficientes para sus actividades operacionales, usando en la mayora de los casos la va pblica, contribuyendo a agudizar el problema de caos y congestin vehicular en la zona central de la ciudad. Adicionalmente a esta modalidad de operacin del sistema se generan as mismo dentro de la ciudad, los paraderos terrestres informales, de oferta y demanda del servicio interdistrital, interprovincial de pasajeros con destinos de salida hacia los distintos distritos y provincias de la Regin. Estos terminales terrestres operan en la va pblica, en condiciones de inseguridad, falta de higiene que son inadecuados tanto para el pasajero como para el medio ambiente de la ciudad.

2.2. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Actualmente en la ciudad de Chachapoyas operan 30 empresas de transporte de pasajeros que cubren rutas entre Chachapoyas y otras ciudades del departamento de Amazonas y del Pas. Las rutas con mayor numero de unidades ofertadas son las que cubren el recorrido entre Chachapoyas y las ciudades, de Luya, Lamud, Pedro Ruiz. Estas empresas funcionan en 10 locales que operan como terminales terrestres, de los cuales solo uno cuenta con autorizacin de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas (donde funciona 01 empresa de transporte). El resto de los locales ejerce la actividad de embarque y desembarque de pasajeros de manera ilegal, es decir sin autorizacin municipal.

Estos locales no cuentan con el equipamiento necesario para brindar las comodidades a los transportistas y a los usuarios pasajeros, carecen de reas apropiadas para las maniobras de los buses, e incluso en algunos casos realizan operaciones de embarque y desembarque en plena va pblica. La mala ubicacin de estos locales ocasiona concentracin de unidades de transporte urbano en sus alrededores, generando congestin vehicular en horas punta. Adems la dispersin de los locales no brinda comodidad a los pasajeros que deben trasladarse de uno a otro lugar cuando quieren evaluar opciones de viaje. Adems el fuerte transito de microbuses causa congestionamiento en las reducidas arterias de la ciudad que por ser de origen colonial no estn adaptadas para la recepcin de este tipo de unidades Por lo que se hace necesario la culminacin del Terminal Terrestre que deber concentrar a la gran mayora de las empresas transportistas y de esta manera solucionar los problemas sealados. Sin embargo la Municipalidad Provincial de Chachapoyas no cuenta con los recursos suficientes para la culminacin del Terminal Terrestre de esta magnitud, por lo que se hace necesario canalizar recursos del sector privado para este fin.

2.3 PERFIL DE LA POBLACIN BENEFICIADA Existen diferentes sectores de la poblacin que se pueden considerar como Grupo Meta o poblacin beneficiada del Proyecto: El pblico que viaja a travs de las empresas de Transporte Terrestre que operan en Chachapoyas entre la ciudad de Chachapoyas y otras provincias y departamentos del pas, que actualemente es del orden de 1000 pasajeros que salen de la ciudad de Chachapoyas a otros destinos y otros tantos que llegan a la ciudad de otros lugares. Los conductores de unidades de transporte pblico urbano, que brindan el servicio de movilizacin del pblico entre las agencias de transporte y el resto de la ciudad, y que actualmente no cuentan con zonas especiales para su uso. Los automovilistas particulares, que se dirigen a los terminales terrestres o locales de embarque de pasajeros, para dejar o recoger pasajeros familiares o amigos que usan los servicios de transportes de las empresas que operan en estos terminales. Este trfico tiene actualmente problemas de acceso y estacionamiento. Los residentes de las viviendas ubicadas en el rea de influencia de los actuales locales de las agencias de transportes, que se beneficiarn con la eliminacin de los problemas que actualmente los aquejan como inseguridad, congestionamiento vehicular y contaminacin ambiental entre otros.

2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO El Objetivo General del proyecto es dotar a la ciudad de Chachapoyas de una infraestructura adecuada para el mejoramiento de las condiciones de operacin del embarque y desembarque de pasajeros por las unidades de las empresas que brindan servicio de transporte de pasajeros cubriendo rutas iterdistritales, interprovinciales y nacionales. Objetivos Especficos Construccin de infraestructura moderna, adecuada y con suficiente capacidad para el embarque y desembarque de los vehculos de transporte de pasajeros con rutas interdistritales, interprovinciales y nacionales. Dotar del equipamiento y servicios necesarios para satisfacer las necesidades del pblico que va a concurrir a este Terminal Terrestre. Lograr el ordenamiento del trnsito en las zonas actualmente congestionadas por la mala y dispersa ubicacin de diferentes locales de embarque y desembarque.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION A B Promocionar la inversin privada para la construccin de un nuevo Mercado Central y para mejorar las condiciones y servicios del actual mercado. Que la Municipalidad concluya el terminal Terrestre con sus propios recursos

III. JUSTIFICACIN ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA La distribucin de los volmenes de vehculos y pasajeros a lo largo del ao no son uniformes, ya que existen pocas del ao y das de la semana con mayor movimiento de pasajeros. Asimismo dentro de un mismo da existen horas punta de mayor flujo vehicular que el promedio. Es por eso que sobre el promedio horario de pasajeros determinados es necesario aplicar un coeficiente de incremento que incluya fluctuaciones mensuales, diarias y horarias, obteniendo as los volmenes de mxima demanda para una hora punta. En el trabajo de campo se ha determinado los flujos de vehculos y de pasajeros que llegan y salen de los locales de embarque y desembarque por da. Sumando los flujos de llegada y los de salida obtenemos cuantas rampas de embarque son necesarias para atender en la media hora punta a los vehculos que estn embarcando o desembarcando pasajeros (se ha medido por da para no sobredimensionar el terminal, ya que se ha medido que el tiempo mximo para embarcar o desembarcar pasajeros es de solo 20 minutos). De esta manera se determino que las horas de mayor demanda en el terminal es a las 4.00

a.m. a 09.30 a.m. con un total de 20 operaciones, fundamentalmente con vehculos de llegada de llegada. Otro periodo horario de alta demanda es alas 12 del medioda y a las 07.00 p.m. con 14 movimientos para cada caso. Adicionalmente se ha recogido informacin del porcentaje de incremento en la oferta de unidades en las fechas de mayor demanda, como las fiestas de fin de ao, fiestas patrias, Fiesta del 6 de Junio, Fiestas patronales (en Agosto), etc., el cual segn versin de las empresas de transporte es del 22% como promedio. Los valores obtenidos y proyectados y que determinan la Capacidad del Terminal Terrestre son: 32 vehculos, que embarcan o que desembarcan por da. (media da de mxima demanda). 1000 pasajeros, que arriban y salen del terminal por da.

Para efectos de mejorar el clculo de capacidad se ha supuesto que cada pasajero que se embarca en el terminal concurre acompaado con una persona como promedio. En funcin a estos parmetros se ha calculado las caractersticas y el tamao de la infraestructura y de los servicios del terminal Terrestre.

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA 3.2.1 ENTIDADES OFERTANTES

En el siguiente cuadro se muestra los datos relacionados al nico terminal terrestre existente en la ciudad de Chachapoyas y que cuenta con la autorizacin respectiva: N 01 RAZON SOCIAL MOVIL TOURS S.A. DIRECCIN Jr. Libertad 464 AUT.MUNICI.
080-2004-MPCH-GIDU

AUT. MTC.

Adems existen otros locales que funcionan como terminales de embarque y desembarque de pasajeros que no cuentan con licencia de funcionamiento o autorizacin municipal

3.2.2

CAPACIDAD INSTALADA

En la Ciudad de Chachapoyas operan la cantidad de 30 empresas de transporte que operan en 10 locales de las cuales 29 empresas utilizan locales que no tienen autorizacin municipal. El flujo total de estas empresas es de 90 salidas y 90 llegadas. Considerando un 70% de ocupabilidad promedio de cada vehculo, se determina que aproximadamente se embarcan en Chachapoyas hacia otros puntos del Per, 1000 personas por da ( 365,000 pasajeros anuales). Los flujos de pasajeros que llegan a la ciudad de Chachapoyas provenientes de otras ciudades del pas son similares a los flujos de salida en lo que respecta al movimiento de vehculos (buses, Microbuses y automviles) se proyecta que el promedio diario de salida es de 90 e igual cantidad de llegada. A continuacin presentamos un resumen de los volmenes de los flujos de entrada y salida diferenciando rutas nacionales, interprovinciales e interdistritales. Resumen de los Flujos de Vehculos y Pasajeros de las Empresas que operan en Terminales No Autorizados que cubre rutas nacionales, interprovinciales e interdistritales desde la ciudad de Chachapoyas. FLUJO DEL TRANSPORTE EN CHACHAPOYAS. Vehculos promedio que salen Vehculos promedio que llegan Vehculos anuales que salen Vehculos anuales que llegan Pasajeros diarios embarcados
Pasajeros diarios desembarcados Proyeccin anual pasajeros que embarcan Proyeccin anual pasajeros que arriban

Rutas Nacionales 6 6 2,190 2,190 192 192 70,080 70,080

Rutas Interprov. 50 50 18,150 18,150 300 300 109,500 109,500

Rutas Distritales 34 34 12,410 12,410 510 510 186,150 186,150

TOTAL 90 90 32,850 32,850 1002 1002 365,730 365,730

IV. EVALUACIN ECONOMICA DEL PROYECTO 4.1 INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO A continuacin se presenta un resumen con las principales inversiones que se deber ejecutar para la culminacin del Terminal Terrestre. Resumen de la Inversiones Minimas Necesarias
A OBRAS FSICAS (CONSTRUCCIONES) Monto (S/.) Monto (USD)

Habilitacin del terreno Construccin de Edificaciones Construccin de pavimentos Construccin de Estacin de Servicios Estudios Tcnicos INVERSIN EN OBRAS FSICAS
B INVERSIN OTROS

50,000.00 700,000.00 455,000.00 340,000.00 15,000.00 1560,000.00 18,000.00 22,000.00 20,000.00 10,000.00 -.-.-.-.-.-

15,625.00 218,750.00 142,187.50 97,142.80 4,687.50 487,500.00 5,625.00 6,875.00 6,250.00 3,125.00 -.-.-.-.-.-

Equipo de Comunicacin Equipos de Seguridad Otros equipos(computo, aire acondicionado, etc) Muebles
INVERSIN OTROS C CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS DE 2 MESES
INVERSIN CAPITAL DE TRABAJO D ORGANIZACIN DEL PROCESO

ESTUDIOS ORGANIZACIN CEPRI

INVERSIN ORGANIZACIN E IMPREVISTOS

IMPREVISTOS FABRIL (5% DEL TOTAL) INVERSIN TOTAL CON IMPREVISTOS

1630,000.00

509,375.00

4.2. RENTABILIDAD DEL PROYECTO La determinacin de la viabilidad del proyecto se muestra en los siguientes cuadros: a. Tasa Interna de Retorno 10 AOS 15.39% 18.12% 15 AOS 16.15% 18.88% 20 AOS 16.76% 19.46%

5 AOS TIR Econmico 14.20% TIR Financiero 17.07%

Las Tasas internas de retorno, indicadores de menor referencia para determinar la

factibilidad de proyectos de inversin, indica por un lado que el proyecto presentado es factible y tiene una alta rentabilidad. b. Valor Actual Neto (VAN) 5 AOS
VAN Econmico VAN Financiero

10 AOS

15 AOS

20 AOS

La estimacin del valor Actual Neto confirma la bondad del Proyecto a largo plazo y recomienda la participacin del sector Privado en una concesin de una duracin de un mnimo de 20 aos.

CONCLUSIONES 1. De acuerdo al anlisis de la situacin actual del problema causado por la existencia atomizada de locales de embarque y desembarque de pasajeros se determina la urgente necesidad de la construccin de un terminal Terrestre para la Ciudad de Chachapoyas. El mbito del terminal Terrestre ser las empresas de transporte que cubren el servicio nacional tanto interprovincial como interdistrital. El flujo diario de vehculos de salida en el Terminal Terrestre de Chachapoyas ser de un promedio de 90. Se espera que esta misma cantidad de vehculos arriben diariamente al terminal. El flujo mensual de pasajeros que se embarcan y desembarcan en el terminal ser de 30,000 personas. Se ha determinado que el terminal recepcionar un promedio de 32 vehculos por da lo que significara un flujo de 1000 pasajeros. Se estima que la inversin inicial necesaria para la puesta en marcha del terminal de Chachapoyas es del orden de: Los datos econmicos-financieros sealan claramente que el proyecto es rentable con un alto margen de seguridad. Considerando que las Tasas Internas de retorno Econmica Y Financiera a 20 aos son de aproximadamente de 16% y 19% respectivamente, el proyecto es atractivo y factible para inversionistas. Teniendo en cuenta los indicadores de los valores actuales antes mencionados y la necesidad que tiene la ciudad de Chachapoyas de una continuidad de una infraestructura tan estratgica como el Terminal terrestre, se concluye que el plazo de la concesin no deber ser menor de 20 aos desde su puesta en marcha. La Municipalidad Provincial de Chachapoyas ha tomado la decisin de promocionar la inversin privada en el proyecto. Para tal efecto convocar a un concurso para entregar en concepcin al sector privado el servicio sealado, y para lo cual solicitar la Asistencia Tcnica de PROINVERSION.

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