20 Manual SCO26nov09

MANUAL DEL SISTEMA DE P E R ACI ON A L NF I A B I L I D A D O OP
Noviembr re, 2009
Revisin n2
PEMEX E Exploracin n y Produccin se ha disting guido por mantener ritmos de produccin acordes a las nec cesidades d de nuestro o pas y de nuestros c clientes. Para logra arlo, nos hemos soportado en dos proce esos muy importante es: la Opera acin y el M Mantenimie ento. Hemos o operado y mantenido instala aciones p petroleras d durante d dcadas, t teniendo como objetivo, siempre, la s seguridad del person nal, de las s instalacio ones y la proteccin p d del medio ambiente. Por la re educcin de costos s y por la mejora de la c confiabilida ad se ha t trabajado m mucho; pe ero, la tarea an no s se ha conc cluido. mentar, a niveles de empre esas inter rnacionales s, la con nfiabilidad Debemos increm ional de n nuestros si roductivos, hasta log grar cero f fallas; de stemas pr la misma operaci forma q que, con la estrategia a de segurid dad, quere emos lograr cero acci identes. terior nos permitir alcanzar las meta as de pro oduccin, sustentada as en la Lo ant Confiab bilidad Humana, en n nuestra gente, la Confiabilidad de l los Proces sos y la Manten nibilidad y C Confiabilida ad de Equi ipos y Duc ctos. seguro que e el Sistema de Confi iabilidad O Operacional l, que implantaremos s en PEP, Estoy s nos per rmitir apalancar el lo ogro de nue estros obje etivos. arse con ide eas y un co ompromiso o visible a e este gran esfuerzo. e Los invito a suma
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Sistema d de Confiab bilidad Operacional

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HOJA D DE AUTOR RIZACIN
MA ANUAL DEL L SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIO ONAL
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El pr resente ma anual fue el laborado co on la partic cipacin de e personal de las sigu uientes reas:
NOMBRE E Jos Luis s Arellano P Payn Hctor Toledo Matus Miguel C Chabl Prez Eduardo Luis Unda Ortega Eleazar G Garca Villa alobos Jorge Luis Pineda C Castillejos z Evaristo Hernndez Domnguez Angel Alv varez Zapat ta Carlos Betanzos Espinoza Francisco o Javier Mo ontes ngel Alejandro o Zagal Rey yes Juan Manuel Jimne ez Lpez avier Medelln Cuellar Jess Ja Rubn O Ostos Villase eor Darbelio Ramrez Ar rgumedo sa Zetina Juan Manuel Barbos oscano Medina Jorge To Humbert to Cuervo G Galindo Adrin A Azuara Blanc co
R REA GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GAM M SDC GO O SDC GO O SDC GTDH MNE GTDH MNE H-MSO GTDH GTDH H-MSO GTDH SUR
Este do ocumento fue f actualiz zado incluyendo las observacion o nes vertidas s en los ta alleres de Coordinadores de O Operacin, Mantenimie ento, Diseo o y Segurida ad de las Gerencias y Activos A de PEP. r 2 de d este do ocumento p particip el equipo de e Asesores Regionale es para la En la revisin implanta acin del SC CO.
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INDICE
MANUAL L DEL SISTE EMA DE CONFIABILIDA AD OPERACIONAL (SCO O) ................. .........................1 1. Objetiv vo ... 2. mbito o . . 3. Introdu uccin . 4. Modelo del Sistema de Confiab bilidad Opera acional (SCO O) . . 5. Desarrollo del Siste ema de Conf fiabilidad Operacional (SC CO) . 5.1 Ele emento Orga anizacin . 5.2 Ele emento Conf fiabilidad Hum mana .. 5.3 Ele emento Conf fiabilidad de Procesos ... 5.4 Ele emento Conf fiabilidad de Diseo .. . 5.5 Ele emento Conf fiabilidad de Equipos y Du uctos ... 5.6 Ele emento Proc ceso de Mant tenimiento .. 5.7 Ele emento PM-S SAP .. 1 1 1 2 4 9 17 24 32 37 44 48
ANEXO I. GUAS PA ARA LA IMPL LANTACIN N DEL SISTE EMA DE CON NFIABILIDA AD OPERACI IONAL 59 vo . 1. Objetiv 2. mbito o ... 3. Revisin y Actualiz zacin .. ..... 4. Marco o Normativo . 5. Glosar rio ... .. .. DEL ELEMEN NTO ORGAN NIZACIN GUAS D

59 59 59 59 60
Gua a para determ minar y asignar funcione es, responsab bilidades y c competencias s de los pue estos de trabajo .................................... ............................................... Gua a para el func cionamiento del d rgano Rector R . Gua a para la form macin y func cionamiento de d equipos d de trabajo . Gua a de liderazgo o para la imp plantacin de el Sistema de e Confiabilida ad Operacion nal .
70 73 76 85
GUAS D DEL ELEMEN NTO CONFIA ABILIDAD H HUMANA

Gua a para la capa acitacin, adiestramiento o y certificaci n del person nal .. Gua a para determ minar los recu ursos necesa arios para el desempeo de los puestos de trabajo o.. Gua a para motiva ar al personal .. ..
88 93 96
GUAS D DEL ELEMEN NTO CONFIA ABILIDAD D DE PROCESO OS

Gua a para la elab borar los Map pas del Proce eso de Opera acin . .. Gua a de ingeniera de la oper racin de equ uipos y ducto os . Gua a de planeaci in de la ope eracin de eq quipos y duct tos .. Gua a de program macin de la o operacin de e equipos y ductos .... Gua a de ejecucin de la opera acin de equ uipos y ductos . Gua a para docum mentar el contexto operac cional de insta alaciones y d ductos .. Gua a para asegurar la utilizac cin de los pr rocedimientos de operacin
99 104 109 117 122 126 131
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Gua a para la docu umentacin de d buenas prcticas de o operacin
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DEL ELEMEN NTO CONFIA ABILIDAD D DE DISEO GUAS D

Gua a para la man ntenibilidad d de instalacion nes, equipos y ductos nue evos ... Gua a para la man ntenibilidad d de instalacion nes, equipos y ductos exis stentes .
139 145
DEL ELEMEN NTO CONFIA ABILIDAD D DE EQUIPOS S Y DUCTOS S GUAS D

Gua a para selecc cionar la aplic cacin de me etodologas d de confiabilidad .. Gua a para la aplic cacin del Plan de Admin nistracin de Integridad de Ductos (PA AID)............ Gua a para la docu umentacin de d buenas prcticas de m mantenimient to ............ .......
148 155 157
GUAS D DEL ELEMEN NTO PROCE ESO DE MAN NTENIMIENT TO

Gua a para la elab boracin del mapa m del pro oceso de mantenimiento ... Gua a para describ bir los mapas s del proceso o de manteni imiento .. .
162 188
GUAS D DEL ELEMEN NTO PM-SA AP

Gua a para la capa acitacin en el mdulo de e mantenimie ento de PM-S SAP .. Gua a para establecer y opera ar el Centro d de Atencin a Usuarios d del mdulo de e mantenimie ento de PM-SAP .. . Gua a para la asignacin de perfiles y lic cencias a usuarios del m mdulo de mantenimiento o de PM-S SAP .. Gua a para aseg gurar la apl licacin de procedimien ntos y guas tcnicas del mdulo de mant tenimiento PM-SAP .. Gua a para asegurar la Infraes structura e Interfaces de P PM-SAP . ...
190
202
210 215
220 223
ANEXO II. PLAN G GENERAL P PARA IMPL LANTACION DEL SISTEMA DE C CONFIABILID DAD OPERAC CIONAL 1. Introd duccin .. 2. Descr ripcin del plan 3. Premisas ... nizacin . 4. Organ 5. Estrat tegia general . 6. Estrat tegias espec cficas 7. Avanc ces y control de implantacin .
224 224 225 225 227 230 247
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ANEXO III. GUIA PA ARA DOCUM MENTAR CAS SOS DE NEG GOCIO 1. Objetivo osiciones esp pecficas 2. Dispo 3. Table ero de confiab bilidad opera acional .. 248 248 252
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MANUA AL DEL SIS STEMA DE CONFIABI ILIDAD OPERACIONA AL (SCO)
1. OBJ JETIVO Describi ir el Sistema a de Confia abilidad Ope eracional (S SCO), sus elementos, e s subelemento os y fases de evolu ucin, as co omo propor rcionar las g guas y plan n para su im mplantacin e en las insta alaciones y ductos d de PEMEX Exploracin n y Produccin. 2. MB BITO anual es de e observanc cia general y aplicacin n obligatoria a en la implantacin de el Sistema Este ma de Con nfiabilidad O Operacional l en PEP. Fue desar rrollado en apego al Manual T cnico de 00-16700Confiabilidad Opera acional en Petrleos M Mexicanos y Organism mos Subsidia arios No. 80 DCO-SC CM-MT-001 y sus 14 m mejores prc cticas. 3. INTR RODUCCI N e Desarrollo o 20072012, muestra las estrateg gias y accio ones para profundizar p El Plan Nacional de en la m modernizaci in de la Administrac cin Pblica. En su apartado re elativo a Economa Compet titiva y Ge eneradora d de Empleos dentro de energa a, electricid dad e hidr rocarburos establec ce la necesidad de gar rantizar que e se suminis stre a la eco onoma el petrleo p cru udo, el gas natural y los produ uctos deriva ados que requiere el pa as, a precios competitivos, minim mizando el impacto al medio ambiente y con estndares de calidad int ternacionale es. Ello req querir de s que perm mitan elevar r la eficienc cia y produ uctividad en n los distint tos segmen ntos de la medidas cadena productiva de Petrle eos Mexican nos, para lo o cual la Direccin Ge eneral ha establecido dentro de d sus prin ncipales ini iciativas es stratgicas el alcanzar r estndare es sobresalientes de desemp peo en: Seguridad Industrial Confiabilidad Operacio onal Conside erando lo an ntes expues sto, PEMEX X ha decidid do impleme entar una iniciativa adic cional a la Seguridad, Salud y Protecci n Ambient tal (SSPA), que permita garantiz zar la confiabilidad y bilidad de la as instalacio ones produc ctivas y de soporte, pa ara lograr lo os niveles e esperados disponib de eficie encia y efic cacia, as c como optim mizar los rec cursos disp ponibles, a travs de la gestin integral de sus activ vos va el M Modelo de C Confiabilidad d Operacion nal PEMEX X-Confiabilid dad. ual de Conf fiabilidad Op peracional PEMEX-Co onfiabilidad No. 800-16700-DCO-SCM-MTEl manu 001 establece el m modelo para a Petrleos s Mexicanos s y Organis smos Subsi idiarios, para que de egura se al lcancen con n sustentabilidad los va alores ms altos posib bles de efec ctividad de forma se ciclo de vida, utiliza acin, produ uctividad y rentabilidad, , para los ac ctivos. cin de lo a anterior, Pem mex Exploracin y Pro oduccin en n su Program ma Estratg gico 2007En Func 2015, defini las in niciativas estratgicas que ejecut tar para co onvertirse e en una emp presa que manteng ga el compr romiso con la maximiza acin del va alor econm mico.
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de Confiab bilidad Operacional Sistema d

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ci cinco objetivos o es stratgicos, entre los c cuales est considerado el de Mantener Establec niveles competitiv vos en cost tos de desc cubrimiento y desarro ollo, as como de prod duccin. segurar el cumplimien nto de este e objetivo, fragment la estrateg gia en 18 iniciativas Para as estratg gicas, clasifi icadas en c cinco grupo os principale es distribuid dos a lo lar rgo de la Cadena C de Valor, as, a en la fase de pr roduccin se s establec ci la inicia ativa estrat gica Rea alizar una Transfo ormacin O Operativa d de la Funcin de Mantenimient to, la cual considera entre sus iniciativa as principale es: Desarrollar ar un Sistem ma de Confi iabilidad Op peracional in r e implanta nstitucionalizando los procesos en e PEP. niciativa es stratgica, s se desarrol ll el Siste ema de Confiabilidad Para la ejecucin de esta in Operacional (SCO) ) de PEP y e el plan para a su implanta acin. DELO DEL SISTEMA DE D CONFIA ABILIDAD O OPERACIO ONAL (SCO O) 4. MOD La Direc ccin Corpo orativa de O Operaciones s (DCO) em miti la inicia ativa de imp plantar un M Modelo de Confiabilidad Oper racional en PEMEX, que requera a ser desar rrollado, el cual comprenda los elementos fu undamentales de la filo osofa de Co onfiabilidad Operaciona al: cuatro e Confiabilidad Humana a esos Confiabilidad de Proce pos Confiabilidad de Equip Confiabilidad de Dise o
Figura 1 1. Modelo de e Confiabilid dad Operac cional DCO A partir del modelo o emitido po or la DCO, se desarro oll el Mode elo del Siste ema de Confiabilidad Operacional para im mplantarse en PEP, el l cual const ta de siete e elementos: los cuatro elementos e fundame entales de la filosofa de Confiabilidad Operacional y, p para facilitar su implan ntacin, se adiciona aron tres ele ementos, tal como se m muestra en la l Figura 2:
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Figura 2. Modelo de Confiabilida ad Operacio onal de PEP P. e desarrollo o e implanta acin del S SCO se con nsideran com mo soporte e aspectos Para el proceso de tes de Orga anizacin, para p contar con el apoy yo visible de el personal, los recursos para el relevant desarrol llo de las ac cciones req queridas y herramienta h as para la to oma de dec cisiones; Sis stemas de gestin de informacin como PM-SAP pa ara la administracin de d la inform macin gene erada y el seguimiento a los resultados de manera cido en el a completa, integral y oportuna; o y lo establec SSPA, para el cum mplimiento de las disp posiciones, lineamient tos y norma ativas de Seguridad, S ermitan max ximizar la re entabilidad con niveles s de riesgo Salud y Proteccin Ambiental, que nos pe tolerable es. ema de Co onfiabilidad Operacion nal se desa arroll toma ando en cuenta las siguientes El Siste premisa as: os e iniciativ vas del Corp porativo Considera lineamiento do en el Mo odelo PEME EX-Confiabilidad Est basad Aprovecha a los avance es y logros a alcanzados con el SAM M. Est estruc cturado en elementos e y subelementos. Incluye las s mejores pr rcticas de o operacin y mantenimi iento. Enfocado a resultado os operativo os (Confiabilidad, Disponibilidad, IPNP, MTT TR, MTBF, Costos). l, incluye ins stalaciones, , equipos y ductos. Es integral PA y el Mode elo de Direc ccin por Ca alidad. Interacta con el SSP arrollo de ca ada element to se aplica el proceso de mejora c continua de e Deming En el desa (Planear-H Hacer-Verific car-Actuar).
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5. DES SARROLLO O DEL SISTEMA DE CO ONFIABILIDAD OPER RACIONAL (SCO) s define c como la pro obabilidad de d operar s sin fallas, cumpliendo la funcin La Confiabilidad se da en un perodo determ minado y ba ajo un conte exto operacional establecido. requerid Confiab bilidad Ope eracional es s la capacid dad de un s sistema pro oductivo par ra cumplir s su funcin, sin fallas s, dentro de e sus lmites s de diseo y operacin n, bajo un c contexto ope eracional es stablecido, para un n tiempo d definido, obteniendo productos con la ca alidad, cantidad y op portunidad requerid das. El Siste ema Produc ctivo est c conformado por la infrae estructura f fsica, el pro oceso fsico/ /qumico y la organ nizacin que e los disea a, opera y m mantiene, c cuya operac cin de man nera integra al, permite obtener el producto o requerido. de lograr n niveles ptimos de c confiabilidad d operacion nal de los sistemas Con el objetivo d ivos para c cumplir las metas de produccin p establecida as, se desa arroll el Sistema de producti Confiabilidad Oper racional (SC CO), el cual est diri igido a me ejorar la Co onfiabilidad Humana, rocesos, Co onfiabilidad de Diseo y Confiabilidad de Equ uipos y Duc ctos con el Confiabilidad de Pr as herramie entas que so oportan la g gestin del p proceso. mximo aprovechamiento de la El Siste ema de Con nfiabilidad O Operacional (SCO) de PEP est estructurado de mane era tal que potencia a la interrelacin entre e las funciones desar rrolladas en n los distin ntos eslabones de la cadena productiva, , est suste entada en s siete eleme entos y vein ntitrs subelementos p para lograr s de riesgo tolerables. (Figura 3). rentabilidad ptima con niveles
Figura 3. E Elementos y Subeleme entos del Sis stema de Confiabilidad d Operacional.
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El grado o de evolucin del siste ema se logr rar aplican ndo el ciclo de mejora c continua en cada uno de sus Subelemen ntos. Este c ciclo est co onformado por cinco f fases: Plane eacin, Imp plantacin, cin, Ajuste es y Sistema atizacin (Fi igura 4). Verificac
Figura 4. Fases d de evolucin n del Sistem ma de Confia abilidad Ope eracional. Para log grar la impla antacin de manera est tructurada y consistent te en todo P PEP, se deb ben aplicar las polticas, lineam mientos, gua as y proced dimientos de esarrollados s que apoya an el sistema. Las fase es de evolu ucin del SC CO y su imp plicacin en n el Ciclo de e Mejora Co ontinua (Fig gura 5), se describe en a continu uacin: Fase de Planeacin Se elabora an, actualiza an y difunden las polt ticas, lineam mientos, gu as y procedimientos, as mismo o, se define en los mec canismos para p medir su nivel de e implantac cin y los indicadores para evalu uar los resu ultados oper rativos. Fase de Im mplantacin Se asegura la aplic cacin de las poltica as, lineamie entos, gua as y proce edimientos as como el cumplimien nto de los m mecanismos s para evalu uar la implan ntacin de emitidos, a las mismas s y los indic cadores para a evaluar lo os resultados operativos s. Fase de V Verificacin n Se evala an los res sultados op perativos obtenidos como result tado de la a correcta aplicacin de las polticas, lineamientos, guas g y pro ocedimiento os. Si los resultados r factorios, s se emiten r recomendac ciones para a establece er nuevos operativos son satisf s. En caso o contrario, se identific can las cau usas de las desviacio ones y se estndares emiten re ecomendaci iones para a mejorar las polticas, lineamientos, g guas y/o procedimie entos.
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Fase de A Ajustes Se aplican n las recom mendacione es para me ejorar las polticas, p lin neamientos s, guas y procedimie entos identif ficados dur rante la fase e de verific cacin y/o s se aplican lo os nuevos estndares s establecid dos. Fase de Sistematizac cin Se define como Siste ematizacin al estado e en el que es st un proce eso cuando o es capaz de cumplir r las metas e en cada una a de las fas ses (Planeac cin, Implan ntacin, Ver rificacin y Ajustes), re ealizando la as actividad des de manera consiste ente y logra ando los obj jetivos del negocio. E En esta fas se por lo ta anto, se ve erifica que el ciclo de e mejora co ontinua se desarrolle en forma consistente y se obteng gan los resu ultados espe erados. Se considera plantacin d de un sube elemento de el SCO est t sistemati izada en un que la imp n proceso especfico, , cuando complete sa atisfactoriam mente ms de una vez el ciclo d de mejora continua.
ura 5. Ciclo d de Mejora Continua C de el SCO. Figu
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Para garantizar el xito de la im mplantacin n del SCO e en PEP, es necesario e el cumplimie ento de los responsabili idades en cada c nivel de e la organiz zacin, establecidos en n la Tabla 1. roles y r
FASES
PLANEACION N IMPLA ANTACION VERIFICACION
*Evaluarresultadosdela implantaciondelSCO , medianteindicadoresde d gestiny desempeo . *Analizarfactibilidadde d recomendacionesy/o nue evos estndares.
AJUST TE
SISTEM MATIZACION
O ORGANO RECTOR
*Disear,actualizary dif * fundirel SistemadeConfiabilid dad. O Operacional (SCO).*Esta ablecer es strategiasy emitirlineam mientos paraimplantarelSC CO.
arsoportetcnico. *Proporciona *Darseguimientoala implantaciondelSCO. *Efectuarrev visionesdeControl (verificaraplicacin deguas).
m y *Actualizarelmanual guas,deacuer rdoalas recomendaci iones. *Establecernuevos n estndare es
uesecumplaelciclo *Revisarqu mejora acontinuaen la implantaciondelSCOenPEP.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
mplantacionenlos *Liderarlaim procesos sdeOperacin, *Evaluarresultadosdela Mantenimien ntoy AreasSoporte Difundirloslineamientoque q rigen nel implantaciondelSCOen *D enelCen ntrodeTrabajo. MA AXIMAAUTORIDAD laimplantacion delSCO Oenel CentrodeTrabajo. *Seguimien ntoalprocesode DE EOPERACIN DEL Centro deTrabajo o. erificarlacorrectaaplica acin *Ve imp lantacin. CENTRODETRABAJO *Planear * losrecursosnec cesarios delManualyGuas. *Proveerlo osrecursosparala (A ACTIVO/GERENCIA) paralaimplantaci n. *Emitirrecomendacionespara imp lantacin. m mejora delmanualy gu as. *Rendir rcuentasdela *Em mitirinformesderesulta ados. implantac cinalamxima autoridaddelCentro deTrabajo
*Asegurarquese eapliquen losajustesenel lManual *Revisarqu uesecumplaelciclo actualizadoporel e Organo demejoracontinua c continuaen Rector. laimplanta taciondelSCOenel *Asegurarquese eapliquen Cent tro deTrabajo losnuevosest ndares.
*Liderar ry asegurarla *D Difundirlineamientosquerigenla *Evaluarresultadosdela implantaciondelSCOenla implantaciondelSCO en la MA AXIMAAUTORIDAD imp plantacionenlainstalac ciono *Aplicarlosajustes aj instalacionaductoasucargo. DEOPERACINDELA instalacionoductoasucargo. ductoasucargo. efectuadosalManual M y *Rendir rcuentasdela INSTALACIONO *Detectaryregistrar *D Difundirelplan deimpla antacion Guas en lainsta alaciono implantac cinalamxima DUCTO generalalpersonalde d la de esviacionesobservadaspara ducto asuca argo. autoridaddeoperacindel instalacionoductoasucargo. lamejoradelManualyGu uas. Centro odeTrabajo
uesecumplaelciclo *Revisarqu demejoracontinuaen la implantac ciondelSCO en la instalacin noductoasucargo.
esponsabilid dades para l la implantac cin del SCO O. Tabla 1. Roles y re
Para medir m el niv vel de ava ance de im mplantacin se establece el Sis stema de Control C y Seguimi iento de la Implantaci n (SCSI), en e el cual s se determin nan las meta as y sus re espectivos indicado ores, al cu ual se pue ede accede er mediant te la intran net de PE EP, en la siguiente direccin:http://pepsedectx01/C Citrix/MetaF Frame/defau ult/default.a aspx Para la correcta utilizacin de el SCSI, se e cuenta co on su manual de usuario, en la siguiente direccin:http://sdc. .dpep.pep.p pemex.com/ /sites/GAM/ /CAII/default.aspx
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Para me edir los resu ultados operativos, de gestin g y de esempeo, derivados d de la implan ntacin del SCO, el l Corporativ vo instituy el siguiente e tablero de e indicadore es, el cual establece e e estndares de refer rencia en se eis clasifica aciones func cionales (Negocio, Instalaciones-E Equipo, Pla aneacin y Program macin, Operacin Se egura, Mantenimiento Preventivo y Predicti ivo y Efect tividad de Program mas de Conf fiabilidad), p para reflejar r la mejora en e el proces so.
Indicadores
Result tado del CT C
Cuartil Meta
Peso de P Ponderael ci n Actual Indicado or
C Cuartiles 1er 2do o 3er 4 4to
Nego cio enimient o / Valor de e ReemplaCosto de M ante zo de Activos, % Costo de Produccin por Unidad de e Sali da Instalaciones - Equipo Disponibilidad Mecnica, M % Utilizacin de ac cti vos con respecto o a su capacidad, % ndice de Paros No Program ados, % P acin Planeacin y Program Trabajo Planead do / Trabaj os Totale es, % Backlog, seman nas Cum plimient o de Programas, % Trabajo de eme rgencia, % Ti empo extraord dinari o, % Operacin Seg gura Cum plimient o de Programas de Pr roduccin, % ndice de Energ a Consumida, % s operando fuera de e rangos Equipos crticos operacionales, % Sistemas de Co ontrol fuera de servicio, nmero M antenimiento o Preventivo y Pred dictivo Manteni miento P reventi vo-Predicti vo / Mantenimiento Total, % Anlisis de Falla as completos (ACR R), % Cum plimient o de mantenimi ento pr reventi vo y predicti vo, % onfiabilidad Efectividad de Programas de Co Ti empo M edi o Entre E Fall as Ti empo M edi o Para P Reparar Fallas detectada as previ as a la fall a, a % Ni vel de Vibraciones promedio, pul l gadas/ segundo Fallas por lubric cacin / Fallas totale es, % 0 0 0 0 11 4 4 3 0 0 0 4 5 4 60 >95 >95 40-6 60 80-9 95 90 - 95 20-40 60-80 75 - 90 0 0 0 3.6 3.6 16 >95 <100 < 5 90 - 95 75 - 90 0 0 0 0 0 7.3 18 3.6 3.6 3.6 >85 03-abr >90 <15 <5 75-8 85 04-ju un 75-9 90 15-2 25 05-o oct 65-75 06-ago 60-75 25-35 oct-20 0 0 0 7.2 22 7.3 >97 >89 <=1.0 95-9 97 80-8 89 1.0-2 2. 0 80-95 70-79 2.0-3. 0 0 0 18 10.8 2.0-2. 5 2.5-3 3. 0 3.0-3. 5
> >3.5
Vara de acuerdo o a l a Unidad de Pr roduccin
< <80 < <70 > >3.0
< <65 >8 < <60 > >35 > >20
< <75 > >140 > >15
100 - 120 120 - 140 05-o oct oct-15
13
35
>5
< <20 < <60 < <75
Vara de acue erdo al Ti po de Equipo Vara de acue erdo al Ti po de Equipo >95 ~0.08 0 80 - 95 50 - 80 < <50 > 0.15 > >20
0.08-0 0.12 0.12-0.15 <5 5 may-20
Figur ra 6. Tablero o de Confiab bilidad Ope eracional
A contin nuacin se d describen la as actividades que se deben d efectuar en las f fases de evo olucin de cada un no de los Ele ementos y Subelement S tos del Siste ema de Con nfiabilidad O Operacional.
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FE ECHA:
5.1
EL LEMENTO ORGANIZA ACIN
ue sustenta la implanta acin del S SCO, se ba asa en la adecuada de efinicin y Es el elemento qu miento de la as funcione es, roles y responsab bilidades qu ue demand dan los pro ocesos de cumplim operaci n y manten nimiento, as s como el enfoque al trabajo en equipo y el adecuado liderazgo. Se com mpone de c cuatro elem mentos: Est tructura Org ganizaciona al, rgano Rector, Eq quipos de Trabajo y Liderazgo o. 5.1.1 Subeleme ento Estruc ctura Organ nizacional
tivo de este e subeleme ento es determinar y a asignar las funciones, responsab bilidades y El objet compete encias en la as descripci iones de los s puestos d de trabajo, a asegurando o que estn alineadas a los pro ocesos de o operacin y mantenimie ento. 5.1.1.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir la Gua para determinar r y asignar funciones, responsab bilidades y c competencia as de los pu uestos de tr rabajo. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar los av vances en la as funcione es, responsa abilidades y competenc cias de los p puestos de trabajo en las instalacio ones y duct tos.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar q que el pers sonal conoz zca y apliq que la Gu a para det terminar y a asignar func ciones, resp ponsabilidad des y compe etencias de e los puestos s de trabajo o.
ua de este subelement s to se establecen los cri iterios para identificar, adecuar y asignar a las En la gu funcione es, responsabilidades y competen ncias de acu uerdo a las descripcion nes de los p puestos de trabajo alineadas a los proce esos de op peracin y mantenimie ento, con e el objetivo d de que el persona al conozca y desempe e las funcio ones de acu uerdo al per rfil de su pue esto de trab bajo. e los format tos para est tablecer las s funciones que deben n ser desem mpeadas, Esta gua contiene mo la estruc ctura de la a matriz qu ue permita asegurar q que todas las l funciones de los as com proceso os de operac cin y mantenimiento s sean ejecuta adas. ormatos serv virn de ins sumo para la a Subdirecc cin de Recursos Huma anos, para c considerar Estos fo su inclus sin en el Manual M de O Organizacin n, en prxim mas reestruc cturas. ordinadores s de Opera acin y Man ntenimiento tienen la responsabil lidad de ela aborar las Los Coo descripc ciones de pu uestos de acuerdo a a lo o establecido o en la gua a.
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5.1.1.2 Fase de Im mplantacin a fase la mxima m autoridad de operacin, es responsable de q que todo el l personal En esta conozca a, entienda y desempe e correctam mente sus f funciones y responsabi ilidades. Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: A Aplicar la G Gua para determinar d y asignar funciones, res sponsabilidades y com mpetencias d de los puest tos de traba ajo en las in nstalaciones s y ductos. A Aplicar los m mecanismo os e indicad dores para e evaluar los avances en n el desarro ollo de las f funciones, r responsabilidades y com mpetencias s del personal del rea.
plicar correc ctamente es sta gua se deben con nsiderar las actividades s establecid das en los Para ap mapas de proceso os de oper racin y ma antenimient to (ingenier ra, planeac cin, progra amacin y n), as com mo sus intera acciones co on otros proc cesos de la cadena de valor. ejecuci Asimism mo, se debe en consider rar las funci iones, respo etencias ali ineadas al onsabilidades y compe contexto o operacion nal especfic co de cada instalacin de acuerdo o al proceso especfico o del rea (endulza amiento, compresin, separacin, s cin, otros). . deshidratac
Verificacin n 5.1.1.3 Fase de V vala la influencia sobr re los resultados opera ativos obten nidos, producto de la En esta fase se ev n de la G Gua para de eterminar y asignar fun nciones, res sponsabilida ades y com mpetencias aplicaci de los puestos de trabajo. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejo ora a la G Gua para determinar d y asignar f funciones, r responsabilidades y c competencia as de los puestos de e trabajo o establece er nuevos e estndares.
5.1.1.4 Fase de A Ajustes a fase se a ajusta la G Gua para determinar y asignar funciones, responsab bilidades y En esta compete encias de lo os puestos d de trabajo, o en su cas so, se estab blecen nuev vos estndares.
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Es respo onsabilidad del rgano o Rector: E Evaluar y a aplicar las recomenda aciones em mitidas por los usuari ios a la G Gua para d determinar y asignar f funciones, r responsabilidades y co ompetencia as de los puestos de t trabajo. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
cin 5.1.1.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de mane era consiste ente ms d de una vez z el ciclo d de mejora continua, cuando c el persona al desempe a sus func ciones y responsabilida ades en con ncordancia c con las descripciones de sus p puestos y al lineados a los procesos s de operac cin y mante enimiento. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo C Continuar la a aplicacin n del ciclo de mejora continua pa ara garantiz zar que la estructura o organizacional soporte los proceso os del negocio. Subeleme ento rgano o Rector
5.1.2
ivo de este subelemento es estab blecer las po olticas y lineamientos n normativos, , as como El objeti implanta ar las inic ciativas nec cesarias p para la me ejora de los proceso os de ope eracin y manteni imiento. 5.1.2.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y d difundir la G Gua para el funcionam miento del rgano Recto or. E Establecer mecanismo os para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicadores que p permitan ev valuar los a avances en n la conform macin y operacin de el rgano Rector de P PEP.
ordinacione es de operacin y m mantenimiento de los s Activos y Gerencia as, sern Las coo respons sables de e ejecutar los s planes y programas establecidos para la implantacin de las iniciativa as, en sus mbitos de e competen ncia. El rg gano Recto or debe pro oporcionar asesora a y apoyo. d considerar las disposicion nes emanad das de auto oridades superiores y El rgano Rector deber aso, genera ar las poltica as necesarias para los procesos d de operacin n y manteni imiento de en su ca los Activ vos y Geren ncias de PE EP, con el ob bjetivo de alcanzar a nive eles de con nfiabilidad op peracional
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de los sistemas s pro oductivos q que permita an lograr las s metas de produccin n, sustentad dos en los cuatro elementos fundamentales: Co onfiabilidad Humana, Confiabilidad de Procesos, seo y Confiabilidad de e Equipos y Ductos. Confiabilidad de Dis 5.1.2.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de oper racin de la a instalacin n o ducto, es s responsab ble de que En esta fase la mx onozca, entienda y aplique las po olticas, linea amientos e iniciativas de mejora todo el personal co s por el rgano Rector. emitidas Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: A Aplicar la G Gua para el l funcionamiento del r rgano Recto or. A Aplicar los m mecanismos e indicadores establecidos para a evaluar la a difusin y aplicacin d de las polti icas, lineam mientos, dire ectrices, estrategias y criterios em mitidos por el rgano R Rector para a implantar las iniciativa as de mejora en la Co onfiabilidad Operaciona al de PEP. E Esta activid dad se realizar medi iante revisio ones de co ontrol que efectuar e el rgano R Rector, dura ante la fase de implanta acin del SC CO.
o Rector e en PEP se crea la m mxima auto oridad enca argada de Con la formacin del rgano cer las direc ctrices, estr rategias y criterios c par ra implantar r las iniciati ivas para m mejorar los establec proceso os de operac cin y mantenimiento e en instalacio ones y ducto os. 5.1.2.3 Fase de V Verificacin n En esta fase se ev ucto de la vala la influencia sob bre los resultados oper rativos obte enidos produ aplicaci n de la Gua para el funcionami or as com mo el cumpli imiento de iento del rgano Recto las polt ticas, lineam mientos, dire ectrices, es strategias y criterios de el rgano R Rector para implantar iniciativa as en la me ejora de los procesos de operacin n y mantenim miento de P PEP, como es el caso del SCO O. Es respo onsabilidad del rgano o Rector: E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Emitir recom mendacione es de mejora a a la Gua a para el fun ncionamient to del rgan no Rector o establecer nuevos es stndares.
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5.1.2.4 Fase de A Ajustes a fase se aj justa la Gu ua para el funcionam miento del rgano Rec ctor o se establecen e En esta nuevos estndares. Es respo onsabilidad del rgano o Rector: A Aplicar las r recomendac ciones emiti idas por los s usuarios a la Gua pa ara el funcio onamiento d del rgano Rector. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.1.2.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de mane era consiste ente ms de e una vez e el ciclo de mejora con ntinua, aseg gurando el cumplim miento de la as polticas, , lineamient tos, directrices, estrate egias y crit terios emitid dos por el rgano Rector pa ara implant tar iniciativa as en la m mejora de los proces sos de op peracin y imiento de P PEP. manteni onsabilidad del rgano o Rector: Es respo C Continuar la a aplicacin n del ciclo de mejora continua pa ara garantiz zar que las s polticas, lineamientos s, directrice es, estrategias y criterios emitidos s por el rg gano Rector r soporten s del negoc cio. los procesos Subeleme ento Equipo os de Traba ajo
5.1.3
ivo de este subelemen nto es definir las caract tersticas ne ecesarias p para que las s reas de El objeti operaci n y manten nimiento operen bajo el esquema d de Equipos de Trabajo o. 5.1.3.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y d difundir la Gua para la formacin y funcionamiento de e equipos de e trabajo. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar el ava ance de ope erar en equipos de trab bajo.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo D Disponer y asegurar q que el personal conoz zca y apliqu ue la Gua para la formacin y f funcionamie ento de equipos de trab bajo en sus s actividades.
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ua de este e subelemento se prop porciona la secuencia de activida ades necesa arias para En la gu integrar y operar E Equipos de T Trabajo que e faciliten la a implantaci in del Siste ema de Confiabilidad esarrollo de sus funcion nes, describ biendo las actividades a q que se debe en realizar Operacional y el de para la formacin y funcionamiento de e los equip pos de trabajo, as c como desa arrollar las habilidades que l le permitan n interactuar para alcanzar a los s objetivos s operativo os de las instalaci iones. oveen forma atos para el laborar el ac cta constitutiva, las reg glas de oper En esta gua se pro racin y el informe de avances s y resultad dos de los E Equipos de Trabajo, los s cuales se pueden mo odificar de acuerdo o a las necesidades. 5.1.3.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx c en ntienda y d desempee sus funcio ones y resp ponsabilidad des como todo el personal conozca, o de un equ uipo de traba ajo. miembro Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: A Aplicar la Gua para la formacin y funcio onamiento de equipos s de trabaj jo en las instalacione es y ductos. A Aplicar los mecanismos e indic cadores par ra evaluar el avance de la org ganizacin c centrada en n Equipos de e Trabajo.
Para la correcta aplicacin de e esta gua a, es neces sario conocer los proc cesos de op peracin y manteni imiento, y dependiend do de las actividades que lo requieran, se conform marn los diferente es tipos de equipos de e trabajo, lo os cuales dependiend d aturaleza pu ueden ser: o de su na Equipos s Naturales s, Multidisc ciplinarios o Multifunc cionales. P Para el cas so especifi ico de la aplicaci n de las m metodologa as de confia abilidad ope eracional, se debe utili izar la: Gu ua para la conform macin y op peracin de equipos de e confiabilid dad en PEM MEX Explo oracin y Pr roduccin Clave: 2 202-64100-S SIG-2.4-051 1. 5.1.3.3 Fase de V Verificacin n vala la influencia sobr re los resultados opera ativos obten nidos, producto de la En esta fase se ev n de la G Gua para la formaci n y funcio onamiento de equipos s de trabaj jo en las aplicaci instalaci iones y ductos. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento.
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Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejora a la Gu ua para la formacin y funcionamiento de E Equipos de Trabajo o establecer nuevos n est ndares.
5.1.3.4 Fase de A Ajustes En esta fase se aju usta la Gu a para la fo ormacin y f funcionamie ento de equ uipos de trabajo o se establec cen nuevos estndares s. Es respo onsabilidad del rgano o Rector: A Aplicar las recomenda aciones emitidas por lo os usuarios a la Gua a para la fo ormacin y f funcionamie ento de equipos de trab bajo. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.1.3.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de mane era consiste ente ms de una vez el ciclo de e mejora co ontinua refo orzando el desemp peo de los Equipos de e Trabajo pa ara lograr los s objetivos operativos del d negocio o onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo C Continuar la a aplicacin n del ciclo de mejora continua p para que e el desempeo de los E Equipos de Trabajo sop porte los pro ocesos del negocio. Subeleme ento Liderazgo
5.1.4
tivo de este e subeleme ento es des scribir las funciones que se debe en desemp pear para El objet fomenta ar el lideraz zgo que pe ermita impla antar el Sis stema de C Confiabilidad d Operacion nal en las instalaci iones y ductos. 5.1.4.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir la a Gua de liderazgo o para la implantaci in del Sis stema de C Confiabilida ad Operacional. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar el imp pacto del lid derazgo en la implantac cin del SCO O.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto:
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D Disponer y asegurar q que el perso onal conozc ca y aplique la Gua de liderazg go para la implantacin n del Sistem ma de Confiabilidad Op peracional.
ua de este subelement to se establ lecen las ac ctividades q que debe de esarrollar el lder para En la gu implanta ar el Siste ema de Co onfiabilidad Operacion nal en las instalacion nes y duct tos. Cabe mencion nar que aun nque la gua a se refiere al liderazgo o requerido para la implantacin de el SCO, el mismo s se debe mantener para a el desarrol llo de las funciones del l puesto. xito para la implanta acin del SCO, S ya qu ue con su direccin, El lder es factor clave de acin y retro oalimentacin se lograr la creaci n de la Cu ultura de Confiabilidad seguimiento, evalua Operacional en las instalacione es. 5.1.4.2 Fase de Im mplantacin En esta fase la mx xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que se aplique el lideraz zgo adecua ado para la i implantacin del SCO. Para log grarlo debe realizar las siguientes acciones: A Aplicar la Gua de liderazgo p para la im mplantacin del Sistem ma de Confiabilidad O Operacional en las ins stalaciones y ductos. A Aplicar los mecanismo os e indica adores para a evaluar e el impacto del lideraz zgo en la implantacin n del SCO.
Para la correcta a aplicacin d de esta gu a, es nece esario que el lder de implantaci n y toda persona a que tenga a personal a su cargo, , conozca c claramente las funcion nes que com mo lideres deben d desempear r, entre las que se enc cuentran: In nvolucrar al personal en el SCO, f fijar metas hacia el l mejoramie ento de la C Confiabilidad d Operacion ar el control y seguimie ento de la nal, efectua implanta acin, retroa alimentar al personal, f fomentar la formacin y funcionam miento de lo os Equipos de Trab bajo, tomar decisiones s que contr ribuyan a la a implantac cin del SC CO y al log gro de los objetivos s. 5.1.4.3 Fase de V Verificacin n vala la influencia sobr re los resultados opera ativos obten nidos, producto de la En esta fase se ev n de la Gua de liderazgo para p la im mplantacin del Sistem ma de Confiabilidad aplicaci Operacional en las s instalacion nes y ductos s. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento.
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Identificar la as desviacio ones de los resultados de la evalua acin. E Emitir las re ecomendaciones de m mejora a la Gua de lid derazgo par ra la implan ntacin del S Sistema de Confiabilida ad Operacio onal o establecer nuev vos estnda ares.
5.1.4.4 Fase de A Ajustes En esta fase se aju usta la Gu a de lidera azgo para la a implantaci in del Siste ema de Confiabilidad Operacional o se aplican a nuev vos estnda ares. Es respo onsabilidad del rgano o Rector: A Aplicar las recomendaciones emit tidas por lo os usuarios a la Gua de liderazg go para la implantacin n del Sistem ma de Confiabilidad Op peracional. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.1.4.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, las activ vidades se realizan aplicando acciones a de e liderazgo apropiadas a y se logran n los objetivo os operativo os. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Continuar la aplica acin del ci iclo de mejora continu ua para gar rantizar que e el lideraz zgo sea el adecuad do para el s soporte de lo os procesos s del negoci io. 5.2 LEMENTO CONFIABIL LIDAD HUM MANA EL
emento est tablece los criterios p para que el personal cuente con n los conocimientos, Este ele destreza as, recurso os y motiva acin neces saria para mejorar su u desempe o en su p puesto de trabajo. Se compo one de tres s subeleme entos: Cono ocimientos y Destreza as, Recurso os para el peo y Motiv vacin. Desemp 5.2.1 Subeleme ento Conoc cimientos y Destrezas s
ste subelem mento es capacitar y adiestrar r al person nal de PEP en los El objetivo de es mientos y d destrezas q que permitan cerrar las brecha as de competencias existentes conocim respecto o al puesto de trabajo.
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5.2.1.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir la Gua par ra la capac citacin, ad diestramient to y certific cacin del p personal. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar el im mpacto de la capacita acin y adiestramiento o del perso onal en la implantacin n del SCO.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar q que el perso onal conozc ca y aplique e la Gua para la cap pacitacin, a adiestramiento y certific cacin del personal. p
gua de est te subeleme ento se de escribe el proceso p para la capac citacin del l personal En la g basada en compet tencias. Su objetivo es s proporcion nar la secue encia de ac ctividades necesarias n para determinar las s necesidad des de capa acitacin de el personal de acuerdo o a su pues sto, con la finalidad d de acelera ar el proces so de cierre e de brecha as de compe etencias de el personal q que opera las insta alaciones y d ductos. mplantacin 5.2.1.2 Fase de Im xima autorid dad de oper racin de la a instalacin n o ducto, es s responsab ble de que En esta fase la mx ntifiquen las s brechas de conocimiento del personal y se elab boren los p planes de se iden capacita acin corres spondientes s. Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: A Aplicar la Gua para a la capac citacin, adiestramiento o y certific cacin del personal e enfocado a cerrar la brecha del perfil de competenci ias requerid do por el p puesto de t trabajo. A Aplicar los mecanismo os e indicad dores para evaluar los s avances en la capa acitacin y a adiestramiento del pers sonal.
aplicacin de esta gua a, es neces sario tener asignadas responsab bilidades y Para la correcta a compete encias de lo os puestos de trabajo. Adicionalm mente, se de ebe tomar c como base el Modelo para det terminar los s Perfiles de e Competen ncia de la SR RHCI. ordinadores s de operac cin deben asegurar que las ne ecesidades de capacit tacin del Los coo persona al que labor ra en las instalaciones o ductos e estn integr radas en el Plan y Pro ograma de Capacita acin de Re ecursos Hum manos.
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5.2.1.3 Fase de V Verificacin n vala la influencia sobr re los resultados opera ativos obten nidos, producto de la En esta fase se ev n de la Gu ua para la c capacitacin n, adiestram miento y cer rtificacin de el personal . aplicaci Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejo ora a la Gu ua para la a capacitaci in, adiestramiento y c certificacin n del person nal o establecer nuevos estndare es.
Ajustes 5.2.1.4 Fase de A usta la Gua a para la ca apacitacin, adiestramiento y certif ficacin del personal En esta fase se aju evos estnd dares. o se aplican los nue onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las recomenda aciones emi itidas por lo os usuarios s para mejo orar la Gua para la c capacitacin n, adiestram miento y cer rtificacin de el personal. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.2.1.5 Fase de Sistematizac cin Se alca anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continua donde e el personal es capa acitado en concordancia a con las ne ecesidades de conocim miento y com mpetencia r requeridas por sus puestos de trabajo, alin neados a lo os procesos de operacin y mantenimiento. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo uar la aplic cacin del ciclo de mejora continua para a garantiza ar que la Continu capacita acin y adiestramiento o estn alineados con n los proce esos de op peracin y mantenimiento.
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5.2.2
Subeleme ento Recurs sos para el l desempe o
El objet tivo de es ste subelem mento es a asegurar que el pers sonal cuent te con los recursos adecuad dos en cantidad, calidad y oportu unidad para a desempe ar las func ciones del puesto de trabajo. 5.2.2.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y d difundir la G Gua para d determinar los recursos s necesarios para el de esempeo d de los puest tos de traba ajo. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar los av vances en e el desempeo de las fu unciones de el personal en base a la disponibil lidad de los s recursos que q se han n determinado para su cumplimiento en las instalacione es y ductos.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar que q el pers sonal conoz zca y apliqu ue la Gua a para determinar los r recursos ne ecesarios pa ara el desem mpeo de lo os puestos d de trabajo.
ua de este e subelemen nto se desc criben los li ineamientos s y criterios s para determinar los En la gu recursos s adecuado os en cant tidad y cali idad que p permitan as segurar que e el person nal pueda desemp pear las fun nciones aso ociadas al puesto de tra abajo de ma anera adecu uada y confiable. os recursos s requerido os se encu uentran: pe ersonal com mpetente, recursos m materiales, Entre lo equipos e impleme entos de s seguridad, p procedimien ntos e instr rucciones d de trabajo (Disciplina ( Operativ va), servicios auxiliares, inform macin tcnica (dise o, operac cin, mante enimiento, proceso o), recursos informtico os, recursos logsticos, recursos fin nancieros, e entre otros. 5.2.2.2 Fase de Im mplantacin xima autor ridad de op peracin y m mantenimiento de la in nstalacin o ducto es En esta fase la m sable de que e todo el pe ersonal cuen nte con los recursos en n cantidad, c calidad y op portunidad respons para des sempear s sus funcione es de acuer rdo a sus pu uestos de tra abajo. grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar la Gua para determinar r los recurs sos necesarios para e el desempeo de los p puestos de trabajo. A Aplicar los mecanismo os e indicadores para a evaluar la a disponibili idad de los s recursos n necesarios para el dese empeo de los puestos s de trabajo o.
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a correcta a aplicacin de est ta gua es e necesar rio conside erar las f funciones, Para la respons sabilidades y competen ncias del puesto de tr rabajo, as c como analizar las acti ividades a realizar consideran ndo aspec ctos como: tipo de a actividad, a alcance, co omplejidad, contexto onal, riesgo os, frecuenc cia, ubicaci n (clasifica acin del r rea) y tiemp po de ejecucin entre operacio otros. 5.2.2.3 Fase de V Verificacin n ala la influencia sobre e los resulta ados operati ivos produc cto de la aplicacin de En esta fase se eva a para determinar los re ecursos nec cesarios par ra el desempeo de los s puestos de e trabajo. la Gua onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejor ra a la Gu a para dete erminar los s recursos necesarios n p para el dese empeo de los puestos s de trabajo o establec cer nuevos e estndares. .
Ajustes 5.2.2.4 Fase de A En esta fase se aju usta la Gua para dete erminar los recursos ne ecesarios pa ara el desempeo de los pues stos de trabajo o se aju ustan los nu uevos estn ndares. onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las recomendaciones emitidas por lo os usuarios a la Gua a para determinar los r recursos necesarios pa ara el desem mpeo de lo os puestos d de trabajo. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
cin 5.2.2.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, donde e el personal es provisto de los r recursos nec cesarios pa ara desempe ear sus fun nciones en concordanc cia con las trabajo, alin neados a los s procesos de d operaci n y manten nimiento. necesidades de su puesto de t onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo
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C Continuar la a aplicacin del ciclo de e mejora co ontinua para a que el per rsonal cuen nte con los r recursos ne ecesarios a fin de realiz zar eficiente emente las t tareas indic cadas en su us puestos d de trabajo. 5.2.3 Subeleme ento Motiva acin
ivo de este subelemen nto es mejor rar el desem mpeo del personal p en su puesto de trabajo El objeti manteni iendo una a actitud positi iva y enfoca ada al logro de los obje etivos de PE EP. 5.2.3.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y d difundir la G Gua para m motivar al pe ersonal en su s puesto d de trabajo. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar el gra ado de motiv vacin del p personal en las instalac ciones y duc ctos.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar que el personal cono ozca y apl lique la G Gua para m motivar al p personal.
En la gua de este e subeleme ento se def fine Motivacin como el proceso o que impulsa a una persona a a actuar de una forma a determina ada y tiene como fin el logro de un n objetivo. E El objetivo de esta gua es des scribir las actividades a q deben llevar a cab que bo los respo onsables de e las reas otivar a sus colaborado ores a dese empear su trabajo ma anteniendo una actitud positiva y para mo enfocad da al logro de los objetiv vos establecidos en PE EP. fiabilidad Hu umana se refiere a que el perso onal es con nfiable cuan ndo sabe, Dado que la Conf acer su tra abajo, esta gua se enfoca en la a interacci n del lder r con sus puede y quiere ha colabora adores para a lograr el c compromiso o mutuo y la a obtencin de buenos s resultados s mediante el recon nocimiento y estmulo del persona al, la celebr racin de lo os xitos y beneficios obtenidos por meta as u objetivos alcanzad dos. 5.2.3.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx aboradores desempee en sus traba ajos enfocad dos al logro o de los obje etivos establecidos en sus cola PEP. grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar la G Gua para motivar m al pe ersonal en las instalaciones y duct tos.
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A Aplicar los mecanismo os e indicad dores para evaluar la motivacin n del person nal de las instalacione es y ductos.
Para la correcta a aplicacin d de esta gu a es necesario que e el lder de implantaci n y toda a que tenga supervisad dos a su car rgo, tengan definidas la as estrategi ias a corto y mediano persona plazo que permitan n estimular r al persona al en el cumplimiento de las me etas estable ecidas, as como de efinir el tipo o de reconocimiento al personal po or los logro os alcanzado os. Por otra a parte, es necesar rio tomar en n cuenta que la motiv vacin debe e ser perma anente dura ante el des sarrollo de cualquie er implantac cin. 5.2.3.3 Fase de V Verificacin n vala la influencia sobr re los resultados opera ativos obten nidos, producto de la En esta fase se ev n de la Gu ua para mo otivar al pers sonal. aplicaci onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejo ora a la Gu ua para motivar al pe ersonal o establecer e n nuevos est ndares.
5.2.3.4 Fase de A Ajustes onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las recomenda aciones em mitidas por los usuario os a la G Gua para m motivar al p personal. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.2.3.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, donde e el personal realiza s sus activida ades motiva ado, identif ficado y comprometido o con los o objetivos de el negocio alineado o a los proce esos de ope eracin y m mantenimiento. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto:
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C Continuar la a aplicacin n del ciclo d de mejora c continua par ra incremen ntar la motiv vacin del p personal pa ara alcanzar r las metas y los objetiv vos operativ vos del nego ocio. LEMENTO CONFIABIL LIDAD DE P PROCESOS S EL
5.3
Es el ele emento que e asegura la a operacin confiable de d los procesos dentro de los par metros de diseo y operac cin definid dos, bajo un conte exto opera acional est tablecido, utilizando procedim mientos ope erativos y bu uenas prct ticas para cumplir con l los objetivos del negoc cio. Se com mpone de cuatro subelementos: M Mapas y Guas G del Proceso de Operacin, Contexto Operacional, Proce edimientos Operativos O y Buenas Prcticas de Operacin. . 5.3.1 Subeleme ento Mapas s y Guas de el Proceso de Operac cin
e subelemen nto es gene erar el diag grama lgico o del proce eso de oper racin que El objetivo de este muestre e la interacc cin de sus subproces sos, as com mo la interre elacin con otros proc cesos para facilitar su entendim miento e identificar los s elementos s clases req queridos pa ara el funcio onamiento el mismo. clave de 5.3.1.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y d difundir el Instructivo de los map pas del pro oceso de op peracin y las guas c correspondientes a los s procesos de Ingeniera, Planeacin, Progr ramacin y Ejecucin d de la Operacin. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin de e este subele emento e in ndicadores q que permita an evaluar e el nivel de c conocimiento y utilizacin de los mapas m del p proceso de o operacin p para la ejecu ucin de las s actividade es correspondientes en n las instala aciones de P PEP.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo D Disponer y asegurar que el personal cono ozca y apl lique el Ma apa del Pr roceso de O Operacin y las guas c correspondi ientes a cad da una de la as etapas.
s del proce eso de ope eracin y las guas de los pro ocesos de El Instructivo de los mapas Ingenier ra, Planeac cin, Progra amacin y E Ejecucin de e la Operac cin, describen las actividades a desarrol llar en el p proceso de Operacin, , la relacin n existente entre ellas s, sus depe endencias, como in nteractan para p transfo ormar las en ntradas en salidas, los s productos que se generan, los proveed dores de ins sumos, los c clientes y r reas de sopo orte, entre o otras. Con el conocimien nto, entendimiento y aplicacin de e los Mapa as del proce eso de ope eracin se asegura a el cumplim miento de las activida ades relativ vas a la op peracin en una instal lacin, las cuales cubren c toda as las fases, , desde la e elaboracin y/o actualiz zacin del Contexto C Op peracional,
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la adec cuacin del Plan Oper rativo Anua al (POA), s su programacin y cu umplimiento, hasta el monitore eo de indica adores para a el control y mejoramie ento de los procesos. p 5.3.1.2 Fase de Im mplantacin a fase la m xima autor ridad de op peracin de la instalac cin o ducto o de la insta alacin es En esta sable de que se lleven n a cabo las s actividade es descritas s en los pro ocesos de Ingeniera, respons Planeac cin, Progra amacin y Ej jecucin de e la Operacin. Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: A Aplicar el Instructivo o de los mapas de el proceso o de opera acin y l las guas c correspondientes a los s procesos de Ingeniera, Planeacin, Progr ramacin y Ejecucin d de la Operacin. A Aplicar los mecanismo m os e indicadores para e evaluar el d desarrollo de las opera aciones en las instalaciones de PE EP en base al Mapa y g guas del pro oceso de op peracin.
plicar corre ectamente e este instruc ctivo del mapa m y las guas, se requiere c conocer el Para ap contexto o operacion nal, los procesos de operacin (ingeniera a, planeacin, progra amacin y ejecuci n) con sus s entradas y salidas, as como los provee edores y c clientes, las s metas y objetivos s de produc ccin, criticid dad de equipos, tecnologa a aplic car entre otr ros. 5.3.1.3 Fase de V Verificacin n En esta fase se ev valan los r resultados operativos o obtenidos, producto de e la ejecucin de las actividad des identific cadas en los s Mapas de el proceso de operacin n. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar los resultados operativos derivados d d de la aplicac cin de las g guas en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recomendacione es de mej jora a de los Mapas s del proce eso de operacin o e establecer nuevos n est ndares.
5.3.1.4 Fase de A Ajustes usta el Instructivo de lo os mapas d del proceso de operacin y en las s guas de En esta fase se aju cesos de Ing geniera, Pla aneacin, P Programaci n y Ejecucin de la Op peracin. los proc onsabilidad del rgano o Rector: Es respo
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A Aplicar las r recomendac ciones emiti idas por los s usuarios para p mejorar r el Instruct tivo de los m mapas del proceso d de operaci n y en la as guas d de los proc cesos de Ingeniera, P Planeacin, Programac cin y Ejecu ucin de la O Operacin. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.3.1.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de mane era consiste ente ms d de una vez z el ciclo d de mejora c continua, y donde el persona al realiza las s actividade es definidas s en su pue esto de trab bajo alinead do a los pro ocesos de Ingenier ra, Planeac cin, Progra amacin y E Ejecucin de e la Operac cin de acuerdo a lo establecido en los M Mapas de Operacin y l las guas as sociadas. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo n del ciclo d de mejora c continua par ra garantiza ar que la ope eracin de Continuar la aplicaci las instalac efecten de acuerdo co on el mapa a y las guas s de los pro ocesos de ciones se e Ingeniera, , Planeacin n, Programa acin y Ejec cucin de la a Operacin n en las instalaciones y ductos so oporte los p procesos de el negocio. 5.3.2 Subeleme ento Contex xto Operac cional
El objet tivo de este e subeleme ento es des scribir la fil losofa de o operacin y mantenim miento, las condicio ones ambie entales, de seguridad, organizac cionales, la aborales y de refacciones que afectan el proceso productivo para estab blecer plane es de acci n que perm mitan opera ar con una relacin ptima ries sgo - rentab bilidad. 5.3.2.1 Fase de Planeacin En esta fase es res sponsabilida ad del rgan no Rector: E Elaborar y d difundir la G Gua para d documentar r el contexto o operacion nal de instalaciones y d ductos. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar los av vances en la a elaboraci n del Conte exto Operac cional.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar que q el pers sonal conoz zca y apliqu ue la Gua a para docu umentar el c contexto operacional de e instalaciones y ducto os.
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En la gu ua de este s subelement to se describen los crite erios para elaborar e el C Contexto Op peracional de una instalacin, lo cual significa descr ribir las circ cunstancias que rodean la operac cin de los acin, incluyendo la de escripcin d del proceso operativo, equipos y ductos que componen la instala rizacin y disponibilidad de insumos y produc ctos, redund dancias, filo osofa de op peracin y caracter polticas s de mante enimiento, las l condicio ones ambie entales y d de segurida ad, organiz zacionales, laborale es, de logst tica y de re efacciones q que afectan el proceso o productivo o y que influ uyen en la definici n de plan nes de acc cin que p permitan operar con una relacin ptima a riesgo rentabilidad. 5.3.2.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de oper racin de la a instalacin n o ducto, es s responsab ble de que En esta fase la mx ontexto Ope eracional de e dicha insta alacin o du ucto. se documente el Co grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar la G Gua para do ocumentar e el contexto operacional de instalac ciones y duc ctos. A Aplicar los m mecanismos s e indicado ores para ev valuar los avances a en la documen ntacin del C Contexto Op peracional.
plicar correctamente e esta gua e es necesario conformar un equipo de trab bajo de la Para ap instalaci in o duct to que invo olucre pers sonal de todas las e especialidad des de op peracin y manteni imiento, as s como pe ersonal de las diferen ntes organiz zaciones de apoyo a al proceso (segurid dad, recurso os materiales, recurso os humanos s, entre otr ros). Este documento d debe ser difundido a todo el personal qu ue labora en n funciones relativas a su operaci n y confiab bilidad. Utiliza d documentos s y registr ros disponi ibles sobre e la instala acin: planos de con nstruccin, isomtricos, PDFs s, PIDs, es specificacio ones de dis seo, espec cificaciones s de los pr roductos y considera aspectos s asociados s a: props sito general de la insta alacin, des scripcin de el proceso medular r de la inst talacin, ca apacidad ins stalada, cap pacidad de procesami iento, parm metros de funciona amiento, in nsumos re equeridos y producto os generad dos, filosof fas y flex xibilidades operacio onales, polt ticas de ma antenimiento o, entre otro os. 5.3.2.3 Fase de V Verificacin n producto de valan los r resultados operativos o e la aplicac cin de la Gua para En esta fase se ev entar el cont texto operac cional de un na instalaci n. docume onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar los resultados operativos derivados d de la aplica acin de la gua en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n.
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E Emitir recom mendacione es de mejor ra a la Gu a para documentar el contexto op peracional d de instalacio ones y ductos o establecer nuevo os estndare es.
5.3.2.4 Fase de A Ajustes a fase se r realizan aju ustes a la Gua para a documen ntar el cont texto opera acional de En esta instalaci iones y ductos o se ap plican los nu uevos estn ndares. onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las recomendaciones emitidas por lo os usuarios a la Gua a para docu umentar el c contexto operacional de e instalaciones y ducto os. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.3.2.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, donde e el personal utiliza el document to como apo oyo de sus s actividades s dentro de e las instala aciones de PEP y las actualiza aciones del documento o se realizan n de acuerd do a lo estab blecido en la a gua. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo C Continuar la a aplicacin n del ciclo de mejora co ontinua para a garantizar tualizacin r que la act d del Context to Operacio onal de una instalacin n o ducto de e PEP sopo orte los pro ocesos del n negocio.
5.3.3
Subeleme ento Proced dimientos O Operativos s
ivo de este subelemen nto es asegurar que la operacin de las insta alaciones y ductos se El objeti ejecuten n cumpliend do los Proce edimientos Operativos e Instruccio ones de Tra abajo de acuerdo a lo establec cido en el pr roceso de D Disciplina Operativa de SSPA. 5.3.3.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir la Gua par ra asegurar la utilizac cin de los s procedim mientos de o operacin en las instala aciones y du uctos.
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D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar que la as operacio ones sean lle abo correcta y consiste entemente evadas a ca a travs del l cumplimiento de los procedimien p ntos e instru uctivos de trabajo t regu ulados por e el proceso de d Disciplina a Operativa a de SSPA.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo D Disponer y asegurar que el per rsonal cono ozca y aplique la Gu ua para as segurar la u utilizacin de los procedimientos d de operacin n en las inst talaciones y ductos.
gua de est te subelem mento se de escriben la as cuatro fa ases del proceso de Disciplina En la g Operativ va (Disponibilidad, Ca alidad, Com municacin y Cumplim miento) en todo el pr roceso de operaci n (Ingeniera, Planeacin, Progr ramacin y Ejecucin de la Oper racin) de acuerdo a al mapa d documentad do de opera acin. (Ver guas del Proceso d de Operaci n). Adem s para la elaborac cin de pro ocedimiento os, se debern conform mar Equipos de Traba ajo, los cuales deben apegars se a las dis sposiciones establecida as en la Gua para la a formacin y funcionamiento de equipos de trabajo . 5.3.3.2 Fase de Im mplantacin En esta fase la mx xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que el perso onal conozc ca, entienda a y aplique los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el pr roceso de D Disciplina Op perativa de SSPA. Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Aplicar la Gua pa ara asegura ar la utilizac cin de los procedimien ntos de ope eracin en las insta alaciones y ductos. Aplicar los meca anismos e indicadores para ev valuar el c cumplimient to de los procedimientos e instructivos s de trabajo regulados por el proceso de Disciplina Operativ va de SSPA A.
plicar correc ctamente es sta gua es necesario c conocer el mapa m y las guas del proceso p de Para ap operaci n y manten nimiento as s como el Contexto C Op peracional, utilizando u e el Manual de el Proceso de Disci iplina Opera ativa de SSP PA. Verificacin n 5.3.3.3 Fase de V a fase se ev valan los resultados operativos obtenidos, producto d de la aplicac cin de la En esta gua pa ara asegura ar la utilizac cin de los procedimie entos de operacin en n las instal laciones y ductos. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo
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Evaluar r los resultados opera ativos deriv vados de la a aplicacin n de la gu ua en los proceso os de operacin y mant tenimiento. Identific car las desv viaciones de e los resultados de la ev valuacin. Emitir r recomendac ciones de m mejora a la a Gua par ra asegurar r la utilizaci in de los procedimientos de operacin en e las instalaciones y d ductos.
Ajustes 5.3.3.4 Fase de A usta la Gu a para aseg gurar la utilizacin de los l procedim mientos de operacin En esta fase se aju nstalaciones s y ductos. en las in Es respo onsabilidad del rgano o Rector: Aplicar la as recomen ndaciones e emitidas por los usuar rios a la G Gua para as segurar la utilizacin n de los pro ocedimiento os de operac cin en las instalacione i es y ductos . Establece er nuevos e estndares u una vez alca anzadas las s metas. 5.3.3.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una u vez el c ciclo de mej jora continu ua, reforzand do que las operacio ones sean llevadas a c cabo correct ta y consistentemente a travs de el cumplimie ento de los procedim mientos e instructivos de trabajo regulados por el proc ceso de Dis sciplina Operativa de SSPA. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo Continua ar la aplicac cin del ciclo de mejor ra continua para garan ntizar el cum mplimiento estricto y continuo de todos los proced dimientos e instructivo os de traba ajo en las instalacio ones y ducto os. 5.3.4 Subeleme ento Buena as Prcticas s de Operacin
tivo del sub belemento e es documen ntar y difundir las buenas prcticas de oper racin que El objet contribu uyan a mejorar la confia abilidad en l las instalaci iones y duct tos. 5.3.4.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res
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E Elaborar y d difundir la G Gua para la a documenta acin de bu uenas prcti icas de ope eracin en las instalaciones y duct tos. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar las mejoras m ob btenidas en el proceso o de opera acin produ ucto de la d documentac cin y aplic cacin de la as buenas prcticas de d operacin en la ins stalacin o d ducto.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo D Disponer y asegurar qu ue el personal conozca a y aplique la Gua pa ara la docum mentacin d de buenas p prcticas de e operacin .
ua de este e subelemen nto se desc criben los criterios c para a reconocer, evaluar, registrar y En la gu difundir las buena as prcticas s de opera acin que permitan mejorar el desempe o de las iones y ductos. instalaci Las buenas prct ticas de o operacin s se refieren a la doc cumentacin n del cono ocimiento, experien ncias, proce edimientos, normativid dad y otros lineamento os establecidos, con lo os que se realizan las activida ades para e el mantenimiento efectiv vo y confiab ble de los eq quipos y duc ctos. Una vez s reas o z documentadas, lo q que se pers sigue es qu ue stas se ean difundidas a otras instalaci iones para su s aplicaci n. 5.3.4.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx cticas de operacin. se documenten y difundan las buenas pr grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar la G Gua para la a documenta acin de buenas prctic cas de oper racin. A Aplicar los mecanismos m s e indicado ores para ve erificar la ap plicacin de e las buenas s prcticas d de operaci in en las s instalaciones y ductos d para a mejorar su opera abilidad y m mantenibilid dad.
plicar correctamente esta gua se d deben confo ormar los eq quipos de tr rabajo para identificar Para ap que act tividades de e operacin que se desarrollan en instala aciones o d ductos simi ilares han demostr rado genera ar buenos re esultados durante d su a aplicacin, como c por ej jemplo: mejoras en la operaci n de los eq quipos, insta alaciones y ductos, utilizacin de nuevas n tecn nologas, sis stemas de proteccin, entre ot tras.
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5.3.4.3 Fase de V Verificacin n a fase se ev valan los resultados r o operativos obtenidos p productos d de la aplicacin de la En esta ara la docum mentacin d de buenas p prcticas de e operacin en las inst talaciones o ductos. Gua pa Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Evaluar los resultados operativos derivados d de la aplica acin de la gua en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recomendacione es de mejora a la Gua para la documentacin de buenas p prcticas de e operacin o establec cer nuevos e estndares. .
5.3.4.4 Fase de A Ajustes usta la Gu a para la documentaci in de buen nas prctica as de opera acin o se En esta fase se aju s. aplican los nuevos estndares onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las r recomendac ciones emiti idas por los s usuarios a la Gua pa ara la docum mentacin d de buenas p prcticas de e operacin . E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.3.4.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, donde e el personal identifica a, documen nta y ejecuta a las buenas prcticas de operaci n en sus reas de trab bajo. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo C Continuar la a aplicacin n del ciclo de mejora continua p para garant tizar que la as buenas p prcticas de e operacin soporten lo os procesos del negocio o. EL LEMENTO CONFIABIL LIDAD DE D DISEO
5.4
emento ase egura la a aplicacin d de criterios y procedimientos qu ue permiten n que las Este ele instalaci iones, equip pos y ducto os sean dis seados, co onstruidos o rediseados con acc cesibilidad, to de sus modular ridad, simplicidad, nor rmalizacin y ergonom ma que fac ciliten el mantenimient compon nentes para reducir los tiempos fu uera de ope eracin. Se compone d de dos sube elementos:
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Manteni ibilidad de instalacione es, equipos s y ductos nuevos y M Mantenibilid dad de inst talaciones, equipos y ductos ex xistentes. e clave para a evaluar la a mantenibilidad es el t tiempo medio para repa arar (TMPR R) o MTTR El ndice por sus siglas en in ngls. 5.4.1 Subeleme ento Manten nibilidad de e Instalacio ones, Equip pos y Duct tos Nuevos s
tivo de es ste subelem mento es a asegurar niveles ptim mos de m mantenibilida ad en las El objet instalaci iones, equip pos y ductos s nuevos de e PEP. 5.4.1.1 Fase de Planeacin En esta fase es res sponsabilida ad del rgan no Rector: E Elaborar y difundir la Gua para la mantenibilidad de instalacione es, equipos s y ductos n nuevos. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar el ava ance de la mantenibilid dad en la etapa de dis seo de los proyectos d de instalacio ones, equipos y ductos s nuevos en PEP.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo D Disponer y asegurar que el perso onal conozc ca y aplique e la Gua para p la mantenibilidad d de instalacio ones, equipos y ductos s nuevos.
n falla sea ne la Mante enibilidad como la prob babilidad de e que un componente o sistema en Se defin restaura ado o repa arado a una condici n operativ va especfi ica en un periodo de d tiempo establec cido, cuand do el mant tenimiento es desemp peado de acuerdo a los proce edimientos establec cidos y se cuenta con lo os recursos s apropiados s. ua de este e subelemen nto se esta ablece una metodologa que espe ecifica las a acciones a En la gu seguir p por el personal durante e la etapa de e diseo y c construcci n de proyec ctos, con el l propsito de aseg gurar, la aplicacin de lo os concepto os y criterios s establecid dos en esta materia. etodologa c consta de c cinco pasos: Conformacin de Equ uipos de Tr rabajo, Eval luacin de Esta me propues stas de dis seo y adq quisicin de e instalacio ones, equip pos y/o du uctos, Evalu uacin de manteni ibilidad de instalacion nes, equipo os y/o duc ctos nuevo os, Reporta ar resultad dos de la evaluacin y Accion nes a seguir para satisf facer los cri iterios de m mantenibilida ad en el dise eo. erios mencio onados en la l gua, per rmiten asegu urar que las s instalacion nes, equipos y ductos Los crite sean dis seados, co onstruidos, p probados y operados, c considerand do la accesibilidad, mo odularidad, ergonom ma, simplic cidad y es standarizac cin, que f faciliten las s actividad des de operacin y manteni imiento de s sus sistema as y compon nentes.
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mplantacin 5.4.1.2 Fase de Im xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx terios de ac ccesibilidad, , modularida ad, ergonom ma y simplicidad en la a etapa de se apliquen los crit de proyectos de las ins stalaciones, equipos y ductos d para asegurar su mantenibilidad. diseo d grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar la G Gua para la a mantenibilidad de inst talaciones, equipos e y ductos nuevo os. A Aplicar los mecanismo os e indicad dores para evaluar la a mantenibil lidad en la etapa de d diseo y con nstruccin de d los proye ectos de instalaciones, equipos y ductos d nuev vos.
Para ap plicar correc ctamente esta gua es n necesario que q se confo orme un equipo multidi isciplinario de traba ajo integrad do por repre esentantes de operaci n, manteni imiento, dis seo y segu uridad que debern n incorporar rse en la eta apa tempra ana de los proyectos, p a fin de part ticipar desd de el inicio en el dis seo y prue eba de insta alaciones, e equipos o ductos d nuev vos a adqui irirse, para garantizar que se c cumplan los s criterios de e mantenibilidad. Verificacin n 5.4.1.3 Fase de V a fase se ev valan los resultados operativos obtenidos, producto d de la aplicac cin de la En esta Gua pa ara la mante enibilidad de instalacio ones, equipo os y ductos nuevos. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar los resultados operativos derivados d de la aplica acin de la gua en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejora a la Gu ua para la mantenibilidad de instalaciones e equipos y ductos nuevo os o establecer nuevos estndare es.
5.4.1.4 Fase de A Ajustes a fase se a ajusta la G Gua para l la mantenib bilidad de i instalacione es, equipos y ductos En esta nuevos o se aplica an los nuevo os estndar res. Es respo onsabilidad del rgano o Rector: A Aplicar las r recomendac ciones emit tidas por los s usuarios a la Gua p para la mantenibilidad d de instalacio ones, equipos y ductos s nuevos.
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E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
cin 5.4.1.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de m mejora contin nua, para asegurar la manteni ibilidad requ uerida en los proyectos s de instalac ciones, equi ipos y ducto os nuevos. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo C Continuar co on la aplicacin del cic clo de mejor ra continua p para garant tizar la mantenibilidad inherente ad decuada en las instalac ciones, equipos y ducto os nuevos. Subeleme ento Manten nibilidad de e Instalacio ones, Equip pos y Duct tos Existen ntes.
5.4.2
tivo de este e subelemento es mejo orar la man ntenibilidad en las inst talaciones, equipos y El objet ductos e existentes d de PEP. 5.4.2.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir la Gua para la mantenibilidad de instalacione es, equipos s y ductos e existentes. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que oras realiz p permitan evaluar e el avance de e las mejo zadas a la a mantenib bilidad de instalacione es, equipos y ductos ex xistentes.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar que el perso onal conozc ca y aplique e la Gua para p la mantenibilidad d de instalacio ones, equipos y ductos s existentes .
Manteni ibilidad es l la probabilid dad de que e un compo onente o sis stema en fa alla sea res staurado o reparado o a una c condicin e especfica en un pe eriodo de t tiempo establecido, c cuando el manteni imiento es desempea d ado de acue erdo a procedimientos establecido os y con los s recursos apropiad dos. En est ta gua se e establece un na metodolo oga para re ealizar los cambios c al diseo de instalaci iones, equip pos y ductos s existentes s para mejorar su mant tenibilidad. e cinco pas sos: Confo ormacin de el Equipo Natural de e Trabajo, Esta metodologa consta de n de instalaciones, Ev valuacin de e mantenibilidad, Repo ortar resulta ados de la e evaluacin Selecci y Accion nes a seguir r para mejorar la mante enibilidad.
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erios mencio onados en la l gua, per rmiten asegu urar que las s instalacion nes, equipos y ductos Los crite sean modificados m o redisea ados toman ndo en con nsideracin la accesib odularidad, bilidad, mo ergonom ma, simplic cidad y es standarizac cin, para facilitar las s actividad des de operacin y manteni imiento de s sus compon nentes. 5.4.2.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx tifiquen y e evalen las oportunida ades de me ejora de la mantenibili idad con re especto al se ident diseo a actual de las s instalacion nes, equipo os y ductos. grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar la G Gua para la a mantenibilidad de inst talaciones, equipos e y ductos existe entes. A Aplicar los m mecanismos e indicadores para evaluar e las mejoras de e la Manteni ibilidad de instalacione es, equipos y ductos ex xistentes.
e la necesid dad de conf formar un e equipo de tr rabajo integ grado por pe ersonal de Esta gua establece alacin o ducto d y ela aborar una a lista de verificacin n contenien ndo los cr riterios de la insta accesibi ilidad, mod dularidad, e ergonoma, simplicidad d y estand darizacin d de las inst talaciones, equipos y ductos qu ue permita llevar l a cab bo la evaluac cin. 5.4.2.3 Fase de V Verificacin n a fase se evalan lo os resultados operativ vos obtenid dos como consecuencia de la En esta aplicaci n de la Gu ua para la m mantenibilid dad de insta alaciones, equipos y du uctos existen ntes. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar los resultados operativos derivados d de la aplica acin de la gua en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejor ra a la Gu ua para la mantenibilid dad de inst talaciones, e equipos y ductos existe entes o esta ablecer nue evos estnd dares.
Ajustes 5.4.2.4 Fase de A a fase se a ajusta la G Gua para l la mantenib bilidad de i instalacione es, equipos y ductos En esta existente es o se aplican los nuevos estnd dares. onsabilidad del rgano o Rector: Es respo
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A Aplicar las r recomendac ciones emitidas por los s usuarios a la Gua p para la mantenibilidad d de instalacio ones, equipos y ductos s existentes . E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.4.2.5 Fase de Sistematizac cin Se alca anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se complet ta de mane era consiste ente ms d de una vez z el ciclo de e mejora c continua, y donde se desarrol llan las act tividades acorde a la metodolog ga para m mejorar la m mantenibilida ad de las instalaci iones, equip pos y ductos s existentes s. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: C Continuar co on la aplica acin del cic clo de mejor ra continua p para garant tizar la mantenibilidad d de las instal laciones, eq quipos y duc ctos existen ntes.
5.5
EL LEMENTO CONFIABIL LIDAD DE E EQUIPOS Y DUCTOS
ue asegura que los eq quipos y du uctos opere en sin fallas durante u un tiempo Es el elemento qu nado media ante la aplic cacin de he erramientas s de anlisis s, metodolo ogas de confiabilidad determin y buena as prcticas s de mante enimiento. S Se compone de tres s subelement tos: Metodo ologas de Confiabilidad, PAID D y Buenas prcticas de e mantenim miento. 5.5.1 Subeleme ento Metodo ologas de Confiabilid dad
tivo de este e subeleme ento es incrementar la a confiabilid dad de inst talaciones, equipos y El objet ductos d de PEP med diante la ap plicacin de e las metodo ologas: An lisis de Criticidad (AC C), Anlisis Causa R Raz (ACR) ), Mantenim miento Centr rado en Confiabilidad (MCC), ( e In nspeccin B Basada en Riesgo (IBR). ( 5.5.1.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y d difundir la G Gua para la a seleccin d de metodolo ogas de co onfiabilidad. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar el me ejoramiento o de la conf fiabilidad y mantenibilid dad de inst talaciones, e equipos y d ductos de P PEP, median nte la aplica acin de M Metodologas s de Confia abilidad en s sus diferentes procesos s.
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Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar q que el perso onal conozc ca y aplique la Gua para la sel leccin de m metodologa as de confia abilidad.
e subeleme ento se des scriben los criterios pa ara seleccio onar dnde y cundo En la gua de este deben ser s aplicada as cada una a de las me etodologas de confiab bilidad menc cionadas: A Anlisis de Criticida ad, Anlisis Causa Raz z, Mantenim miento Cent trado en Co onfiabilidad e Inspecci n Basada en Riesg go. eterminar el orden de aplicacin de e las metodologas de confiabilida ad, deber s seguirse la Para de secuenc cia de pasos s del diagra ama de flujo mostrado e en la gua, los cuales in ncluyen: Efectuar el Anlisis de Criticidad d de las Ins stalaciones s, Equipos y Ductos E Referido o a jerarqui izar instalac ciones, equ uipos y duc ctos de acuerdo al ries sgo, identifi icando los ms crt ticos en trminos de su posible im mpacto en l la Poblacin n, Segurida ad y Medio Ambiente, las Insta alaciones y la Produccin. Seleccin y Aplicaci n de las Me etodologa as de Confia abilidad S Una vez z identificad dos los equipos con alta criticidad d, es necesario emprender accion nes que lo lleven a menores niveles de cr riticidad, par ra esto se e establece cr riterios para: Aplicacin de Anlisis s Causa Ra az (ACR) A Metodol loga usada a para identi ificar factore es causales s de fallas, r relacionados s a gente, p procesos y tecnolog ga, con el o objeto de re educir o elim minar las fa allas recurre entes y definir las acciones para resolver rlas. A Aplicacin de Manten nimiento Ce entrado en Confiabilid dad (MCC) Metodol loga utilizada para det terminar sis stemticame ente, que d debe hacers se para ase egurar que los activ vos fsicos continen h haciendo lo o requerido por el usuario, en el contexto op peracional presente e. A Aplicacin de Inspecc cin Basad da en Riesg go (IBR) Metodol loga sistem mtica, cuyo o objetivo es s estimar el l riesgo aso ociado a la o operacin d de equipos estticos s y evaluar r la efectivid dad del plan n de inspec ccin (actua al o potencia al) para red ducir dicho riesgo. 5.5.1.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx eleccione y aplique la metodologa de confia abilidad ade ecuada par ra resolver todo el personal se mas operativ vos o identificar y ev valuar las o oportunidad des de mej jora con re especto al problem comport tamiento ac ctual de la in nstalacin o ducto. Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es:
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A Aplicar la G Gua para la a seleccin d de metodolo ogas de confiabilidad. . A Aplicar los m mecanismos s e indicado ores para ve erificar la ap plicacin de e las metodo ologas de c confiabilidad d y su contr ribucin con n los objetivo os operativo os.
plicar correc ctamente es sta gua se e deben tom mar en cuenta: tipo de e equipos, modos de Para ap falla, ca antidad de e equipos, fre ecuencia, im mpacto, hist trico de fa allas y tipo de reparac ciones. En caso de e no tener esta inform macin, se debe utiliza ar bases de e datos ge enricas de: OREDA, PARLOC C, IEEE y la opinin de expert tos para co omplementa ar la inform macin gen rica o la informac cin propia de la instala acin o duc cto. 5.5.1.3 Fase de V Verificacin n a fase se evalan lo os resultados operativ vos obtenid dos como consecuencia de la En esta aplicaci n de la Gu ua para la s seleccin de e metodolog gas de con nfiabilidad. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Evaluar los resultados operativos derivados d de la aplica acin de la gua en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejo ora a la Gu ua para la a seleccin de metodo ologas de c confiabilidad d o estable ecer nuevos estndares s.
Ajustes 5.5.1.4 Fase de A usta la Gua a para la se eleccin de metodolog as de confiabilidad o se aplican En esta fase se aju vos estnda ares. los nuev onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las r recomendaciones emit tidas por lo os usuarios a la Gua para la sel leccin de m metodologa as de confia abilidad. E Establecer los nuevos estndares e una vez alc canzadas la as metas.
cin 5.5.1.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, donde e el personal como parte p de su us actividad des de trab bajo, utilice las metod dologas de e confiablida ad en los diferente es procesos s de operac cin y mante enimiento.
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Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: 5.5.2 C Continuar c con la aplic cacin del c ciclo de me ejora contin nua para crear c la cult tura de la c confiabilidad d operacion nal en PEP. Subeleme ento Plan de Administ tracin de Integridad I de Ductos (PAID)
tivo de est te subelemento es lograr la imp plantacin del Plan de d Administ tracin de El objet Integrida ad de Duc ctos (PAID) en los du uctos de PEP, P a fin de garantizar la aplic cacin de estrateg gias de oper racin y mantenimiento o para que lo os ductos o operen sin fa allas. 5.5.2.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res
E Elaborar y d difundir la Gua para la aplicaci n del Plan de Adminis stracin de Integridad d de Ductos (PAID). D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar el ava ance en el m mejoramient to de la inte egridad de lo os ductos en PEP.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de ductos s: Es respo
D Disponer y asegurar que el perso onal conozc ca y aplique e la Gua p para la aplic cacin del P Plan de Adm ministracin n de Integrid dad de Ductos (PAID).
ua de este e subelemento se desc criben tres fases para su aplicac cin en los ductos de En la gu PEP las s cuales son n: A Acopio e in ntegracin de datos: Comprende e el registro o de inform macin referente a los a anlisis de riesgo de los ductos en los siste emas institucionales de d informac cin (SAP, S SPADA y @ @ditep). E Evaluacin n de la info ormacin: C Comprende e la formaci n de equipos de esp pecialistas, q que llevarn n a cabo la elaboracin n de los anlisis de rie esgo, la inte egridad mec cnica y la e elaboracin del Plan Ba ase de Adm ministracin de los Duct tos. D Direccin y Gestin: Contempla a la medici n del dese empeo, la aprobacin n del Plan B Base, la aud ditora del sistema y la gestin de recursos.
5.5.2.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx onal conozc ca, entienda a y aplique e el Plan de d Administracin de I Integridad d de Ductos el perso (PAID).
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grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar la G Gua para la aplicacin n del Plan de Adminis stracin de Integridad de d Ductos ( (PAID). A Aplicar los mecanismos m s e indicado ores para ev valuar la imp plantacin d de la gua.
correcta de la gua de este subele emento es n necesario c conocer el d documento Para la aplicacin c d Plan de e Administra acin de Int tegridad de e Ductos (P PAID), dispo onible en la a direccin marco del web de PEMEX: ht tpp://sdc.dp pep.pemex x.com/defau ult.aspx, el cual es sis stemtico e integrado, rciona los m medios para a mejorar la a integridad de los siste emas de ductos, dando o prioridad y propor a los seg gmentos qu ue pasan po or zonas de alta consec cuencia. 5.5.2.3 Fase de V Verificacin n esultados op perativos ob btenidos co on la Gua para la aplicacin del En esta fase se evalan los re cin de Inte egridad de D Ductos (PAID). Plan de Administrac Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de ductos s: E Evaluar los resultados operativos derivados d de la aplica acin de la gua en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir reco omendaciones de me ejora a la Gua para la aplic cacin del Plan de A Administrac cin de Integ gridad de Ductos (PAID D) o estable ecer nuevos s estndare es.
5.5.2.4 Fase de A Ajustes a fase se re ealizan ajus stes a la G Gua para la a aplicacin n del Plan d de Administ tracin de En esta Integrida ad de Ducto os (PAID). onsabilidad del rgano o Rector: Es respo Aplicar las r recomendac ciones emit tidas por los s usuarios a la Gua p para la aplic cacin del A P Plan de Adm ministracin de Integrid dad de Ducto os (PAID). E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las metas. m 5.5.2.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de mane era consistente ms de una ve ez el ciclo de mejora continua, donde se
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desarrol llan las act tividades ac corde al Plan de Adm ministracin de Integridad de Du uctos para asegura ar la integrid dad de los ductos en PE EP. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de ductos s: Es respo Continuar con la aplica acin del ciclo de mejo ora continua a para incre ementar la seguridad C d de los siste emas de du uctos de PE EP, dando prioridad a los segme entos que pasan p por z zonas de alt ta consecue encia. 5.5.3 Subeleme ento Buena as Prcticas s de Mantenimiento
tivo del su ubelemento es docum mentar las buenas pr rcticas de mantenimiento que El objet contribu uyan a mejorar la confia abilidad en l las instalaci iones y duct tos. 5.5.3.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir la Gua para la d documentac cin de bu uenas prcticas de m mantenimiento. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan ev valuar la aplicacin de las buenas prcticas de e mantenim miento.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar qu ue el personal conozca a y aplique la Gua pa ara la docum mentacin d de buenas p prcticas de e mantenimi iento.
ua de este e subelemen nto se desc criben los criterios c para a reconocer, evaluar, registrar y En la gu difundir las buenas s prcticas de manten nimiento qu ue permitan n mejorar e el desempe eo de las iones y ductos. instalaci enas prcticas de ma antenimiento o se refiere en a la do ocumentaci n del cono Las bue ocimiento, experien ncias, proce edimientos, normativid dad y otros lineamento os establecidos, con lo os que se realizan las activida ades para e el mantenim miento efectiv vo y confiab ble de los equipos e y du uctos. Una cumentadas s, lo que se persigu ue es que stas sea an difundida as a otras s reas o vez doc instalaci iones para su s aplicaci n. 5.5.3.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx cticas de m mantenimien nto. se documenten y difundan las buenas pr
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Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: A Aplicar la G Gua para la a documenta acin de buenas prctic cas de man ntenimiento . A Aplicar los mecanismos m s e indicado ores para ve erificar la ap plicacin de e las buenas s prcticas d de mantenim miento en la as instalacio ones y ducto os.
plicar correc ctamente es sta gua se d deben identificar actividades de m mantenimien nto que se Para ap desarrol llan en la instalacin i o instalacio ones simila ares que ha an demostr rado genera ar buenos resultad dos durante e su aplicacin, como o por ejemplo: mejora as en la m mantenibilida ad de los equipos o instalaciones, p polticas d de manten nimiento, f frecuencias de inspeccin o manteni imiento, utilizacin de n nuevas herr ramientas o tecnologas s que facilitan las activ vidades. ocumentar las buenas s prcticas s identificad das es nec cesario des scribirlas de e manera Para do sencilla, , as como los logros o beneficio os obtenidos por su ap plicacin. Se S deben in ntegrar las buenas prcticas en un compe endio que est e disponib ble para tod do el person nal de la ins stalacin o ducto a fin de asegurar su difusin y aplic cacin. 5.5.3.3 Fase de V Verificacin n En esta a fase se ev valan los resultados r o operativos obtenidos p productos d de la aplicacin de la Gua para la docu umentacin de buenas s prcticas de mantenimiento en las instala aciones de PEP. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar los resultados operativos derivados d de la aplica acin de la gua en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recomendacione es de mejora a la Gua para la documentacin de buenas p prcticas de e mantenimi iento o esta ablecer nue evos estndares.
Ajustes 5.5.3.4 Fase de A usta la Gua a para la do ocumentaci n de buena as prcticas s de manten nimiento o En esta fase se aju an los nuev vos estndares. se aplica Es respo onsabilidad del rgano o Rector: A Aplicar las recomenda aciones de mejora sug geridas por los usuario os a la Gua para la d documentac cin de buenas prctica as de mante enimiento. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
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5.5.3.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, donde s se observa que el personal p ide entifica, doc cumenta y ejecuta e las buenas pr cticas de m mantenimien nto en sus reas de e trabajo, al lineados a los procesos s de operac cin y mante enimiento. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo C Continuar la a aplicacin n del ciclo de mejora continua pa ara garantiz zar que la deteccin, d documentac cin, difusi n y aplicaci in de buen nas prcticas de mantenimiento so oporten los p procesos de el negocio. LEMENTO PROCESO DE MANTE ENIMIENTO O EL
5.6
emento que e asegura la a efectivida ad de la ges stin de ma antenimiento o mediante el diseo, Es el ele aplicaci n y mejora a sistemtic ca del proceso de mantenimiento o, con el fin n de obtene er un nivel adecuad do de riesgo o y rentabilid dad. os subeleme entos: Map pa del proce eso de man ntenimiento y Guas de el Proceso Se compone de do tenimiento. de Mant
5.6.1
ento Mapa d del Proceso o de Mante enimiento Subeleme
tivo de este e subeleme ento es con ntar con un n documen nto que des scriba el pr roceso de El objet manteni imiento, rep presentado e en un mapa a o diagram ma lgico de e actividades, identifica ando todos los insum mos requer ridos y productos obten nidos durant te el mismo o; as como las interacc ciones con otros pro ocesos. 5.6.1.1 Fase de Planeacin es Accione E Elaborar y difundir d la gua para la elaboracin n, aplicacin n y mejora d del mapa de el proceso d de mantenim miento. C Capacitar a al personal en e la gua para p la elab boracin, ap plicacin y mejora del mapa del p proceso de mantenimie ento.
La gua a deber co ontener los pasos y c criterios que e se deber rn desarro ollar en el Centro C de Proceso o, para repr resentar gr ficamente las activida ades que re ealiza el pe ersonal del Centro de Proceso o, utilizando o el proceso o actual com mo punto de e partida. Se debern definir d meca anismos e indicado ores que permitan medir el nivel de e aplicacin n de la gua. . Se debe er establec cer lo nece esario para que el doc cumento sea a utilizado p para la indu uccin del persona al de nuevo ingreso y para anlisis s y mejora del proceso.
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5.6.1.2 Fase de Im mplantacin Accione es E Elaborar y d difundir el mapa m del pro oceso de ma antenimient to del Centro o de Proces sos C Capacitar al personal e en el mapa d del proceso o de manten nimiento del Centro de Procesos A Aplicar el mapa del pro oceso de ma antenimiento o del Centro o de Proces so
a deber se er elaborado utilizando o la gua pa ara la elabo oracin, aplicacin y mejora m del El mapa mapa de el proceso d de mantenim miento. 5.6.1.3 Fase de V Verificacin n alan los re esultados op perativos ob btenidos, pro oducto de la a aplicacin n del Mapa En esta fase se eva ceso de man ntenimiento en las insta alaciones y ductos. del proc E Evaluar los resultados operativos derivados de la aplica acin del m mapa en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejor ra al Mapa d del proceso o de manten nimiento o establecer e n nuevos est ndares.
Ajustes 5.6.1.4 Fase de A eca el Map pa del proce eso de mantenimiento e en las instalaciones y d ductos. En esta fase se ade onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las recomendaciones em mitidas por r los usuarios al Ma apa del pr roceso de m mantenimiento. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
5.6.1.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el c ciclo de mej jora continu ua, donde se e cumplen Mapas de las func ciones aline eadas a los s procesos de operacin y mant tenimiento segn s los M Proceso o. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto:
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FE ECHA:
C Continuar la a aplicacin del ciclo de e mejora co ontinua para a garantizar la ptima g gestin del m mantenimiento en las in nstalaciones s y ductos. Subeleme ento Guas del Proces so de Mante enimiento
5.6.2
ivo de este subelemen nto es asegurar que el proceso de e mantenim miento se lle eve a cabo El objeti de mane era correcta a y consiste ente en las instalaciones y ductos s, de acuerd do a lo doc cumentado en el ma apa del proc ceso de ma antenimiento o. 5.6.2.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir las Guas s del Proceso de Mantenimie ento (Ingeniera de amacin y E M Mantenimiento, Planea acin, Progra Ejecucin) e en las instal laciones y d ductos. D Definir los m mecanismos s para med dir la implan ntacin del subelemen nto e indicad dores que p permitan el cumplimiento de los procesos y subproces sos, segn lo establec cido en el M Mapa de Pr roceso de M Mantenimien nto en las instalaciones s y ductos.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo A Asegurar qu ue el perso onal conozc ca y aplique e las Guas s del Proces so de Mant tenimiento ( (Ingeniera de d Mantenim miento, Plan neacin, Pr rogramacin n y Ejecuci n).
guas de est te subeleme ento se tien nen los obje etivos de los s subproces sos y se des scriben de En las g forma clara c las actividades que los conf forman, con nsiderando la secuenc cia en los Mapas de Proceso o para su redaccin, co on el objeto de que el personal los conozca y entienda. mplantacin 5.6.2.2 Fase de Im xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx iquen los procesos de ingen niera, plan neacin, programacin y ejecu ucin del se apli manteni imiento. grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar las Guas G del Proceso de M Mantenimien nto en las in nstalaciones s y ductos.
A Aplicar los mecanismo os para eva aluar la eje ecucin de las activida ades del pr roceso de m mantenimiento.
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Para ap plicar correc ctamente la as guas se deben con nsiderar rec comendacio ones y tend dencias de variables operacion nales, resultados de los manteni imientos pr redictivos, criticidad c de e equipos, iones y duc ctos, aplicac cin de met todologas d de confiabil lidad, plane es operativo os anuales instalaci (POA), PAIM con presupuesto autorizad do y regist trado, base es tcnicas para contr ratacin o requisiciones, rde enes de m mantenimien nto creadas s, protocolo os de entre ega y rece epcin de equipos, censo actu ualizado, y todo lo ante erior registra ado en PM-SAP. 5.6.2.3 Fase de V Verificacin n En esta a fase se ev valan los resultados r o operativos obtenidos p producto de e la aplicacin de las Guas del Proceso de Mantenimiento en las instalacio ones y duct tos. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Evaluar los resultados operativos derivados d de la aplica acin de la gua en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recomendacione es de mejora a las Guas del Proceso de Manten nimiento o e establecer nuevos n est ndares.
Ajustes 5.6.2.4 Fase de A uas del Proceso de Ma antenimiento o. En esta fase se ajustan las Gu onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las recomenda aciones em mitidas por los usuario os a las Gu uas del Pr roceso de M Mantenimiento. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las metas. m
cin 5.6.2.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de mane era consiste ente ms de e una vez e el ciclo de mejora con ntinua, aseg gurando el cumplim miento de la as Guas del Proceso de Manten nimiento en n la mejora de los pro ocesos de operaci n y manten nimiento em mitidas en PEP. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: C Continuar la aplicaci in del ci iclo de m mejora cont tinua para garantizar que el m mantenimiento de las s instalacion nes se efe ecten de acuerdo co on las gua as de los
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p procesos de e de Ingenie era, Planea acin, Programacin y Ejecucin de Mantenimiento en las instalaciones y duct tos y soport te el proceso del negoc cio. 5.7 EL LEMENTO PM-SAP
Es el elemento e que soporta a la gestin n del nego ocio a trav vs de la administrac a cin de la informac cin til, completa y op portuna gen nerada en lo os procesos s de la cade ena de valo or de PEP, se compone de cinco subele ementos: C Capacitacin n, Centro de d Atencin n a Usuario os (CAU), s; Procedimi ientos, Gua as y Cultura a del Dato e Interfaces. Perfiles y Licencias PM-SAP P. 5.7.1 Subeleme ento Capacitacin
El objet tivo de este subeleme ento es pro oveer las g guas nece esarias para a asegurar que todo usuario este debida amente cap pacitado pa ara utilizar e el sistema SAP S de acu uerdo a las funciones sto de traba ajo. del pues 5.7.1.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y d difundir Gu ua para la capacitaci n en el m dulo de mantenimient to de PMS SAP y la Gua par ra la capacitacin de e expertos funcionales en el m mdulo de m mantenimiento de PM-S SAP. D Definir los mecanism mos de ev valuacin e indicador res necesa arios para medir el c conocimient to y destrez za de los usu uarios en el l manejo de el sistema S SAP.
As mism mo es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operac cin de la in nstalacin o ducto: D Disponer y asegurar q que el pers sonal cono ozca las gu uas para la a capacitac cin en el m mdulo de m mantenimiento de PM-S SAP.
guas de est te subeleme ento se describen los c criterios para a desarrolla ar los conoc cimientos y En las g habilidades en fun ncin de las competen ncias reque eridas por el puesto desempea d ado por el os funciona ales, orienta ados a las a actividades de apoyo usuario final; y en el caso de los experto s dudas y a ayuda reque erida por lo os usuarios del mdulo o de mante enimiento de el sistema ante las PM-SAP P. Ambas g guas estn n basadas en los line eamientos e establecidos s en el sub belemento Conocim mientos y De estrezas de el elemento Confiabilida ad Humana. guas de est te subeleme ento se describen los c criterios para a desarrolla ar los conoc cimientos y En las g habilidades de los u usuarios finales y de lo os expertos funcionales s en el mdu ulo de mant tenimiento ema PM-SA AP. del siste
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Ambas guas estn n alineadas s a lo estab blecido en e el subeleme ento Conocimientos y Destrezas mento Confia abilidad Hum mana. del elem 5.7.1.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx personal rec ciba la capa acitacin en el mdulo d de mantenim miento de P PM-SAP. todo el p grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log A Aplicar las guas para la capacita acin en el mdulo de e mantenimiento de PM M-SAP de a acuerdo a lo os puestos de d trabajo. A Aplicar los mecanismo os e indicad dores para evaluar la utilizacin del sistema a SAP de a acuerdo a lo estable ecido en l las guas para la c capacitacin n en el m mdulo de m mantenimiento de PM-S SAP.
plicar correc ctamente es stas guas s se debe disponer de lo os formatos que permit tirn llevar Para ap el contr rol del entre enamiento requerido y alcanzado o, tanto pa ara usuarios s finales de el sistema como pa ara expertos s funcionale es. As mis smo, se debe tener p presente qu ue una vez establecido el sistem ma de entre enamiento asistido por compu utadora CBT Ts, no se a autorizar e el empleo de e entrenamiento prese encial para curso del sis stema SAP. ningn c 5.7.1.3 Fase de V Verificacin n a fase se ev valan los resultados r o operativos obtenidos p producto de e la aplicacin de las En esta ara la capa acitacin en el mdulo de manten nimiento de PM-SAP e en las instal laciones o guas pa ductos. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Evaluar los resultados operativos producto de e la aplicacin de las g guas en los s procesos d de operacin y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejora a las gu uas para la a capacitac cin en el m mdulo de m mantenimiento de PM-S SAP.
5.7.1.4 Fase de A Ajustes guas para la capacitac cin en el mdulo m de m mantenimien nto de PMEn esta fase se adecuan las g se aplican lo os nuevos estndares. e SAP o s
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Es respo onsabilidad del rgano o Rector: A Aplicar las recomenda aciones de los usuario os a las gu uas para la a capacitac cin en el m mdulo de m mantenimie ento de PM-SAP que permitan p inc crementar y mejorar la utilizacin d del sistema SAP. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
cin 5.7.1.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de manera consisten e una vez, el ciclo de mejora con ntinua reforz zando que nte, ms de las activ vidades rela acionadas con c las ope eraciones e en las insta alaciones de e PEP sean n llevadas apoynd dose en el sistema s SAP P. onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo C Continuar la a aplicacin n del ciclo d de mejora c continua pa ara la capac citacin y manejo m del m mdulo de m mantenimiento del siste ema SAP en n las instala aciones de P PEP. Subeleme ento Centro o de Atencin a Usuar rios (CAU)
5.7.2
tivo de est te subelem mento es p proveer el procedimiento que co ontenga los s criterios El objet necesar rios para establecer e y operar una u mesa de ayuda para usua arios del m mdulo de manteni imiento de P PM-SAP a n nivel Subdir recciones y Sede. 5.7.2.1 F Fase de Pla aneacin En esta fase es res sponsabilida ad del rgan no Rector: E Elaborar y d difundir el Procedimie ento para es stablecer y operar el C Centro de Atencin A a U Usuarios (C CAU) del m dulo de ma antenimiento o de PM-SA AP. D Definir los mecanism mos e indicadores que q permit tan evaluar la aplica acin del Procedimie ento para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios (CAU) del m mdulo de m mantenimiento de PM-S SAP.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo D Disponer y asegurar que el pe ersonal conozca y a aplique el Procedimie ento para e establecer y operar el Centro de Atenc cin a Usuarios (CA AU) del mdulo m de m mantenimiento de PM-S SAP.
procedimien nto de este e subeleme ento se de escriben los s criterios para desa arrollar los En el p conocim mientos y habilidades para estab blecer y ope erar la mes sa de ayud da para usuarios del
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mdulo de manten nimiento de el sistema PM-SAP, la as caracter rsticas del personal, reglas de n, y la infr raestructura a requerida para opera ar tanto en n el CAU de e las Subdirecciones operaci como el de Sede. Cabe de estacar que e los Centro os de Atenc cin a Usua arios (CAU) conocidos tambin co omo Mesa de Ayud da no tendr n como fun ncin sustitu uir o duplica ar las activid dades de las s mesas de e ayuda de Tecnolo oga de Info ormacin n ni la de los s represent tantes regio onales de PM-SAP, su s funcin principal ser aten nder a los usuarios fi inales en la as solicitud des relacion nadas al m manejo y/o racin del si istema SAP P. configur mplantacin 5.7.2.2 Fase de Im xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx blezca y ope ere el Centr ro de Atenc cin a Usuar rios (CAU) del d mdulo de manteni imiento de se estab PM-SAP P. Los CAU U deben ser regionales s. Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: A Aplicar el P Procedimiento para es stablecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios ( (CAU) del m mdulo de m mantenimien nto de PM-S SAP. A Aplicar los m mecanismos s e indicado ores para ev valuar el es stablecimien nto y operac cin de los C Centro de A Atencin a Usuarios U Subdireccione es y Sede.
Para ap plicar corre ectamente este proce edimiento se s debe d disponer de e la insfra aestructura necesar ria, establec cer acuerdo os entre el rgano Rec ctor y las Su ubdireccione es para sele eccionar a los expe ertos funcio onales que sern entr renados par ra la opera acin de los s CAUs y se deben notificar r a todos lo os usuarios s finales de el mdulo de d manteni imiento PM M-SAP, las reglas de operaci n del CAU Sede y los CAU de las s Subdirecc ciones. 5.7.2.3 Fase de V Verificacin n a fase se evalan e los s resultados s operativos s obtenidos s producto de la aplic cacin del En esta Procedimiento par ra establece er y operar e el Centro de e Atencin a Usuarios (CAU) del m mdulo de imiento de P PM-SAP en n las Subdir recciones y Sede. manteni
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar los resultados obtenidos d de la aplica acin del pr rocedimiento o en los pro ocesos de o operacin y mantenimie ento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n.
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E Emitir recom mendacione es de mejora a al Proced dimiento pa ara establec cer y operar r el Centro d de Atencin n a Usuarios s (CAU) del mdulo de mantenimie ento de PM-SAP.
5.7.2.4 Fase de A Ajustes alizan las ad decuacione es al Proced dimiento pa ara establec cer y operar r el Centro En esta fase se rea arios (CAU) del mdulo o de manten nimiento de PM-SAP en e las Subdirecciones de Atencin a Usua os estndares. y Sede, o se establecen nuevo onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las r recomendac ciones emiti idas por los s usuarios al Procedim miento para establecer e to de PMy operar el Centro de A Atencin a Usuarios (C CAU) del mdulo de mantenimien m S SAP. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las m metas.
cin 5.7.2.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte, ms de una vez, el ciclo de m mejora contin nua para la formacin y operac cin del CA AU en las Su ubdireccione es y Sede, c cuando las operaciones en las instalaciones de PEP sean llevad das apoynd dose en el s sistema SAP. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: C Continuar la aplicaci n del ciclo o de mejor ra continua a para refo orzar la for rmacin y o operacin del CAU en las l Subdirec cciones y S Sede en las instalacione es de PEP, en base a las disposiciones estab blecidas en el e procedim miento. 5.7.3 Subeleme ento Perfile es y licencia as
ivo de este subelemen nto es que lo os usuarios s del sistema SAP cuen nten con las s licencias El objeti y perfiles de acuerd do a las func ciones de lo os puestos de d trabajo. 5.7.3.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir la Gua para a la asignac cin de per rfiles y licencias a usuarios del m mdulo de m mantenimiento de PM-S SAP.
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D Definir los m mecanismos s e indicado ores que pe ermitan evaluar si el pe ersonal tien ne definido e el perfil corr recto y utiliza adecuada amente las licencias l de e SAP en la instalacin.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo A Asegurar qu ue el personal dispong ga y conozc ca la Gua para la asignacin de e perfiles y licencias a u usuarios del mdulo de e mantenimi iento de PM M-SAP.
ua de este subelemen nto se describen los cr riterios para a la definici n de los pe erfiles y la En la gu asignacin de licencias en func cin a las co ompetencia as requerida as por el pue esto desem mpeado. En ella se establec ce que ope eracin y m mantenimien nto determin nan el nm mero de usu uarios que requiere en licencia del d sistema PM-SAP, la as funciones que desempean en su puesto de trabajo y somet ten la solicit tud de asign nacin de pe erfiles y lice encia al rgano Rector. Recurso os Humanos s suministra a al rgano o Rector las s descripcio ones de puestos y fun nciones de los usua arios a los q que se les asignar per rfiles y licenc cia del siste ema PM-SA AP. 5.7.3.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx equiera ten nga asigna ado perfiles s y licenc cias del mdulo m de todo el personal que lo re imiento de P PM-SAP. manteni Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: D Definir los perfiles de los usuario os del siste ema PM-SA AP de acue erdo a su puesto p de t trabajo. A Asignar las licencias PM M-SAP a los s usuarios c con base en n los perfiles s definidos. A Aplicar los m mecanismos y estnda ares que mi iden la utiliz zacin de lo os perfiles y licencias S SAP en ope eracin y ma antenimiento de PEP.
plicar correc ctamente esta gua se e debe con nsiderar que e el person nal est cap pacitado y Para ap dado de e alta en el s sistema PM-SAP. a parte, es n necesario co onocer las fu unciones a desempea ar en los puestos de tra abajo y los Por otra perfiles que le corre esponde a c cada funcin n, a fin de s solicitar los adecuados a para cada u usuario. 5.7.3.3 Fase de V Verificacin n a fase se ev valan los resultados operativos obtenidos producto de la aplicac cin de la En esta Gua pa ara la asign nacin de pe erfiles y lice encias a usu uarios del m mdulo de m mantenimien nto de PMSAP.
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Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento. Identificar la as desviacio ones de los resultados de la evalua acin. E Emitir las r recomendac ciones de mejora a la Gua pa ara la asignacin de perfiles y licencias a u usuarios del mdulo de e mantenimi iento de PM M-SAP.
5.7.3.4 Fase de A Ajustes usta la Gu a para la as signacin de perfiles y licencias a usuarios d del mdulo En esta fase se aju tenimiento d de PM-SAP o se aplica an los nuev vos estndares. de mant Es respo onsabilidad del rgano o Rector: A Aplicar las recomenda aciones emi itidas por lo os usuarios s para mejo orar la Gua para la a asignacin d de perfiles y licencias a usuarios d del mdulo d de mantenim miento de P PM-SAP. E Elevar estn ndares una vez alcanza adas las me etas.
cin 5.7.3.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, logrndo ose que el persona al de operac cin y mante enimiento de PEP, disp pongan de los perfiles y licencias r requeridos como us suarios del mdulo de m ento de PM-SAP. mantenimie Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: C Continuar la a aplicacin del ciclo de e mejora co ontinua para a la actualiza acin de los s perfiles y licencias a u usuarios del mdulo de e mantenimi iento de PM M-SAP
5.7.4 Subeleme ento Proced dimientos, Guas y Cu ultura del D Dato tivo de est te subelemento es em mitir docum mentos norm mativos (pr rocedimiento os, guas, El objet catlogo os e instruc ctivos, entre e otros) nec cesarios para la adecu uada utilizac cin del sis stema PMSAP, ge enerando u una cultura de manejo o del dato que q garantice informa acin til, completa y oportuna a.
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5.7.4.1 Fase de Planeacin gano Rector r es respons sable de: En esta fase el rg E Elaborar y d difundir docu umentos no ormativos pa ara la utiliza acin del sis stema SAP. D Definir los mecanismos e indic cadores qu ue permitan n evaluar la implant tacin del s subelemento y su contr ribucin a lo os objetivos operativos.
onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo D Disponer y asegurar q que el pers sonal conoz zca y aplique los proc cedimientos s, guas y a aspectos relacionados con la cultu ura del dato.
d s normativo os para la u utilizacin d del sistema SAP, se describen d lo os criterios En los documentos para desarrollar los s conocimie entos y habilidades en funcin a las compete encias requeridas por el puest to desempe eado. En e ellos se det talla la man nera de aten nder cada uno u de los diferentes avisos o solicitudes s de manten nimiento y como c se desarrollan las s actividade es para la g generacin de rdenes a partir r de dichos s avisos y la a notificaci n y cierre tanto t de los s avisos como de las s de manten nimiento. rdenes os documen ntos desarro ollados se encuentran n los de ma anejo de los diferentes s tipos de Entre lo avisos como c son: avisos (so olicitudes) d de mantenimiento pre edictivo, pre eventivo, so olicitud de actividad d, libranzas s y de recom mendacione es de anlisis de riesgo o de proceso os (ARP) de e equipos, instalaci iones y ductos. mplantacin 5.7.4.2 Fase de Im xima autor ridad de op peracin de la instalacin o ducto o es responsable que En esta fase la m os usuarios finales con nozcan, entiendan y ut tilicen corre ectamente e el sistema SAP S como todos lo herramie enta de registro, almac cenamiento y anlisis d de datos ope erativos. Para log grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: A Aplicar las guas y procedimient tos aprobad dos para asegurar a niveles ptim mos en la u utilizacin del sistema S SAP. A Aplicar los m mecanismos e indicadores para e evaluar el u uso y la utili idad del sis stema PMS SAP.
5.7.4.3 Fase de V Verificacin n a fase se ev valan los resultados r o operativos obtenidos p producto de e la aplicacin de los En esta entos norma ativos para la utilizacin n del sistema SAP. docume
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onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: Es respo E Evaluar la i influencia s sobre los re esultados o operativos d derivados de la aplicac cin de la g gua en los procesos de e operacin n y mantenim miento. Identificar la as desviacio ones de los resultados de la evalua acin. E Emitir las re ecomendac ciones de m mejora a la as guas y procedimien ntos aproba ados para a asegurar niv veles ptimo os en la utilizacin del sistema SA AP.
5.7.4.4 Fase de A Ajustes a fase se ajustan lo os documen ntos norma ativos para a la utilizac cin del m modulo de En esta manteni imiento PM-SAP, o se establecen nuevos est tndares. onsabilidad del rgano o Rector: Es respo A Aplicar las recomendac r ciones emit tidas por los usuarios para mejora a de los do ocumentos n normativos para la utiliz zacin del s sistema SAP P. A Aplicar nuev vos estnda ares una vez z establecid das las meta as.
cin 5.7.4.5 Fase de Sistematizac anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, logrndo ose que el persona al utilice los s documentos normat tivos (proce edimientos, guas, etc c.) como ap poyo para realizar sus activida ades diarias s. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: C Continuar la a aplicacin n del ciclo d de mejora c continua par ra garantiza ar el cumplimiento de las normas y lineamien ntos en la ut tilizacin de el sistema SAP con bas se a las disp posiciones e establecidas s en los doc cumentos. Subeleme ento Infraes structura e Interfaces
5.7.5
tivo de este e subelemento es orie entar al usu uario final en e el uso de e las herramientas o El objet sistemas s existente es que est n en interfase con SAP con la finalidad d de disponer de la informac cin de man nera oportun na.
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5.7.5.1 Fase de Planeacin sponsabilida ad del rgan no Rector: En esta fase es res E Elaborar y difundir la gua para asegurar que los usuarios de SA AP cuenten n con una infraestructu ura inform tica y las s interfaces s necesaria as para in nteractuar c con otros s sistemas. D Definir y/o actualizar los instrum mentos de evaluacin, e indicadore es y estnd dares que m midan el cu umplimiento de la gua para asegurar que los usuarios de SAP cuenten con infraestructu ura inform tica y las s interfaces s necesaria as para in nteractuar c con otros s sistemas.
Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: A Asegurar qu ue el person nal dispong ga y conozca los lineam mientos esta ablecidos en la Gua p para el regis stro de dato os en web y explotaci n de inform macin en la a herramien nta BW de S SAP y la G Gua para la a gestin de e documento os en SAP en las insta alaciones y ductos.
g de es ste subelemento se des scriben los lineamiento os y criterios s para desa arrollar los En las guas conocim mientos y habilidades s en funci n a las competenc cias requer ridas por el puesto desemp peado, se detalla el uso de l la aplicaci n en BW SAP, las facilidades s para la visualiza acin de los s indicadore es de gestin y el contro ol de gesti n de docum mentos. neamientos s servirn para que los s usuarios f finales de SAP S con los s perfiles re espectivos Estos lin puedan explotar la a informaci in referent te a los in ndicadores de manten nimiento, ta ambin se ce la maner ra como los s operadore es y los ejec cutores deb ben capturar r la informa acin en el establec mdulo de manten nimiento del l sistema S SAP para qu ue a travs s de la inter rfase BW d de SAP se pueda tener t acces so a los re eportes que le permitan al inge eniero de mantenimie m ento emitir recomen ndaciones basadas en n el anlisi is de los d datos referid dos en los informes y reportes obtenido os del sistem ma. Por otra a parte se in ndicar la fo orma como deben ser c cargada y m manejada to oda la docum mentacin que pue eda ser ane exada a los s distintos elementos e del sistema a SAP que servirn de e apoyo y expandirn informa acin refere ente a equ uipos e inst talaciones a travs de manuales s, planos, vos entre ot tros. instructiv 5.7.5.2 Fase de Im mplantacin xima autorid dad de operacin de la a instalacin n o ducto es s responsab ble de que En esta fase la mx s emitan re ecomendaci iones basad dos en la he erramienta B BW SAP y se analicen los indicadores y se se almacenen docu umentos en la plataform ma Livelink. grarlo se deben realizar las siguien ntes accione es: Para log
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A Aplicar la G Gua para el registro de datos e en web y ex xplotacin d de informac cin en la h herramienta a BW de PM M-SAP y la Gua para la gestin de d documen ntos en PM-SAP. A Aplicar los mecanismos e indicadores par ra evaluar los avance es en el u uso de la h herramienta a BW SAP y la interaccin con la p plataforma L Livelink.
plicar corre ectamente las guas del subele emento Inte erfaces se debe considerar la Para ap introduc ccin de datos claros, precisos y oportunos en el sistem ma PM-SAP P los cuale es influirn directam mente en los s indicadore es mostrado os en la herramienta B BW SAP, mediante los cuales se tomarn n decisiones s con miras a la reducc cin de costo os. a parte, es importante que el pers sonal dispo onga de los equipos de e cmputo y accesos Por otra necesar rios para e enlazar la d documentac cin almac cenada en la platafor rma Livelink k con los docume entos que se e pueden ge enerar a trav vs del siste ema SAP. Verificacin n 5.7.5.3 Fase de V a fase se ev valan los resultados r o operativos obtenidos p producto de e la aplicacin de las En esta ara asegura ar que los u usuarios de SAP cuenten con una a infraestruc ctura informtica y las guas pa interface es necesaria as para inte eractuar con n otros siste emas en las instalaciones de PEP. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: E Evaluar los resultados operativos derivados d d de la aplicac cin de las g guas en los s procesos d de operaci n y mantenimiento. Identificar desviaciones s de los resu ultados de la evaluaci n. E Emitir recom mendacione es de mejo ora a la G Gua para e el registro de datos e en web y e explotacin de informacin en la h herramienta a BW de SA AP y la Gu ua para la g gestin de d documentos s en PM-SA AP o estable ecer nuevos s estndare es.
5.7.5.4 Fase de A Ajustes alizan las adecuacione a es al las guas para as segurar que e los usuario os de PMEn esta fase se rea enten con u una infraestr ructura infor rmtica y las interfaces s necesarias s para intera actuar con SAP cue otros sis stemas o se e ajustan los s estndares. Es respo onsabilidad del rgano o Rector: A Aplicar las r recomendaciones de m mejora por los usuario os a la Gu a para el registro r de d datos en we eb y explot tacin de in nformacin en la herra amienta BW W de SAP y la Gua p para la gest tin de docu umentos en PM-SAP. E Establecer n nuevos est ndares una a vez alcanz zadas las metas. m
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5.7.5.5 Fase de Sistematizac cin anza la fase e de sistem matizacin en la impla antacin de e este subelemento c cuando se Se alca complet ta de maner ra consisten nte ms de una vez el ciclo de me ejora continu ua, donde s se observa que el personal p cue enta con la infraestructu i ura informtica y las interfaces del sistema SA AP. Es respo onsabilidad de la mxim ma autorida ad de operacin de la in nstalacin o ducto: C Continuar la a aplicacin n del ciclo d de mejora c continua a las guas d del subelem mento para q que los usuarios del sistema SA AP cuenten n con la in nfraestructu ura informtica y las interfaces re equeridas.
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G Guas para a la implan ntacin del l Sistema d de nfiabilidad d Operacio onal Con
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ANEXO O I. GUAS S PARA LA IMPLA ANTACIN N DEL SIS STEMA DE D CONFIA ABILIDAD OPERA ACIONAL
1. OBJ JETIVO Describi ir en forma a secuencia al y sencilla a las activi idades que se deben realizar du urante las labores diarias en las instalaciones de PEP, a fin de facilitar r la implant tacin del SCO S para ar la continuidad operat tiva de las in nstalaciones s, equipos y ductos en PEP. asegura 2. MB BITO DE AP PLICACIN N Estas guas g son d de observan ncia genera al y obligat toria para todas las reas de op peracin y manteni imiento en las instalaciones, equip pos y ductos s de PEMEX X Exploraci n y Produc ccin. 3. REV VISIN Y AC CTUALIZACIN La revis sin y actualizacin de estos do ocumentos es respons sabilidad de e la Subdir reccin de Distribuc cin y Come ercializacin n. Cualquie er grupo d de trabajo o usuario de estos documentos podr su ugerir y re ecomendar modifica aciones por escrito o a travs de lo os Centros de Atencin a Usuario os mediante e el uso de correo e electrnico o va telefn nica. direccin de e Distribuci n y Comerc cializacin, analizar la a factibilidad d de los cam mbios que La Subd se solici iten y proce eder a su actualizacin a n. Estos documentos se revisar n y actual lizarn cada a cinco ao os o antes si las suge erencias o recomen ndaciones de d cambio lo o justifican. 4. MAR RCO NORM MATIVO 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Le ey Federal d del Trabajo. NO OM-028-ST TPS-2004. Ma anual de procedimiento os SRHCI. Pr rograma Est tratgico de e PEP 2007 7-2012. Sistema de S Seguridad Sa alud y Prote eccin Ambiental (SSP PA). rmtico de M Marcos Norm mativos (SIM MAN). Sistema Infor
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GUAS D DEL MANUAL L DEL SCO
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5. GLO OSARIO DE E TERMINO OS Activo Trmino o contable p para cualquier recurso que q tiene un n valor, un c ciclo de vida a y genera un u flujo de caja, pu uede ser hu umano, fsic co y financ ciero intangi ible. Por ejemplo: El p personal, C Centros de Trabajo, , Plantas, E Equipos. Adicin n Operacin dentro d del Proceso de Gestin de usuario os, que cons siste en aa adir roles a u un usuario ncia activa e en el sistem ma. con licen Altas Operacin dentro del Proceso de Gestin de usua arios, que consiste en n crear un acceso y otorgar roles de usu uario para realizar r activ vidades de registro an lisis o cons sulta de info ormacin. Anlisis s Causa Ra az (RCA - Root R Cause e Analysis) Metodol loga usada a para identi ificar factore es causales s de fallas, r relacionados s a gente, p procesos y tecnolog ga, con el o objeto de resolver problemas. s de Criticid dad Anlisis Es la he erramienta que q permite e establecer r bajo criterio os homolog gados, jerarq quas entre sistemas, equipos y compone entes, de ac cuerdo a su u impacto to otal en el pr roceso, obte enido de la influencia ada de la probabilida ad de ocu urrencia de e fallas y la severid dad medida a en sus combina consecu uencias en l la seguridad d, ambiente e, operacin y costos, c con el objetivo de facilit tar la toma de decis siones. Anlisis s del Nivel de Integrid dad de Seg guridad (NIS S SIL) de e los Sistem mas Instrum mentados de Segu uridad (SIS S) Metodol loga enma arcada dent tro de la Seguridad S F Funcional y que aplica a para todo o proceso producti ivo donde existan e pelig gros potenciales. Anlisis s RAM (Rel liability, Av vailability and Maintainability An nalysis) Es el estudio e que e determina ar los valo ores espera ados de p rdidas de produccin n y la no disponib bilidad de u un proceso de produccin, de ac cuerdo a la a configurac cin o arreg glo de los equipos, las fallas aleatorias, las reparac ciones, las p paradas par rciales y tot tales, las p rdidas de egradacin de sus componentes y el t tiempo fue era de ser rvicio por capacidad por de imiento plan neado. manteni ASP Adminis stracin de la Seguridad d de los Pro ocesos. Avera o Falla Cese de e la capacid dad de un equipo o duc cto para rea alizar su funcin especfica, evento o o estado inoperab ble, en el cu ual parte de e l, no funciona o no fu uncionara c como previa amente se e especific.
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Aviso de d avera Describe e una falla en un deter rminado equipo, sistem ma o ducto que restring ge su desempeo de alguna manera; el aviso de a avera se ut tiliza para n notificar que e el equipo, sistema o ducto se encuent tra fuera de e operacin por falla o funcionando o fuera de las especificaciones de e diseo y operaci n. Aviso de d libranza Solicitud d para re ealizar tra abajos de mejora, correccin, modifica acin, reha abilitacin, moderni izacin, a u una instalac cin de prod duccin o d ducto de PE EP, autoriza adas en un programa anual de e libranzas por la Subd direccin cor rrespondien nte. En este e caso se en ntiende por libranza la interrupc cin parcial l o total del proceso d de produccin en la instalacin o en el trans sporte por ducto. Aviso de d mantenim miento predictivo Solicitud d para reali izar trabajos de inspec ccin a equ uipo, ducto e instalacin fuera de el plan de manteni imiento. Aviso de d mantenim miento prev ventivo Solicitud d para realiz zar trabajos s preventivo os a equipo os, ductos e instalacion nes fuera del plan de manteni imiento. Aviso de d solicitud d de actividad Solicitud d para rea alizar trabaj jos de apo oyo diverso os en los cuales se utiliza rec cursos de manteni imiento por r administra acin y en rehabilitac ciones, mod dificaciones o modern nizaciones. Estas actividades no son pro opias de ma antenimiento o predictivo o, preventiv vo y correct tivo. Entre estas ac ctividades de d apoyo se pueden me encionar las s siguientes s: aforos de pozos, insta alacin de equipos nuevos, su upervisin e en la constr ruccin, arra anque de e equipos, rea acomodos, rotulacin, r entre otr ros. Baja Operacin dentro d del Proceso o de Gestin n de usuario os, que con nsiste en la eliminacin n de todos los roles s y el bloque eo de la clave de usuar rio para evit tar su acces so. Brecha de compet tencias La difere encia entre el perfil de e competencias que tie ene el perso onal y el pe erfil de com mpetencias requerid do por el pue esto. La difere encia entre el nivel de e dominio es sperado en el puesto y el nivel de e dominio o obtenido a travs de d la evaluac cin. Busines ss Warehouse (BW) Es un si istema gene erador de re eportes de la plataforma SAP. Caso de e Negocio Es un d documento que se em mplea para evaluar el impacto econmico d de tomar una accin basada en el anlis sis de indic cadores de desempeo d o y/o reas de oportunidad detect tadas para mejorar el proceso. .
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Causa d de falla Circunst tancias dura ante el diseo, manufactura o uso que ha con nducido a un na falla. omputer Ba ased Training) CBT (Co Siglas q que identifica an los curso os asistidos s por compu utadora los cuales se p publican y c controlan a travs de d la univers sidad virtual l de PEP. Centro de Atenci n a Usuarios de SAP Es un g grupo estruc cturado, orientado e in ntegrado po or expertos funcionales s para dar asistencia tcnica en la solucin de problemas relacionados con la funcionalid dad del m mdulo de imiento de P PM-SAP que opera a d dos niveles (Subdireccio ( ones y Sede). manteni Centro de Proceso o r campos de e explotaci n, instalac ciones de procesos p pro oductivos c claramente Est integrado por como: Bat teras de separacin n, Estacio ones de r recoleccin, , Plantas definidos, tales c estaciones d de Bombeo, , Estaciones s de Compr resin, Com mplejos de p produccin Deshidratadoras, e Marinos s, Plantas de Inyeccin n de Agua, Centrales d de Almacen namiento y Bombeo, T Terminales de expo ortacin, Centros de Me edicin de transferencia a de Custod dia, Lneas de descarg ga y Pozos petrolero os entre otr ros. Centro de Trabajo o Aquella entidad constituida a por org ganizacione es e insta alaciones interrelacio onadas e interdep pendientes e entre s, qu ue persiguen n un mismo o fin, el cua al en la may yora de los s casos es producti ivo, pero que no est limitado s slo a ste; ; el fin pue ede ser tran nsportar pro oductos o persona as, proporc cionar servicios, tales s como los s servicios s mdicos o de insp peccin o administ trar ciertos recursos. En E un Centro de Trab bajo, las org ganizacione es realizan funciones prepond derantemente adminis strativas, m mientras qu ue las inst talaciones realizan actividades a prepond derantemente productiv vas. Ciclo de e Vida Tiempo durante el cual un tem m conserva a su capacid dad de utiliz zacin. El p periodo aba arca desde , puesta en n marcha, o operacin, M Mantenimien nto hasta que es sustit tuido o es diseo, instalacin, d Restauracin/Rehab bilitacin. objeto de Compet tencia Conjunto cimientos y destrezas n necesarios para el des sempeo de e las funciones en un o de conoc puesto d de trabajo. Conduc ctas observ vables Son aqu uellas actua aciones o ac cciones esp pecficas, qu ue al ser ap plicadas a si ituaciones d de trabajo, demues stran la pres sencia de un na competencia. Confiab bilidad Es la p probabilidad d de funcionamiento libre de fall la para un perodo determinado d o, bajo un contexto o operacional definido.
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Consec cuencia Resultad do de un evento. Pueden exis stir una o ms cons secuencias de un evento. Las consecu uencias pue eden variar d de positivas s a negativa as. Las con nsecuencias s de un eve ento puede en ser expresadas cua alitativa o c cuantitativam mente, los modelos s para el c lculo de c consecuencias deben tomar en c cuenta el im mpacto en s seguridad, higiene, ambiente, produccin, costos de reparacin e imagen de d la empres sa. to Operacio onal Context Las circunstancias bajo las cua ales se espera que ope ere un activo fsico. Corresp ponsal de Zona Z Persona al de la Coo ordinacin de d Tecnolog ga de Inform macin enca argada de gestionar g alt tas, bajas, bloqueo os, desbloqu ueos y rein nicializacin de cuenta as de usuar rios (licencias), as como, altas, adicione es o baja de e perfiles co ompatibles p por mdulo para operar r el sistema PM-SAP. Criticida ad Es una caracterstic ca que perm mite estable ecer la jerar rqua o prioridades de procesos, s sistemas y equipos, creando una estruc ctura que fa acilita la to oma de decisiones ac certadas y efectivas, direccionando el e esfuerzo y los recursos s en reas donde sea a ms impo ortante y/o necesario cional, basa ado en la rea alidad actua al. mejorar la confiabilidad operac Defecto o Causa inmediata de d una fall la (desaline eamiento, m mal ajuste, fallas ocultas en sis stemas de ad, entre otr ros.) segurida Disponi ibilidad Una me edida del gra ado por el c cual un tem m est en un n estado op perable y co onfiable en e el inicio de una func cin, cuando la funcin n es solicitad da en cualquier momen nto (aleatori io). peo desea ado Desemp El nivel de desempeo desead do por el dueo o usuario de un ac ctivo fsico o sistema. encia Emerge Falla qu ue requiere una atenci n inmediata a por mante enimiento, a fin de evit tar potencia al peligro a la segur ridad del personal, trab bajados, com munidad, am mbiente, ins stalaciones y produccin. n derivada de un inc cidente/accid dente que puede resu ultar en efe ectos adver rsos a los Situaci trabajad dores, la com munidad, el ambiente y y/o las insta alaciones y que por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones p para controla ar o mitigar la magnitud d de sus eve entos. Equipo de Alto Impacto Equipos s principales s de las instalaciones s, que al fallar tienen un alto pot tencial de impacto al negocio.
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Equipo de Trabajo o Conjunto o de person nas que enf focan su esf fuerzo, conocimientos, habilidades s y destreza as al logro de un o objetivo com mn mediante la asignacin de roles y res sponsabilida ades que fa acilitan su funciona amiento. Equipo Multidiscip plinario Son equ uipos de tra abajo conformados por r personal d de distintas especialida ades o disc ciplinas sin importar r el rea al que q pertene ece. Equipo Multifuncio onal Son equipos de trabajo conformados p por persona al que representa las s diferentes s reas o funcione es involucra adas en la actividad a d desarrollar. Equipo Natural de e Trabajo Son equ uipos de tra abajo confo ormados po or personal involucrado o directame ente en la a actividad a desarrol llar por el eq quipo, sin im mportar su rea o espe ecialidad. Experto o Funcional Usuario final de SA AP con con nocimientos s avanzados en el m dulo de ma antenimient to, que ha o y aprobad do todas las s unidades impartidas en la acad demia SAP y forma pa arte de un cursado Centro d de Atencin n a Usuarios s. Falla Termina acin de la h habilidad de e un tem pa ara ejecutar r una funcin n requerida. uncional Falla Fu Una falla funciona al se define e como la incapacidad d de cualq quier eleme ento fsico (ubicacin cer los parm metros de fu uncionamie ento deseados. tcnica) de satisfac Fallas R Recurrentes s Son aqu uellas fallas repetitivas o crnicas. En ocasiones resultan n de bajo im mpacto, por r lo que su efecto acumulado a e desaperc es cibido por lo os que opera an o mantie enen la insta alacin. GAM Gerencia de Adm ministracin del Man ntenimiento de la Su ubdireccin de Distr ribucin y Comerc cializacin. Hoja de e Ruta Lista de e todas las t tareas de m mantenimien nto u operac ciones que se deben realizar a un n equipo o ubicaci n tcnica. P Para cada operacin o se e especifica a la periodic cidad con qu ue debe rea alizarse, el puesto d de trabajo q que debe realizarla, el m material y herramientas s necesarias, as como o el tiempo estimado de ejecu ucin. Las hojas h de ru uta son la base para la creacin n de las r rdenes de imiento manteni
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Tipos de e Hoja de R Ruta: P Para equipo os. P Para Ubicac ciones Tcn nicas. Instruccin g general (para equipos o ubicacion nes tcnicas s similares).
Indicadores Parmetro numric co que mid de el desem mpeo utiliz zando un f factor crtico o identificado en las persona as, la organizacin o en n los proces sos respecto o a los objet tivos y las m metas del ne egocio. Inspecc cin Basad da en Riesg go (IBR) Es una metodolog a sistemtic ca, cuyo ob bjetivo es es stimar el rie esgo asocia ado a la ope eracin de equipos estticos y evaluar la efectividad d del plan de inspecci n (actual o potencial) en reducir dicho rie obabilidad esgo. Est basada b en la ejecucin n de una se erie de clcu ulos para es stimar la pro y la cons secuencia d de una falla de cada eq quipo esttic co de proce eso. z Interfaz Conexi n o interacc cin entre h hardware, so oftware y el usuario. tem Trmino o especfico o usado p para denota ar cualquie er producto o, incluyend do sistema as, partes material les, sub-ens sambles, co onjuntos, ac ccesorios, en ntre otros. Jerarqu uizacin Ordenam miento de a acuerdo a su u prioridad. Lder persona que e promueve e y despierta entusias smo en otr ras persona as para el logro del Es la p objetivo del Sistem ma de Confi iabilidad Op peracional, orientndolas y motiv ndolas a r realizar su para la implantacin. trabajo p Liderazgo cualidad qu ue posee un na persona o un grupo d de personas, con capa acidad, cono ocimientos Es una c y experiencia para dirigir la implantacin del d Sistema a de Confiab bilidad Oper racional en su Centro de Proce eso. MAFs Medios Auxiliares d de Fabricacin: Gras, Maquinas d de Soldar, H Herramienta as Especiale es, Brazos Hidrulic cos (HIAB), Andamios y otros. Mantenibilidad Es una a funcin d determinstica que identifica la facilidad c con la cua al una act tividad de manteni imiento pue ede ser ejec cutada en un n equipo, el MTTR es un u indicativo o de la mantenibilidad y es fun ncin del dis seo y la tar rea a efectu uar considerando siempre el uso d de recursos s humanos y materi iales adecua ados.
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Mantenimiento Es la co ombinacin de actividad des tcnicas s y adminis strativas efectuadas en el item, con n el objeto de resta aurarlo a un estado que e le permita continuar d desempean ndo la funcin requerid da. Mantenimiento Ce entrado en Confiabilid dad (MCC o RCM) Es un proceso analtico y siste emtico bas sado en el e entendimien nto de la fun ncin de los s sistemas y las fa allas funcio onales, esta ablece tareas ptimas s y estrateg gias de ma antenimient to de tipo predictiv vo, preventiv vo, detectiv vo, rediseo o y operacin hasta la fa alla, para la a estructurac cin de un plan que de respu uesta a los requerimientos de ma antenimiento para un contexto op peracional co. especific Mantenimiento Co orrectivo Todas las acciones desempe eadas com mo resultado o de una fa alla, para r restituir un tem a su condici n especfic ca. El man ntenimiento correctivo o puede inc cluir cualqu uier o todo os de los siguientes pasos: localizacin n, aislamien nto, desarm mado, interc cambio, arm mado, alineamiento y verificac cin. Mantenimiento Pre edictivo imiento basado en la m medicin de la condicin n de un equ uipo para ev valuar su pro obabilidad Manteni de falla durante alg gn perodo o futuro con n objeto de e tomar la a accin apro opiada para evitar las uencias de e esa falla. consecu dicin del equipo es m monitoreada usando mo onitoreo de e Condicin, tcnicas d de Control La cond Estadst tico de Proc ceso, monit toreo del Fu uncionamiento del equ uipo con un hardware y software especfic cos y/ o a tr ravs del us so de los Se entidos Hum manos. Los trminos M Mantenimiento Basado en Condicin, Man ntenimiento o en Condic cin y Man ntenimiento Predictivo pueden se er usados indistinta amente. Mantenimiento Pre eventivo Una est trategia par ra mantenim miento de equipos ba asada en la a restitucin de un te em a una condici n especfic ca, mediante e la inspecc cin y detec ccin sistem mtica, y la prevencin n de fallas incipient tes, aplicado en interva alos fijos ind dependiente emente de su s condicin n actual. Matriz de d Criticida ad Es la re epresentaci n grfica q que permite identificar y comparar r cada modo o de falla c con el total de todos s los otros modos m de fa alla con resp pecto a la severidad. MDC Modelo de Direcci n por Calidad, es una e de la mejora a continua. estrategia d Metodo ologas de Confiabilida C ad Represe entan los procesos de anlisis qu ue permiten n sistematiz zar la soluc cin de prob blemas en equipos, instalacion nes y proce esos industr riales. Entre e stas, las ms conoc cidas son: A Anlisis de Criticida ad (AC), Ma antenimiento o Centrado en Confiab bilidad (MCC o RCM). Anlisis Ca ausa Raz (ACR), Inspeccin n Basada en Riesgo (IBR), An nlisis de Confiabilida ad, Dispon nibilidad y ibilidad (An lisis RAM) ), Optimizac cin Costo Riesgo (d de refaccion nes o frecu uencias de Manteni
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manteni imiento), Ni ivel de Inte egridad de los l Sistema as Instrume entados de Seguridad (SIL/SIS), entre otr ras.
Modelo de competencias Es una agrupacin de compet tencias (Ma arcadoras, Complemen C ntarias y Factores Cond ductuales) relacionadas con lo os retos y o objetivos qu ue se persig guen en los s puestos o roles dent tro de una organiza acin, las c cuales estn n interrelac cionadas en ntre s y ref flejan el xito en el de esempeo para esa a organizac cin. Modo d de Falla Es la ma anera obser rvada de un na falla. Un evento nic co, que caus sa una falla a funcional. Motivac cin Es un impulsor qu ue inicia y s sostiene cu ualquier actividad, dirig gindola al logro de un objetivo determin nado. Negocia acin de m metas Es el pr roceso por el que las partes interesadas ac cuerdan el a alcance, tiempos de ej jecucin y recursos s necesarios para cumplir las meta as para la im mplantacin n del SCO. Nivel de e dominio Es el gra ado en que una person na domina u una compete encia. Optimiz zacin Costo Riesgo o El Mode elo Costo R Riesgo perm mite comparar el costo asociado a una activid dad de mitig gacin del riesgo (mantenimie ento preven ntivo, mante enimiento predictivo, p re eemplazo, reacondicio onamiento, o, actualizacin tecnol gica, nivel de inventa ario de refac cciones, en ntre otras), e entre el el rediseo nivel de e reduccin de riesgo o mejora en e el desempeo, deb bido a dich ha accin. El E modelo permite saber cuan nto obtengo o por lo que gasto. Orden d de Trabajo Docume ento usado por el re ea manteni imiento par ra controlar r las tareas s de mante enimiento. Incluye la informac cin de la descripcin del traba ajo requerid do, la prior ridad de la a tarea, el procedim cable, las refacciones, miento del t trabajo aplic r , materiales s, herramien ntas y equip po auxiliar requerid do para term minar el trab bajo, las horas de man no de obra, costos y materiales co onsumidos en la terminacin d de la tarea, as como tambin t info ormacin cl lave de las causas de falla, que fue desarrollado y otros s. trabajo f Programa d de Administracin Inte egral de Ma antenimien nto) PAIM (P Plan de Mantenimie ento con pre esupuesto a aprobado. Perfil o de transa acciones qu ue contienen n autorizaci iones y cum mplen con u una o algun nas de las Conjunto actividad des definida as en un rol.
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Perfil in ncompatible e Es aque el que contie ene transac cciones inhe erentes a m mdulos de PM-SAP a los que no pertenece el usuar rio. Perfil re estringido Es aque el que tiene una amplia a funcionalid dad o trans sacciones cr rticas y que e es autoriz zados solo para per rsonal a niv vel sede o autorizados por p los due os de proc ceso a usua arios regiona ales. Plan de e capacitacin Conjunto ntos de ca apacitacin y adiestra amiento dir rigidos a c cerrar la b brecha de o de even compete encias del p puesto. Prioriza acin La impo ortancia rela ativa de una tarea en re elacin u otr ras tareas. Probabilidad Una me edida (expre esada en porcentaje p o razn) pa ara estimar la posibilida ad de que ocurra un evento. RFCs Protocolo de llamad das transac ccionales de e SAP. Riesgo Probabilidad de que e ocurra un dao. Rol Es el nombre con el que se e define una a funcin a realizar e en el sistem ma de soluciones de industria a, compuest ta por uno o ms perfiles. SAP Por sus siglas en ingles Sistemas, Aplica aciones y P Productos en n procesam miento de da atos, es el al para adm ministrar los s recursos de la empresa, que incluye al m mdulo de sistema instituciona manteni imiento PM (Plant Main ntenance). SCO Sistema a de Confiab bilidad Oper racional. Service e Desk Es un s software que e automatiz za los proce esos de Adm ministracin n de Servici ios de Tecn nologa de Informac cin (TI) en la organiza acin. Socieda ad PEP Estructu ura de una empresa d desde el punto de vis sta contable e en el SA AP, que res suelven el proceso o de negoc cios con re ecursos fina ancieros pr ropios (Pres supuesto P PEF) de la a empresa PEMEX X Exploracin y Producc cin.
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SSPA Sistema a de Segurid dad, Salud y Proteccin n Ambiental l. oma de equ uipos de PE EMEX Taxono Es la cla asificacin consistente e y formal d de equipos, ubicacione es y eventos s (fallas) de e PEMEX, incorpor ra cada piez za de equip po, sus com mponentes, eventos de e mantenimiento y de o operacin, catlogo os de fallas, , el desarrol llo y la comp pilacin de indicadores s clave de desempeo (KPIs). Tiempo o Promedio Entre Falla a (TPEF o M MTBF) Es el va alor que permite conoce er el tiempo o promedio q que estuvo operando un u equipo, o un grupo de equip pos, antes que q ocurra u una falla. Tiempo o Promedio Para Repa arar (TPPR o MTTR) Es el va alor que permite conoce er el tiempo o promedio d de una repa aracin cada vez que ocurre o una falla. Es ste indicado or es comn nmente utiliz zado para d dimensionar la influenc cia de los tiempos de reparaci in de un eq quipo, que en e adicin a al resto de t tiempos aso ociados a la cadena eje ecucin de actividad des (tiempo o de interrup pcin total), , afectan a la mantenib bilidad (a m menor MTTR R mejorar la mante enibilidad). Transac ccin Es una instruccin codificada que permite ejecutar d directament te una funcionalidad de el sistema so de la nav vegacin. sin el us Tratami iento lista Transac ccin en SA AP que perm mite visualiz zar el resul ltado en for rma de lista a de una co onsulta de element tos requerid dos (ubicaciones tcnic cas, equipos s, avisos, rdenes, hojas de ruta, planes de manteni imiento, ent tre otros) pa ara analizar tomar accio ones especficas o glob bales. Univers sidad Virtua al Es un m medio electr rnico estab blecido por PEP para a autocapacita acin del pe ersonal, el c cual opera va WEB B. Usuario o Final Todo us suario del m mdulo de m mantenimiento PM-SAP.
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G Gua para determina d r y asigna ar funcione es, resp ponsabilida ades y com mpetencias s de los pue estos de tra abajo
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GUA PARA DE ETERMINA AR Y AS SIGNAR FUNCIONES S, ETENCIAS DE D LOS PU UESTOS DE E TRABAJO O COMPE
RESPO ONSABILIDA ADES
1. OB BJETIVO Establec cer las d disposicione es genera ales para determina ar y asignar las f funciones, respons sabilidades, y compete encias requ ueridas por r los puestos de trab bajo, alinead das a los proceso os de operac cin y mantenimiento d del Centro d de Trabajo.
2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS Para fac cilitar la imp plantacin d del SCO es necesario q que los pue estos de trab bajo estn enfocados e en cump plir el proce eso, por lo q que es nece esario asign nar las func ciones de lo os puestos de trabajo alineada as a los pro ocesos de operacin y mantenim miento, para a lo cual se e debe con ntar con la Misin, Visin y Pr rograma Estratgico de e PEP, el M Manual de O Organizaci n de la Subdireccin correspo ondiente, de escripciones s y perfiles de puestos. para identific car, adecua ar y asignar funciones. Pasos p 2.1. F Formar Equ uipo de Tra abajo E Es necesar rio que la identificaci n, adecuac cin y asign nacin de las funcion nes de los p puestos se lleven a cab bo por un E Equipo de Trabajo T cuya a estructura a y funciona amiento se a apegar a lo o establecid do en la Gua para la formacin y funcionam miento de e equipos de t trabajo (pgina 82 de este manual), el cual deber ser r liderado por los Coor rdinadores d de Operaci n y Manten nimiento, pa ara efectuar las siguientes activida ades:
2.2. E Elaborar o adecuar la Misin, Visin y Objetivos s de las Coordinac ciones de Operacin y Mante enimiento en el Centr ro de Traba ajo. n, Visin y Objetivos d de cada Co oordinacin debern es star alineado os a la Misi in, Visin La Misi y Objetiv vos de su Gerencia G o Activo A correspondiente. 2.3. R Revisar la e estructura organizacional aprob bada.
Analizar r el Manual l de Organizacin de la Subdirec ccin correspondiente al centro de d trabajo para ver rificar que s se cuente co on el person nal establec cido en la es structura au utorizada y r revisar las funcione es descritas s. 2.4. R Revisar la d descripcin n y el perfil l oficial de los puesto os.
En conj junto con el rea de e Integracin de Rec cursos Hum manos se debern re evisar las descripc ciones y per rfiles de los puestos.
ANEXO ANEXOS
PA AGINA PGINA 70 DE 70 0 3
G Gua para determina d r y asigna ar funcione es, resp ponsabilida ades y com mpetencias s de los pue estos de tra abajo
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2.5. D Definir las s especial lidades qu ue son necesarias n cubrir d de acuerd do a los requerim mientos de el Centro de e Trabajo. Esto se e debe lle evar a cab bo de acue erdo al Contexto op peracional, cantidad y tipo de infraestr ructura, instalaciones, ductos, eq quipos y tecnologa qu ue forman parte del Centro C de Trabajo y tomarlo en cuenta para el for rmato del p perfil de puesto utilizad do por sus reas de recursos s humanos.
2.6. V Validar o adecuar funciones s especficas del puesto d de acuerdo o a los requerim mientos de el proceso. Identifica ar las funciones asocia adas al proceso de op peracin y m mantenimien nto y asigna arlas a los puestos existentes de la estructura organ nizacional elaborando u una matriz Puesto-Fun P ncin, para ar que se cu umpla todo e el proceso. asegura
E Establecer las compe etencias y el nivel de e dominio requeridos s para el p puesto de 2.7. acuerdo o a las func ciones. Identifica ar los cono ocimientos y destrezas s, as como los niveles s de dominio requerido os para el puesto, de acuerdo o a las funci iones asign nadas en co onjunto con el personal l especializa ado de las reas de e Recursos Humanos, mediante la a aplicacin de la meto odologa ofic cial.
2.8.
A Adecuar las s descripci iones de pu uestos.
Una vez validadas s o adecua adas las fu unciones, c con las com mpetencias y nivel de e dominio do por el pu esto, se de ber llenar el formato d de descripc stos para ap plicarse en requerid in de pues la actua al estructura a y formara a parte de u un docume ento propue esta para ser consider rado en la prxima a revisin de el Manual de e Organizac cin.
3. 3.1.
STA DE VE ERIFICACI N (AUTOD DIAGNSTI ICO) LIS F Fase Planeacin Se cu uenta con n la G Gua para a determinar y a asignar responsa abilidades y compete encias de lo os puestos s de trabajo o? fu unciones,
Evidenci ia Fsica: D Disponibilidad de la G Gua para d determinar y asignar f funciones, responsa abilidades y competenc cias de los puestos de trabajo en n las instala aciones de PEP Se ha c capacitado o en el uso o de la Gu ua para de eterminar y asignar fu unciones, responsa abilidades y compete encias de los puesto os de traba ajo al pers sonal que elaborar r las descr ripciones d de puestos? ? Evidenci ia Fsica: D Documentac cin que ava ale la capac citacin.
ANEXO ANEXOS
G Gua para determina d r y asigna ar funcione es, resp ponsabilida ades y com mpetencias s de los pue estos de tra abajo 3.2. F Fase Implantacin
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Se tien ne la descr ripcin de puestos de acuerdo a la Gua a para dete erminar y asignar funciones s, respons sabilidades y compe etencias d de los puestos de ? trabajo? ia Fsica: D Descripcin de puestos en los form matos establ lecidos. Evidenci El pers sonal desem mpea las funciones de acuerd do a la des scripcin del puesto asignado o? Evidenci ia Fsica: E Encuesta ap plicando el fo ormato prop puesto.
3.3.
Indicadores s
% Puest tos con funcio ones especificas definidas
#D De puestos co on funciones s especificas definidas = #D De puestos e existentes X 100
% Puestos con compet tencias y nive el de dom minio definido os
# De pue estos con per rfiles, compe etencias y niv vel de domin nio definidos de acuerdo a las funcion nes # De D puestos ex xistentes
X 100
ANEXO ANEXOS
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Gua a para el f funcionam miento del rgano Re ector

FE ECHA:
GUA PA ARA EL FU UNCIONAM MIENTO DEL L RGANO O RECTOR
1. OBJ JETIVO Establec cer las dispo osiciones para el funcio onamiento del d rgano Rector en P PEP. POSICIONE ES ESPEC FICAS 2. DISP El rgano Rector e es responsa able de difun ndir su Misi in, Visin y Objetivos, , as como establecer e polticas s, lineamien ntos, directr rices, estrategias y crit terios e imp plantar inicia ativas para la mejora de los procesos de operacin y mantenim miento de ins stalaciones y ductos. Dentro d de las actividades ms relevantes a desarrolla ar estn las s siguientes: 2.1 Es stablecer p polticas y lineamiento os normativ vos. Las pol lticas y lin neamientos normativos s a estable ecer, deben n estar alin neados al programa estratg gico de PEP P, polticas y lineamien ntos emana ados del Co orporativo, D Direccin G General de PEP y C Comisiones Asesoras d de los proce esos de Ope eracin y Ma antenimient to. Analizar y/o o desarrolla ar polticas s y lineamie entos norm mativos. 2.1.1 A El rgano Rector deber d considerar las disposicion nes emanad das de auto oridades superiores y c genera ar las polticas y linea amientos no ormativos ne ecesarios p para la mejo ora de los en su caso, proceso os de operac cin y mantenimiento. Enviar pol lticas y lineamiento os normat tivos para aprobaci n del Cu uerpo de 2.1.2 E Gobiern no de Oper racin y Ma antenimient to. El rga ano Rector deber po oner a con nsideracin del Cuerp po de Gobierno las polticas p o lineamie entos para su s anlisis y aprobacin n, previo a su s difusin y aplicacin n. Establecer mecanism mos para as segurar la aplicacin a d de las polt ticas y line eamientos 2.1.3 E normati ivos. El rgano Rector d deber esta ablecer los mecanismos m s necesario os para aseg gurar el cum mplimiento neamientos normativos s emitidos. de las polticas y lin 2.2 Im mplantar ini iciativas de e mejora. Las inic ciativas de mejora deb ben estar alineadas al programa estratgico o de PEP, polticas p y lineamie entos emanados del Corporativo, Direccin G General de PEP y Com misiones As sesoras de los proc cesos de ope eracin y mantenimien m nto.
ANEXO ANEXOS
PA AGINA 73 DE 3 PGINA 73
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FE ECHA:
2.2.1 A Analizar y/o o desarrolla ar iniciativa as de mejo ora. El rgano Rector deber d considerar las disposicion nes emanad das de auto oridades superiores y ar las inicia ativas neces sarias para la mejora de los proc cesos de op peracin y en su caso, genera imiento. manteni Establecer estrategias s para la im mplantacin n de iniciat tivas de me ejora. 2.2.2 E El rgano Rector d debe estable ecer la estra ategia adec cuada para la implantacin de las iniciativas ora, en la que debe er definir claramente e las meta as, objetivo os y planes s para la de mejo implanta acin, y esta ablecer mec canismos y mtricas de e evaluacin n. Establecer Plan y Pro ograma de t trabajo. 2.2.3 E El rgano Rector d debe planea ar y program mar las activ vidades, de esignar resp ponsables, d determinar mo otros as spectos que e se conside eren relevantes para e el logro de tiempos de ejecucin, as com as, objetivos s e iniciativa as de mejor ra. las meta Enviar inic ciativas pa ara aproba acin del Cuerpo de Gobiern no de Ope eracin y 2.2.4 E Mantenimiento. ano Rector deber poner a cons sideracin d del Cuerpo de Gobier rno las inic ciativas de El rga mejora p para anlisis y aprobac cin, previo a su implan ntacin. Ejecucin d del Plan y P Programa de d trabajo. 2.2.5 E Las Coo ordinaciones s de Operacin y Mantenimiento d de PEP ser rn respons sables de ej jecutar los planes y programa as establec cidos para la implantacin de las s iniciativas s en sus mbitos de compete encia. no Rector d debe propor rcionar ases sora y apoy yo en su m mbito de com mpetencia. El rgan valuacin 2.3 Ev El rgano Rector ejecutar e programas d de revisione es de contro ol, para ver rificar los av vances de acin de las s iniciativas s y en su c caso, gener rar acciones preventiv vas para reo orientar el implanta proceso o y asegurar r el logro de e los objetivo os. TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO) 3. LIST 3.1 Fa ase de Plan neacin Los Co oordinadore es de los A Activos y G Gerencias d de PEP conocen y cue entan con la Gua para el fun ncionamien nto del rgano Rector r? Evidenci ia Fsica: Gua para e el funcionam miento del rgano Rector.
ANEXO ANEXOS
PA AGINA 74 DE 4 3 PGINA 74
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FE ECHA:
En las instalacio ones o ductos se disponen d d de las pol ticas, line eamientos vos e inicia ativas emit tidas por el e rgano Rector de acuerdo a la Gua normativ para el fu uncionamie ento del r rgano Rect tor? Evidenci ia Fsica: Documento D d disponible e en la instala acin, que c contenga las s polticas, lineamen ntos normati ivos e inicia ativas emitid das por el rgano Rector. 3.2 ase de Impl lantacin Fa En las s instalaciones o d ductos se aplican las l poltic cas y line eamientos normativ vos e inicia ativas emiti idas por el rgano Re ector? Evidenci ia Fsica: E Evidencias d de la aplicacin de polticas, linea amentos nor rmativos e iniciativas s emitidas por p el rgan no Rector.
3.3
Indicadores
% Aplica acin de pol ticas y lineam mentos norma ativos
# De poltic cas y lineam mentos norma ativos aplicad dos en la i instalacin # De poltic cas y lineame entos norma ativos aplicab bles en la instalacin n emitidas po or el OR
X 100
ANEXO ANEXOS
PA AGINA 75 DE 5 3 PGINA 75
Gu ua para la a formaci n y funcio onamiento de equipos d de trabajo
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GUA PA ARA LA FO ORMACIN N Y FUNCIO ONAMIENTO O DE EQUI IPOS DE TR RABAJO
1. OBJ JETIVO Proporc cionar la sec cuencia de actividades s necesarias s para integ grar y opera ar equipos de trabajo que faciliten la implantacin y funcionamie f ento del Sis stema de Co onfiabilidad Operaciona al. POSICIONE ES ESPEC FICAS 2. DISP Para el logro de lo os objetivos s del Sistem ma de Confiabilidad O Operacional es necesa ario que la acin opere e centrada en e equipos d de trabajo. organiza Para cie ertas activid dades el tra abajo individ dual no es suficiente p por lo que es e necesario integrar Equipos s de Traba ajo, que po or su clasi ificacin pu ueden ser Naturales, Multidiscip plinarios o Multifuncionales. En muc chas ocasio ones se ef fectan trab bajos en grupo g sin fo ormalizar, y sin una estructura definida. Estos gru upos no ope eran en for rma metdica o sistem mtica lo qu ue ocasiona a que sus esfuerzo os no alcanc cen los resu ultados esperados. anterior, es necesario e establecer una metodo ologa para conformar y operar equipos e de Por lo a trabajo, que permit ta que las a actividades relacionada as con la Co onfiabilidad Operacional que as eran, se rea alicen en fo orma sistem mtica, con la participac cin del per rsonal adecuado, que lo requie facilite la a obtencin de los resu ultados espe erados. La formacin y ope eracin de los l equipos s de trabajo, puede ser r utilizada e en cualquier r actividad que as lo requiera. . A contin nuacin se describe d la m metodologa a para confo ormar y ope erar equipos s de trabajo o. 2.1 Identificar la necesidad d de crear un u Equipo de d Trabajo.
Dependiendo del a alcance de la actividad d a realizar se requerir r conforma ar diferentes tipos de equipos de trabajo, los cuales pueden ser r E Equipos Naturales de Trabajo T E Equipo Mult tidisciplinario de Trabaj jo E Equipo Mult tifuncional d de Trabajo
actersticas son: Sus cara 2.1.1 Equipos N Naturales de d Trabajo.
Los mie embros pu ueden prov venir de la a misma o de distintas reas siempre q que estn directam mente involu ucrados con n el problem ma o asunto a ser analiz zado por el equipo de t trabajo.
ANEXO ANEXOS
PA AGINA PGINA 76 DE 76 10 6 0
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Sin ser limitativo, las l activida ades que de ebern des sarrollarse en e equipos naturales de d trabajo implantacin del SCO s son las sigu uientes: para la i R Realizar la p planeacin anual de su u rea de co ompetencia. . E Establecer los acuerdo os y compr romisos de e las Metas s y Objetivo os a alcanz zar con la implantacin n del SCO. equipos o A Analizar y s solucionar fallas recur rrentes o e espordicas de alto im mpacto de e s sistemas. A Aplicar meto odologas de confiabilid dad. J Jerarquizar instalacione es, equipos y ductos (A AC). A Apoyar en los anlisis s para opti imizar planes de insp peccin y m mantenimien nto (IBR / M MCC). A Analizar y solucionar pr roblemas op perativos. E Elaborar pro ocedimiento os operativo os. A Analizar los s procesos de su insta alacin bajo o su respon nsabilidad (compras, ( o operacin, m mantenimiento, etc.) y plantear las s oportunida ades de mej joras. D Determinar las funcione es de los pu uestos de tr rabajo. Identificar la as compete encias y nec cesidades d de capacita acin requer ridas por lo os puestos d de trabajo. A Analizar las actividades s para ident tificar los rec cursos requ ueridos. A Analizar, se eleccionar y documenta ar las buenas prcticas s de operac cin y mant tenimiento a aplicadas en n el rea o instalacin i d petencia. de su comp Equipos M Multidiscipl linarios de Trabajo.
2.1.2
uipos multidisciplinario os son esp pecialmente e tiles par ra trabajar en actividades que Los equ requiera an de la aplicacin de v varias espec cialidades. Sin ser limitativo, l las actividades que de ebern desa arrollarse e en equipos multidisciplinarios de para la implantacin de el SCO son las siguient tes: trabajo p E Elaborar las s bases de u usuario de p proyectos. D Disear o re edisear pro oyectos. E Elaborar pro ocedimiento os operativo os especiale es. A Aplicar las metodologa m as de confiabilidad com mo: Anlisis s de Criticid dad (AC), A Anlisis de C Causa Raz z (ACR), Ma antenimiento o Centrado en Confiabi ilidad (MCC C), Inspecci n Basada e en Riesgo (IBR). E Elaboracin n del Contex xto operacio onal D Definir los p perfiles de competencia a del person nal. Equipos M Multifuncionales de Trabajo.
2.1.3
uipos multifu uncionales s son especia almente tile es en aquellas activida ades que re equieren la Los equ participa acin de personal que realiza d diferentes f funciones en e la empr resa sin im mportar su especialidad.
ANEXO ANEXOS GUAS D DEL MANUAL L DEL SCO PA AGINA PGINA 77 DE 77 10 7 0
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Sin ser limitativo, las activida ades que d debern des sarrollarse en equipos s multifuncio onales de para la implantacin de el SCO son las siguient tes: trabajo p D Disear las estrategias para la Imp plantacin d del SCO. R Realizar la P Programacin Estratg gica en su rea de competencia. E Elaborar las s descripciones de pues stos, perfil d de compete encias, roles s, etc. R Realizar la p planeacin, seguimient to de libranz zas y repara aciones may yores. A Analizar los s indicador res de cum mplimiento de objetivo os de prod duccin. Pla antear las s soluciones a las desvia aciones dete ectadas. A Analizar incidentes y ac ccidentes (A ACR). E Elaborar Ba ases de Usu uarios. E Elaborar e integrar los presupuesto os. E Elaborar la c cartera de p proyectos. D Disear o re edisear pro oyectos. E Elaborar pro ocedimiento os especiale es. A Analizar lo os proceso os de un rea de manera integral (c compras, o operacin, m mantenimiento, etc.) e identificar o oportunidade es de mejor ra.
2.2
Se eleccionar al persona al para integ grar el equipo de trab bajo. Para a selecciona ar al person nal que inte egrar cada a uno de los s tipos de e equipos de trabajo se requ uiere consul ltar la Gua a para la Co onformacin y Operac cin de Equipos de Confiabilidad en P Pemex Explo oracin y Produccin C Clave: 202-64100-SIG-2.4-051.
2.3
uncionamie ento del eq quipo de tra abajo. Fu
Con el objetivo de e sistematizar el des sempeo de e los equip pos de trab bajo, sin caer en la quiere que s su funcionamiento se h haga de form ma metdica; por lo qu ue se debe complejidad, se req mo los siguientes pasos s: cumplir como mnim 2.3.1 Formaliza ar el equipo o de trabajo o.
el equipo de e trabajo se e puede llev var a cabo a travs de un oficio o mediante La formalizacin de ndo de la im mportancia o alcance del asunto a atender, en los que e se debe un acta dependien cer como mnimo el obj jetivo del Eq quipo de Tr rabajo, los nombres n de los integrantes y sus establec roles. Ve er Anexo 4.1. 2.3.2 Establece er reglas de e operacin n del equipo de trabaj jo.
reglas de op peracin de ebern estab blecerse las s funciones de los integ grantes de acuerdo a En las r sus roles y los crite erios que reg girn el desarrollo de la as reuniones. Ver Anex xo 4.2. 2.3.3 Elaborar p programas de trabajo o y de reuni iones.
En las p primeras ses siones se de eben de est tablecer los s programas s de trabajo y de reunio ones.
ANEXO ANEXOS
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2.3.4
Desarrollo o de activid dades.
Es impo ortante que durante el d desarrollo de d las sesion nes cada un no de los integrantes comprenda c y desem mpee corre ectamente su s rol dentro o del equipo o, apegndo ose a las reg glas de operacin y al program ma de activid dades.
E El Facilitad dor es el responsab ble de prov veer los re ecursos, re ealizar las gestiones n necesarias para el adecuado fun ncionamient to del equip po y as ob btener los r resultados e esperados. E El Lder del l Equipo de e Trabajo ser s el respo onsable de la coordinacin del des sarrollo de las actividad des en el se eno del equi ipo de traba ajo y reporta ar avances s al facilitado or. E El Secretar rio ser el responsabl le de emitir r las convo ocatorias, re egistrar la a asistencia, r registrar acuerdos y compromisos s, difundir a los integr rantes la in nformacin generada, e entre otras. L Los Vocale es debern participar a activamente con sus co onocimiento os y experie encia para e el logro del objetivo del l equipo, ma anteniendo una interac ccin consta ante con el lder. Informe de avances y resultado os.
2.3.5
e el desarrollo de las actividades a s requiere elaborar in se nformes per ridicos que e permitan Durante dar seguimiento a los avance es del equipo y deteccin de posibles desv viaciones de el objetivo plantead do. Dependiendo del tipo de ac ctividad los s informes deben se er escritos (formato impreso y nico), y debe en contener r como mnimo (sin limitarse a ello): electrn C Cumplimien nto del progr rama de trabajo. D Desempeo o de los inte egrantes del l equipo.
Al finaliz zar los trab bajos, se de eber elabo orar un infor rme de resu ultados por escrito, a fin f de que quede como c evidencia de las acciones ejecutadas e y deber es star disponible para co onsultas o revisiones futuras. Estos resultados debe en ser divul lgados al pe ersonal de la instalaci n y otras organiza aciones invo olucradas. V Ver Anexo 4 4.3. TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO) 3. LIST 3.1 Fa ase de Plan neacin
formacin y funciona Se tien ne disponible la Gua para la f amiento de e equipos de traba ajo en las instalacion nes? Evidenc cia Fsica: Gua para l la formacin n y funciona amiento de equipos de trabajo.
ANEXO ANEXOS
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El pers sonal que o opera en la as instalaci iones o duc ctos est c capacitado en el uso de la G Gua para la a formacin n y funcion namiento de e equipos d de trabajo ? Evidenc cia Fsica: D Documentac cin que av vale la capac citacin.
3.2
Fa ase de Impl lantacin
Se tienen identif ficadas las s actividad des que de eben ser atendidas a mediante s de trabajo o de acuerd do a la gua a? equipos cia Fsica: Relacin de e actividade es (lista u otro docume ento) que re equieren la Evidenc formaci n de equipos de traba ajo, identifica adas por los s Coordinad dores de Op peracin y Mantenimiento
Existen equipos de trabajo atendiendo o las actividades iden ntificadas? cia Fsica: Document tos que av valen la for rmalizacin de los eq quipos de Evidenc trabajo.
La ope eracin de los equipo os de traba ajo se apeg ga a lo esta ablecido en n la Gua para la formacin f y funciona amiento de equipos de e trabajo? ? cia Fsica: Documenta acin que avale a opera acin de los s equipos d de trabajo: Evidenc reglas d de operaci n, program ma de traba ajo, program ma de reun niones e inf formes de avances s y resultado os de cada equipo de trabajo.
3.3
Indicadores
# De equ uipos de trabajo formaliza ados %E Equipos de trabajo formalizado os = # De equipo os de trabajo o necesarios para la im mplantacin del SCO X 100
% Equ uipos de Tra abajo que cumplier ron con su pr rograma de trabajo
que cumpliero on con su # De equipos de Trabajo q programa de e trabajo = # Equipos de Trabajo n necesarios para la im mplantacin del SCO X 100
ANEXO ANEXOS
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4. ANE EXOS
4.1
Fo ormato de A Acta Const titutiva de E Equipo de Trabajo
ANEXO ANEXOS
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4.2
Re eglas de Op peracin
1. OBJ JETIVO El objeto o de las pre esentes regl las de opera acin es reg gular la form ma en que debe d operar r el equipo de traba ajo para [De escribir la ac ctividad]. 2. FUN NCIONES D DE LOS INTEGRANTES S Faci ilitador N Nombrar al lder del equipo de trab bajo. A Autorizar el programa de d trabajo. P Proveer los recursos ne ecesarios. R Realizar las gestiones n necesarias para el bue en funcionam miento del e equipo. R Revisar peri idicamente e los avance es al progra ama de activ vidades. R Reorientar el e programa a de activida ades en cas so de desvia aciones. Informar sob bre los avan nces del pro ograma de a actividades a los super riores. C Convocar a los integran ntes a las re euniones.
Lde er C Conducir las s reuniones s de trabajo. L Llevar contr rol y seguim miento del pr rograma de actividades s del equipo o. D Dar seguimi iento a los a acuerdos y c compromiso os generado os.
Secr retario R Registrar as sistencia. R Registrar ac cuerdos y co ompromisos s. D Difundir a lo os integrante es la informacin generada. R Recopilar, tr ramitar y arc chivar la do ocumentaci n que se ge enere. C Coordinar la distribucin oport tuna de lo os materia ales de in nformacin r requeridos p por los integ grantes para a su particip pacin en la as sesiones. .
Voca ales P Participar pr roactivamen nte en las se esiones del equipo de t trabajo. S Solicitar al S Secretario la a inclusin en la agend da de asunt tos que requieran ser a atendidos en el seno de e las reunio ones. P Presentar propuestas d de mejora. D Difundir y v vigilar que s se apliquen los acuerd dos y lineam mientos que e emita el e equipo de tr rabajo. A Aportar la informacin n necesaria a para la integracin de los inf formes de a avances y re esultados.
ANEXO ANEXOS
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3. OPE ERACIN Asistencia puntu ual a las reu uniones. petar las ide eas de los d dems integ grantes. Resp Evita ar conflictos s entre los in ntegrantes. Resp petar el tiem mpo estable ecido para la as reuniones. Evita ar desviarse e del tema. Resp petar el programa de tr rabajo.
P PROPONE
AUTOR RIZA
[ Nombre ] Lder
[ Nombr re ] Facilitad dor
ANEXO ANEXOS
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2 V NOV 2009 9
4.3
Fo ormato Info orme de ava ances y res sultados
ANEXO ANEXOS
G Gua de lide erazgo par ra la impla antacin del d Sistema d de Confiab bilidad Operacional
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2 V NOV 2009 9
GUA D DE LIDERA AZGO PAR RA LA IMP PLANTACI N DEL SISTEMA S D DE CONFIA ABILIDAD OPERA ACIONAL 1. OB BJETIVO
Establec cer las ac ctividades que q debe desarrollar el Lder para impla antar el Sistema de Confiabilidad Opera acional. 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS El Lder es un fa actor clave de xito para la im mplantacin del Sistem ma de Confiabilidad Operacional, por lo que deber ser nombr rado oficialm mente y con ntar con el s siguiente pe erfil: A Alto nivel jerrquico en la instalaci n. C Conocimien nto general d de los proce esos. E Experiencia a en equipos s de trabajo. C Capacidad de d establec cer y lograr M Metas y Obj jetivos. C Capacidad de d gestin y administra acin de rec cursos. R Reconocido o por su tray yectoria y co onocimiento os. C Capacidad para p motiva ar al persona al. C Capacidad para p presen ntar informe es. A Alto sentido o de respons sabilidad.
El Lder r, preferente emente deb ber ser el responsab ble de la ins stalacin, e en caso de presentar brechas s con respec cto al perfil, deber establecer su plan p de cap pacitacin y adiestramie ento. vidades que e debe reali izar el Lder r para facilit tar la implan ntacin del S SCO son: Las activ 2.1 D Difundir el Sistema de e Confiabili idad Opera acional.
Con el f fin de asegurarse que el personal conozca, e entienda y aplique cor rrectamente e las guas del SCO O, el Lder deber:
Realizar una u reunin formal con n todo su personal, p en n la que ha ar una pre esentacin para dar a conocer los aspecto os estructura ales y conc ceptuales d del SCO, m manuales y guas desa arrolladas, asegurndo ose de entr regar copia del materia al presentad do a cada participant te. que todo e Asegurar q el personal profesionis sta de su rea sea ca apacitado en e el SCO mediante t talleres internos o por t terceros.
ANEXO ANEXOS
PGINA 85 5 PA AGINA 85 DE 3
REV VISIN: FE ECHA:
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C Comunicar r las funcio ones de ca ada colabo orador y su u contribuc cin al logro de los 2.2 objetivo os del SCO O. El lder r deber re ealizar una a reunin formal f con todo su personal, en e la que har del conocim miento a cad da participa ante sus fun nciones, roles y respo onsabilidade es en la implantacin del SCO O y su contribucin a lo os objetivos del mismo. 2.3 F Fijar metas s para la implantacin n del SCO.
El lder d de implanta acin se reu unir con los s Coordinad dores de las s distintas reas a su cargo c para fijar en consenso las metas s para la i implantacin del SCO O en el Sistema de Control y Seguimi iento a la Im mplantacin (SCSI). 2.4 C Comunicar r resultados s.
El lder debe elabo orar y llevar r a cabo un Programa de Reunion nes para informar los a avances y resultad dos de la implantacin d del SCO al personal de e las reas a su cargo. 2.5 F Fomentar la formacin y funcionamiento de los equipos de trabajo o en las instalac ciones de P PEP. El SCO est susten ntado en la operacin centrada c en equipos de e trabajo, po or lo tanto, el lder de las insta alaciones y ductos deb ber dar seg guimiento a al funcionam miento de lo os equipos de trabajo conform me a la Gu a para la fo ormacin y funcionamie ento de equ uipos de tra abajo. (Pag gina 82 de este ma anual)
3.
STA DE VE ERIFICACI N (AUTOD DIAGNSTI ICO) LIS
3.1 Fase e de Planea acin Se tien ne disponib ble la Gu a de lidera azgo para la a implantacin del Si istema de Confiab bilidad Operacional e en las insta alaciones? Evidenc cia Fsica: Gua de e liderazgo o para la implantacin del Sis stema de Confiabilidad Opera acional disp ponible en la a instalacin. Estn capacitado os los lde eres en el uso de la a Gua de e liderazgo o para la acin del S Sistema de Confiabilid dad Operac cional? implanta citacin. Evidenc cia Fsica: D Documentac cin que av vale la capac
ANEXO ANEXOS
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3.2 Fase e de Implan ntacin Se ha a difundido o el Siste ema de Confiabilida C ad Operac cional a to odos los trabajad dores de las instalacio ones o duc ctos? Evidenc cia Fsica: P Programa de Capacitac cin del per rsonal, docu umentacin que avale la difusi n (Ejemplo o: Lista de a asistencia). Se han n comunicado las funciones de e cada cola aborador y su contribucin al logro de e los objetivos del SC CO? Evidenc cia Fsica: Documento os que ava alen las reu uniones de e difusin e efectuadas (minutas s, listas de asistencia) ), otros doc cumentos u oficios donde se le informe al personal sus funciones. Se han n acordado o y fijado la as metas pa ara la impla antacin de el sistema? ? Evidenc cia Fsica: Documenta acin que avale los acuerdos a o metas establecidas (Ejemplo o: Minutas d de reunin).
3.3 Indic cadores
e profesionista as con induc ccin en el SC CO. # De % Avanc ce de profesi ionistas con in nduccin al S SCO = #T Total de profe esionistas en n la Instalaci n X 100
plantacin de el SCO logra adas. # De metas de imp % De logro de meta as de impla antacin del S SCO = # De metas de implantacin es stablecidas e en el SCO X 100
ANEXO ANEXOS
Gu ua para la a capacita acin, adies stramiento oy cer rtificacin del personal
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GUA PA ARA LA CA APACITACIN, ADIES STRAMIENTO Y CERT TIFICACION N DEL PER RSONAL
1.
BJETIVO OB
Proporc cionar la se ecuencia de e actividade es requerid das para de eterminar la as necesida ades de capacita acin, adies stramiento y certificaci n del perso onal de ope eracin, man ntenimiento o reas soporte de acuerdo o a su puest to. 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS
Uno de los factore es importantes para lograr la confiabilidad humana es que el pers sonal est capacita ado, adiestr rado y don nde sea requerido, ce ertificado pa ara realizar r las activid dades del puesto q que desemp pea. Para log grar esto, se e debe cono ocer el perf fil de compe etencias req querido por el puesto de acuerdo a las fun nciones asig gnadas al m mismo. Tam mbin se req quiere conoc cer el perfil de competencias del persona al que desem mpea el pu uesto, para determinar la brecha d de competen ncias. El lder de la implantacin del SCO en las s instalaciones de PEP P deber as segurarse que todo el persona al reciba la capacitaci n y adiestr ramiento m nimos esta ablecidos en n los lineam mientos de Recurso os Humanos s y certificac cin donde aplique, correspondien ntes al pues sto que dese empea. 2.1. I Identificacin de las necesidade n es de Capac citacin, A Adiestramie ento y Cert tificacin:
Para est to se requie ere realizar las siguient tes actividad des: Obtener el perfil del puesto. p 2.1.1. O El perfil del puesto o se determ mina de acu uerdo a la Gua para determinar y asignar f funciones, sabilidades y competen ncias de los puestos de e trabajo. (P Pagina 76 de este manual) respons 2.1.2. D Determinar r el nivel de e dominio de d la competencia del l personal. La deter rminacin d del nivel de dominio de e la compet tencia del p personal deb ber estar b basada en el perfil de compete encia del pu uesto y se podr realiza ar por medio o de: E Evaluacin n de conocimientos te ericos: Po or medio de e exmenes s escritos. ( (Ejemplos: P Principios de operacin n de equipos s, de sistem mas, de proc cesos o procedimientos s, etc.) P Pruebas de e destreza: Por medi io de la ob bservacin d de las habilidades que tiene al r realizar las tareas cor rrespondientes a su puesto de tr rabajo. (Eje emplos: Ens samblar o d desensamblar equipos s, utilizacin n de herram mientas esp peciales, uti ilizacin de software, p planear, etc c.) C Conductas observab bles que demuestre en la com mpetencia: Por med dio de la o observacin n de las act tividades qu ue realiza y que ponen en eviden ncia el dom minio de la
ANEXO
PGINA 88 8
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c competencia a requerida a para cump plir con las f funciones as sociadas a su puesto d de trabajo. ( (Ejemplos: P Persona que lidera equ uipos de trabajo, tcnic co reconocid do, asesores s, etc.) 2.1.3. D Determinar r las brecha as de comp petencias y certificaci in cuando o se requiera. La difere encia entre el nivel de dominio esperado en e el puesto y el nivel de dominio d rea al obtenido en el pu unto 2.1.2, es la brech ha que deb ber ser ce errada mediante la aplicacin de un plan y program ma de capac citacin, adiestramiento o y en su ca aso, certifica acin. ificacin de e habilidade es generalm mente tiene e tres niveles; pero se s debe co onsultar la La certi metodol loga o tecn nologa espe ecfica ya qu ue cada tem ma tiene sus s propios niv veles de certificacin, de mane era genrica a son: - Est calificado para utilizar el equipo e o tecnologa de e manera bsica, b de acuerdo a a Nivel I.instrucciones escrit tas, sin conocimiento d de la maner ra de cmo funciona la a tecnologa a aplicada. El perso onal debe re ecibir instruc ccin o supe ervisin de un individuo o Nivel II o III. Nivel II.- Est calificado para a ajustar y ca alibrar equip po o utilizar r la tecnolog ga con con nocimiento de sus principios f sicos-qumicos, con lo o que interp preta, eval a, organiza a y emite re eportes de dos. Est fa amiliarizado con el alca ance y limita aciones de los mtodo os, y est capacitado c resultad para ser r gua del pe ersonal Nive el I. Nivel III I.- Est calificado par ra desarrollar, califica ar y aproba ar procedim mientos; est tablecer y aprobar tcnicas, in nterpretar c digos, normas, espec cificaciones y procedim mientos de in nspeccin; designar el mtodo, las tcn nicas y los procedimie entos que deberan ser utilizado os en una situacin n dada; es s responsab ble de las operacione es completa as de prue ebas o ejec cucin de metodol logas; interpreta y ev vala los re esultados o obtenidos co on base en n cdigos, normas y especific caciones ap plicables; tie ene conocim miento y el respaldo prctico en m materiales a aplicables, tecnolog gas de fabr ricacin y p productos p para estable ecer tcnica as y asistir en e el establecimiento ando no es de criterios de ace eptacin cua stn dispon nibles; es ca apaz de en ntrenar y ex xaminar al al Nivel I y II para su ce ertificacin e en mtodos en el que e est certifica ado. persona 2.1.4. E Elaborar plan de capa acitacin, a adiestramie ento y certificacin. El plan d de capacita acin debe e estar basad do en las bre echas de co ompetencia as determina adas en el punto 2.1.3, dando prioridad a las compe etencias ma arcadoras qu ue tienen m mayor impac cto para la obtenci n de las Me etas del Ne egocio. 2.1.5. I Integrar con la Detecc cin de Nec cesidades de Capacit tacin (DNC C). El plan o obtenido en n el punto 2. .1.4 deber registrarse de acuerdo o al procedimiento de la a DNC del persona al y entregar rlo a las re eas respons sables de R Recursos Hu umanos par ra que lo int tegre en el program ma de capac citacin ofici ial.
ANEXO
PGINA 89 9
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3. 3.1.
LIS STA DE VE ERIFICACI N (AUTOD DIAGNSTI ICO). F Fase de Pla aneacin Se tiene dispon nible la Gua par ra la cap pacitacin, adiestram miento y certificac cin del pe ersonal en n las instala aciones? Evidenci ia Fsica: Gua para a la capac citacin, adiestramiento y certific cacin del personal disponible e en las insta alaciones. Se ha c capacitado o a los lderes y coordinadores de las inst talaciones o ductos en el uso o de la gua a? ia Fsica: D Documentos s que demu uestren que e los lderes s y coordina adores se Evidenci han capacitado en n el uso d de la Gua a para la capacitaci n, adiestra amiento y cin del pers sonal, mediante cursos s o talleres de inducci n al SCO. certificac
3.2.
F Fase de Implantacin Se tien nen determinados los Nivele es de Dom minio de las Comp petencias requerid das del pers sonal? Evidenci ia Fsica: Relacin d de Puestos s de Traba ajo con Pe erfil de Com mpetencia definidos s con relaci n al Nmer ro de Puesto os de Traba ajo de la ins stalacin. Se tiene en determinadas las brechas b de e competen ncias? Evidenci ia Fsica: Relacin del pers sonal profe esional con las bre echas de competen ncias determ minadas para el puesto o que ocupa a. Se cue enta con el l plan de c capacitaci n del pers sonal para a lograr el cierre de brechas de cono ocimientos segn l lo estable ecido en la Gua para la acin, adies stramiento y certificac cin del pe ersonal? capacita Evidenci ia Fsica: P Plan de cap pacitacin y adiestram miento individual del pe ersonal de acuerdo a las brecha as determin nadas. En el programa p d capacita de acin de Re ecursos Hu umanos de el Centro de Trabajo est con nsiderado ste plan de e capacitac cin? Evidenci ias Fsicas s: Plan y pro ograma de capacitaci n y adiestr ramiento de el personal integrado o en el programa gener ral de RH.
ANEXO
PGINA 90 0
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Se est cumplien ndo con el e Program ma de Cap pacitacin del person nal de la instalaci in o ducto o? Evidenci ias Fsica: Registros de las acci iones de ca apacitacin y adiestram miento del personal de la instalacin.
3.3.
I Indicadores s
# De pro ofesionistas c con plan de c capacitacin elaborado. = # Total de pro ofesionistas en la instalac cin X 100
% Avan nce de Planes de Capacita acin Individu uales E Elaborados
# De profes sionistas-curs so capacitadas % De c cumplimiento o del plan d de capacitacin = # De prof fesionistas-c curso planead das para ser capacitadas s X 100
ANEXO
PGINA 91
Gu ua para de eterminar los recurs sos necesar rios pa ara el dese empeo de los puesto os de traba ajo
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GUA PARA P DETE ERMINAR LOS RECU URSOS NE ECESARIOS S PARA E EL DESEMP PEO DE LOS PU UESTOS DE E TRABAJO O 1. OBJE ETIVO Establec cer criterio os para de eterminar lo os recurso os necesarios que permitan al personal desemp pear adecu uadamente l las funcione es de su pue esto de trab bajo. 2. DISP POSICIONE ES ESPECF FICAS Uno de los factores s ms impo ortantes par ra mejorar la l confiabilidad human na es que e el personal teriales y e equipos aux xiliares (Me edios Auxiliares de Fa cuente con los recursos mat abricacin MAFs) necesarios para dese empear ad decuadamen nte las func ciones de s su puesto d de trabajo, omo: equipo os de prote eccin pers sonal, refac cciones, ma ateriales, c consumibles s, equipos tales co auxiliare es, herramie entas, equip pos de medi icin y prue ebas, recurs sos informt ticos, entre o otros. Los Co oordinadores s de Oper racin y M Mantenimien nto de los centros de trabajo sern los respons sables de q que el pers sonal bajo su cargo cuente con n estos rec cursos, jera arquizando equipos y ductos de acuerdo o a su critic cidad, inicia ando la det terminacin n de recurs sos en las des sustant tivas de los equipos de alta criticidad. actividad Los crite erios que d debern ap plicarse para a asegurar que cada uno de los s puestos d de trabajo cuente c con los recu ursos neces sarios, son lo es: os siguiente 2.1. T Tipos de ac ctividad.
Para de eterminar lo os recursos s necesario os que perm mitan el de esempeo de d las func ciones, se deber efectuar un n anlisis, co onsiderando o las activid dades susta antivas que se realizar n para el miento de la as mismas, tomando e en cuenta a aspectos co omo: tipo d de actividad d, alcance, cumplim complejidad, contex xto operacio onal de la instalacin, riesgos, fre ecuencia, ub bicacin (cla asificacin del rea a) y tiempo de ejecuci n, entre ot tros, por lo que es nec cesario cont tar con la re elacin de las funciones de ca ada uno de l los puestos de trabajo. (Pagina 76 6 de este ma anual) e realizan e a frecuencia a con que se estas activid dades, se d determinar el tipo de Dependiendo de la recurso a adquirir ( (software, herramienta h manual, el ctrica, hidr rulica, neu umtica, her rramientas especiales, etc.). 2.2. S Seguridad.
Para de eterminar los s recursos o equipo de e proteccin n necesario os para el de esempeo seguro de la actividad se deb ben tomar en cuenta los riesgos asociados a las tarea as y las medidas de segurida ad que perm mitan mitiga arlos. De acuerd do a la clasificacin del l rea donde se realice en los traba ajos, las her rramientas debern s ser seleccio onadas seg gn corres sponda. Eje emplo: Equ uipo, herram mientas o instrument tos (elctricos, electrn nicos, manuales o neum mticos, ent tre otros) a prueba de explosin o de materia ales especiales (anti-ch hispas).
ANEXO ANEXOS
PA AGINA 93 DE 3 PGINA 93 3
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Condicin de los tra abajos: Para a los traba ajos que se e realicen en alturas, espacios s, subterrn neos, reas s ruidosas, laboratorio os, reas in ndustriales, reas de confinados oficina, cam mpo travies sa, etc., se s seleccionar n los imple ementos y equipos e de proteccin p personal correspondie c entes. 2.3. E Ergonoma.
Se deb ben conside erar las he erramientas, equipos, infraestruc cturas o cu ualquier otr ro recurso necesar rio para que los traba ajos o actividades sust tantivas se realicen de manera cmoda y segura, facilitando s su ejecucin. Por ejem mplo: 2.4.
H Herramienta as adecuada as. E Equipos aux xiliares ade ecuados par ra el izamie ento de carg ga, transpor rte y almace enamiento d de materiale es. M Mesas y sillas de trabaj jo adecuada as. S Sistema de iluminacin n adecuada. . V Ventilacin adecuada y suficiente. escaleras, Infraestructu ura especia al (Ejemplo: andamios, , cesta para a carga de personal, e p plataformas) en buenas s condicione es. O Otros. M Materiales y Refacciones.
Para asegurar que el personal l desempe e los trabaj jos asociado os a sus pu uestos de tra abajo de manera oportuna y con la calid dad requerid da:
S Se deber asegurar que el perso onal cuente e con los m materiales y recursos necesarios n p para la ejecucin de las s actividade es sustantiva as. S Se deber asegurar q que las ref facciones r requeridas en las labo ores de op peracin y m mantenimiento sean o originales o equivalent tes que cumplan con las especi ificaciones t tcnicas cor rrespondien ntes, evitand do la utilizac cin de piez zas manufac cturadas en n sitio o en t talleres no especializad e dos (hechiza as).
3. LISTA A DE VERIFICACIN (AUTODIA AGNSTICO O) 3.1. F Fase Planeacin Se cue enta con la a Gua pa ara determ minar los r recursos necesarios para el desempe eo de los puestos de e trabajo? ? Evidenci ia Fsica: G Gua disponi ible en la instalacin.
ANEXO ANEXOS
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Se ha c capacitado a los Coordinadores s en el uso de la Gu a para det terminar los recur rsos neces sarios para el desemp peo de los s puestos d de trabajo? ? Evidenci ia Fsica: D Documentac cin que ava ale la capac citacin. 3.2. F Fase Implantacin Se han realizado los anlisis correspo ondientes para p determ minar los re ecursos dos por el p p desem mpear ade ecuadamen nte las activ vidades requerid personal para sustantiv vas de las s funcione es de sus puestos d de trabajo de acuerd do a lo descrito en la gua? ? Evidenci ia Fsica: R Registros de e los anlisis s realizados s. El pers sonal cuent ta con las herramien ntas, mater riales, refac cciones y equipos e necesari ios para el desempe o de las ac ctividades sustantiva as de su pu uesto de trabajo? Evidenci ia Fsica: V Verificar los equipos o r recursos dis sponibles en el rea de e trabajo y compararlo con lo de escrito en lo os registros de los anl lisis corresp pondientes. El pers sonal utiliza las he erramientas s, material les, refacc ciones y equipos e requerid dos para el desempe o de las ac ctividades sustantiva as en su pu uesto de trabajo? Evidenci ia Fsica: V Verificar la utilizacin u d los equip de pos o recurs sos disponi ibles en el rea de trabajo y compararlo o con lo d descrito en n los regis stros de los anlisis correspondientes. 3.3. Indicadores s
des sustantiv vas requerida as para las # De actividad funciones con recur rsos identifica ados = # de actividad des sustantiv vas requerida as para las funcion nes X 100
% De Ide entificacin d de Recursos requeridos para las funciones
ANEXO ANEXOS
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Gua para moti ivar al per rsonal

FE ECHA:
GUA PA ARA MOTIV VAR AL PE ERSONAL 1. OB BJETIVO
Describi ir las actividades que deben llev var a cabo los respon nsables de rea (coord dinadores, ingenier ros de lnea, supervisor res, encargados, etc.), con el fin d de motivar a sus colabo oradores a desemp pear su tra abajo, mante eniendo una actitud po ositiva y en nfocada al logro de los s objetivos establec cidos para la a implantac cin del Sistema de Con nfiabilidad Operacional O l. 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS
Para lo ograr la motivacin del d persona al es nece esario que el person nal cuente con los conocim mientos, des strezas y recursos necesarios para el de esempeo d de las funciones y respons sabilidades de su pues sto de traba ajo y se pr rivilegie el d desempeo o de los Eq quipos de Trabajo. Para tal efecto, deb ben desarro ollarse las siguientes ac ctividades: 2.1. C Crear comp promiso pa ara la impla antacin de el SCO.
Una vez z establecid das las meta as entre el lder y los c coordinador res de rea a (Ver punto o 2.3 de la Gua de e liderazgo para la im mplantacin del SCO), se deben realizar re euniones co on todo el persona al involucrad do para negociar el cum mplimiento d de las mism mas. 2.2. D Dar recono ocimiento y estmulo a al personal l. Utilizand do los med dios de com municacin y difusin disponibles d as u otros , en juntas informativa eventos especiales s, se debe reconocer en forma individual o grupal, el logro de las Metas establec cidas, as co omo al completarse alg guna de las siguientes a actividades entre otras s: Cuando s se determin ne y se registre en PM M-SAP, la cr riticidad (A, B, C) de to odos los equipos c correspondi ientes al re ea. Cuando s se definan los perfiles y puestos de todo el pe ersonal. Cuando t todo el pers sonal cuente e con la indu uccin y capacitacin s sobre el SCO. Cuando s se tenga do ocumentado o el Contexto o Operacion nal. Cuando s se tenga do ocumentado o y registrad do en PIRAM MID, la lnea a base de to odos los ductos (b base line). Cuando s se implante o complete e un elemen nto o un sub belemento d del SCO. Cuando s se complete e una fase de d evolucin n del SCO. el lder determinar los r reconocimie entos personales de ac cuerdo al de esempeo Queda a criterio de de su pe ersonal o de e un equipo o de trabajo. .
ANEXOS ANEXO ANEXOSI
PA AGINA PAGINA PGINA 96 DE 96 4 6
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FE ECHA:
2.3.
C Crear un am mbiente co ompetitivo.
Difundir los resulta ados obtenid dos (Ver pu unto 2.4 de la Gua de e liderazgo para la implantacin tema de C Confiabilidad d Operacion nal) y com mpararlos co on otras reas o instalaciones del Sist similares s con el ob bjetivo de es stimular al personal a mejorar su desempeo en la bs squeda de ejor equipo ser reco onocidos po or la Direcc cin Genera al de PEP como el me o de implan ntacin del SCO. 2.4. C Celebrar lo os xitos.
Se reco omienda or rganizar ev ventos para a celebrar los l xitos obtenidos o metas alcanzadas durante el proceso de implanta acin. Estos s eventos p pueden ser d desde una sencilla reu unin en el rea de trabajo has sta una reun nin de tipo social, cultu ural o deportiva. Entendie endo por x xito el logro o de alguno o de los objetivos estab blecidos en n el punto 2.1, alguna de las a actividades enlistadas en el punt to 2.2 u otr ra relaciona ada con los s mismos, o el haber alcanzado el valor meta m de un indicador q que se haya a establecido o como reta ador. 2.5. C Comunicar r beneficios s de la implantacin d del SCO.
Llevar a cabo reuni iones donde e se comunique al pers sonal los be eneficios que e se obtend drn con la implanta acin del SC CO, los cuales pueden ser entre otros:

3. 3.1.
M Mejoras en la seguridad d al trabajar r bajo el enf foque de Co onfiabilidad Operaciona al. M Mejor aprov vechamiento o del tiempo o al trabajar de manera a sistemtica a. M Mejor calida ad de vida del d personal. R Respeto del l horario de trabajo por r incrementa ar la eficienc cia. S Satisfaccin n del person nal al ser rec conocidos lo ogros individuales y de e equipos de e trabajo. S Sentido de p pertenencia a por particip par en el es stablecimien nto de metas s. M Mejora del clima c labora al e increme ento de la co onvivencia f familiar. LIS STA DE VE ERIFICACI N (AUTOD DIAGNSTI ICO) F Fase de Pla aneacin Se tien ne disponib ble la Gua a para mot tivar al per rsonal en las instala aciones o ductos d de PEP? Evidenci ia Fsica: Disponibilid dad en las instalacione es de la G Gua para motivar al personal .
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FE ECHA:
Estn c capacitado os los Coo ordinadores s de rea en la Gu ua para motivar m al personal? Evidenci ia Fsica: D Documentac cin que ava ale la inducc cin al SCO O. 3.2. F Fase de Implantacin Se han n establecid do las met tas de imp plantacin del SCO de d manera conjunta entre los s coordinad dores del rea y el personal de las instalac ciones o du uctos? ias Fsicas: Document tos que ava alen los com mpromisos e establecidos s. Evidenci Se cue enta con e estrategias s para reco onocer y estimular al persona al de las instalaci iones o duc ctos por los s logros alcanzados? ? Evidenci ias Fsicas s: Plan de A Acciones de e reconocim miento y/o estmulo e al p personal y el Progra ama de reun niones o eve entos. Se realizan evento os para cel lebrar los xitos obtenidos? Evidenci ias Fsicas: Fotografa as, videos, c convocatoria as de event tos. 3.3. I Indicadores s
# Acciones re ealizadas par ra motivar al personal % Cum mplimiento de e acciones para motivar al pe ersonal. = # Acciones A est tablecidas pa ara motivar a al personal X 100
Gu ua para el laborar los s mapas de el proceso o de opera acin
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GUIA PA ARA ELAB BORAR LOS S MAPAS D DEL PROCE ESO DE OP PERACIN 1. OB BJETIVO
cer los pas sos y criterios para elaborar e el mapa del Proceso d de Operaci n en las Establec instalaci iones, que muestre la interaccin actual de lo os procesos s que lo conforman, as s como la interrela acin con o otros procesos, para facilitar f su entendimie ento e iden ntificar los elementos e claves. 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS
La confiabilidad de e las instala aciones, equipos y duc ctos depend de de la co orrecta aplic cacin del proceso o de operaci in, que incluye las siguientes etap pas: de la Operac cin. Ingeniera d P Planeacin de la Opera acin. P Programaci n de la Op peracin. E Ejecucin de la Operac cin.
Estas e etapas def finen las a actividades que los operadores s de los diferentes procesos desarrol llados en la as instalacio ones de PE EP deben lle evar a cabo o de forma integrada d dentro del contexto o de la or rganizacin, , para poder cumplir las metas s establecid das en el Programa Operativ vo. El cump plimiento de e las metas s establecid das en el Programa P O Operativo in ncluye entre e otras, la entrega de product tos requerid dos con cal lidad y en t tiempo, el c cumplimient to de la nor rmatividad que contempla identific car desviac ciones y puntos susce eptibles de vigente, la mejora continua q mejora y que se ap pliquen los c correctivos y recomendaciones. En cada a centro de e proceso s se deber elaborar e el mapa de P Proceso de Operacin, tomando como re eferencia e el macropro oceso de O Operacin e establecido en el Sist tema de G Gestin de Proceso os (antes SU UMA) y los mapas m de lo os procesos s de Planea acin, Programacin, Ej jecucin e Ingenier ra del oper racin conte enidos en el e Instructivo del map pa del proceso de ope eracin de equipos y ductos d de esta gua a. El mapa a de proce eso de ope eracin deb be ser una a represent tacin grfic ca que describa las actividad des del pro oceso de o operacin, identificando o los insum mos requeridos y los productos obtenido os durante e el mismo; as como las s interaccion nes con otro os procesos s. Para el mapeo de el proceso de operac cin se deber utiliza ar el softwa are instituc cional Aris establec cido para el Modelado de d Proceso os.
ANEXOS ANEXO
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Criterio os para el m mapeo del proceso p de e operacin n. n de los Ma apas del pr roceso de o operacin, s se debern tomar en c cuenta los Para la elaboracin siguientes criterios: : Iniciar con la actividad d que dispa ara el proce eso. r como mx ximo 20 bloq ques princip pales en el m mapa. Establecer Utilizar sof ftware institu ucional. Describir e el estado ac ctual (no el ideal del proceso). edimientos. Describir lo os procesos s en funcin n de activida ades y proce . Represent tar los procesos princip pales (son reas funcionales con base en bloques b de actividades s). mponen los Documentar los bloqu ues que com s procesos con el nom mbre de la a actividad o ento operati ivo. procedimie Termina c con una act tividad o pr rocedimiento relaciona ada a la entrega del p producto o servicio.
El d diagrama co orre de izq quierda a derecha, d ca ada column na indica un u tiempo s secuencial distinto, cuando o se colocan dos bloqu ues en una columna, s significa que e se llevan a cabo al mo tiempo. mism 2.1. P Paso 1. For rmar el equ uipo de trab bajo.
Para se eleccionar al persona al, funciona amiento, re eglas de o operacin y desarroll lo de las actividad des de cad da uno de los equipos de trabajo o, se deben consultar las guas e elaboradas para tal efecto, com mo son: G Gua para la a formacin y funcionam miento de e equipos de t trabajo. G Gua para la Conform macin y O Operacin de Equipos s de Confiabilidad en n PEMEX E Exploracin y Produccin, Clave: 2 202-64100-SIG-2.4-051.
erdo a lo estipulado en la Gua par ra la formac cin y funcio onamiento d de equipos de trabajo De acue de este e manual, e este deber ser un e equipo natu ural de trabajo integr rado por el l personal respons sable de op peracin, cu uyo lder deber ser el coordina ador de ope eracin o la a mxima autorida ad de operac cin del cen ntro de traba ajo (Activo/G Gerencia).
2.2.
P Paso 2. Ide entificar act tividades, insumos y productos. .
Con el objeto o de o obtener un m mapa AS-IS S (actual) del proceso de operacin, para su u posterior mejora, se debern enlistar todas las ac ctividades que q desarro olla actualm mente el pe ersonal de os puestos de d trabajo ( (sin conside erar lo que debera rea alizar y no se realiza), as como todos lo los insum mos que req quiere para a llevarlas a cabo y los productos q que obtiene de ellas. vidades deb bern detall larse a un n nivel razonablemente prctico. Las activ
ANEXOS ANEXO
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2.3.
P Paso 3. Est tablecer se ecuencia de e actividade es.
Se debe e establece er la secuen ncia lgica de las actividades enlistadas en el paso an nterior, en forma grfica (map pa), incluyendo los ins sumos y pro oductos cor rrespondien ntes, identifi icando las interacc ciones con o otras reas. Identifica ar las activi idades repe etidas, proce esos interru umpidos, pr roductos que no agregan valor o que no e estn relacionadas con n el proceso o, para su po osterior an lisis y mejo ora. 2.4. P Paso 4. Agrupar activ vidades de acuerdo al macroproceso de op peracin
ar y agrup Identifica par las ac ctividades que q corres sponden a los proce esos de Planeacin, Program macin, Ejec cucin e Ing geniera de operacin p para la asig gnacin de f funciones de acuerdo a los roles de plane eador, progr ramador, eje ecutor e ing geniero de o operacin. Este ma apa servir para p validar r o adecuar las funciones de los pu uestos de tr rabajo que i integran la estructu ura actual de e la organiz zacin, del s subelement to Estructura a Organizac cional del S Sistema de Confiabilidad Opera acional. Tambin so. n se deber utilizar par ra llevar a cabo la induc ccin del pe ersonal de nuevo n ingres Uno de los princip pales benefi icios de co ontar con el l mapa es identificar l las oportunidades de d proceso o de operac cin que deb ber de llev varse a cab bo en la Fas se de Verific cacin del mejora del Sistema a de Confiab bilidad Oper racional. 3. An nexos: Ins structivo del mapa de el proceso de operacin de equipos y duct tos siguientes fig guras se pre esentan los s componentes de los m mapas del p proceso de o operacin: En las s
ANEXOS ANEXO
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Figura 3.A.: 3 Mapa del Macrop proceso de O Operacin
Figu ura 3.B: Map pa del Proc ceso de Ope eracin
ANEXOS ANEXO
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Las etap pas que con nforman el proceso p de operacin: Planeacin n de la Operacin, Prog gramacin de la O Operacin, E Ejecucin d de la Opera acin, e Ing geniera de e la Operac cin se des scriben en detalle e en las guas s desarrollad das para ca ada una de ellas. e 4. LIS STA DE VE ERIFICACI N (AUTOD DIAGNSTI ICO)
4.1.
Fase de Planeacin Se tiene disponible e la Gua a para la elaboracin e n de mapas del pro oceso de o operacin ? E Evidencia F Fsica: Disp ponibilidad de la Gua a para la ela aboracin de mapas de el proceso d de operaci n en las instalaciones.
Se capacit al pers sonal en el uso de la a Gua par ra la elaboracin de m mapas del p proceso de operacin? E Evidencia F Fsica: Doc cumentacin n que avale la capacitacin.
4.2.
F Fase de Implantacin Se elabor el Mapa d del proceso de opera acin del Centro de Trabajo de a acuerdo a l la Gua pa ara la elabo oracin del mapa del p proceso de e operacin n? E Evidencia F Fsica: Map pa del proce eso de operacin del c centro de proceso conf forme a la Gua para l la elaboracin del mapa del proceso de opera acin.
4.3.
I Indicadores s
# Procesos d de operacin n mapeados % Avance en map peo de proce esos de opera acin = # Proc cesos de operacin X 100
ANEXOS ANEXO
PAGINA PGINA 103 3
Gua a de ingen niera de la a operacin de equip pos y duc ctos
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GUA DE INGENIE ERA DE LA A OPERACIN DE EQU UIPOS Y DUCTOS
JETIVO 1. OBJ Describi ir las tarea as para de esempear la funcin n de Ingen niera de la a Operaci n en las instalaci iones de PE EP, definien ndo la secu uencia lgica a de las actividades, o orientadas a asegurar los niveles de prod duccin med diante la co ontinuidad y confiabilida ad operacio onal de los equipos y ductos.
POSICIONE ES ESPEC FICAS 2. DISP 2.1 Ingeniera de e la Operac cin.
eso de Ope eracin est compuesto o por cuatro o etapas qu ue explican de forma sistemtica El Proce las activ vidades que e deben ser r cumplidas s por el per rsonal que o opera las in nstalaciones s y ductos (Ver Fig gura 1). a de Ingeni iera de la Operacin O se encarga de apoyar la operacin n de las instalaciones La etapa de PEP P, revisando o y analizan ndo el conte exto operac cional y su comportam miento para identificar idades de mejora y proponiendo acciones s de soluci in a prob blemas recu urrentes y oportuni desviaci iones detec ctadas para a lograr las s metas es stablecidas, dentro de e los parm metros de confiabilidad operac cional.
Figura 1. Cadena de e Valor del Proceso de e Operacin ngeniera de e la Operac cin se plan ntean tres p procesos principales (v ver Figura Para la etapa de In 2), los cuales pue eden adap ptarse de acuerdo al l contexto operaciona al particular r de cada instalaci in, dichos procesos se e describen n a continuacin: 2.1.1 Elaborar y y/o actualiz zar el conte exto operac cional de la a instalaci n.
ra de Ope eracin ser responsable de elab borar y ma antener actu ualizado el Contexto Ingenier Operacional. aborar/actua alizar este documento, debern c considerarse e las disposiciones de escritas en Para ela la Gua a para docum mentar el co ontexto ope eracional de instalaciones y ductos s.
ANEXO ANRXOS GUAS D DEL MANUAL L DEL SCO PA AGINA PGINA 104104 DE 4 E 5
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El Cont texto Opera acional de la instalaci in debe ser un docu umento nar rrativo que de forma sencilla, , prctica y breve describa las filosofas, c condiciones s y factores s que influy yen en la operaci n, y que pe ermita dar u una visin g general al personal que e desee o n necesite fam miliarizarse con el proceso de la a operacin n en los dife erentes niveles jerrquic cos de la instalacin. Se deb be asegura ar que co ontenga las s normativ vas, lineam mientos, po olticas gen nerales y procedim mientos ope eracionales, de mante enimiento, a actividades de apoyo y aspectos del SSPA que apliquen para las operacio ones que se e efectan e en las instala aciones y ductos. 2.1.2 Establece er y calcular los indica adores.
La informacin gen nerada dura ante la ejec cucin de la as operaciones y el co omportamiento de los os deber se er integrada a en indicad dores opera acionales qu ue proporcio onen una visin clara proceso y objetiv va del dese empeo de las operac ciones en la as instalaciones de PEP, as com mo de las actividad des adminis strativas (ge estin) que a apoyan a la a operacin. . icadores de ebern calc cularse peri dicamente e utilizando la informac cin suminis strada por Los indi los planificadores, programado p ores y ejecu utores de la as operacion nes, as com mo por el pe ersonal de imiento y ot tras reas de apoyo a las operacio ones de la in nstalacin. manteni segurar que los resultados sean c confiables, lo os datos ut tilizados deb ben ser con nsistentes, Para as provenir r de las mismas fuentes s y calcularse de mane era homolog gada. sultados ob btenidos se e utilizarn para eva aluar las te endencias que permit tan tomar Los res decision nes encaminadas a la identifica acin de mejores m pr cticas ope erativas, so olucin de ntos para problem mas recurre entes, desv viaciones detectadas y determin nacin de requerimien optimiza acin y mejo ora de los p procesos de e la instalac cin y reque erimientos de recursos (personal, equipos, herramien ntas, servicio os, otros).
ANEXO ANRXOS
PA AGINA PGINA 105105 DE 5 E 5
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MAPA A DE LA ETA APA: INGEN NIERA DE LA OPERA ACIN

P PROVEEDOR INSUMO PROCESO/AC CTIVIDAD PRO ODUCTO CLIENTE
Cen tro d e Pro ceso
In fo rmacin d e la in stalacin y su en to rn o
Censo de Equipos, Polticas de Mantto Informac. Operacional de la instalacin, Filosofas Informac. Tcnica y Operacional de Diseo de la instalacin Anlisis de Riesgos, Planes de Emergencias, Lineamientos de SSPA
Mantenimiento
Op eraciones
Elabor rar / Actuali izar Contex xto Operacional
Co n texto Op eracional Do cumen c tado
Ejecucin d e O eraciones Op
In g en iera / Dise o / Pro cesos
Seg urid ad
In g en iera de Op eracin
Ejecucin d e Op eracin
In fo rmacin d e Op eraciones
Establecer / Estim mar Indicado ores
Re ep o rte d e Resultad os (Ten n d encias)
In g en iera de Man ten im.
Mantenimiento
Indicadores de Mantenimiento
In g en iera de Op eracin
Rep o rtes, ten d en cias. (Hist ricos)
Revisa ar / Audit ar Indicado ores Analizar las Tenden cias
Pro p uestas d e So lucin l de Des sviaciones
Pro g ramacin P Op eracional
Pro g ramacin P d e Op eracin
Pro p uesta d e Mejo o ra d e lo s Pr ro cesos
Cen tro d e Pro ceso
Figura 2. M Mapa de la e etapa de Ing geniera de la Operaci n Los indicadores de e operacin debern estar disponibles par ra consulta a por el pe ersonal de n y manten nimiento. operaci
2.1.3
Revisar y auditar ind dicadores, analizar ten ndencias y desviaciones.
z calculados s los indicadores, se a analizarn la as tendencias en funcin de los e estndares Una vez establec cidos y se compararan con el comportamiento o histrico d de los mismos. En caso o de detecta ar desviacio ones que so obrepasen los lmites, debern analizarse su us causas mediant te un Anlis sis de Causa Raz o cu ualquier otra a metodolog ga aplicable e. De este a anlisis se obtendr n: P Propuestas de solucin n a desviaciones. P Propuestas/ /proyectos para la a optimiza acin y mejora de los procesos lazos, aplic ( (redimensionamiento d de instalac ciones, des sincorporacin, reempl cacin de n nuevas tecn nologas, etc c.). R Recomenda aciones dive ersas.
ANEXO ANRXOS
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Estas ac cciones se presentarn n a los resp ponsables de e Planeaci n, Program macin y Eje ecucin de la Oper racin, as como a ot tras reas de apoyo (diseo e ingeniera, recursos m materiales, recursos s humanos, , mantenimi iento, segur ridad, entre otros) y se e analizarn n de manera a conjunta para est timar el alca ance y los re ecursos req queridos par ra su incorp poracin al P Programa O Operativo. Si la tendencia de e los indicadores tiene e un compo ortamiento favorable f h hacia la con nfiabilidad, Ingenier ra de Operaciones se e encargar de llevar a cabo rev visiones, monitoreo y auditoras peridic cas al proces so con el fin n de: oras a los procedimient tos operativ vos (optimizacin de pro ocesos). Identificar e incluir mejo Identificar mejoras en e la insta alacin (op ptimizacin de instalaciones, rediseos, r d desincorpor raciones). Incorporar b buenas prc cticas de operacin. R Realizar an lisis espec ciales/compl lementarios s.
TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO) 3. LIST
3.1
Fa ase de Plan neacin Se tiene d disponible l la Gua de e ingeniera a de la oper racin de e equipos y d ductos? E Evidencia F Fsica: Disp ponibilidad de d la Gua de ingeniera de la op peracin de equipos y d ductos en las instalaciones. Se capaci it al perso onal en el uso de la Gua de ingeniera de la oper racin de e equipos y d ductos? E Evidencia F Fsica: Doc cumentacin n que avale la capacitacin.
3.2
Fa ase de Impl lantacin Se aplica an los proc cesos de Ingeniera de la Operacin en n las insta alaciones, e equipos y d ductos, de acuerdo al l mapa esta ablecido? E Evidencia Fsica: F Documento de designacin n de funcion nes de acue erdo al mapa. Se analiza an Indicado ores de ope eracin de e las instala aciones, eq quipos y du uctos? E Evidencia F Fsica: An lisis de los indicadores s disponible es en las instalaciones conforme a la Gua de Ingenie era de la Operacin O d de equipos y ductos con propuestas de s solucin de desviacione es y/o mejo ora de los pr rocesos.
ANEXO ANRXOS
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3.3
Indicadores
# Anlisis ejecutad dos con recomendaciones s emitidas % Avance de anlisis de indicadores = # An nlisis progra amados X 100
ANEXO ANRXOS
Gua a de planea acin de la a operaci n de equip pos y duc ctos
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GUA DE PLANEA ACIN DE L LA OPERAC CIN DE EQ QUIPOS Y DUCTOS
JETIVO 1. OBJ Describi ir las tarea as para llev var a cabo la planeac cin de la operacin en las inst talaciones, definiendo la secu uencia lgica de las actividades, orientad das a aseg gurar los n niveles de cin mediante la continu uidad y confiabilidad op peracional d de los equip pos y ductos s. producc 2. DISP POSICIONE ES ESPEC FICAS 2.1 Planeacin d de la Produ uccin
Para la obtencin del Progra ama Opera ativo, la pla aneacin de e la produc ccin es un na de las des previas s y fundame entales que se realizan, , consideran ndo las nece esidades de e mano de actividad obra, m materia prim ma, materi iales, susta ancias qumicas, inst talaciones, equipo y recursos econm micos, que s se requieren para el c cumplimient to del plan de una for rma eficaz, segura y confiable. En un sistema s pro oductivo las decisiones s se toman en funcin n de tres tip pos de horizontes de planeac cin: largo, mediano m y corto c plazo. . E El horizonte e de largo p plazo, cono ocido tambi n como planeacin e estratgica a cubre un h horizonte de e varios ao os en el futu uro (cinco a diez aos), y debe de e ser consis stente con las metas a largo plazo o de lo organ nizacin. U Un horizont te de plane eacin a me ediano plazo o, cubre el perodo de e tiempo qu ue permite a alcanzar las s metas anu uales de un sistema pr roductivo, pu uede ir de u un perodo de un ao a cinco aos s, tambin s se conoce c como plane eacin tcti ica. U Un horizonte e de planea acin a corto o plazo, cub bre el perodo de tiemp po que va d de un mes a un ao o, se le conoce c com mo planeac cin opera ativa y sirv ve de base e para la p programaci n de la pro oduccin.
2.1.1
Plan de Produccin a Largo Pla azo
A p partir del plan estrat gico de la a empresa, cada Sub bdireccin elabora su u plan de prod duccin a largo plazo, su prop sito princip pal es la d definicin de los volm menes de prod duccin, as como la planificaci n y coordin nacin de los l recursos necesario os para la oper racin de la a empresa conforme a lo establecido en la a estrategia a. Por lo ge eneral, su ejecucin debe er cubrir un horizonte de tiem mpo de cinco a diez aos y la a principal rmacin que e se utiliza e en su elaboracin es: infor
ANEXO ANEXOS
C Condiciones s macroeco onmicas ex xistentes en el pas y su u pronstico o. F Fecha estim mada de ent trada en ope eracin de n nuevas insta alaciones y equipos.
GUAS D DEL MANUAL L DEL SCO PA AGINA PGINA 109109 DE 9 E 5
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E Estadstico de periodo os existente es entre lib branzas r reparacione es de instalaciones y e equipos. N No existenc cia de traslapes entre re eparaciones s de unidades o equipo os similares. P Produccione es, rendimie entos tpicos s y capacida ades mnim mas y mxim mas de los a activos. P Pronsticos s de deman nda y de p precios por producto e en base al comportam miento del m mercado. Infraestructu ura de rec cepcin de insumos, entrega de e productos s, almacena amiento y s servicios pri incipales tan nto actual, c como proye ectada a futu uro.
2.1.2
Plan de Produccin a Mediano Plazo.
A pa artir del plan n de produc ccin a larg go plazo, se e elabora el plan de mediano m pla azo o plan tctico de produ uccin. En s su elaborac cin se debe en verificar y precisar las condicio ones econ micas y de e mercado esta ablecidas e en la est trategia, as s como las condic ciones pre esupuestale es y del comportamiento o reciente d de los activ vos. Para p poder estab blecer los niveles de p produccin erados, se deben tam mbin elab borar los p planes de mantenimie ento y considerar el espe desa arrollo de p proyectos. E En este pla an se deben definir lo os programa as o activid dades que abar rcan ms de e un perodo y hacer la a estimacin n de recurso os necesari ios para con ntar con el pres supuesto estimado de cada c ao. de este plan n se convier rte en el pla an de produ uccin del ao a siguient te y por lo El primer ao d mo es la ba ase del prog grama de produccin, p lo que implica que el nivel de de etalle debe mism ser e el mximo p posible. El p plan tctico debe inicia arse en los p primeros meses del a o anterior cons siderando q que en los meses de m marzo o ab bril se forma aliza la cart tera de pro oyectos de inversin. el mes de ju unio se conc cluye el plan n tctico y la a integracin detallada del plan op perativo de En e prod duccin del siguiente a o, el cual es e la base p para la integ gracin del POA, que s se termina en a agosto (ver F Figura 1).
ANEXO ANEXOS
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A O x-2
A AO x-1
Solicitud d Presupuesto Presupuesto Autorizado
AO x
Integracin de ca artera de Proyectos de Inversin Plan Tc ctico de Produccin Ao os x, x+1, x+2
Plan Operativo de Produccin
POA.- Integracin detallada d del PP, Mantenimie ento y Reparaciones Ma ayores POT I.- Aju uste POA de acuerdo a Presupuesto P autorizado y Jerarqu uizacin
Figura a 1.- Planea acin Tctic ca y Operati iva de Produccin
2.2
de la Opera acin Planeacin d
El Proce eso de Ope eracin est compuesto o por cuatro o etapas qu ue explican de forma sistemtica las activ vidades que e deben ser cumplidas por p el perso onal que ope era las insta alaciones y ductos.
Figura 1. Cadena de e Valor del Proceso de e Operacin La etap pa de Pla aneacin d de la Ope eracin tie ene por objetivo o ana alizar e int tegrar los requerim mientos ope erativos, de optimizaci n y de mejo ora propues stos por Ing geniera de Operacin O as com mo los plane es tctico y estratgico o. Igualment te formaliza a la solicitud d de recurso os para el POA aju ustado de acuerdo a los techos presupues stales autor rizados del Programa Operativo Anual (P POA), oficia alizado por la a Gerencia de Planeac cin. Esta eta apa consta d de cinco pro ocesos (ver Figura 2), los cuales s se describen n a continua acin: 2.2.1 Analizar e integrar lo os program mas operativos y requerimientos s operacion nales.
Una vez z recibido o oficialmente el POA por parte de e la Gerenci ia de Plane eacin, ste e debe ser revisado o y analiza ado conjunt tamente co on los requ uerimientos de optimi izacin y d de mejora solicitad dos por Inge eniera de Operacin y las activ vidades de mantenimie ento operat tivo con el objeto d de integrar t todos los tra abajos plan neados para a tener un p panorama g global de los s recursos necesar rios y reque erimientos o operativos que q permita an mantene er la continu uidad opera acional de cada Ce entro de Pro oceso.
ANEXO ANEXOS
a de planea acin de la a operaci n de equip pos y Gua duc ctos
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2.2.2
Estimar al lcance y re ecursos req queridos.
Esta act tividad impli ica estimar las necesid dades de recursos que se requiere en para pod der cumplir con el Programa P O Operativo pr ropuesto, in ncorporar re equerimient tos de optim mizacin y d de mejora solicitad dos por Ing geniera de e la Opera acin, cons siderar las actividades s de mant tenimiento operativ vo y los recu ursos neces sarios para c continuar co on los progr ramas de ejecucin mu ultianual. estimacin de los recursos se deb ben conside erar, entre otros: Para la e mero de ac ctividades c considerada as en el plan n. N Alcance de la as actividade es. Pr rioridades, c criticidad de e equipos/instalaciones. Inf fraestructur ra/equipos/in nstalaciones/sistemas/ /procesos en e estado operativo o o disponible (U Up-time). Ca apacidades de los s equipos s/instalacion nes para procesam miento, pr roduccin, alm macenamie ento y/o tran nsporte. Disponibilidad d de recurso os (persona al, materiale es, servicios s) propios y contratados s. ompromisos s/metas de produccin por perodo o. Co Pr rogramas de e mantenim miento. Inc corporacin n de pozos, pozos en mantenimien m nto, pozos a induccin. Co ontratos disponibles (de e servicios, suministros s, entre otro os) y requer ridos. Re equerimient tos de seguridad. Co ostos estima ados de ope eracin. Ot tros.
ANEXO ANEXOS
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MAPA DE LA MAPA L ETAPA A: PLANEA ACIN DE OPERACI O N

PROVE EEDOR INSUMO PROCESO O/ ACTIVIDA AD PR RODUCTO CLIENTE
Gerenc cia de Planea acin
Programa Operativo
Ingeniera de acin Opera
Requerimientos (Optimizacin y Mejoras)
Analizar e inte egrar Programas sy Requerimien ntos Operativo os
Plan Integrado
Planeacin de Operacin
Programa acin de Opera acin
Programa de Operacin Multianual
Planeac cin de Opera acin
Plan Integrado
Centro o de Proce eso
Criticidad de Equipos, s sistemas y ductos Estimar alcan nce y recursos reque eridos Recursos Requeridos Planeacin de Operacin
Ejecucin de acin Opera
Actividades de Mantenimiento Operativo Pro ogramas de Mantto y Libranzas, Propuestas de solucin a desviaciones
Mantenim miento
Planeac cin de Opera acin Recursos Requeridos Programa acin de Opera acin Estimar Recu ursos Financiero os Solicitud del Pre esupuesto para el Pla an de Operacin Gerencia de e Planeacin
P Plan de Operacin Aprobado Gerenc cia de Planea acin Te echo Presupuestal Autorizado Ajustar Plan n de Operacin n
Plan Ajustado
Gerencia de e Planeacin
Ac ctividades fuera de el Plan ajustado
Planeacin de Operacin
Pla an de Operacin c Recursos a con realizar por Admon. Gerenc cia de Planea acin Plan Ajustado Aprobado Distribuir Recu ursos Autorizado os Pla an de Operacin c Recursos a con reali izar por Terceros Programacin de Operacin
Figura 2. M Mapa de la Etapa de P Planeacin d de Operaci n
ANEXO ANEXOS
a de planea acin de la a operaci n de equip pos y Gua duc ctos
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Como p producto se e obtendr una clara a definicin de los re ecursos hum manos, ma ateriales y servicios s jerarquiza ados, para s su posterior proyeccin econmica a. 2.2.3 Estimar R Recursos Fi inancieros. .
Una vez z definidos l los recursos s humanos, materiales y servicios s requeridos s para la eje ecucin de las activ vidades contempladas s en el Pla an Operativ vo propuest to, Planeac cin de la Operacin O deber estimar los s recursos f financieros para proceder a solici itar el presu upuesto para el Plan vo oficializa ado por la G Gerencia de e Planeaci n, con las a actividades jerarquizad das segn Operativ las prior ridades definidas. ucto de est er la Solic citud del Pr resupuesto para la pr ropuesta de el Plan de El produ ta etapa se Operacin que inc cluya los estimados d de los recursos humanos, mater riales, de s servicios y cuerdo a los s requerimie entos opera acionales y metas estab blecidas. financieros jerarquizados de ac olicitud de P Presupuesto o Preliminar deber ser r enviada a la Gerencia a de Planea acin para Esta So su aprob bacin pres supuestal o ajuste. 2.2.4 Ajustar Pl lan de Operacin.
El Plan de Operac cin propue esto a la Gerencia de Planeacin n puede se er adecuado o o no de acuerdo o al techo p presupuesta al autorizado o. Esto imp plica ajustar r, de acuerd do a su prio oridad, las actividad des y proy yectos oper rativos prop puestos, de e tal forma que el pro oducto ser un Plan Ajustado o de Opera acin que ser s enviad do nuevame ente a la G Gerencia de e Planeacin para su aprobac cin final y luego a Pla aneacin y Programac cin de Operaciones p para la dist tribucin y asignacin de recursos que pe ermitan lleva ar a cabo la a ejecucin d de los mism mos. Las actividades qu ue no entre en en el Plan Ajustad do del pero odo, deber rn ser reenviadas a Planeac cin de Ope eraciones pa ara su consi ideracin y reprograma acin futura.
2.2.5
Distribuir Recursos Autorizado os.
Los recu ursos autori izados del P Plan Ajustad do de Opera acin deber rn ser distr ribuidos por r dos vas: actividad des o proye ectos desar rrollados po or Administr racin y la o otra, las act tividades o proyectos que ser n realizado os mediante e la contrata acin a trav s de tercer ros. Para las s contratacio ones a trav s de tercer ros, deber establecers se el desarr rollo y empleo de los contrato os preparato orios con fa abricantes y/o sus pro oveedores autorizados s, en los ca asos que esto sea a posible. E Estos no deb ben limitars se exclusiva amente al su uministro de e refaccione es, por lo que se d debe busca ar la mezcla de servicio os de forma tal, que se optimicen lo os tiempos y costos. Sin ser limitativos l e estos servic cios son:
ANEXO ANEXOS
C Capacitacin y certifica acin de ope eradores, op perarios y p personal esp pecializado. T Transferenc cias tecnolg gicas. M Mantenimiento predictiv vo y preven ntivo. R Reparacione es. M Modernizaciones.
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Para el c caso de las s adquisicion nes y sumin nistros, se debe conside erar lo sigui iente: os bienes y servicios re equeridos, los cuales s se obtendrn n de: a) Identificar lo nes y progra amas operat tivos de pro oduccin. Plan Plan nes y progra amas de libr ranzas y rep paraciones mayores. m Plan nes y progra amas de ma antenimiento o.
nes y progr ramas debe ern contener como mnimo: la jerarquizacin de las ac ctividades Los plan considerando la criticidad de lo os sistemas s y equipos definida, lis stas de mat teriales, refa acciones, sustancias qumica as y servicio os con las ca antidades y fechas de r requerimien nto. ta actividad d es necesaria la interaccin entre las reas d de planeaci n y program macin de Para est producc cin y mante enimiento co on el rea d de Recursos s materiales s (Almacene es y Suminis stros). b) Cons solidar los b bienes y ser rvicios.
s planes y programas antes m mencionados s, el rea de Admini istracin y Finanzas Con los (Almace enes y Suministros) debe consolid dar las refac cciones, equ uipos, mate eriales y ser rvicios que integrar n el plan a anual y plurianual de ad dquisiciones s y servicios s bajo el siguiente esqu uema: Plan plu urianual.- B Bienes y ser rvicios de la argo plazo d de entrega. Plan an nual.- Bienes y servicios de tiempo os de entreg ga menores a 6 meses y para uso inmediato en el eje ercicio presu upuestal ba ajo el cual se e solicit. grama de adquisiciones se deb ber revisa ar por el rea solicit tante y el rea de El prog Adminis stracin y Finanzas para llevar a cabo los ajuste es procede entes acorde a las adecuac ciones presupuestales que se pres senten en e el transcurso o del ejercic cio. Este pro oducto final ser envia ado a Prog gramacin d de la Opera acin para asignar los s recursos correspo ondientes a cada activi idad.
TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO) 3. LIST 3.1 Fa ase de Plan neacin Se tiene disponible la Gu ua de pla aneacin de la opera acin de e equipos y ductos ? cia Fsica: Disponibilidad de la Gua de planeacin de la ope eracin de Evidenc equipos y ductos. Se cap pacit al pe ersonal en n el uso de la Gua d de planeac cin de la o operacin de equip pos y ducto os? cia Fsica: D Documentacin que av vale la capacitacin. Evidenc
ANEXO ANEXOS GUAS D DEL MANUAL L DEL SCO PA AGINA PGINA 115115 DE 5 E 5
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3.2
Fa ase de Impl lantacin Se aplican los pr rocesos de e Planeaci n de la Op peracin en n las instala aciones o ductos? ? Evidenc cia Fsica: D Documento de designa acin de fun nciones de acuerdo a al mapa m Se cue enta con el Plan de pr roduccin e estratgico o, tctico y operativo? ? cia Fsica: A Anteproyec cto presupuestal auto orizado, Pla an rector de aceite y Evidenc gas, re egistros de: Estimaci n de Rec cursos (hu umano, ma ateriales, se ervicios y financier ros), Solicitud de Pre esupuesto para el P Plan Operat tivo, Plan Operativo Integrad do Preliminar, Plan O Operativo A Ajustado, e entre otros disponible es en las instalaciones de PE EP conforme e a la Gua a de planea acin de la o operacin d de equipos s. y ductos
3.3
Indicadores
% Cump plimiento proc ceso de planeacin
# Pa asos o requerimientos de la gua cumplidos al desarrolla ar el plan de operaciones s = # Pasos o requerim mientos de la a gua para d desarrollar el plan p de opera aciones X 100
ANEXO ANEXOS
Gua de progra amacin de e la operacin de eq quipos y du uctos
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GUA DE PROGRA AMACIN D DE LA OPE ERACIN D DE EQUIPOS Y DUCTO OS 1. OB BJETIVO
Describi ir las tareas s para lleva ar a cabo la programa acin de la operacin en las inst talaciones, definiendo la secu uencia lgica de las actividades, orientad das a aseg gurar los n niveles de cin mediante la continu uidad y confiabilidad op peracional d de los equip pos y ductos s. producc 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS
2.1. I Introducci n. El cump plimiento de e las metas s establecid das en el Programa P O Operativo in ncluye entre e otras, la entrega de product tos requerid dos con cal lidad y en t tiempo, el c cumplimient to de la nor rmatividad continua qu ue contempl la identificar las desvia aciones y pu untos susce eptibles de vigente, la mejora c pliquen los c correctivos y recomendaciones. mejora y que se ap 2.2. Prog gramacin de la Opera acin.
El proce eso de oper racin est compuesto o por cuatro o etapas qu ue explican de forma sistemtica las activ vidades que e deben ser cumplidas por p el perso onal que ope era las insta alaciones y ductos.
e Valor del Proceso de e Operacin Figura 1. Cadena de Esta eta apa del proc ceso denom minada Pro ogramacin n de la Ope eracin ut tiliza el Plan n Ajustado de Ope eracin apro obado para a programar las acciones operativas de corto y media ano plazo considerando los alcances, tiempos, c costos y lo os requerim mientos esp pecficos (m materiales, os, de servic cio y otros), asignando su ejecuci n a un perodo especf fico de tiem mpo. humano
ANEXO ANEXOS
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MAPA DE LA ETAPA A: PROGRA AMACIN DE OPERA ACIN

PROV VEEDOR INSUMO PROCESO O/ ACTIVIDA AD PRO ODUCTO CLIENTE
Plane eacin de Ope eracin
Plan Ajustado (Autorizado)
Ejec ucin de eracin Ope
Informacin de la Operacin (Back Log) Analizar el e Plan Opera ativo Plan Operativo ( (Integral) Programacin de Operacin
Ingen niera de Ope eracin
P Propuestas de solucin a desviaciones Programas de M Mantenimiento y Libranzas, P Propuestas de Solucin a desviaciones
Mante enimiento
Progra amacin de Ope eracin
P Plan Operativo (Integral)
Centro de roceso Pr
Metas de Produccin
Determinar Requerimientos os Operativo
Requerimientos Operativos
Programacin de Operacin
Ejec ucin de eracin Ope
Informacin de Operaciones
Mante enimiento
Programas de M Mantenimiento y Libranzas Planeacin de d Operacin
Progra amacin de Ope eracin
R Requerimientos Operativos Asignar r Recurso s Pr ograma de O Operacin
Ejecucin de e Operacin
Mante enimiento
Programas de M Mantenimiento y Libranzas
Programacin de Operacin
Ingeniera de e Operacin
Fi igura 2: Ma apa de la Eta apa de Prog gramacin d de la Opera acin
ANEXO ANEXOS
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La Prog gramacin d de la Opera acin const ta de tres s sub-proceso os (ver Figu ura 2), los cuales se describe en a continu uacin: 2.2.1. A Analizar el Plan Opera ativo El Plan de Operacin oficializa ado por la G Gerencia de e Planeaci n debe ser revisado y analizado de mane era integral con Planea acin de Op peraciones con el obje eto de tener r una visin global de las operaciones pa articulares (actividades/proyectos s) de cada instalacin n, los reque erimientos vos especfic cos y estim mar los recur rsos requer ridos, para p poder llevar r a cabo el plan en el operativ perodo de tiempo especificado e o. El anlis sis del Plan de Operaci onsiderar: in debe co ctividades/p proyectos op perativos de el plan autor rizado y su alcance. Ac Inf formacin p proporciona ada por los ejecutores de las operaciones y mantenimie ento sobre las s actividade es ejecutada as y las actividades no o ejecutadas s (Back Log g) y que requieren ser reprogramada as. cciones pro opuestas pa ara la solucin a corto/ /mediano p plazo de eve entos o des sviaciones Ac oc curridas durante la op peracin diaria y que e han sido o analizada as por Inge eniera de Op peraciones. . Je erarquizaci n de activid dades/instalaciones/equ uipos. Re ecursos disp ponibles. Distribucin d de Recursos s Financiero os autorizad da (techo pr resupuestal) ). Pr rogramas de e Mantenim miento (libran nzas, mante enimientos preventivos p s). Op ptimizacin de instalac ciones. Ab bandono de e campos. De esincorpora acin de inst talaciones. Ot tros. 2.2.2. D Determinar r Requerimientos Ope erativos. Para po oder determinar los req querimientos s operativos s de cada instalacin se s deber c contar con el anlis sis del Plan de Operacin, as com mo del Progr rama Estrat tgico de la empresa. querimientos s operativo os son los elementos o factores s necesario os para gar rantizar el Los req cumplim miento de los s objetivos y metas de produccin definidos p para cada in nstalacin. s que se listan, sin limitarse a ello: Entre los fraestructur ra/equipos/in nstalaciones/sistemas/ /procesos en e estado operativo o o disponible Inf (U Up-time). Ca apacidades de los s equipos s/instalacion nes para procesam miento, pr roduccin, alm macenamie ento y/o tran nsporte. Disponibilidad d de contr ratos espec ciales para a servicios de apoyo o a las op peraciones (su uministro de e personal, transporte, almacenam miento, sum ministro de m materiales, a anlisis de co ontrol de cal lidad, otras facilidades) ).
ANEXO ANEXOS
amacin de e la operacin de eq quipos Gua de progra y du uctos
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Ma ateriales/ins sumo o m materia prim ma requerid da para mantener la continuida ad de los pr rocesos (co ombustibles, lubricante es, producto os qumicos emulsi ificantes, in nhibidores, ca atalizadores, detergente es-, consum mibles en ge eneral). He erramientas s adecuada as y suficie entes para a la ejecuc cin de las s operacion nes y las ac ctividades de mantenim miento opera ativo. Pr rogramas de e mantenim miento. Pr rogramas de e libranzas. Me etas de produccin est tablecidas. Re equerimient tos de seguridad. Ot tros. 2.2.3. A Asignar Re ecursos. Una vez z determinad dos los requ uerimientos s especficos s, se debe r realizar la distribucin a autorizada de los recursos ( (administrac cin, contra atacin a t terceros), c con el obje eto de gar rantizar el miento de las s actividade es de operacin seleccionadas. cumplim Se debe determin nar cules actividades s pueden ser s realizad das por administracin n con los recursos s que se dis sponen y cu uales son su usceptibles de ejecutar rse por terce eros. ente, se pro oceder a asignar a los recursos r (humanos, materiales m y de servicio os) a cada Finalme una de las activid dades consideradas en el Plan Operativo, integrndolos en un programa calendarizado, que e ser elabo orado anua al, trimestra al, mensual, , semanal o diariamen nte, segn sea requ uerido. programas debern se er capturad dos en los sistemas computacio onales institucionales Estos p disponib bles y entregados a los s ejecutores s de la oper racin para su cumplim miento y a P Planeacin para el control y se eguimiento d del cumplim miento del p plan estable ecido y para a que tome en cuenta s y proyect tos, que por su tiem mpo de ejecucin coin ncidan con un nuevo o ciclo de trabajos planeac cin. 3. 3.1. LIS STA DE VE ERIFICACI N (AUTOD DIAGNSTI ICO) F Fase de Pla aneacin Se tien ne disponible la Gua de prog gramacin de la oper racin de equipos e y ductos en las ins stalaciones? Evidenc cia Fsica: Disponibilid dad de la Gua de pr rogramacin n de la ope eracin de equipos y ductos e en las instala aciones. Se cap pacit al pe ersonal en el e uso de la a Gua de programac cin de la o operacin de equip pos y ducto os? Evidenc cia Fsica: D Documentac cin que av vale la capacitacin.
ANEXO ANEXOS
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3.2.
F Fase de Implantacin Se ap plican los procesos de Programacin de las Operaciones O s en las instalac ciones o du uctos? cia Fsica: D Documento de designa acin de funciones de a acuerdo al m mapa Evidenc enta con el Programa de produc ccin opera ativo? Se cue cia Fsica: P Programa O Operativo me ensual y trim mestral (PO OM,POT) co onforme a Evidenc la Gua de program macin de la a operacin de equipos s y ductos. Se util lizan contr ratos para adquisicio ones y serv vicios con permiso p plurianual, del tipo abierto o c contratos p preparatorio os? Evidenc cia Fsica: D Documentacin que av vale el uso d de este tipo de contrato os.
3.3.
I Indicadores s
# De p pasos o reque erimientos de e la gua cum mplidos al desarrollar el e programa d de operacion nes % Cump plimiento proceso de p programacin n = #D De pasos o requerimiento r os de la gua a para desa arrollar el programa de op peraciones ac corde al plan ent tregado por p planeacin X 100
ANEXO ANEXOS
Gu a de ejecu ucin de la a operacin n de equip pos y duc ctos
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GUA DE EJECUC CIN DE LA A OPERACIN DE EQU UIPOS Y DUCTOS 1. OBJ JETIVO Describi ir las tarea as para llev var a cabo o la ejecucin de la operacin o e las inst en talaciones, definiendo la secu uencia lgica de las actividades, orientad das a aseg gurar los n niveles de producc cin mediante la continu uidad y confiabilidad op peracional d de los equip pos y ductos s. 2. DISP POSICIONE ES ESPEC FICAS El cump plimiento de e las metas s establecid das en el Programa P O Operativo in ncluye, la e entrega de producto os requeridos con calidad, cantid dad y oportu unidad, el cumplimient c to de la nor rmatividad vigente, la mejora c continua qu ue contempl la identificar las desvia aciones y pu untos susce eptibles de mejora y que se ap pliquen los c correctivos y recomendaciones. 2.1 e la Operac cin. Ejecucin de
eso de Ope eracin est compuesto o por cuatro o etapas qu ue explican de forma sistemtica El Proce las activ vidades que e deben ser cumplidas por p el perso onal que ope era las insta alaciones y ductos.
Figura 1. Cadena de e Valor del Proceso de e Operacin
La etapa a Ejecucin n de la Ope eracin se refiere a la ejecucin d de los progr ramas oper racionales, as como al registro o y reporte de informac cin genera ada por la ej jecucin de e los program mas antes nados. mencion
ANEXO ANEXOS
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MA APA DE LA APA L ETAPA: EJECUCIN DE OPERACIN

PROVEEDOR INSUMO PROCESO O/ ACTIVIDA AD PR RODUCTO CLIENTE
Ingeniera a de Operaci in
Contexto Operacional
Programacin de in Operaci
P Programa de Operacin Analizar ientos Requerimi R equerimientos Analizados Ejecucin de Operacin
Programacin de Mantenimiento
P Programa de M Mantenimiento
Ejecucin n de Operaci in
In nformacin de Operacin
Ejecucin n de Operaci in
Re equerimientos A Analizados Pro ocedimientos O Operativos Bue enas Prcticas Op peracionales Pro ocedimientos O Operativos Bue enas Prcticas Ma antenimiento Li ineamientos SSPA Ingeniera de miento Mantenim
Ingeniera a de Operaci in
Ingenier a de Mantenim miento Ejecut tar Accion nes

Operativ vas
Datos de Operacin Ejecuci n de Operac cin
Ingeniera a de Mantenimiento
Segurid dad
Ingeniera de Operacin Ejecucin n de Operaci in Datos de Operacin Generar, re egistrar y repor rtar informaci n de Operacio ones
In nformacin de Operacin
Programac cin de Operacin
Ejecucin n de Mantenimiento
Datos de M Mantenimiento
Ejecucin de Operacin
Centro de so Proces
Figura 2: M Mapa de la Etapa E de Ej jecucin de la Operaci n

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Esta co onsta de tr res proceso os segn s se muestra a en la Fig gura 2 y q que se de escriben a continua acin: 2.1.1 os Requeri imientos Operacionales. Analizar lo
to definido en el Prog Antes de d ejecutar cualquier requerimien r grama Oper rativo, ste debe ser analizad do, tomando o en consid deracin el Contexto O Operacional de la instal lacin, la in nformacin de las condiciones c de operac cin con las s que fue pl laneado y los aspectos s considera ados en el SSPA. 2.1.2 a Accin de Operaci n. Ejecutar la
Una ve ez analizad do el reque erimiento o operativo, se evaluar r si las actividades/ a /proyectos (instrucc ciones de trabajo) pu ueden ser o no ejec cutados co onsiderando o los proce edimientos operacio onales que e apliquen, as como o las buen nas prctic cas operati ivas, asegu urando el cumplim miento de lo os lineamie entos y normatividad tcnica y de seguridad, que pe ermitan la continuidad operac cional y la a seguridad d en los p procesos (in nstalaciones s, equipos, entorno, al y ambient te) y reducir r los riesgos s asociados a las activid dades a des sarrollar. persona ones de o operacin estn asoc ciadas a actividades s del Prog grama de Cuando las accio imiento (libranza de e equipos o i instalacione es, overhau ul, mantenim mientos pre eventivos), Manteni estas deben ser c coordinadas s de mane era conjunta a para ase egurar la s sincronizaci n de las es especialidades de m mantenimie ento y opera aciones par ra la ejecuc cin de los trabajos y diferente cumplir con los tie empos establecidos en n el Progra ama Operat tivo, as como los imp pactos por cin diferida programad da. producc 2.1.3 Registrar y Reportar I Informacin. Generar, R
Como parte de la e ejecucin de e cualquier operacin o e en una insta alacin, se g generar un na serie de datos, lo os cuales de ebern ser capturados s, registrado os, analizados y reporta ados, apoy ndose en los siste emas compu utacionales instituciona ales disponibles. o de detectar desviacio ones, la inf formacin debe d ser re eportada a los l coordina adores de En caso operaci n y manten nimiento pa ara realizar una evaluac cin y/o an lisis de ma anera integr ral a fin de definir la as acciones s para su co orreccin y programar la ejecuci n de las m mismas. De requerirse un anlisis ms det tallado del e evento, se p puede solicitar el apoyo a Ingeniera de Mant tenimiento acin para s su solucin. u Opera Entre la informacin n relevante a registrar estn (sin limitarse a e ello):
ANEXO ANEXOS
D Descripcin de los trabajos/a actividades desarrolla ados (alca ances, des sviaciones d detectadas, condicione es, personal involucrado o, etc.). C Condiciones s y parmet tros operaci ionales (nor rmales y desviaciones). E Eventos de paro de lo os equipos/ /sistemas/in nstalaciones s, tipos de fallas presentadas y p posibles cau usas, tiempo fuera de o operacin, impactos. E Eventos no deseados c con impacto o en las ope eraciones. Identificar y registrar op portunidade es de mejora a para las in nstalaciones s y sus proc cesos. A Actividades realizadas en la ejecucin de la o operacin pa ara estimar el costo.
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Se debe e asegurar la calidad de e la informa acin asocia ada a las ac ctividades operacionale es, a fin de tomar la as acciones s que corres spondan en caso de de etectarse de esviaciones s o anormal lidades en el proce eso, que per rmitan mant tener la con ntinuidad operacional. 3. LIST TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO) 3.1 Fa ase de Plan neacin Se tiene dispon nible la G Gua de eje ecucin de e la opera acin de e equipos y ductos en las ins stalaciones? Evidenc cia Fsica: Disponibili idad de la Gua de ejecucin de la ope eracin de equipos y ductos. Se ha capacitad do al pers sonal en el e uso de la Gua de d ejecuci in de la operacin de equipos y duct tos? Evidenc cia Fsica: D Documentacin que av vale la capacitacin.
3.2
Fa ase de Impl lantacin Se aplica la Gua de ejecu ucin de la a operacin n de equipo os y ducto os en las ciones? instalac Evidenc cia Fsica: R Registros de e datos e in nformacin sobre s las ac ctividades o operativas, eventos ocurridos, desviacion nes en el proceso, e entre otros, disponible es en las EP conforme e a la Gua a de ejecuci in de la op peracin de equipos y instalaciones de PE ductos.
3.3
Indicadores
% Cump plimiento proc ceso de ejecucin
# De pasos o requ uerimientos de d la gua cumplidos al d desarrollar la a ejecucin de e las operaci iones = # Paso os o requerim mientos de la gua para de esarrollar la ejecuc cin de las op peraciones X 100
ANEXO ANEXOS
Gua para docu umentar el contexto operacion nal de in nstalacion nes y ducto os
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GUA P PARA DOC CUMENTAR R EL CON NTEXTO O OPERACIONAL DE INSTALACIONES Y DUCTO OS 1. OB BJETIVO
Establec cer dispos siciones ge enerales pa ara docum mentar el Contexto Operaciona al de las instalaci iones de PE EP. 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS
El Conte exto Operac cional de un na instalaci n se deber establece er en un do ocumento fo ormalizado en el qu ue se debern describir r las condic ciones y fact tores que in nfluyen en la a operacin n. Se debe asegura ar que conte enga los lin neamientos, polticas y normativas s generales s que apliqu uen en las instalaci iones de PE EP. El documento que describe e el Contexto Operaciona al debe ser r desarrollado por un equipo de liderado por r el Coordin nador de Op peracin de las instalac ciones de PEP, conside erando los trabajo l siguientes aspectos s: 2.1. I Introducci n general.
En esta seccin deber describirse de for rma breve y concisa al menos los siguientes s a aspectos: N Nombre de la instalaci n. D Descripcin - Antecede entes P Propsito ge eneral L Localizacin n geogrfica a C Condiciones s del entorn no: Ubicacin (zona poblada, p zon na aislada, off-shore), ambiente ( (condiciones s especiales s: ambiente e salino, zon na de hurac canes, etc). C Censo de e equipos.
2.2.
El cens so de equ uipos, insta alaciones y ductos debe inclu uir su ubic cacin fsic ca (PLG), especific caciones t cnicas, caractersticas s de funcio onamiento, valor de c criticidad ob btenido de aplicar la gua auto orizada, cdigos de iden ntificacin, e entre otra in nformacin relevante conforme a SAP. la taxonoma PM-S 2.3. D Descripcin del proce eso (Operacin).
En esta a seccin deber realizarse u una descri ipcin clar ra del pro oceso fsico o-qumico, considerando sus d distintas eta apas, la func cin de la in nstalacin y y/o equipo, los l sub-proc cesos que lo integ gran, as c como los parmetros s de funcio onamiento operativo que deben n cumplir, caracter rsticas de lo os insumos y parmetr ros de calida ad de los pr roductos.
ANEXO ANEXOS
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Para lograr una d definicin adecuada a d proceso del o fsico-qum mico, deben utilizarse e recursos ados tales c como: actualiza Diagramas s de Flujo (D DFPs). Diagramas s de Tubera as e Instrum mentacin (D DTIs). Planos. Manuales de operaci n. Manuales de mantenimiento. os de diseo o y operaci n de los eq quipos y sist temas. Parmetro Lmites mnimos y m mximos de operacin, fuera de los cuales s se pone en n riesgo la integridad o funcionam miento segu uro del equip po o la insta alacin. Rangos ptimos de operacin (Ventanas Operativas), obtenid dos median nte control estadstico o de proceso o. Valores SIL (Safety In ntegrity Leve el), nivel de integridad d de segurida ad de los eq quipos. Otros. 2.3.1. C Considerac ciones Gen nerales. tor importan nte del Co ontexto Ope eracional es e el establecimiento de las var riables de Un fact operaci n de los equipos e cr ticos, que nos propor rcionen una a operacin n segura y confiable (Condiciones Esperadas de Op peracin C CEOs) com mo se muest tra en la figu ura.
Kg/cm2 33 30 28 Rangosdepresin 26
Ra angoOptimo d deoperacin Condicio on normalde d operaci n "CEOs s" Limites minimosy metrosde Param maximosde D Diseo Operacin "LSOs"
25 20 17 15
Parametrosdeoperacin
esentacin n de parme etros Repre
E Ejemplo de parmetro os
r y analizar los valores de las varia ables de op peracin de una instala acin, equip po o ducto, Estudiar nos per rmitir identificar desv viaciones y determinar r las accion nes correct tivas. En el caso de identifica ar desviacio ones recurre entes se de eber efectu uar un anlis sis causa ra az para det terminar lo que nos s llev a ope erar fuera de e los rangos s establecid dos. Por lo anterior, den ntro del cont texto operac cional se de ebe incluir u una seccin n que se act tualizar a engan mejo oras en las condiciones c esperadas de operacin. medida que se obte
ANEXO ANEXOS
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2.4.
C Caracteriza acin de ins sumos y pr roductos.
En esta a seccin se deber incluir info ormacin so obre la com mposicin f fsico-qumica de los insumos s y product tos maneja ados en el proceso fs sico, su for rma de ma anejo/ trans sportacin/ almacen namiento/ disposicin final, f explosividad, toxic cidad, riesgo os, y otros. 2.5. R Redundanc cias.
En este apartado del documen nto se debern describir los sistem mas que pro oporcionan los niveles ol y protecci in tanto a la instalaci n como a los equipos s y ductos. de redundancia para el contro veles de re edundancia deben ser r descritos explicando o las capac cidades y/o o arreglos Los niv disponib bles y utiliza ados. 2.6. C Calidad y d disponibilid dad de insu umos y productos.
En esta seccin se e debe describir la cal lidad de ins sumos y pro oductos. Es stos se refie eren a los tros, carac ctersticas, composicio ones y dis sponibilidad d de los insumos r requeridos parmet (combus stible, consu umibles, air re, etc.) y de e los produc ctos finales. 2.7. M Manejo de residuos p peligrosos.
En esta a seccin se e deben ide entificar los s residuos g generados en el proce eso y las fuentes de emisin de los mism mos y nivele es de toxicid dad, estable ecer las me edidas o acc ciones para el manejo r peligrosos (almacenamie ento tempor ral, comerci ializacin, r reciclaje, tra ansporte y de los residuos disposic cin final). 2.8. A Alarmas y dispositivo d os de proteccin.
En esta a seccin d deben ser descritos lo os sistemas s o disposi itivos de alarma y/o proteccin p disponib bles en las s instalacio ones y/o eq quipos las cuales ale erten y/o p protejan de e posibles desviaci iones en las s condicione es normales s de operac cin que am menacen la c continuidad d operativa y/o segu uridad. 2.9. A Ambiente d de operaci n.
Este apa artado contiene la desc cripcin de los aspecto os ambientales que afec ctan la oper racin, as como la as medidas para mitiga ar sus efect tos. Entre o otras se tien nen: lluvias excesivas, ambiente marino ( (corrosivo), temperatur ras extremas (calor o fr ro), huracan nes, entre o otros. 2.10. M Monitoreo d de variable es operativa as.
Debern n documen ntarse todos s los sistemas existe entes y act tividades pa ara el mon nitoreo de variables operativas s de equipo os e instalac ciones.
ANEXO ANEXOS
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2.11.
R Registros.
Se debe listar la a informaci n a ser re egistrada y su frecue encia, tales como: var riables de n, instantneas de pro oduccin, pl lanes de ma antenimient to, programa as de mante enimiento, operaci actividad des de man ntenimiento, , permisos, libranzas operativas, c contingencia as, alarmas, , disparos, bitcora a, entre otros s. El documento resu ultante de la a elaboraci n del Cont texto Opera acional, deb be mantene erse en un cuerdo a lo o establecid do en esta a gua, imp preso y en archivo electrnico, expediente, de ac conserv vado durante e la vida til de la insta alacin, de manera qu ue permita su s consulta y revisin peridic ca o cuando sea requer rido, apegn ndose a la administraci a in de camb bios. La cust todia del documento o de Conte exto Opera acional y sus soport tes genera ados ser respons sabilidad del Coordinad dor del rea a de Operac cin, quin debe administrar y co ontrolar los cambios s. 3. 3.1. LIS STA DE VE ERIFICACI N (AUTOE EVALUACI N) F Fase de Pla aneacin Se tien ne disponible la Gu ua para d documentar el conte exto operac cional de instalaci iones y duc ctos? s: Disponibilidad de la Gua para docu umentar el contexto Evidencias Fsicas alaciones y d ductos. operacional de insta Se ha capacitado al perso onal en el uso de l la Gua p para docum mentar el o operacion nal de insta alaciones y ductos? contexto Documentac cin que ava ale la capac citacin. Evidencia Fsica: D 3.2. F Fase de Implantacin Se tiene documen ntado el Co ontexto Ope eracional d de las insta alaciones o ductos? Evidencia Fsica: C Contexto Op peracional d documentad do. Se tienen determinados los parmetro os ptimos s de operac cin de los s equipos crticos y se lleva r registro dia ario de su c comportam miento? Evidencia Fsica: Base de da atos con lo os registros diarios y rangos de operacin estableci idos por equ uipo.
ANEXO ANEXOS
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3.3.
Indicadore es
# Dispo osiciones desarrolladas % Do ocumentacin n del conte exto operacio onal = 11 Disposici iones estable ecidas en la gua g X 100
# De Pe ersonal con conocimiento del contexto o operacional l % Difu usin de con ntexto operacional = # Tot tal de person nal del CP X 100
ANEXO ANEXOS
Gua para a asegurar r la utilizac cin de los s proc cedimiento os de opera acin
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GUA PA ARA ASEG GURAR LA UTILIZACI N DE LOS S PROCED DIMIENTOS DE OPERA ACIN 1. OB BJETIVO
Establec cer disposic ciones para a asegurar la utilizacin n de proced dimientos en n la operac cin de las instalaci iones de PE EP. 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS
Para as segurar que e los proce esos de pr roduccin s sean ms confiables y operen dentro de parmet tros de dise eo con un nivel adecu uado de ries sgo y rentab bilidad, es n necesario, entre e otras cosas, que q las operaciones s sean llevad das a cabo correcta y consistent temente a t travs del cumplim miento de lo os procedim mientos e instructivos s de trabajo o regulados s por el pr roceso de Disciplin na Operativa a. iplina Opera ativa, implic ca el cumplimiento estr ricto y contin nuo de todo os los proce edimientos La Disci e instruc ctivos de tra abajo. El coord dinador de operacin es el res sponsable d de que se utilicen los s procedim mientos de operaci n en apego o al proceso o de Disciplina Operativ va. n de procedimientos, se debern n conformar r equipos d de trabajo, los l cuales Para la elaboracin deben a apegarse a la l Gua par ra la formac cin y funcio onamiento de d equipos de d trabajo. ern aplicar las cuatro f fases del pr roceso de D Disciplina Op perativa (Disponibilidad d, Calidad, Se debe Comunicacin y C Cumplimient to) en todo o el proce eso de ope eracin (Ing geniera, Planeacin, Program macin y Ejecucin de la Operacin) de acu uerdo al ma apa docume entado de o operacin. (Ver gu as del proceso de operacin) 2.1. D Disponibilid dad
Se deber verifica ar que se c cuente con n los proce edimientos necesarios para desa arrollar las des del proceso de operacin, y elaborar e los faltantes. Apegarse A al l Procedimiento para actividad desarrol llar el proce eso de Disc ciplina Opera ativa en Pe emex Explor racin y Pro oduccin 20 02-11300OP-109-0006. 2.2. C Calidad
Se debe er verificar que los p procedimien ntos sean claros, c cong gruentes con los equip pos de las instalaci iones de P PEP, que reflejen el estado ac ctual del p proceso, qu ue estn v vigentes y autoriza ados. Apega arse al Procedimiento para desar rrollar el pro oceso de Disciplina Op perativa en in PG-NO Pemex Exploracin E n y Producci O-TC-004-20 007.
ANEXO ANEXOS
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2.3.
C Comunicac cin
Se debe er asegura ar que el p personal sea capacitad do en los procedimien p ntos de ope eracin de acuerdo o a su rea de respons sabilidad. Apegarse A al Procedimie ento para d desarrollar e el Proceso de Disci iplina Opera ativa en Pem mex Explora acin y Prod duccin 202-11300-OP P-109-0006 6. 2.4. C Cumplimiento
Se debe er asegura ar el riguroso o y continuo o cumplimie ento de los p procedimien ntos de ope eracin por todo el personal de e acuerdo a su rea de d responsa abilidad y a apegarse al Procedimiento para llar el proce eso de Disc ciplina Opera ativa en Pe emex Explor racin y Pro oduccin 20 02-11300desarrol OP-109-0006. 3. 3.1. LIS STA DE VE ERIFICACI N (AUTOD DIAGNSTI ICO) F Fase de Pla aneacin Se cue enta con Gua para asegurar la utilizaci in de los procedimientos de operacin en las in nstalacione es y ductos s? Evidenc cia Fsica: Gua par ra asegurar r la utilizac cin de los s procedim mientos de operaci n en las ins stalaciones y ductos. Se ha capacitado al coord dinador de e operacin n en el us so de la G Gua para asegura alaciones ar la utilizac cin de los s procedim mientos de o operacin en las insta y ductos s? Evidenc cia Fsica: D Documentacin que av vale la capacitacin. 3.2. F Fase de Implantacin Se cue enta con t todos los Procedimi ientos de Operacin necesario os en las instalac ciones o du uctos? Evidenc cia Fsica: L Lista maestra y Proced dimientos do ocumentado os. Se aplica el proc ceso de Dis sciplina Op perativa en n todos los s procedimientos de nstalacione es o ductos s de PEP? operacin de las in cia Fsica: Formatos del Proce edimiento p para desarrollar el pr roceso de Evidenc Disciplin na Operativa a en Pemex x Exploraci n y Producc cin 202-11300-OP-10 09-0006.
ANEXO ANEXOS
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3.3.
I Indicadores s Nmero de procedimientos de e operacin disponibles s en las instalaciones s o ductos entre el Nmero de e procedim mientos de operacin necesarios para el pr roceso de operacin n (Lista Mae estra).
# Usuarios s que aplican n procedimien nto % ndic ce de cumplim miento = # Total de d usuario-procedimiento o X 100
ANEXO ANEXOS
Gua a para la d documenta acin de bu uenas prc cticas de ope eracin
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GUA PA ARA LA DO OCUMENTA ACION DE BUENAS P PRCTICAS S DE OPER RACIN 1. OBJ JETIVO Establec cer las disposiciones para p docume entar las bu uenas prcti icas de ope eracin, que e sirvan de referenc cia para mej jorar el dese empeo en las instalac ciones de PEP. 2. DISP POSICIONE ES ESPEC FICAS Las bue enas prctic cas de ope eracin son medidas s sencillas, t cnicas de gestin o p pautas de trabajo dirigidas a optimizar costos, incremen ntar calidad, confiab bilidad, seg guridad y ividad. producti tividades de e operacin n rutinarias siempre ll levan a un n resultado; pero es importante Las act pregunta arnos si lo e estamos haciendo bien n o si hay ot tros que lo estn e hacien ndo mejor. Para pr romover me ejoras sin tener que pasar por el proceso o de prueb ba y error se deben aprovec char las bue enas experie encias de ot tros, elabora ando un compendio de e buenas pr rcticas de operaci n a travs s de equipos de trabajo cuya e estructura y funcionam miento ser segn lo establec cido en la G Gua para la a formacin y funcionam miento de e equipos de trabajo. Ejemplo os: U Utilizar el sis stema SAP R/3 para el l registro de e avisos de averas. A Anlisis de fallas. f A Anlisis de tendencias t de parmet tros operativ vos. R Realizar dia ariamente Anlisis de S Seguridad en n el Trabajo o (AST). C Cumplir un programa p de orden y limpieza. R Realizar aud ditoras de g gestin a las actividade es. R Realizar ins specciones visuales d de equipos s y sistema as de proc ceso para deteccin t temprana de e fallas. R Realizar aju ustes menor res (set-poin nts, aprietes s, fugas, etc c.). R Recibir traba ajos donde se cumpla con el orden y limpieza a de la insta alacin. U Utilizar equipos de med dicin calibr rados y certificados. O Operar equi ipos con sus s proteccion nes habilitad das. O Operar equi ipos con personal calificado y certificado seg n el caso. O Operar en a automtico los sistemas s de control y protecci n de las ins stalaciones de PEP.
ompendio d de buenas prcticas d de operaci n, se regis strarn aque ellas que hayan sido En el co probada as con resultados ptim mos en los p procesos op perativos. El objet tivo de est ta gua es apoyar en la detecci in, docum mentacin y difusin d de buenas prcticas de operac cin en las i instalacione es y ductos.
ANEXO ANEXOS
a para la d documenta acin de bu uenas prc cticas Gua de ope eracin
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La prime er buena prctica que obligatoriamente debe emos adopt tar en las in nstalaciones s es la de orden y limpieza, la a cual est d documentad da en la gua tcnica d de confiabilidad operac cional para r prctica 5 Ss No. 800 0-16700-DC CO-SCM-GT T-005. la mejor 2.1. D Deteccin de d buenas prcticas.
Para la d deteccin d de buenas p prcticas en su rea de trabajo se recomienda a: Analizar las diferen ntes activida ades de los procesos de d la instalac cin. car las mejo oras implementadas en la ejecuci n de las act tividades. Identific es. Identific car reas do onde se tien nen proceso os y activida ades similare Compar rar resultados. Seleccio onar la alter rnativa que ha demostr rado genera ar resultado os superiore es.
2.1.2.1. Docume entacin de e buenas prcticas. p Para do ocumentar las buenas s prcticas de operac cin se deber regist trar como mnimo m la informac cin del form mato propuesto en el A Anexo 3.1, y en el Ane exo 3.2 se p presenta el instructivo para el l llenado del mismo. 2.1.2.2. Difusin n de buena as prcticas s.
Una vez z realizada la deteccin y docume entacin de e las buenas s prcticas, , el equipo de trabajo deber entregar el compendio o al coordin nador de op peracin qui ien se enca argar de difundirlo d a todo su personal. En caso o de requer rirse, se deb ber capacitar/entrena ar en las buenas prcticas documentadas a todo el p personal inv volucrado de e las instala aciones de P PEP. 3. 3.1. L LISTA DE V VERIFICAC CIN (AUTO ODIAGNSTICO) F Fase de Pla aneacin Se cuenta con la Gua para la do ocumentac cin de bu uenas prc cticas de operacin en las instalacion nes o ducto os? Evidenc cia Fsica: Disponibilidad de la Gua para a la docum mentacin d de buenas prcticas s de operac cin en las instalacione es o ductos. Se ha capacitado al perso onal de op peracin en n el uso de d la Gua a para de docume entacin de e buenas prcticas de e operacin n? cia Fsica: D Documentacin que av vale la capacitacin. Evidenc
ANEXO ANEXOS
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3.2.
F Fase de Implantacin Se cu uenta con el compe endio de b buenas pr cticas de e operacin en las instalac ciones o du uctos? Evidenc cia Fsica: D Documento de buenas prcticas, C Compendio.
Se aplican las bu uenas prct ticas de op peracin en n las instala aciones o ductos? d Evidenc cia Fsica: Registros d de la aplica acin de las s buenas pr rcticas en bitcoras, expedien ntes de equ uipos, avisos s de avera en SAP R/3 3, otros.
3.3.
I Indicadores s
% Avan nce documen ntacin de bue enas prctica as de operacin
# Buenas prcticas de opera acin docume entadas = #B Buenas prct ticas de oper racin identif ficadas X 100
% Dif fusin de bue enas prcticas de opera acin
# Bue enas prcticas de operacin difundidas s a todo el personal = # Buenas prcticas de opera acin docume entadas X 100
ANEXO ANEXOS
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4. 4.1.
A ANEXOS F Formato pa ara la documentacin n de buenas s prcticas de operac cin
ANEXO ANEXOS
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4.2.
I Instruccion nes para lle enar el form mato para la a documen ntacin de b buenas pr cticas de o operacin
ENC CABEZADO O: Se debe e indicar la instalacin, i Regin y/o o Activo Inte egral que da a origen a la Buena B Pract tica (B.P.) BUE ENA PRAC CTICA No.: Establecer cdigo para a la Identific cacin de la Buena Pr ctica REV VISIN: En n caso de se er una revis sin o adap ptacin de u una B.P. doc cumentada, , indicar el nm mero de revisin corres spondiente. FEC CHA: Indica ar el fecha e en que se es st realizando el registro o documentacin de e la B.P. GER RENCIA/UN NIDAD: Ind dicar el nom mbre de la Gerencia, U Unidad o A Activo respo onsable de doc cumentar la B.P. INS STALACIN N: Indicar el nombre de e la instalaci in donde s se ha aplicad do la B.P. DEP PARTAMEN NTO/ORGA ANIZACIN N: Indicar el nombre e del Dep partamento o rea resp ponsable de e document tar la B.P. SUP PERVISOR R INMEDIAT TO: Indicar el nombre del Supervi isor inmedia ato o lder d del equipo que e presenta o documenta a la B.P. TITULO DE LA A BUENA PRCTICA: P e nombre o ttulo de la B.P. Registrar el EQU Indicar no UIPO DE TRABAJO: T ombres com mpletos de las persona as que con nforman el equ uipo de traba ajo que par rticipan en el e registro/documentaci in de la B.P; cargo de entro de la emp presa/depar rtamento y firma. f DES SCRIPCIN N DE LA B BUENA PR RACTICA: Breve desc cripcin de la B.P. (m mtodo de aplicacin, tare eas o activ vidades que e contempla a, herramientas, recurs sos y reque erimientos cesarios, obj bjeto de aplicacin, problema a res solver, aspe ectos de seguridad a c considerar, nec indicar las cond diciones req queridas (en n paro o en marcha) de el proceso, entre e otras) ). DES MEJORAS OBSERVA SCRIPCIN N DE LOS CAMBIOS/ C ADAS LUEG GO DE APL LICAR LA BUE ENA PRC CTICA: Brev ve descripcin de los ca ambios, me ejoras o resu ultados obte enidos por la aplicacin a de e la Buena Prctica. DAT TOS DEL R RESPONSA ABLE: Indic car en los campos c correspondient tes nombre e completo del responsable o persona a que gener ra la B.P., fe echa de cier rre del docu umento y firma. TOS DEL S SUPERVISO OR: Indicar en los cam mpos corresp pondientes nombre com mpleto del DAT sup pervisor o ld der del equipo, fecha de cierre del documento o y firma.
ANEXO ANEXOS
Gu a para la mantenibi ilidad de in nstalacion nes, uctos nuevo os equipos y du
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GUA PA ARA LA MA ANTENIBIL LIDAD DE INSTALACIONES, EQU UIPOS Y DUCTOS NU UEVOS
1. OBJ JETIVO Describi ir las activi idades que e se deben n llevar a cabo c proyecto os de infrae estructura nu ueva. POSICIONE ES ESPEC FICAS 2. DISP Establec cer accione es especfica as a seguir r por parte del d equipo de trabajo durante las s fases del diseo d de un proy yecto, con e el propsito o de incluir r en las bas ses de usu uario, los cr riterios de manteni ibilidad en la as instalacio ones de PE EP. stablecimie ento de crit terios de m mantenibilid dad. 2.1 Es A contin nuacin, se e describen los pasos que se de eben llevar a cabo pa ara asegura ar que los proyecto os incluyan criterios de e mantenibili idad desde la etapa de e diseo. 2.1.1 P Paso 1. Co onformaci n del equ uipo multid disciplinario de traba ajo para in ncorporar criterios s de mante enibilidad: La mx xima autorid dad del cen ntro de trab bajo debe designar a un lder q que se enc cargue de, establec cer el funcio onamiento, reglas de o operacin y desarrollo d de las activ vidades del equipo de trabajo, apoyado en n las guas elaboradas para tal efe ecto: " "Gua para l la formacin n y funciona amiento de e equipos de trabajo. de Equipos G Gua para la Conform macin y Operacin O s de Confi iabilidad en n PEMEX E Exploracin y Produccin, Clave: 2 202-64100-SIG-2.4-051. para asegurar la mantenibilidad en
El equip po de trab bajo debe ser s de tipo o multidisciplinario, alineado al procedimien nto para incorpor rar la mante enibilidad en proyectos s de infraes structura nu ueva, Clave e 202-60000 0-MA-1170008 y estar integ grado por p personal especialista especfico e a tipo de infraestructu al ura de las reas usuarias u (Op peracin, M Mantenimien nto y Seguridad), Ingen niera de diseo e Inge eniera de Construccin, con el objetivo principal de e establecer r los criterio os especfic cos de mantenibilidad a elaboraci n de las ba ases de usu uario del pr royecto hast ta la Ingeniera de deta alle de los desde la mismos, asegurand do que se cu umplan los criterios de mantenibili idad aplicab bles al proye ecto.
ANEXO ANEXOS
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2.1.2 P Paso 2. Rec copilacin de informa acin del pr royecto: El equip po de trab bajo debe r recopilar to oda la infor rmacin dis sponible de el proyecto, objetivo, alcance, antecedentes, conte exto operac cional, ubica acin, tipo de servicio o, listado y tipos de equipos, entre otro os. 2.1.3 P Paso 3. Est tablecer los s criterios de d mantenibilidad en bases de u usuario: El equip po de trabajo o debe esta ablecer en la as bases de e usuario de el proyecto l los criterios de manteni ibilidad que apliquen, a apoyados en n el ANEXO O 1 de esta g gua y aseg gurar que se e incorpor ren al diseo. 2.1.4 P Paso 4. Rev visar los cr riterios de mantenibil m idad en la ingeniera i d diseo: de El equip po de trabajo o debe revis sar que en la l ingeniera a de diseo o del proyect os to incluya lo criterios de mantenibilidad solicitados en l las bases de e usuarios evisar criter rios de man ntenibilidad d en bases s de contrat to: 2.1.5 Paso 5. Re po de trabajo o deber re evisar que lo os criterios d de mantenib bilidad solicitados en la as bases El equip de usua ario, estn in ncluidos en las bases d de contratac cin del proy yecto y deb ben realizar el reporte pertinen nte a las re eas de dise o y constru uccin 2.1.6 P Paso 6. Rev visar los cr riterios de mantenibil m idad en la o obra: El usuar rio final dura ante el proto ocolo de en ntrega-recep pcin, debe verificar qu ue la obra se e haya realizado con los cr riterios de mantenibilida m ad establec cidos en las bases de contrato. c
ANEXO O 1- CRITER RIOS DE MA ANTENIBIL LIDAD Para est tablecer los s criterios se e debe cons siderar los c cuatro aspec ctos de man ntenibilidad: : Accesib bilidad. ere a la facilidad para acceder a los equipos, compone entes o duc ctos para re ealizar las Se refie labores de operaci in y mante enimiento d de manera f fcil y segu ura. Se deb be verificar que en el estn incorp poradas con ndiciones y espacio ad decuado par ra acceso d del personal l, equipos, diseo e herramie entas y maq quinaria nec cesarios para efectuar las activida ades de man ntenimiento. Para tal fin se debe e verificar cu uales son las condicio ones, las fac cilidades y e el espacio disponibles y/o req queridos para perm mitir el acceso a de el persona al, equipos, herram mientas y refacciones/modula ares, neces sarios para efectuar la as labores acorde con los reque erimientos onales y de mantenimie ento, y cum mplir con las polticas de e seguridad establecida as. operacio Las re eas de esp pecial atenc cin para e evaluar la accesibilida ad en las instalacione es y/o los equipos existentes son las ins stalaciones o equipos de alta crit ticidad o aq quellos que requieran imiento frec cuente, para a asegurar q que los tiem mpos de repa aracin sea an ptimos. manteni
ANEXO ANEXOS
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Modula aridad Se refie ere a evalua ar la factibili idad de que e los sistem mas, subsist temas, equi ipos o parte es puedan agrupars se en md dulos que permitan p aislarlos en caso de q que requier ran ser rem movidos o hacerles s pruebas, se debe as segurar el a acceso al el lemento y su s desmont taje por sep parado, de manera fcil y segura para su u operacin n o manteni imiento, par ra minimiza ar los impac ctos sobre otros sis stemas asoc ciados o al mnimo nm mero de ello os. o permite identificar i a aspectos de e mejora durante el tiempo del La evaluacin de este criterio ensamb ble, desensa amble, prueba y puesta a en marcha a de un equipo sea sen ncilla. Ergonoma. s equipos y sistemas e estn disea ados y cons struidos par ra que las actividades a Se refiere a que los racin y m mantenimien nto se reali icen con fa acilidad, co omodidad, s seguridad, calidad y de oper eficienci ia minimiza ando los riesgos de generar les siones o e enfermedades ocupacionales al persona al. cidad y Esta andarizaci n. Simplic Se refie ere a que lo os equipos y sistemas s estn construidos co on la menor r cantidad p posible de piezas y con la ma ayor cantida ad de compo onentes del mismo tipo o (estandar rizacin) para realizar el mante enimiento. La simp plicidad con nsidera asp pectos com mo: nmero o de piezas s, cantidad d y configu uracin de element tos o acceso orios del eq quipo como tornillos de anclaje, tap pas, conectores; estandarizacin de equipos, partes, componentes o he erramientas s requerida as, complejidad de la as labores me, ensambl le, alineaci n, reemplaz zos), entre otros. (desarm e es el dise o, mejor es s la mantenibilidad, ya que con es sto se asegu ura que el Cuanto ms simple o de ensam mble, desens samble, pru uebas y puesta en ma archa del equipo sea sencillo, y proceso mejore los tiempos s de repara acin, con lo cual se minimizan los impacto os en la pr roduccin, ervenciones s de manten nimiento. asociados a las inte a estandarizacin de equipos del mismo t tipo, marca a y modelo o en otros Se debe buscar la sistemas s de PEP, para p optimiz zar inventarios as como su interca ambio en forma sencilla a y rpida. Ejemplo os de criter rios de Man ntenibilidad d: G Gras para a maniobras s (Off Shor re)
Se d debe consid derar un rea especfica a para acce eder a dar m mantenimien nto a las par rtes mv viles (poleas s, malacate, pluma, Wa arner entre o otros). C Compresor res centrfu ugos para m manejo de gas
Se d debe consid derar el espa acio e infrae estructura para p izaje y maniobras.
ANEXO ANEXOS
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Se d debe de con nsiderar un piso para que el person nal labore d dentro del encabinado. es de flama, , motoventiladores, PSV Vs, cabina de admisi n de aire, d debern Los arrestadore tar con acce eso para ma antenimiento o. cont B Bombas ce entrfugas p para manej jo de aceite e crudo.
Se d debe consid derar el espa acio e infrae estructura para p el izaje y maniobra as de la tapa a de la carc caza y el ele emento rotat tivo de las b bombas bipartidas. orma genr rica los equi ipos dinmicos debern contar con espacios suficientes para el En fo man ntenimiento de cada una de sus pa artes. nstalacin d de equipos d dinmicos e en espacios confinados s, deber co onsiderar la forma La in para a su retiro pa arcial tota al para mant tenimiento reemplazo o, sin afecta ar el proceso o de la insta alacin, as mismo, con nsiderar la in nstalacin de d gras via ajeras. Los aislamiento os mecnico os (vlvulas s de bloque eo) en succ cin, descarga, venteo os, gas de sello os y gas co ombustible, debern s ser instalad dos lo ms cerca pos sible del eq quipo para dism minuir tiempo os en el dre enado de ln neas cuando o se intervenga el equipo. debern instalarse den ntro de un carrete de tal forma que sean f fcilmente Los cedazos d ables para su limpieza a o reparaci n. extra nsiderar las s lneas de e succin y descarga a modulare es para fac cilidad de Se deben con desm montaje y ev vitar esfuerz zos que afe ecten la alineacin de la a bomba. stalarse con nsiderando la facilidad de extraccin para su limpieza y Los accesorios debern ins man ntenimiento. T Turbinas de e gas
be contar co on la infraes structura re equerida para el mante enimiento de el sistema La turbina deb aire de admi isin (escale eras y baran ndales). de a debe consi iderar la in nstalacin d de equipo de izaje o estructura para man niobras de Se d ensa amble/desensamble de e componen ntes de la tu urbina. d consid derar la inst talacin de gra viajera a automatizada para el l montaje/de esmontaje Se debe de e equipos com mpletos dond de sea posible debe consid derar la insta alacin de e escaleras de e acceso al patn de turbina. Se d debe consid derar un sist tema de aire e para las herramientas h s neumtica as para ape ertura y Se d cierr re de las caj jas de cone exiones a pr rueba de ex xplosin. deben conce entrar en un n panel los instrumento i os visuales d de medicin n para facilid dad de Se d lectu ura de las va ariables ope erativas y de mantenim miento.
ANEXO ANEXOS
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debe consid derar el man nejo de sube ensambles en las parte es principale es de la turb bina Se d T Tanques de e almacena amiento.
ebe conside erar la instalacin de pla ataformas y barandales s para acce eso a las vlvulas de Se de presi n /vaco en n el techo de e los tanque es de cpula fija. eben instala ar los medidores a nivel de piso pa ara fcil lectu ura y mante enimiento. Se de
D Ductos.
debe consid derar que las trampa as de diablo os estn co onstruidas a adecuadam mente para Se d efec ctuar las a actividades de operac cin y man ntenimiento, tomando en cuenta a: niveles pluviales, altura a adecuada, , caminos de acceso pa ara vehculo os Se d deben incluir cubetas de envo y re ecibo para li impieza o in nspeccin in nterior. Se d debe consi iderar espa acio suficiente para m maniobras e en reas d de trampas y utilizar sube estructuras de apoyo para herramientas de iz zaje. Se d debe consid derar que la as interconexiones de los ductos s no formen n restriccion nes fsicas para a efectuarles s actividade es de limpieza e inspec ccin interior. Se d debe asegu urar que los s tramos utilizados en la construc ccin del du ucto sean d del mismo dim metro interno o para evita ar restriccion nes a los eq quipos de in nspeccin in nterior.
T Tuberas de e proceso.
debe disea ar y construi ir la soporte era de conc creto para la a tubera de proceso a la altura Se d adec cuada que f facilite su inspeccin y mantenimie ento. debe aplicar r material p treo (grava a) en zonas de transici n suelo-air re de los ductos y Se d tube era de proce eso para fac cilitar el ma antenimiento o. deben instal lar figuras 8 8 donde se e requiera aislamiento m mecnico. Se d deben instal lar juntas de e neopreno entre el duc cto y su anc claje para evitar el par galvnico. Se d
M Medios rb boles de po ozos.
Se d deben const truir estructu uras mvile es (andamios) para acceder a las vlvulas v de la parte supe erior. deben const truir estructu uras mvile es para izaje e de vlvulas y actuado ores. Se d
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os ejemplos son de car cter ilustra ativo y no lim mitativo, cad da equipo de trabajo de ebe Esto elab borar el listado de acuerdo a las co ondiciones y equipos es specficos d del proyecto o. 3. LIST TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO) 3.1 Fa ase de Plan neacin Se tiene d disponible la Gua para p la mantenibilidad de instalaciones, equipos e y d ductos nue evos? E Evidencia Fsica: G Gua para la a mantenib bilidad de instalacione es, equipos y ductos n nuevos en sitio.
3.2
Fa ase de Impl lantacin: Se aplica la Gua para la m mantenibilid dad de instalaciones, equipos y ductos n nuevos? E Evidencia Fsica: F Evid dencia que d demuestre q que se aplic ca la gua.
3.3
Indicadores
% de proyectos de infraestru uctura nuev va con criterios de Manten nibilidad incorpora ados
# De pr royectos de infraestructura nueva con n criterios de e Mante enibilidad inc corporados = #T Total de proy yectos de inf fraestructura nueva X 100
ANEXO ANEXOS
Gu ua para la a mantenib bilidad de i instalacion nes, uipos y duc ctos existen ntes equ
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GUA PARA ENTES EXISTE
LA A
MANTEN NIBILIDAD
DE
INS STALACION NES,
EQU UIPOS
DUCTOS
1. OBJ JETIVO Describi ir las activid dades que se s deben lle evar a cabo para detec ctar, docum mentar y ase egurar que se realic cen mejoras s a la mante enibilidad de e instalacion nes, equipos y ductos e existentes. 2. DISP POSICIONE ES ESPEC FICAS tenibilidad es e inherente e a las insta alaciones, equipos y du uctos, su dis seo debe s ser tal que La Mant se pued dan efectuar las actividades de e mantenim miento con mayor efe ectividad, facilidad f y eficienci ia, si es necesario se debe redisear, considera ando los cuatro c asp pectos de manteni ibilidad esta ablecidos en n el anexo 1 de la Gu ua para la mantenibilid dad de inst talaciones, equipos y ductos nu uevos para a facilitar la inspeccin y/o mantenimiento. ora de la m mantenibilida ad se reflej ja en la op ptimizacin del tiempo o de interve encin por La mejo manteni imiento con n la consec cuente reduccin de co ostos, meno or exposici n al riesgo o y mayor disponib bilidad y con nfiabilidad. ejorar la ma antenibilidad d en instala aciones, equ uipos y duc ctos existentes, se deb ben aplicar Para me los sigui ientes paso os: 2.1 Paso 1. Co onformar e el Equipo de Trabajo e en las insta alaciones o ductos.
La mx xima autorid dad del cen ntro de trabajo debe designar a un lder que q se enc cargue de establec cer el funcio onamiento, reglas de o operacin y desarrollo d de las activ vidades del equipo de trabajo, apoyado en n las guas elaboradas para tal efe ecto: " "Gua para l la formacin n y funciona amiento de e equipos de trabajo. de Equipos G Gua para la Conform macin y Operacin O s de Confi iabilidad en n PEMEX E Exploracin y Produccin, Clave: 2 202-64100-SIG-2.4-051.
po de trabajo debe ser de tipo natu ural y estar integrado p por persona al especialis sta usuario El equip de la ins stalacin (O Operacin, Mantenimien M nto y Seguri idad).
ANEXO ANEXOS
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2.2.
P Paso 2. Sel leccin de instalacion nes, equipo os y ductos s que requieren mejo oras en su m mantenibili idad.
Se debe e seleccion nar las inst talaciones, equipos o ductos de alta criticid dad para m mejorar su manteni ibilidad con nsiderando la vida ti il remanent te, frecuenc cia de mantenimiento o, tiempos medio para p reparac cin (MTTR), impactos asociados a fallas, tiem mpo medio entre fallas (MTBF). 2.3. P Paso 3. An lisis de in nformacin.
nes, equipo os y ducto os seleccion nados se debe recopilar inform macin de De las instalacion bitcora as, actividad des crticas de operac cin y mantenimiento, tiempos rea ales de eje ecucin de rdenes s de traba ajos de m mantenimien nto, recom mendaciones s de met todologas aplicadas anteriorm mente, rep porte de au uditoras efe fectivas, co omisiones m mixtas de s seguridad e higiene, reportes s de incidentes entre ot tros. Durante e el anlis sis de la mantenibilidad de la as instalaciones/equip pos existen ntes debe considerarse la in nfraestructu ura y recu ursos nece esarios par ra realizar las activid dades de manteni imiento u o operacin, t tales como andamios, escaleras, , accesos, plataformas s mviles, herramie entas y equ uipos especi de ergonom ma y segurid dad. iales, para cumplir los requisitos d
2.4.
P Paso 4. D Determinar r requerim mientos pa ara mejora ar la man ntenibilidad d en las i instalaciones, equipo os y ductos selecciona ados.
El equip po de trabaj jo debe rea alizar un list tado de req querimientos s para mejo orar la mantenibilidad de las in nstalaciones, equipos y ductos se eleccionado os, basados s en los asp pectos y eje emplos de manteni ibilidad cont tenidos en el e anexo 1 de d la Gua a para la Ma antenibilida ad de Insta alaciones, Equipos s y Ductos Nuevos. 2.5. P Paso 5. Rep porte de re esultados.
El equip po de traba ajo debe em mitir un repo orte a la m mxima auto oridad de la a instalacin n, con los requerim mientos pa ara mejorar r la mante enibilidad e en las ins stalaciones, , equipos y ductos seleccio onados inclu uyendo una a descripcin completa del requeri imiento, las especificac ciones por cumplir, referencias s o consulta as tcnicas realizadas, , normas y justificacin n tcnica qu ue permita soportar r el anlisis. . rdinador re esponsable de la inst talacin, de ebe canaliz zar los rec cursos nec cesarios o El Coor proporci ionar las fa acilidades p para ejecut tar y dar seguimiento a las activ vidades o acciones establec cidas para m mejorar la m mantenibilida ad en base a los inform mes recibido os. Cualquie er modifica acin a realizar para mejorar m la mantenibilida ad debe cum mplir con lo requerido por el pr roceso de a administraci n del camb bio de SSPA A.
ANEXO ANEXOS
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2. LIST TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO)
2.4
ase de Plan neacin Fa Se tien ne disponib ble la Gu a para la mantenibili m dad de ins stalaciones s, equipos y ductos existente es? Evidenc cia Fsica: Gua para a la manten nibilidad de instalacione es, equipos s y ductos existente es. El pers sonal est capacitado o en el uso de la gua? ? Evidenc cia Fsica: Documenta D acin que ev videncie la capacitacin c n.
2.5
Fa ase de Impl lantacin Se apl lica la Gua para la mantenibilidad de ins stalaciones s, equipos y ductos existent tes? Evidenc cia Fsica: Informes de e resultados s emitidos a la mxima a autoridad del d Centro de Proc ceso para m mejorar la mantenibilid dad en las instalacion nes/equipos o ductos analizad dos.
2.6
Indicadores
% Anlis sis de manten nibilidad a equipo os de alta c criticidad de instala aciones exist tentes
# De D equipos d de alta criticid dad con anl lisis de M Mantenibilida ad de instalac ciones existe entes = # Equipos de alta criticidad c de instalaciones s existentes X 100
ANEXO ANEXOS
G Gua para s selecciona ar la aplica acin de la as meto odologas d de confiabi ilidad
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GUIA PARA SELECCION NAR ABILIDAD CONFIA 1. OB BJETIVO
LA
APLICACI IN
DE
LAS
ME ETODOLOG GAS
DE
Proporc cionar una s secuencia l gica para la a seleccin de metodo ologas de confiabilidad c d a aplicar, que per rmita hacer los procesos de produccin ms s confiables s y seguros, cumpliend do con los requerim mientos tcn nicos, econ micos y no ormativos, q que asegure en un nivel adecuado a d de riesgo y rentabilidad en las instalacione es y ductos de PEMEX Exploracin y Producc cin. 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS
A efecto o de asegu urar la imp plantacin ordenada o y optimizar el uso de los recurso os, se ha establec cido la aplic cacin de la as siguientes metodologas, complementarias s entre si, c como base para me ejorar la con nfiabilidad de instalacio ones y equip pos: A Anlisis de Criticidad. C A Anlisis Cau usa Raz. M Mantenimiento Centrad do en Confia abilidad. Inspeccin B Basada en Riesgo.
La aplicacin de las s metodolog gas toma en cuenta los s siguientes s factores: T Tipo de equ uipos que pr resentan fallas. M Modos de fa alla que presentan los equipos. e C Cantidad de e equipos qu ue presenta an fallas. F Frecuencia de ocurrenc cia de las fa allas. Impacto de las fallas en n el negocio o.
aplicacin de Para la a d las metod dologas de e confiabilida ad se deben n realizar lo os siguientes s pasos: 2.1. C Conformac cin de los equipos na aturales de e trabajo.
Se debe e realizar la a conformac cin del equ uipo de traba ajo de acue erdo a lo es stablecido en la "Gua para la formacin y funcionam miento de e equipos de trabajo de este manu ual y la Gu ua para la macin y Op peracin de los Equipos s de Trabajo o de Confia abilidad en PEMEX P Exp ploracin y Conform Producc cin, Clav ve 202-641 100-SIG- 2 2.4-051, disponible p para consu ulta en el Sistema Institucio onal de Mar rcos Norma ativos (SIMA AN).
ANEXO ANEXOS
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2.1.1. E Efectuar el l Anlisis de Criticid dad de las instalacio ones y equ uipos del C Centro de P Proceso. Determinar la critic cidad de las s instalacion nes y equip pos del Centro de Proc ceso con el objeto de jerarquiz zarlas, utiliz zando la Gua para la Aplicacin de la Metodologa An lisis de Criticidad en PEMEX X Exploracin y Producc cin, clave 202-64000-GMA-212-0001. Se debe ar la criticid dad de esta as instalaci iones y equipos cuan ndo ocurran n cambios e actualiza significa ativos en la probabilidad d y/o la consecuencia d de fallas, tales como: C Cambios op peracionales significati ivos (tempe eratura, pre esin, toxici idad, modif ficaciones, r rehabilitacio ones, cambios en los pr rocesos, otr ros). R Reemplazos s o reparaci iones mayo ores de equipos. M Modificacion nes en dispo ositivos de seguridad o mitigacin n de riesgos. A Aplicacin d de metodolo ogas de con nfiabilidad.
Como gua general, podrn se a. eguirse los c criterios que e se present tan en la sig guiente tabla
etodologa Me
Ac ctualizar la criticidad d despus de e: Haber cumplido las recome endaciones s relevante es (solucio onar la d o gran par rte del prob blema) produ ucto del an lisis y mon nitorear totalidad el comp portamiento del equipo o por un tie empo suficie ente, que p permita verificar la solucin del problem ma. Haber a aplicado el n nuevo plan de manten nimiento obt tenido del a anlisis (planes registrados s en PM-SA AP) y monit torear el co omportamiento del por un tiem mpo suficiente que perm mita verifica ar la mejora a en la equipo p confiabilidad. Haber aplicado a el nuevo pla an de inspe eccin obte enido del a anlisis (planes registrados s en PM-SA AP) y despus de rea alizar las pr rimeras deradas com mo crticas en e el anlisis. inspecciones consid
ACR
MCC
IBR
Tabla 1. Recomendac R ciones para re-estimar la criticidad d de equipos s despus d de aplicar odologas de e confiabilid dad. meto
2.1.2. D Definir patr rn de falla as del equip po. Una vez z identificad dos los equipos con crit ticidad A, resulta obligatorio emp prender acc ciones que disminuy yan su nive el de criticida ad, por lo qu ue se les de eben aplicar r medidas p para reducir ya sea su probabil lidad de falla a o sus con nsecuencias s.
ANEXO ANEXOS
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Se debe e determina ar el patrn de fallas re ecopilando y agrupand do los difere entes modo os de falla con sus impactos, p para elabora ar un Pareto o de Riesgo o (Frecuenc cia x Consec cuencia). Anlisis Ca ausa Raz (A ACR). 2.1.3. A El siguie ente paso s ser determ minar los mo odos de fall la que repre esenten el 80% del rie esgo en el Pareto d del paso anterior, con e el fin de rea alizar el An lisis Causa Raz de dic chos modos s de fallas, aplicand do la metod dologa de A Anlisis Cau usa Raz de e acuerdo a lo estipula ado en el d documento Gua para la Aplic cacin de la a metodolog ga de Anlisis Causa Raz en P PEMEX Exp ploracin y cin, nme ero 202-640 000-GMA-21 11-0002. Con esta me etodologa debern identificarse Producc las caus sas races d de las fallas y atender la as recomen ndaciones para solucion narlas. 2.1.4. M Mantenimie ento Centra ado en Con nfiabilidad (MCC). Los pla anes de m mantenimien nto de los s equipos dinmicos, elctricos s e instrum mentacin considerados de cr riticidad A , invariablemente debe ern ser ela aborados m mediante la aplicacin etodologa d de Mantenim miento Cent trado en Co onfiabilidad (MCC). de la me La aplicacin del MCC M se debe e realizar de e acuerdo a lo establec cido en el documento Gua para oga de Ma antenimient to Centrado o en Confiabilidad en n PEMEX la aplicacin de la metodolo cin y Produccin, cla ave 202-640 000-GMA-21 11-0001. Explorac En equipos que pr resenten fallas recurren ntes o de a alto impacto o, deber ef fectuarse ta ambin un a que con ste se pue eden detect tar problemas relaciona ados con el e diseo o estudio de ACR, ya con pr cticas inad decuadas de d operaci n o mante enimiento, que no ne ecesariamente sern corregid dos con el nuevo plan d de mantenim miento surgi ido del MCC C. En los c casos de ins stalaciones cuyos equi ipos resulten en su ma ayora de media o baja criticidad, deber a aplicarse la a metodologa de MCC slo donde e sea rentab ble la optimi izacin de s sus planes de mant tenimiento, esta decisin debe se er justificada por un an nlisis costo o-beneficio que tome en cuen nta los recur rsos requeridos para re ealizar el anlisis. Una vez z realizado e el anlisis de d MCC e im mplantado e el nuevo pla an de mante enimiento, deber d reestimars se la criticidad del equipo, conside erando las re ecomendac ciones de la Tabla1. 2.1.5. I Inspeccin Basada en n Riesgo (IB BR). A los equipos est ticos de c criticidad A A, deber aplicrseles a s la metodo ologa de Inspeccin o (IBR) de acuerdo a lo establec cido en la Gua para a la Aplicac cin de la Basada en Riesgo d Inspeccin Basada Metodol loga de Confiabilidad C a en Riesg go en PE EMEX Exploracin y Producc cin, clave e 202-6400 00-GMA-117-0003. Si en la in nstalacin e existe una cantidad considerable de eq quipos est ticos que requieren d de un IBR, se debe c considerar realizar el oda la instalacin. anlisis de IBR a to En equipos que pr resenten fallas recurren ntes o de a alto impacto o, deber ef fectuarse ta ambin un estudio de ACR, ya a que con ste se pue eden detect tar problemas relaciona ados con el e diseo o con pr cticas inad decuadas de d operaci n o mante enimiento, que no ne ecesariamente sern corregid dos con el nuevo plan d de mantenim miento surgi ido del IBR. .
ANEXO ANEXOS
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Con la aplicacin de esta me etodologa se lograrn n optimizar sustancialm mente los planes de ntenimiento de los eq quipos est ticos, ya que norma almente mo odifica las Inspeccin y man cias, tipos y periodos de d inspecci n. frecuenc En insta alaciones co on criticidad d A, donde e ya se teng gan planes de inspecci in, el IBR optimizar o costos y mejorar l la confiabilidad. Esto s se logra tanto por la modificacin de frecuenc cias como de distintas por la aplicacin a d s tcnicas de inspecc cin que pueden p sustituir a las actuales, adiciona almente, al disminuir la a incertidum mbre, el IBR R ofrece una a nocin ms realista del riesgo por posi ibles fallas e en la instala acin. A toda instalacin que q resulte de criticida ad A se le deber rea alizar un est tudio de IBR R, si ya se s debe ver rificar si es n necesario ac ctualizarlo. efecto, entonces se alaciones do onde los equipos estti icos resulte en en su ma ayora de media o baja criticidad, En insta solo se aplicar la metodolog a de IBR donde d sea r rentable opt timizar los planes p de in nspeccin, optimizar co ostos de inspeccin. mejorar la confiabilidad de los equipos u o er ser justi ificada med diante un an nlisis costo o-beneficio que tome en cuenta Esta decisin debe los recursos requer ridos para re ealizar el an nlisis. Una vez z realizado e el anlisis d de IBR, impl lementado e el nuevo pla an de inspec ccin y realizadas las primeras s inspecci iones esta ablecidas c como crti icas, debe er re-estim marse la criticidad considerando las re ecomendaciones de la Tabla1. 2.1.6. O Otras Meto odologas d de Confiabilidad. En aque ellos casos s donde se justifique r realizar esf fuerzos adic cionales de e optimizaci in y solo luego de d haber e explotado la utilizaci n de las cuatro me etodologas s establecid das como prioritari ias en PEP P, se debe er evaluar r la conven niencia de aplicar otr ras metodo ologas de confiabilidad. Algunas s de stas s son; estimac cin de inve entarios (ref facciones) m mediante la a Optimizaci in CostoRiesgo de Inventar rios (OCRI), estimacin n de frecue encias de m mantenimiento mediante e (OCRF), Anlisis del Costo de Ciclo de e Vida(CCV V), Vida til l Remanent te (VUR), n nivel de inte egridad de segurida ad de los s sistemas instrumentados de segu uridad (SIL/ /SIS), Anli isis de Con nfiabilidad, Disponib bilidad y Ma antenibilida ad (RAM), e entre otras. Para estos s casos deb ber ser so olicitada la informac cin y anuencia de la G Gerencia de e Administra acin de Ma antenimiento o (GAM). Una vez realizado o el anlisis s con cual lquiera de estas meto odologas e implemen ntadas las ndaciones, deber re-e estimarse la a criticidad d del equipo y y/o la instala acin. recomen 2.1.6.1. Anlisis s del Costo o de Ciclo d de Vida.
El objeti ivo de esta metodologa es presentar un estimado del c comportamie ento de los costos en el ciclo de vida de un activo, escoger la mejor aproximacin co ostoefectiv vidad de una serie de ivas, basad dos en el co osto mnimo o a largo p plazo del ac ctivo. Esto permite inv vertir en lo alternati econm micamente m ms conveni iente. Se basa a en estimar r o pronosticar todos lo os posibles flujos de ca aja que pued dan ocurrir durante la vida til de un activ vo, sistema o proceso; incluyendo o todas las fases; desd de el diseo o, procura, construc ccin, opera acin, mant tenimiento h hasta su de esincorporac cin y en la a conversin n de estos
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flujos de e caja proye ectados o f futuros, a un u valor eco onmicamen nte compar rable consid derando el valor de el dinero en el tiempo; tal como el v valor presen nte neto (VP PN). El Anli isis del Cos sto del Cicl lo de Vida hace espec cial nfasis s en la inclu usin de lo os eventos derivado os del nivel de confiabilidad de los l sistema as y proces sos; incluye endo los impactos de probable es eventos s no desea ados tales como fall las, perdida as de produccin, accidentes, desastre es naturales s, etc, en la a vida del ac ctivo. Para la aplicaci n de esta m metodologa a, se debe referir a lo establec cido en la No orma ISO S STD 15663 1 Petro oleum and N Natural Gas Industries cle Costing Part I M Methodology y. Life Cyc Esta me etodologa s se recomien nda aplicar cuando se adquiere un n equipo nu uevo y/o pa ara nuevos proyecto os. 2.1.6.2. Nivel de Integridad de d Segurid dad de los S Sistemas In nstrumenta ados de Seguridad. El Nivel de integridad de seguridad (SIL) identifica lo os requerimi ientos mnim mos de disp ponibilidad y confia abilidad para a alcanzar un desemp peo acepta able dado u un nivel esp pecfico de riesgo del proceso o. El propsi ito de un Sis stema Instrumentado de d Segurida ad (SIS) es el e de reduci ir el riesgo de ese p proceso a un nivel de r riesgo tolera able. Para de efinir los req querimientos s en la dete erminacin del Nivel d de Integridad d de Segur ridad (SIL) para Sis stemas Instrumentados s de Seguridad (SIS), se debe ap plicar lo esta ablecido en la Norma de referencia NRF F-045-PEMEX-2002 para la D Determinaci in del niv vel de integridad de ad de los sistemas s in nstrumentad dos de seg guridad com mo parte d de los requisitos que segurida deben c cumplirse. Esta me etodologa s se recomien nda utilizar cuando en n la instalac cin no se t tenga deter rminado el SIS, cua ando derivado de un AR RP as se re equiera, par ra proyectos s de actuali izacin del SIS S y/o en nuevos proyectos. 2.1.6.3. Anlisis d de Confiabilidad, Disp ponibilidad d y Mantenibilidad (An nlisis RAM M). Metodol loga que pe ermite pronosticar para a un perodo o determina ado de tiem mpo la dispo onibilidad y el factor r de produccin diferida a de un pro oceso de pro oduccin, s sistema o pr roceso, bas sado en su configur racin, en la confiab bilidad de sus compo onentes, en la filoso ofa de operacin y manteni imiento y fu undamental lmente en los TPPF y TPPR de e los divers sos compon nentes del sistema, con base en informa acin prove eniente de bases de d datos propias, bancos de datos os de la industria i y/ /o en la o opinin de expertos. Este anlisis permite realizar genrico sensibili idades entre la capa acidad insta alada y la a requerida a, modificac ciones a p planes de manteni imiento, etc c.; lo que permite de eterminar diferencias c con respec cto a una condicin, planear opciones de redimensionamiento y/o generar planes de accin que e permitan cumplir c los comprom misos de pr roduccin y seguridad s solicitados. Equipos de e Baja Critic cidad 2.1.7. E Los equ uipos o inst talaciones que q resulten n de criticid dad B o C C y por tanto supone en un bajo riesgo, p partiendo de e la premisa a de que ya a cuentan con c planes d de mantenim miento y/o inspeccin que han n soportado su confiabilidad, deber rn seguir a aplicndose e estos mism mos planes.
ANEXO ANEXOS
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En caso o de que n no cuenten con planes s establecid dos de ma antenimiento o, stos de ebern ser generad dos a travs s de planes s genricos s, recomend daciones de e fabricantes y/o exper riencia del persona al responsab ble por el mantenimient to. 3. 3.1. LIS STA DE VE ERIFICACI N (AUTOD DIAGNSTI ICO) F Fase de Pla aneacin Se tie ene dispo onible la Gua par ra la sele eccin de e metodolo ogas de confiabilidad y las guas de aplica acin de Anlisis d de Criticid dad (AC), Manteni imiento Ce entrado en Confiabilid dad (MCC), Anlisis Causa C Raz z (ACR) e Inspecc cin Basada a en Riesgo (IBR) en el rea? Evidenc cia Fsica: Guas para a la selecci n de metod dologas de confiabilida ad y Guas de AC, A ACR, MCC e IBR en s sitio. Se cap pacit el pe ersonal sup pervisor en n el uso de e la Gua p para la sele eccin de metodologas de c confiabilida ad y Guas de AC, ACR, MCC e IBR? Evidenc cia Fsica: Formato demostrand do la cant tidad de personas qu ue se ha capacita ado en las guas, media ante cursos o talleres. Se ela abor un programa para la aplic cacin de la Gua p para la sele eccin de metodologas de confiabilid dad y Gu uas de AC C, ACR, M MCC e IBR R en la instalac cin? cia Fsica: P Programa de aplicacin n de las metodologas d de confiabilidad. Evidenc 3.2. F Fase de Implantacin Se aplica la Gu a para la s seleccin d de metodologas de confiabilida c ad en los equipos s y ductos c crticos de la instalac cin? Evidenc cias Fsicas s: nce del prog grama de ap plicacin de e metodolog gas. - Avan - Avan nces de la aplicacin a d de las meto odologas, p planes regis strados en P PM-SAP y docu umentacin soporte de la aplicaci n, registrad da en Spada a o Livelink. lisis de Crit ticidad: crit ticidad de eq quipos, inst talaciones y ductos. Anl Anl lisis Causa a Raz: Reporte de re esultados con plan de e accin y programa para s solucionar e el problema. tenimiento Centrado en Confia abilidad: Ho ojas de Rut ta (Cartas Mant de mantenimien m nto). Inspeccin Ba asada en Riesgo: Hojas de e Ruta (C Cartas de mant tenimiento e equipos est ticos).
ANEXO ANEXOS
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3.3.
I Indicadores s
# Equipos con n criticidad r registrada en n SAP % Avance AC C = # Total de equipos X 100
# ACR ejecutados e c con recomend daciones imp plementadas s % Avance ACR R = # Pro oblemas iden ntificados X 100
% Avance MCC C
# Eq quipos dinm micos de critic cidad A con n planes opti imizados aplicando MCC C registrados en SAP # Equipos dinmicos d de criticidad A
X 100
#E Equipos estt ticos de critic cidad A con n planes opt timizados ap plicando IBR registrados e en SAP % Avance IBR R = # Equipos s estticos de e criticidad A A X 100
ANEXO ANEXOS
ara la aplic cacin del l plan de Gua pa adm ministraci n de integ gridad de ductos (PA AID)
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GUA P PARA LA APLICACI N DEL PLAN P DE A ADMINISTR RACIN DE INTEGR RIDAD DE DUCTO OS (PAID)
1. OBJ JETIVO Establec cer disposic ciones para a asegurar la l utilizacin n del Plan de Adminis stracin de Integridad de Ducto os (PAID) e en PEP. POSICIONE ES ESPEC FICAS 2. DISP Para as segurar la o operacin y mantenimiento del si transporte de d hidrocar rburos por istema de t ductos d de PEMEX X Exploraci n y Produc ccin, es n necesario entre otras c cosas, adm ministrar la integrida ad de dicho o sistema, para proporc cionar a sus s clientes un na entrega segura s y co onfiable de los hidro ocarburos, la cual no te enga efecto os adversos en los emp pleados, los s clientes, la a sociedad o el med dio ambient te. stracin de I Integridad d de Ductos (P PAID) es co ompleto, sis stemtico e integrado, El Plan de Adminis que pro oporciona lo os medios para mejo orar la segu uridad de l los sistema as de ducto os, dando prioridad d a los seg gmentos qu ue pasan p por zonas de d alta con nsecuencia. . Adems, provee la informac cin para q que se asignen efectiv vamente los s recursos para p activid dades de pr revencin, detecci n y mitigac cin apropia adas, que re esultar en e el mejoramiento de la seguridad s y reduccin en el n mero de inc cidentes. dinador de operacin es el respo onsable de que se ap plique el PA AID en el sistema de El coord ductos d de PEP. Para la aplicacin del PAID, se s debern conformar equipos de e trabajo ap pegndose a la Gua para la f formacin y funcionamiento de equipos de tra abajo. Se debe ern aplicar r las tres fa ases que se e menciona an a continu uacin: Aco opio e Integ gracin de Datos, Evaluacin E d Riesgo y Direccin y Gestin del del d Sistema. ase 1. Acop pio e integr racin de d datos. 2.1 Fa Se debe er actualiz zar el cens so y recole ectar la info ormacin re elacionada con los re eportes de manteni imiento de los ductos s, con la f finalidad de e alimentar r los Sistemas de In nformacin Institucio onales (SAP P, SPADA y @ditep). 2.2 Fa ase 2. Evalu uacin del riesgo. Se lleva arn a cab bo la elabo oracin de los anlisis s de riesgo o, la integr ridad mec nica y la elaborac cin del Plan Base de Adminis stracin de e los Ducto os, de acu uerdo a los s criterios establec cidos en el d documento marco PAID D. ucto contem mpla los re eportes de riesgo, inte egridad, plan base por r lnea y ca apturar en El produ sistemas s institucion nales (SAP, SPADA y @ @ditep).
ANEXO ANEXOS
Gua pa ara la aplic cacin del l plan de adm ministraci n de integ gridad de ductos (PA AID)
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2.3 Fa ase 3. Direc ccin y ges stin del sis stema. Se debe er realizar r la Medici n del dese empeo, Ap probacin d del Plan Ba ase y la Auditora del sistema y la gestin n de recurso os. ucto contem mpla los ind dicadores d de gestin, reporte de e hallazgos, , recomend daciones y El produ propues stas de mejo oras. TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO) 3. LIST 3.1 Fa ase de Plan neacin Se tiene d plicacin del Plan de e Administr racin de disponible la Gua para la ap I Integridad d de Ductos (PAID)?
E Evidencia F Fsica: Gua para la a aplicacin d del Plan de Administrac cin de Inte egridad de Duct tos (PAID). El person nal est cap pacitado en n el uso de e la Gua para la aplicacin de el Plan de A Administra acin de Int tegridad de e Ductos (P PAID)? E Evidencia F Fsica: Doc cumentacin n que eviden ncie la capa acitacin. 3.2 ase de Impl lantacin Fa Se aplica la Gua para la aplic cacin del Plan de Ad dministraci in de Integridad de D Ductos (PA AID)? E Evidencia F Fsica: Form mato demos strando la cantidad c de personas que estn ap plicando la g gua. 3.3 Indicadores de implant tacin N Nmero de Personas aplicando a la a gua entre e el Nmero o de persona as que deberan usar la gua por c cien. N Nmero de ductos que se le ha analizado los criterios s del PAID D entre el n nmero de d ductos ident tificados como crticos en PEP por cien.
# De ductos e en los que se e implanta el PAID %D De avances e en impla antacin del P PAID = # Total de du uctos X 100
ANEXO ANEXOS
a para la d documenta acin de bu uenas prc cticas Gua de mante enimiento
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GUA PA ARA LA DO OCUMENTA ACIN DE BUENAS P PRCTICAS S DE MANT TENIMIENT TO 1. OBJ JETIVO Establec cer las disp posiciones para docum mentar las buenas pr rcticas de mantenimi iento, que sirvan de referencia a para mejo orar el desem mpeo en la as instalacio ones de PEP. POSICIONE ES ESPEC FICAS 2. DISP Las bue enas prctic cas de mant tenimiento son s medidas s sencillas, tcnicas de e gestin o pautas de trabajo dirigidas a optimizar costos, incremen ntar calidad, confiab bilidad, seg guridad y ividad. producti rias siempre e llevan a un u resultado o; pero es importante Las actividades de mantenimiento rutinar arnos si lo estamos ha aciendo bie en, si lo pod demos mejo orar o si ha ay otros que e lo estn pregunta haciendo mejor. Para pr romover me ejoras sin tener que pasar por el proceso o de prueb ba y error se deben aprovec char las bue enas experie encias de ot tros, elabora ando un compendio de e buenas pr rcticas de manteni imiento a tr ravs de eq quipos de tr rabajo cuya estructura y funcionam miento ser segn lo establec cido en la G Gua para la a formacin y funcionam miento de e equipos de trabajo. os: Ejemplo U Utilizar el sis stema SAP R/3 para el l registro de e avisos de averas. A Anlisis de fallas. f A Anlisis de tendencias t de parmet tros operativ vos. R Realizar dia ariamente Anlisis de S Seguridad en n el Trabajo o (AST). C Cumplir un programa p de orden y limpieza. R Realizar aud ditoras de g gestin a las actividade es. R Realizar ins specciones visuales d de equipos s y sistema as de proc ceso para deteccin t temprana de e fallas. R Recibir traba ajos donde se cumpla con el orden y limpieza a de la insta alacin. U Utilizar equipos de med dicin calibr rados y certificados. M Mantener eq quipos con sus protecc ciones habilitadas, (no puentear la as proteccio ones).
ompendio de e buenas pr rcticas de mantenimie ento, se registrarn aqu uellas que h hayan sido En el co probada as con resultados ptim mos en los p procesos op perativos. tivo de est ta gua es apoyar en la detecci in, docum mentacin y difusin d de buenas El objet prcticas de mantenimiento en n las instalaciones y ductos. La prime er buena prctica que obligatoriamente debe emos adopt tar en las in nstalaciones s es la de orden y limpieza, la a cual est d documentad da en la gua tcnica d de confiabilidad operac cional para r prctica 5 Ss No. 800 0-16700-DC CO-SCM-GT T-005. la mejor
ANEXO ANEXOS
a para la d documenta acin de bu uenas prc cticas Gua de mante enimiento
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2.1.
D Deteccin de d buenas prcticas.
Para la d deteccin d de buenas p prcticas en su rea de trabajo se recomienda a: 2.2. Analizar las diferen ntes activida ades de los procesos de d la instalac cin. car las mejo oras implementadas en la ejecuci n de las act tividades. Identific Identific car reas do onde se tien nen proceso os y activida ades similare es. Compar rar resultados. Seleccio onar la alter rnativa que ha demostr rado genera ar resultado os superiore es. D Documenta acin de bu uenas prcticas.
Para do ocumentar las buenas prcticas d de mantenim miento se d deber regis strar como mnimo la informac cin del form mato propuesto en el A Anexo 3.1, y en el Ane exo 3.2 se p presenta el instructivo para el l llenado del mismo. 2.3. D Difusin de e buenas prcticas.
Una vez z realizada la deteccin y docume entacin de e las buenas s prcticas, , el equipo de trabajo deber entregar el compendio o al coordin nador de op peracin qui ien se enca argar de difundirlo d a todo su personal. o de requer rirse, se deb ber capacitar/entrena ar en las buenas prcticas documentadas a En caso todo el p personal inv volucrado de e las instala aciones de P PEP. 3. 3.1. L LISTA DE V VERIFICAC CIN (AUTO ODIAGNSTICO) F Fase de Pla aneacin Se cuenta con la Gua para la do ocumentac cin de bu uenas prc cticas de operacin en las instalacion nes o ducto os? Evidenc cia Fsica: Disponibilidad de la Gua para a la docum mentacin d de buenas prcticas s de manten nimiento en n las instala aciones o du uctos. Se ha capacitado o al person nal de mant tenimiento en el uso de la Gu a para de entacin de e buenas prcticas de e operacin n? docume Evidenc cia Fsica: D Documentacin que av vale la capacitacin.
ANEXO ANEXOS
Gua a para la d documenta acin de bu uenas prc cticas de mante enimiento
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3.2.
F Fase de Implantacin Se cue enta con e el compend dio de bue enas prcti icas de ma antenimien nto en las instalac ciones o du uctos? Evidenc cia Fsica: D Documento de buenas prcticas, C Compendio. Se aplican las bu uenas prct ticas de op peracin en n las instala aciones o ductos? d Evidenc cia Fsica: Registros d de la aplica acin de las s buenas pr rcticas en bitcoras, expedien ntes de equ uipos, avisos s de avera en SAP R/3 3, otros.
3.3.
I Indicadores s
% Avance docume entacin de bu uenas prctic cas de mantenimie ento
# Buenas pr rcticas de m mantenimien nto documentad das = # Buenas prcticas de mantenimient m to identificada as X 100
% Difus sin de buena as prcticas d de mantenim miento
# Buenas prcticas de mantenimient m to difundid das a todo el personal # Buenas prcticas de mantenimient m to documentad das
X 100
ANEXO ANEXOS
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4.
4.1.
A ANEXOS
F Formato pa ara la documentacin n de buenas s prcticas de manten nimiento
ANEXO ANEXOS
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4.2.
I Instruccion nes para lle enar el form mato para la a documen ntacin de b buenas pr cticas de m mantenimie ento
ENC CABEZADO O: Se debe e indicar la instalacin, i Regin y/o o Activo Inte egral que da a origen a la Buena B Pract tica (B.P.) BUE ENA PRAC CTICA No.: Establecer cdigo para a la Identific cacin de la Buena Pr ctica REV VISIN: En n caso de se er una revis sin o adap ptacin de u una B.P. doc cumentada, , indicar el nm mero de revisin corres spondiente. FEC CHA: Indica ar el fecha e en que se es st realizando el registro o documentacin de e la B.P. GER RENCIA/UN NIDAD: Ind dicar el nom mbre de la Gerencia, U Unidad o A Activo respo onsable de doc cumentar la B.P. INS STALACIN N: Indicar el nombre de e la instalaci in donde s se ha aplicad do la B.P. DEP PARTAMEN NTO/ORGA ANIZACIN N: Indicar el nombre e del Dep partamento o rea resp ponsable de e document tar la B.P. SUP PERVISOR R INMEDIAT TO: Indicar el nombre del Supervi isor inmedia ato o lder d del equipo que e presenta o documenta a la B.P. TITULO DE LA A BUENA PRCTICA: P e nombre o ttulo de la B.P. Registrar el EQU Indicar no UIPO DE TRABAJO: T ombres com mpletos de las persona as que con nforman el equ uipo de traba ajo que par rticipan en el e registro/documentaci in de la B.P; cargo de entro de la emp presa/depar rtamento y firma. f DES SCRIPCIN N DE LA B BUENA PR RACTICA: Breve desc cripcin de la B.P. (m mtodo de aplicacin, tare eas o activ vidades que e contempla a, herramientas, recurs sos y reque erimientos cesarios, obj bjeto de aplicacin, problema a res solver, aspe ectos de seguridad a c considerar, nec indicar las cond diciones req queridas (en n paro o en marcha) de el proceso, entre e otras) ). DES MEJORAS OBSERVA SCRIPCIN N DE LOS CAMBIOS/ C ADAS LUEG GO DE APL LICAR LA BUE ENA PRC CTICA: Brev ve descripcin de los ca ambios, me ejoras o resu ultados obte enidos por la aplicacin a de e la Buena Prctica. DAT TOS DEL R RESPONSA ABLE: Indic car en los campos c correspondient tes nombre e completo del responsable o persona a que gener ra la B.P., fe echa de cier rre del docu umento y firma. TOS DEL S SUPERVISO OR: Indicar en los cam mpos corresp pondientes nombre com mpleto del DAT sup pervisor o ld der del equipo, fecha de cierre del documento o y firma.
ANEXO ANEXOS
ara la elab boracin de el mapa Gua pa del proceso p de mantenim miento
REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
GUA PA ARA LA EL LABORACIN DEL MA APA DEL P PROCESO DE MANTE ENIMIENTO O
1. OBJ JETIVO Establec cer los pas sos y criterio os para ela aborar el m mapa del Proceso de M Mantenimien nto en las instalaci iones, que muestre la a interacci n entre su us subproc cesos y su interrelac cin, para identifica ar posibles fallas en lo os procesos s actuales, establecer mtricas y estar en co ondiciones de mejo orarlos. 2. DISP POSICIONE ES ESPEC FICAS Cada in nstalacin de los Ce entros de P Proceso de eber elabo orar su mapa de pr roceso de manteni imiento esp pecifico, to omando co omo referen ncia el ma acroproceso o de mant tenimiento establec cido en el S Sistema de Gestin G por Procesos ( (SGP) de PE EMEX y apoyados en los mapas de los procesos d de Planeac cin, Programacin, E Ejecucin e Ingeniera a del mant tenimiento dos en el an nexo 3 de es ste manual. . contenid El mapa a de proces so de mant tenimiento d debe ser un na represen ntacin grf fica que de escriba las actividad des del proceso, e identifique los insumos re equeridos y los product tos obtenido os durante el mismo o, as como o las interac cciones con otros proce esos. e mantenim miento se de eber utiliza ar el softwa are institucio onal ARIS Para el mapeo del proceso de cido para el Modelado d de Proceso os o su equiv valente. establec Criterio os para el m mapeo del proceso p de e mantenim miento. Para la elaboracin n de los Ma apas del pro oceso de m mantenimien nto, se debe ern tomar en cuenta ientes criter rios: los sigui Iniciar con la actividad d que dispa ara al proce eso. Establecer r como mx ximo 20 bloq ques princip pales en el m mapa. Utilizar sof ftware institu ucional (AR RIS, VISIO o Equivalent te). Describir e el estado a actual AS IS (no el ideal TO BE del pro oceso) para a detectar oportunida ades de mej jora. Describir lo os procesos s en funcin n de activida ades y proce edimientos. . Represent tar los procesos princip pales (son reas funcionales con base en bloques b de actividades s). Documentar los bloqu mponen los ues que com s procesos con el nom mbre de la a actividad o ento operati ivo y nmer ro consecuti ivo. procedimie Terminar c con una ac ctividad o procedimient to relaciona ada a la en ntrega del p producto o servicio ha acia otro pro oceso. El diagrama se e inicia de izquierda i a derecha, c cada colum mna indica u un tiempo s secuencial distinto, cuando o se colocan dos bloqu ues en una columna, s significa que e se llevan a cabo al mism mo tiempo.
ANEXO ANEXOS
PAGINA PGINA 162 DE 162 2

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 2.1. P Paso 1. For rmar el equ uipo de trab bajo.
REV VISIN: FE ECHA:
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El mapa a de proceso o de mantenimiento de ebe ser elab borado por u un equipo de trabajo co onformado por el p personal ad dscrito al Ce entro de Pr roceso que realiza las s actividade es de Mante enimiento, para sel leccionar al personal, e establecer e el funcionam miento, las reglas de o operacin y desarrollo de las a actividades del d mismo, consultar la a Gua para a la formacin y funcio onamiento d de equipos de traba ajo, en la p gina 82 de e ste Manu ual. al de traba ajo debe estar integ grado por el person nal respons sable del El Equipo natura manteni imiento, cuy yo lder ser el Coord dinador de Mantenimie ento o la M Mxima Aut toridad de Manteni imiento del centro de tr rabajo (Activ vo/Gerencia a). 2.2. P Paso 2. Ide entificar act tividades, insumos y productos. .
Con el objeto de obtener un mapa actu ual AS-IS S del proce eso de mantenimiento o, para su or mejora, s n enlistar t todas las a actividades que desar rrolla actua almente el posterio se debern persona al de todos los puesto os de trabaj jo (sin cons siderar lo q que se debera realiza ar y no se realiza), as como lo os insumos s que requie ere para llev varlas a cabo y los prod ductos que o obtiene de ellas. vidades deb bern detall larse a un n nivel razonablemente prctico. Las activ 2.3. Paso 3. Ag grupar activ vidades de acuerdo a al macropro oceso de m mantenimien nto.
Identifica ar y agrup par las ac ctividades que q corres sponden a los proce esos de Planeacin, Program macin, Ejec cucin e Ing geniera de Mantenimie ento. 2.4. P Paso 4. Est tablecer se ecuencia de e actividade es (mapa).
Se debe e establece er la secuen ncia lgica de las actividades enlistadas en el paso an nterior, en forma grfica (map pa), incluyendo los ins sumos y pro oductos cor rrespondien ntes, identifi icando las ciones con o otros proces sos. interacc Identifica ar y depura ar las activi idades repe etidas, conc cluir los pro ocesos inter rrumpidos, e excluir los producto os que no a agregan val lor o que no o estn rela acionados c con el proce eso, para su u posterior anlisis y mejora ca ada vez que e se detecte e un cambio o en los pro ocesos. apa, servir de referenc cia para val lidar o adec cuar las func ciones de lo os puestos de trabajo Este ma que int tegran la estructura actual de e la organ nizacin, e en el sube elemento Estructura Organiz zacional del Sistema de e Confiabilid dad Operacional. so. Tambin n se deber utilizar par ra llevar a cabo la induc ccin del pe ersonal de nuevo n ingres Uno de los princip pales benef ficios de co ontar con el mapa del proceso d de mantenim miento, es ar las oportunidades de e mejora y e establecer a acciones qu ue debern de llevarse a cabo en identifica la Fase de Verificac cin del Sistema de Co onfiabilidad Operaciona al.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 2. Lista a de verific cacin 2.1 ase de Plan neacin Fa
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Se tien ne disponi ible la Gu ua para la a elaboraci in del ma apa del pro oceso de mantenimiento en n las instal laciones y ductos? cia Fsica: Gua p para la elaboracin e del mapa del pro oceso de Evidenc mantenimiento.
Se cap pacit al personal de e las instalaciones y ductos en n el uso de e la Gua para la elaboraci e n del mapa a del proces so de mant tenimiento o? Evidenc cias Fsica a: Formato demostrando la cant tidad de pe ersonal (Op peradores, Mantene edores y Pe ersonal de Seguridad) ) de las ins stalaciones y ductos q que se ha capacita ado.
2.2
Fa ase de Impl lantacin Se ela abor el Ma apa del pro oceso de m mantenimie ento del Ce entro de Trabajo de o a la Gua para a la elab boracin del mapa a del pro oceso de acuerdo mantenimiento? Evidenc cias Fsica: : Mapa del p proceso de mantenimie ento del Cen ntro de Trab bajo.
2.3
Indicadores
% Avanc ce en mapeo o de procesos s d de mantenim miento
e mantenimie ento mapeados a # Procesos de nive el de procedim miento = # Proce esos de mantenimiento X 100
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento
REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
3. Ane exos. Mapas s del estad do futuro de el proceso de Manten nimiento rporativo en n el desarr rollo del Si istema de Los siguientes mapas, elaborados a nivel Cor ocesos (SG GP) de PEM MEX, repres sentan el es stado futuro o (TO BE), por p lo que Gestin por Pro mo referencia para elab borar el map pa especific co del proce eso actual solo se deben utilizar com mantenimien nto de la ins stalacin (AS S IS). de m 3.1 Ma acroproces so de Mant tenimiento
e diagrama a se representan los p procesos de d la caden na de valor r de manten nimiento, En este sus inte eracciones internas y externas, insumos y productos s.
Figura 1: M Macroproceso o de mantenimiento con sus s procesos s.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 3.2 Pr roceso de M Mantenimie ento
REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
e mapa se represen ntan los s subproceso os del pro oceso de m mantenimie ento, sus En este interacc ciones inte ernas y exte ernas, insu umos y productos.
Proceso de Man ntenimiento

Proceso Ingeniera de ntenimiento Man
Gcia. Planeacin
Proce eso Planeacin

Techo Presupuestal Autorizado
Proc ceso Programacin
Proceso Ejecucin E
Programa a Operativo An nual (POA) Avisos o solicitudes de Mantenimiento para Sustituciones, Mejoras y Modificaciones
Operacin
Reportes, tendencias y desviaciones
Avisos de e Averas
Conciliar Fechas de Inicio de Trabajos
Permisologa de Inicio trabajo
Entrega/Recep c cin Equipo
Proceso Ejecucin
Resultados Fsicos del Censo D.E.I.
Alc cance, Rec. y tiem mpo estimado
Alcance, Rec. y tiempo es stimado
ASEG. COND. INICIO TRABAJO
REGISTRO O/T
Proveedores / Clientes
EJEC./SUPV ACTIV. MANT. ADM . AVISOS SOLICIT./AV MANT T.

PROGRAM. FIN NAL RECURSOS DISP. Y EQUIP. COMPROM M.
ENTREGA EQUIPOS
Proceso Mantenimiento
Proceso Programacin
Backlog
ELAB. AMA PROGRA DE TRAB BAJO COORD. JUNTA DE PROGRAM .
Proceso Planeacin
DETERM. REQ. MANT.
EST. ALCANCE Y A R REC. REQ.
PLA N MANT. DISP. REC. ASIG.
ELAB. PAIM ACTUAL. CENSO E.D.I EVAL. GEST. DESEMP. E.D.I.
DISTRIB. REC. A AUTOR.
Adquisicin Recursos Materiales
Proceso Ing. Mantenimiento
Alcance e Actualiz z. y Over ha aul

MANUAL DE MAN NTTO
Alcan nce de las Sust., , Mejoras y Modif. aprobadas Estrategias de Mant.
COORD. APLIC. METOD. CONF.
Entidades reas AuditorasContratantes
ELABORAR MANUAL DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
Tipo Imputac cin Compra Mater riales Tip po Contrato
Disponibilid dad Mat. SAP R/3 R
Avisos de: Hallazgos, Desviaciones y Reportes de Auditoras Emitidas
Figura 2: Proceso de m mantenimien nto con sus s subprocesos.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 3.3 Ma apa del Pro oceso de In ngeniera de Mantenim miento
REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
Ingenier ra de Ma antenimiento o debe ide entificar y establecer r las filoso ofas y po olticas de manteni imiento me ediante el desarrollo de la Ing geniera de e Confiabilidad, aplic cacin de inspecci iones predic ctivas y uso o de tecnologas de punta, para maximizar la rentabilid dad de los equipos y ductos de e las instala aciones y du uctos. En este e mapa s se represen ntan las a actividades de los subprocesos s s de Inge eniera de Manteni imiento, inc cluyendo ins sumos y pro oductos, as como su relacin co on otros sub bprocesos, se mues stran en las siguientes figuras:
Proceso o de Ingenie era de Mantenimiento

Subproce eso: Actualizar, Documentar y Registrar e l Censo
Gcia. Planeacin p Operacin
Le evantamiento Fs sico del Censo de Equipos, Ductos e I nstalaciones
Mantenimiento
Proceso Planeacin
Proceso Programacin
Proceso Ejecucin
Levantamiento Fsico del Criterios de Taxonoma DOCUM ENTAR CEN NSO ACTUAL LIZADO Censo de Equipos, Duct os e Instalaciones Documentado
Procedimiento para la creacin c o modificacin de equipos en el Modulo de e Mantenimiento para el reg gistro del Censo en SAP R/3. N 202-60000-O P-117- 0002 2
R EGISTRAR O A ACTUALIZAR CENSO DE EQUIPOS, DUCTOS E INS STALACIONES EN SAP R/3
Censo de Equipos, Ductos e Instalaciones actualizado en SA S R/3.
Fig gura 3a: Sub bproceso: Act tualizar, Doc cumentar y R Registrar el Censo.
Actualiz zar el censo de equip pos, ductos s e instalaciones. Se refiere a docum mentar y registrar bajo u un lineamiento nico el censo de los equipos s, ductos e iones, realiz zando las si iguientes ac ctividades: instalaci
ANEXO ANEXOS

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REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
Docume entar el cen nso actuali izado. Dispone er de un c censo de e equipos, du uctos e ins stalaciones actualizado o bajo la t taxonoma aprobad da por PEP. Registra ar o actualizar el cens so en SAP R/3. Crear o modificar lo os equipos en el mdu ulo de mant tenimiento d de SAP R/3 3 (Procedimiento para cin o modif ficacin de equipos e en el mdulo d de mantenim miento para a el registro del censo la creac en SAP R/3 N 202 2-60000-OP P-117-0002). 3.4 Evaluar la Ges stin de Ma antenimient to. Se refie ere a iden ntificar y priorizar p op portunidades de dese empeo, as como d definir las aplicacio ones de ac ctualizaciones requerid das y las reparacione r es mayores (Overhaul) ) para los equipos, ductos e instalacione es, mediante e el anlisis de las tend dencias pred dictivas e in ndicadores iencia de la gestin, , desempeo de equ uipos y co osto, realiz zando las siguientes de efici actividad des:
Proceso o de Ingenie era de Mante enimiento
Subpr roceso: Evaluar la Ge estin de Mantenimie ento.
Gcia. Planeacin Operacin p
Reportes, tendencias y desviaciones
Proceso Proceso Proceso Planeacin Programacin Ejecucin
Resultados de los os Mantenimiento
Mantenimiento
Censo de Eq quipos, Ductos e Instalacion nes actualizado en SA S R/3.
IDENTIFICAR TEN NDENCIA DE LOS RES SULTADOS DE LOS M MANTENIEINTOS PREDICTIVOS
Informe de Tendencia y Resultados de Mantenimiento y Deteccin de oportunidades.
Valores de referencia de los Mantenimie ntos Predictivos
reas Entidades A dit Auditoras C t t t Contratantes
Valores de Indicadores de Desem peo, Eficienc cia de la Gestin ny Desem peo de Costos .
IDENTIFICAR TENDENCIAS DE T IN NDICADORES DE EQUIPOS, DUCTOS E INSTALACIONES Valores de Refere encia de los Indicadores de De esempeo, Eficiencia de la Gestin y Desempeo de Costos. C
Informe de Tendencia de los indicadores de Equipos, Ductos e Instalaciones. Gua de Anlisis y Priorizacin de Oportunidades.
ANALIZAR Y PRIORIZAR OPORTUNIDADES (CONTROL ES STAD STICO Y AN LISIS DE INC CERTIDUMBRE)
Identificacin y Priorizacin de Oportunidades en e el Desempeo Equipos, Ductos s e Instalaciones
Informe de Resultados, Recomendaciones y Seguimiento.
D DISE AR AP PLICACI N ACTU UALIZACION ES Y OVER HAUL.
Alcance Actualizaciones A y Over Haul
Figura 3b: Subproceso: : Evaluar la g gestin del m mantenimiento o.

ANEXO ANEXOS GUAS D DEL MANUAL L DEL SCO PAGINA PGINA 168 DE 168 8
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Identific car tendenc cia de los r resultados del manten nimiento pr redictivo. Se refie ere a la de eteccin de e oportunid dades, med diante el anlisis de la tendenc cia de los resultad dos del mantenimiento predictivo. p Identific car tendenc cia de indic cadores de e equipos, d ductos e in nstalacione es. Se refie ere a la d deteccin d de oportuni idades med diante el a anlisis de los indica adores de desemp peo y costo os de los eq quipos, inclu uyendo par metros ope eracionales. . Analizar y prioriza ar oportunid dades (con ntrol estad stico y an lisis de inc certidumbr re) Priorizar r las oport tunidades m mediante u un informe tcnico co on las reco omendacion nes a ser tomadas s como pro oducto de lo os anlisis de las tend dencias de predictivo y los indica adores de desemp peo de equ uipos y costo os.
Disear r aplicacin n actualizac ciones y OVERHAUL. . me de resultados, reco omendacion nes y seguim miento se enviar e a la a Gerencia d de Diseo El inform para de eterminar lo os alcance es de las actualizacio ones y los s Overhaul, as como o todo lo concern niente al m manejo del cambio as sociado, el l cual ser insumo para p el Pr roceso de Planeac cin de Man ntenimiento.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 3.5 Elab borar Hoja de ruta
REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
Proceso o de Ingenie era de Mant tenimiento

Subpro oceso: Elaborar Hoja a de Ruta Plan Prev/ /Pred.
Gcia. Planeacin Operacin
Mantenimiento
Proceso Proceso Proceso Planeacin Programacin Ejecucin
Alcance Mant. Pre ev/Pred

ELABO ORAR HOJA AS DE RUT TAS PLAN MANT. M PREV/P PRED.
Hoja de Ruta Plan v/Pred. Mant. Prev
P Procedimiento para crear o mo odificar hojas de rutas en el M dulo d de Mantenimiento SAP. C Clave 202-60000-OP-1170 0006.Mayo 2006. Versin: Primera.
Figura 4: S Subproceso: E Elaborar hoja a de ruta plan prev. / pred d.
ar hojas de ruta del plan de mantenimiento o preventivo o/predictivo. Elabora Crear la as hojas d de ruta en el sistema a SAP R/3, con las actividades s de mante enimientos preventi ivos/predictivos definidos, incluyen ndo resultad dos de la ap plicacin de e las metodo ologas de confiabilidad.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento PROCE ESO DE PLA ANEACIN N DEL MANTENIMIENT TO.
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La plane eacin de m mantenimien nto debe describir las polticas, p los s planes a co orto y media ano plazo, costeo, estrategias de contrata acin, plane es de procu ura y recursos adecuad dos para asegurar los y la a integridad de las insta alaciones y equipos. e costos ptimos Para rea alizar la plan neacin en un centro d de proceso s se deben co onsiderar los siguientes s pasos:
3.6 Dete erminar Re equerimient tos de Man ntenimiento o.
Proceso de e Planeacin
Subproceso: Determinacin D Requerimientos de Mante enimientos.
Gcia. Planeacin
Programa Operativo Anual (POA)
Operacin
Avi sos o solicitudes de Mantenimiento para Sus tituciones, Mejoras y Modificaciones
Mantenimiento
Proceso Programacin
Proceso Ejecucin
Avisos y/o Solicitudes s
Proceso Planeacin
IDENTIFICAR Y JERARQUI IZAR AVISOS Y/O SOL LICITUDES DE MANTENIMIENTO
de Mantenimiento Identific cados y Jerarquizados Requerimientos identifica ados de Sustituciones, es Mejoras y Modificacione
ALINEAR LOS REQUERIMIENTOS Y MANTENIMIENTOS PREV/PRED A LAS ESTRATGIAS Y POLTICAS
REQ. DE MANT. PRIORIZAD DOS Y ALINEADOS A LAS EST TRATEGIAS Y POLTICAS DE MANT. M
Proceso Ing Mantenimiento Ing.
Criterios para Identificar Avisos y/o Solicitudes de Mantenimiento y Jerarquizarlos (Con Matriz de riticidad y el Tipo de Intervencin) Cr
Alcance de las Sustituciones, Mejoras, Modificaciones aprobado
HOJAS RUTAS PLAN MANT. R PREV/PRED
Estrategias de Mantenimiento Alcance de las Actualizaciones y Over haul
Censo de Eq quipos, Ductos e Instal aciones y alizado Ductos actua
Avisos de: Hallazgos, Desviaciones y Reportes de Auditorias Emitidas
Figura 5: Subpro oceso: Determ minacin req querimientos de mantenim mientos.
ANEXO ANEXOS

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REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
3.7 Estimar Alcanc ce y Recur rsos Reque eridos Fsic cos y Finan ncieros
Proceso de e Planeaci n
Subproceso: Estim mar Alcance y Recursos Requeridos Fs sicos y Financieros.
Gcia. Planeacin
Gua para docum mentar el Anteproyecto de pre esupuesto.
Operacin
Proceso Ejecucin
Reporte de exp pertos
Mantenimiento
Proceso Programacin
Proceso Planeacin
REQ. DE D MANT. PRIOR RIZADOS Y ALINEADOS A LAS S ESTRATEGIAS Y POLTICAS DE MANT.
ESTIMAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
Lista de actividade es de Mantenimiento desglosadas secuencialmente s (cmo hacerlas s con su duracin).
ESTIMAR LOS RECURSOS DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
LISTA DE ACTIV VIDADES DE MANTENIMIENT O CON SUS RECURSOS ASO OCIADOS (MATERIALES, MANO DE OBRA Y CO OSTOS)
es Tcnicos de Manuale Mant tenimiento
Histrico de intervenciones es de los equipos y ductos
Figura 6: S Subproceso: Estimar Alca ance y Recur rsos Requerid dos Fsicos y Financieros s.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 3.8 Elab borar el Pro ograma de Administra acin Integ gral de Man ntenimiento o PAIM.
REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
Sub bproceso: Elaborar el e Programa de Adm inistracin Integral de d Mantenimiento (P PAIM).
Gcia. Planeacin
Catlogo para el direccionamie ento del presupuesto de mantenimiento de Ductos e Instalaciones (Taxonoma Presupuestal) 202 2-60000-C-001. Sistema MERAK Te echo presupuestal autorizado (pr roporciona la Gerencia de Pla aneacin y Evaluacin).
Proced dimiento de Asignacin de Recursos Financ cieros para Actividades de Mantenimiento de Instala aciones y Ductos, de Produccin y Transporte de PE P No. 202-60000-PA-001.
Criterios y Premisas Presupuestales.
Operacin
Proceso Proceso Programacin Ejecucin
Mantenimiento
Proceso Planeacin
DEFINIR TR RABAJOS DE MANT. POR ADMINISTRA ACIN Y POR TERC CEROS
Relacin de e Trabajo por Administrac cin y Terceros.
ELABOR AR PROGRAMA DE ADMINIST TRACIN INTEGRAL DE MANT TENIMIENTO (PAIM).
Pr rograma de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM).
AJUSTAR EL PAIM.
Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM) ajustado.
Registro de actividades del PAIM sin presupuesto asignado (Para otra revisin presupuestaria).
LISTA DE ACTIVIDA DES DE MANTENIMIENTO CON SUS RECURSOS ASOCIA ADOS (MATERIALES, MA NO DE OBRA Y COSTO OS)
Registrar el presupuesto de las actividades del PAIM en el sistema SAP R/3
Determinacin de Recursos Disponibles para efectuar los trabajos por Administracin .
CONSOL LIDAR Y JERARQUIZ ZAR REQ. PRESUPUESTA ALES DE LOS CENTROS DE E PROCESO
Requerimientos s Jerarquizados.
DOCUMENTAR EL PROGRAMA DE A ADMINISTRACIN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO (PAIM) DE MXIMO POTENCIAL.
Programa de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM) documentado PAIM CON PRESUPUESTO AUTORIZADO Y REGISTRADO A
Figura 7: Subpro oceso: Elabor rar el Programa de Admin nistracin Int tegral de Man ntenimiento (PAIM). (
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 3.9 Dist tribuir recursos autor rizados.
REV VISIN: FE ECHA:
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Subproceso: Distribuir r Recursos Autoriza dos.
Proceso Programacin
Proceso Ejecucin
Mantenimiento
Paquete de Informacin Tcnica.
Disponibilidad de Recursos por Administracin B Bases Tcnicas para Contratacin. Re equisiciones (Requerimientos Materiales trabajos por Administracin PLAN DE MANT. CON DISP. DE RECURSOS ASIGNADOS PARA EFECTUARSE POR TERCEROS.
Proceso Planeacin
SELECCION NAR LA FORMA A DE ADQUIRIR R LOS RECURS SOS
Mantenimiento Plan nificado por Terceros. Mantenimiento Planifica ado por Administracin.
ELAB. BASES B TCNICAS PARA CONTRATACIN C O REQ QUISICIONES.
RESERVAR LOS RECURSOS POR ADMINISTRACIN
PLAN DE MANT. CON DISP. DE RECURSOS ASIGNADOS PARA EFECTUARSE POR ADMINISTRACIN
PAIM CON PRESUPUE ESTO AUTORIZADO Y REGIST TRADO
SELECCIONAR R TIPO DE CONTRA ATO SELECCIONAR TIP PO DE IMPUTACIN COM MPRA DE MATERIALE ES
Tipo de Contrato.
Tipo de imputaci n para compra de mate eriales Lista de actividades de Mantenimiento M con sus recursos asociados (Materiales, Mano de Obra y Costos)
Relacin de Trabajos por Administracin y Terceros.
DAR SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIN DE LOS RECURSOS.
Re equisiciones Fincadas Contratos de Obras Pblicas y Servicios Fincados
ASIGNAR LOS RECURSOS QUE SE VAN A EFECTUAR POR TERCEROS
s Modelos de Bases Leyes de Adquisicin Obras Tcnicas. Pblicas Tratados y Convenios. ay Normatividad Interna Externa Aplicable.
POBALINES Requerimien ntos de Comits y Subcomits s. Contratos Preparatorios de Servicios Obras y Adquisiciones. Cronograma de eventos
Figura 8: Subproceso: Distribuir r recursos au utorizados.
Actualiz zar el censo de equip pos, ductos s e instalaciones en SA AP R/3. Se refiere a docum mentar y registrar bajo u un lineamiento nico el censo de los equipos s, ductos e iones, realiz zando las si iguientes ac ctividades: instalaci Docume entar el cen nso actuali izado. Dispone er de un c censo de e equipos, du uctos e ins stalaciones actualizado o bajo la t taxonoma aprobad da por PEP.
ANEXO ANEXOS

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REV VISIN: FE ECHA:
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Registra ar o actualizar el cens so de equip pos, ductos s e instalac ciones en S SAP R/3. Crear o modificar lo os equipos en el mdu ulo de mant tenimiento d de SAP R/3 3 (Procedimiento para cin o modif ficacin de e equipos en el mdulo d de mantenim miento para a el registro del censo la creac en SAP R/3 N 202 2-60000-OP P-117-0002). rimientos d de mantenimiento. Determinar requer fiere a id dentificar y jerarqui izar los requerimien ntos de las solicit tudes de Se ref hallazgo os/anomala as, desvia aciones, reportes r d de auditoras, sust tituciones, mejoras, modifica aciones, actualizacione es, overhau ul, planes p preventivos y predictiv vos, para ob btener los planes a anuales alin neados con el POA. r alcance de los traba ajos y recur rsos fsicos s y financie eros requer ridos. Estimar Se refie ere a la asig gnacin de alcances, recursos re equeridos y costos asociados a los l planes anuales alineados al POA par ra su aproba acin, asign nndole a la as actividad des de mant tenimiento identifica adas los re ecursos requeridos, tal les como: p personal po or especialid dades, herr ramientas, material les, costos estimados, refaccione es y equip pos auxiliare es, soporta ado en la G Gua para Docume entar el Ante eproyecto de d Presupue esto. Elabora ar Programa de Admin nistracin Integral I de Mantenimiento (PAIM M). Se refiere a obtene er el plan ap probado con n el presupu uesto autoriz zado y regis strado, definiendo las gias para lle evar a cabo o las actividades de ma antenimient to planificad das (admini istracin o estrateg terceros s). Es de ha acer notar que algunas s de estas a actividades n no las realiz za Planeaci in a nivel de centro de proce eso, pero se s consider ra parte de la planeac cin del Ma antenimiento o. Para la elaborac cin del PAIM se deben n realizar la as siguientes s actividade es: trabajos po or administ tracin y por terceros s. Definir t Determinar los trab bajos que s se pueden realizar r con esfuerzo p propio y cua ales deben realizarse por con ntratos, par ra ello se requieren l las activida ades de ma antenimient to con sus s recursos asociados as como o los que se e tienen disp ponibles. s contratacio ones a trav s de tercer ros, deber establecers se el desarr rollo y empleo de los Para las contrato os preparato orios con fa abricantes y/o sus pro oveedores autorizados s, en los ca asos que esto sea a posible. E Estos no deb ben limitars se exclusiva amente al su uministro de e refaccione es, por lo que se debe d busca ar la mezcla a ptima de servicios de forma tal que se opti imicen los t tiempos y costos. Sin ser limit tativos estos servicios son: C Capacitacin y certifica acin de ope eradores, op perarios y p personal esp pecializado. T Transferenc cias tecnolg gicas. M Mantenimiento predictiv vo y preven ntivo. R Reparacione es. M Modernizaciones.
caso de las s adquisicion nes y sumin nistros, se debe conside erar lo sigui iente: Para el c
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a) I Identificar los bienes s y servicios requerido os, los cua ales se obte endrn de: Plan nes y progra amas operat tivos de pro oduccin. Plan nes y progra amas de libr ranzas y rep paraciones m mayores. Plan nes y progra amas de ma antenimiento o planificado o.
nes y progr ramas debe ern contener como mnimo: la jerarquizacin de las ac ctividades Los plan considerando la c criticidad de e los siste emas y equipos defin nida, las lis stas de materiales, refacciones, sustan s de requer ncias qumic cas y servicios con las cantidades y las fechas rimiento. Para est ta actividad d es necesaria la interaccin entre las reas d de planeaci n y program macin de producc cin y mante enimiento co on el rea d de recursos materiales (Almacenes s y Suminis stros).
b)
Cons solidar los bienes y s servicios.
Con los s planes y programa as antes m mencionado os el rea de admin nistracin y finanzas (Almace enes y Sum ministros) de ebe consolidar las refa acciones, equipos, ma ateriales y s servicios e integrar n el plan a anual y plurianual de ad dquisiciones s y servicios s bajo el siguiente esqu uema: Plan plu urianual.- B Bienes y se ervicios de u uso recurren nte as com mo no recurrentes de la argo plazo de entre ega. Plan an nual.- Biene es y servicios no recurrentes de tiempos de e entrega m menores a 6 meses y para uso o inmediato o en el ejercicio presupu uestal bajo el cual se s solicit. grama de adquisiciones se deb ber revisa ar por el rea solicit tante y el rea de El prog administ tracin y fin nanzas para a llevar a ca abo los ajustes procede entes acorde a las adecuaciones presupu uestales que e se presenten en el tra anscurso de el ejercicio. idar y jera arquizar lo os requerim mientos presupuesta ales de la as instala aciones y Consoli ductos. . Se refiere a integra ar y prioriza ar los proyec ctos y activ vidades de m mantenimie ento que req quieren de s financier ros en ba ase al ries sgo-costo-b beneficio, p para tener los reque erimientos recursos jerarquiz zados y el s soporte para a la toma de decisione es, enfocnd dolos hacia los de men nor riesgo, menor c costo y mayor beneficio o. Su elab boracin se sujeta al procedimien nto No. 202-60000-PA A-001 Asig gnacin de Recursos Financie eros para Actividades A de Manten nimiento de e Instalacion nes y Duct tos, de Pro oduccin y Transpo orte de PEP P. ar Programa de Admin nistracin Integral I de Mantenimiento (PAIM M). Elabora Se refie ere a elabor rar la relaci n de los tr rabajos, deb bidamente jerarquizado os y con los s recursos financieros para su u programa acin y ejec cucin (req quiere luego o un ajuste e con el pre esupuesto autoriza ado). Se b basa en e el Catlog go para el direccion namiento d del Presup puesto de Manteni imiento de Ductos e Instalacio ones (Taxo onoma Pre esupuestal) ) 202-6000 00-C-0001,
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criterios y premisas presupue estales defin nidos por la a Gerencia de Planea acin y Eva aluacin, y mo resultad do el Progra ama de Adm ministracin Integral de Mantenimiento (PAIM), es decir dar com los traba ajos de Ma antenimiento o que sern n sometidos s a conside eracin par ra el antepr royecto de presupu uesto. entar el Pro ograma de Administr racin Integ gral de Man ntenimiento o (PAIM) de e Mximo Docume Potenci ial. Se refie ere al registr ro en el Sis stema Institucional de Evaluacin de Proyect tos, de los trabajos a realizar y los recurs sos requerid dos. El prod ducto de es sta actividad d es el PAIM M documen ntado, esta informac cin es insu umo para la Gerencia d de Planeaci n y Evalua acin. Ajustar el Program ma de Administracin n Integral de e Mantenim miento (PAI IM). Se refie ere a considerar el te echo presu upuestal autorizado qu ue proporci iona la Ge erencia de Planeac cin y Evalu uacin, para a ajustar el PAIM docum mentado co on las actividades que se podrn ejecutar r al presupu uesto, queda ando identif ficados el P PAIM ajustad do al presup puesto asig gnado y un registro de activida ades sin presupuesto p o asignado que sern tomadas en cuenta para otra revisin presupuest taria. Registra ar el presu upuesto de e las activid dades del Programa de Administracin In ntegral de Mantenimiento (PA AIM) en el sistema s SA AP R/3. ar las actividades del Programa P de Administr racin de Mantenimiento (PAIM), Se refiere a registra el a nivel de e las instalac ciones y du uctos y luego o en SAP R R/3 a nivel d de la Subdir reccin de en Exce Planeac cin y Ev valuacin, quedando finalmente e el Prog grama de Administr racin de Manteni imiento (PA AIM) con el presupuest to autorizad do registrado en el sist tema SAP R R/3 de los trabajos s a realizarse con recur rsos financie eros y dispo onibles. uir recursos s autorizad dos. Distribu Una vez z que el PA AIM est au utorizado y registrado, se procede e con la adq quisicin de e recursos por adm ministracin y por tercer ros, realizan ndo las siguientes activ vidades: Seleccionar la form ma de adqu uirir los rec cursos. abajos que f finalmente s son incluido os dentro de el PAIM ajus stado, se les s valida la relacin de A los tra recursos s por admin nistracin y por p terceros s, para proc ceder a su c consecucin n. Seleccionar el tipo o de contra ato. contrato par ra cumplir con c los trabajos del PA AIM que se realizarn Se refiere a definir el tipo de c eros. por terce
ANEXO ANEXOS

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Seleccionar el tipo o de imputa acin para compra de e materiales. ere a las re equisiciones s de mater riales y refa acciones necesarias p para cumplir con los Se refie trabajos s del PAIM, que se realizarn por a administraci in. Elabora a bases tc cnicas para a contrataci in o requisiciones. Se refiere a estruct turar las bases tcnica as para cont tratacin en n caso de trabajos por terceros o mientos de materiales s y refaccio ones para trabajos po or administ tracin. Par ra ello se requerim utilizan: e bases tcn nicas. Modelos de Leyes de adquisicin d de obras p blicas, trata ados y conv venios. Normativida ad interna y externa ap plicable. Contratos p preparatorio os de servicios, obras y adquisicion nes.
Luego d de esta activ vidad se pa asa al rea contratante e para dar s seguimiento o a la contra atacin de los recursos. El objeti ivo es obten ner: Los contrat tos de obra as pblicas y servicios s fincados para cumplir con los planes de mantenimie entos por te erceros. ciones finca Las requisic adas para lo os materiale es y refaccio ones para c cumplir con los planes de mantenimiento por administrac cin. Deben tenerse c completame ente elabor radas las bases tc cnicas par ra contrata acin, los INES, los re equerimiento os de comit ts y subcomits para la contratac cin de los recursos r y POBALI el crono ograma de eventos para p el pro oceso. Esta as actividad des se rea alizan en el rea de Recurso os Materiales, sin em mbargo, como parte de la plan neacin del mantenim miento, es pertinen nte el seguim miento a dic chas activida ades. Reserva ar los recursos por ad dministraci in. Se refie ere a los rec cursos por administrac a cin que se tienen disp ponibles as como los adquiridos a mediant te las requis siciones finc cadas de materiales y refacciones s para finalm mente dispo oner de los planes d de mantenim miento por a administraci in con los recursos pa ara su cump plimiento. Asignar r los recurs sos que se van a efec ctuar por te erceros. Se refie ere a la asig gnacin de los contrato os obras p blicas y se ervicios finca f ados para finalmente disponer de los planes de man ntenimiento por terceros con los re ecursos para a su cumplimiento.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento PROCE ESO DE PRO OGRAMAC CION
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La Prog gramacin d de Mantenim miento deb be asegurar r la sincronizacin entr re las activ vidades, la localizac cin y la disponibilida d ad de los re ecursos adecuados pa ara el cum mplimiento e en tiempo, calidad, seguridad y proteccin n ambiental del plan de e mantenimi iento. 4. Map pa del Proceso de Pro ogramacin n de Manten nimiento Los sub bprocesos del proces so de Pro ogramacin de Mante enimiento c con sus ac ctividades, incluyen ndo los ins sumos y los productos, as com mo la relacin con los s otros pro ocesos se muestra an en las sig guientes figu uras:
P Proceso de Programaci P n
Subproceso: Administrar Solic citudes/Avisos Mant tenimiento.
Operacin
Gcia. Planeacin
Avisos o Solicitudes de Mantenimiento
Proceso Ejecucin
Reporte de expertos
Requ uerimientos para los avisos o so olicitudes de Mantenimiento.
Proceso Programacin
Alcance de e Avisos o Solicitudes de Mantenimiento.
ID DENTIFICAR REQUERIMIENTOS CREAR ORDENES DE TRABAJO

O /T CR READAS EN N SAP R/3
Mantenimiento
IDENTIFI ICAR ALCAN NCE

Recomendacio ones para ajustes o creacin de e hojas de Rutas
Re ecomendaciones para ajustes o creacin de hojas de Rutas
Proceso Planeacin
Plan de Mant. con disp. d Recurs. Asign. para efectuarse de por Admn (Mat., Ref., Humanos y MAF).
Plan de Mant. con disp. de Recurs. Asign n. para efectuarse por Terceros (Contratos Sum. Mat., Refac., Humanos y MAF). M
Censo de Equipos, Ductos e Instalacione es Actualizado
Ho ojas de R Rutas
reas Contratantes
Fig gura 9: Subpr roceso: Adm ministrar solici itudes / Aviso os mantenim miento.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 4.1 Elab borar progr rama de ma antenimien nto.
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P Proceso de Programacin
Subpr roceso: Elaborar Pr rograma de Mantenim miento.
Proceso Ejecucin
VERIF. DISP P. DE EQUIPOS SY RECURSO OS

Proceso Programacin
Asign. o reserv. r De Equipos y Recursos
CONCILI IAR FECHAS DE INIC IO Y TERM. O CON OPER. TRABAJO
L Lista Backlog
Inf. A Planeacin q. recursos para adq O/T priorizadas con fechas conc c. con operaciones
VERIF. REQ. LO OGSTICA MAT. Y MAFs
Prog. Semanal diario Logstica Mat. Y MAFs
ELABORAR PROG. SEMANAL/DIARIO MANT.
Mantenimiento
Ordenes de Trabajo Priorizadas uestas. con fechas propu
Prog. . Preliminar sem/diario con Backlog adm. P PROGRAMA SEMANA/L DIARIO MANTENIMIENTO D
O/T CREADAS EN SAP R/3
Criterios para Jerarquizar

Proceso Planeacin
PRIORIZAR ORDENES DE TRABAJO
ELAB. . PROGR. PREL LIMINAR SEM/DI IAR MANT.
Pr rog. Preliminar sem/diario Mantenimiento
ADMINISTRAR EL BACKLOG
Lista actualizada equip. y recursos disp. Censo de s Equipos, Ductos e Instalaciones actualizados
Disp. Recursos por Planeacin
reas Contratantes
Figura 10:. Subproceso: Elaborar pr rograma de m mantenimient to.
ANEXO ANEXOS

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Gua pa ara la elab boracin de el mapa del proceso p de mantenim miento 4.2 Coo ordinar junt ta de progr ramacin.
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P Proceso de Programacin
Sub bproceso: Coordinar r Junta de Programa acin.
Proceso Ejecucin
PROGRAMA SEMANA/L DIARIO MANTENIMIENTO O
Proceso Programacin
Mantenimiento
VALIDAR DISP. DE EQUIPOS Y RECURSOS
Disponibilidad de Equipo os y Recursos
OBTENER APROBACIN DE SEG GURIDAD Y OPERACIO ONES PARA LA EJECUCIN N DE TRABAJOS
Apro obacin de Operaciones para la ejecucin de trabajos.
COMUNICAR Y PUBLICAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PROGRAM A FINAL CON RECURSOS ONIBLES Y EQUIPOS DISPO CO OMPROMETIDOS.
Reporte de Disponibilidad de equipos y recursos
reas Contratantes
Proceso Planeacin
Figura 11 1: Subproces so: Coordinar r junta de pro ogramacin.
strar solicitudes/aviso os de mant tenimiento. Adminis Se refie ere a identifi icar el alcan nce, los req querimientos y la creac cin de las rdenes de e trabajos, realizando las sigui ientes activi idades: Identific car alcance e. Obtener r la lista des sglosada en n forma secuencial de l las actividad des que conforman cada una de las solic citudes/aviso os de mante enimiento a ser conside eradas en la a programacin. Identific car requerimientos. Definir lo os requerim mientos de p personal por r especialidades, herra amientas, materiales, re efacciones y equipo os auxiliares s asociados s a los aviso os o solicitud des de man ntenimiento. .
ANEXO ANEXOS

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Crear rdenes de mantenimi iento. rmar los av visos o solicitudes de mantenimiento en r rdenes de mantenimie ento en el Transfor sistema SAP R/3 3, verifican ndo el alc cance, los requerimie entos, planes y polticas de imiento y op peracin. manteni Elabora ar programa a de mante enimiento. Se refie ere a prioriz zar, verifica ar la dispon nibilidad de e equipos y recursos, conciliar fe echas con operacio ones, backl log y logst tica de mat teriales par ra elaborar el program ma semanal/diario de manteni imiento. Est tas actividad des se desc criben a con ntinuacin: Prioriza ar rdenes de manten nimiento. Utilizar criticidad d de equipo y el tipo d de intervencin, asign nndoles fe echas propu uestas de n. ejecuci Verifica ar disponibilidad de eq quipos y re ecursos. Asignar o reservar recursos y asegurar la a entrega del d equipo p para realizar rle las activ vidades de imiento. En caso de no o disponer d de algn rec curso o de o ocurrir un ca ambio de fe echa sobre manteni la entre ega de los equipos, s se le informa a Plan neacin par ra que se tomen las acciones respectivas. ar fechas d de inicio y t terminacin n de trabajo o con Oper racin. Concilia Acordar r con operac ciones la fec cha de inicio o y terminac cin de los trabajos. Elabora ar programa a prelimina ar semana/diario de m mantenimie ento. Estructu urar las activ vidades con n sus recurs sos, por fec chas para se er ejecutada as durante la l semana o de form ma diaria. Adminis strar trabaj jos rezagad dos (Backlo og). Incluir d dentro del p programa pr reliminar semanal/diario o de mante enimiento la as rdenes de trabajo program madas que no han sid do ejecutad das en func cin de la criticidad c de el equipo, el tipo de interven ncin y los re ecursos disponibles. Verifica ar requerim mientos de l logstica de e materiale es y MAFs. . Revisar y elaborar un program ma semanal/ /diario de logstica para a la entrega y disposici n final de les y MAFs s. material Elabora ar programa a final sem manal/diario o de manten nimiento. Consolid dar el progr rama prelim minar con el backlog administrado y los requerimientos de logstica de mate eriales, MAF Fs. Coordin nar junta de e programa acin. Realizar r juntas sem manalmente e entre oper racin, man ntenimiento y seguridad d a fin de sincronizar s actividad des del prog grama final, , efectuando o las siguien ntes activida ades:
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Validar disponibili idad de equ uipos y rec cursos. Acordar r entre oper racin y ma antenimiento o la entrega a de los eq quipos y la disponibilid dad de los recursos s para cump plir con los trabajos t de mantenimie ento. Obtener aprobaci n de segu uridad y ope eracin para la ejecuc cin de trabajos. dimientos de e trabajo para asegur rar la ejecucin de los s trabajos, Revisar y aprobar los proced plando explcitamente l los requerim mientos de s seguridad. contemp Comunicar y publicar el prog grama de m mantenimie ento. r la junta se emanal de p programaci n y divulgar el program ma final con recursos disponibles d Realizar y equipo os comprom metidos, incluyendo la u ubicacin de e los mismo os.
ANEXO ANEXOS

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ESO DE EJE ECUCION PROCE cutores del Mantenimi iento deben n asegurar la calidad y seguridad de los tr rabajos de Los ejec manteni imiento ape egndose a las metodologas, instr rucciones y procedimie entos de trab bajo.
4.3 Map pa del Proceso de Ejecucin de Mantenimie ento. bprocesos d del proceso de Ejecuci in de Mantenimiento con sus ac ctividades, incluyendo Los sub los insumos y los productos, as como la a relacin c con los otro os procesos s se muestr ran en las siguientes figuras:
Proceso de d Ejecucin n
Subproc ceso: Asegurar Cond diciones de Inicio de Trabajo.
Gcia Gcia. Planeacin Operacin
PROGRAMA FINAL CON RECURSOS DISPONIBLES Y EQ QUIPOS COMPROMETID DOS.
Proceso Ejecucin
ASEGURAR LIBERACIN DEL EQUIPO
Equipo liberado para Mantenimiento
VERIFICAR CONDICIONES DE RIESGO
Condiciones aseguradas
RECIBIR DOCUMENTOS SY RECURSOS REQUERIDOS S
RECURSOS DISP PONIBLES Y A RESGUA ARDO
Mantenimiento
Proceso Programacin
Programa final con recursos disponibles y equipos comprometidos
Informaci n de recursos no adecuado os o daado os
Proceso Planeacin
Hojas de Ruta Proce edimientos de Trabajo
Recursos
reas Contratantes
Figura 12: Subp proceso: Ase egurar condic ciones para e el inicio de tra rabajo.
ANEXO ANEXOS

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4.4 Ejecu utar / Super rvisar activid dades de ma antenimiento o.
Proceso de d Ejecucin n
Subproceso o: Ejecutar/Supervis sar Actividades de Mantenimiento.
Operacin Seguridad
Permisos de trabajo
A Anlisis de Riesgo
Permisos de trabajo
RECURSOS DISPONIBLES Y A RESGUARDO
Actividades no Ejecutadas (Backlog)
Proceso Ejecucin
ENTREGAR EQUIPO PARA MANTENIMIENTO
Equipo entregado por Operaci n para Mantenimiento
EJECUTAR MANTENIMIENTO
Actividad Ejecutada
REALIZAR PRU UEBA DE CALIDAD DY CORREC CTA EJECUCI IN
EQUI IPO DISPONIBLE POR MA ANTENIMIENTO PARA PRUEB BAS FUNCIONALES
Hallazgos identificados s durante el Mantenimein nto
Mantenimiento
Proceso Programacin
Programa final co on recursos disponiblles y equipos comprometidos
Proceso Planeacin
Proced dimientos de Trabajo T
Procedimientos de Trabajo
Parmetros de Calidad
reas Contratantes
Figura a 13: Subpro oceso: Ejecut tar / Supervis sar actividade es de manten nimiento.
ANEXO ANEXOS

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4.5 Entr regar los eq quipos
Fig gura 14: Subp proceso: Ent tregar los equ uipos.
Asegurar condicio ones para e el inicio de trabajo. ere a la entrega del eq quipo y veri ificacin de e las condic ciones de se eguridad, p permisos y Se refie recepci n de recur rsos a fin de realizar la as actividad des de man ntenimiento eficienteme ente. Para alcanzar este objetivo se debe en ejecutar las siguiente es actividad des: Verifica ar condiciones de ries sgo. Revisar el cumplim miento de los s procedimientos de tra abajo, verificando las condiciones c s de riesgo ndo en cue enta las rec comendacio ones para eliminar cu ualquier situ uacin irreg gular para y toman persona as o equipos s.
ANEXO ANEXOS

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Asegurar la entreg ga a mante enimiento del d equipo. orar con el rea de Operacin qu ue el equip po est des s energizado, liberado, , drenado, Corrobo inertizad do, desacop plado y/o de espresurizad do, en el ca aso que el p procedimien nto de mant tenimiento as lo ex xija. Recibir documentos y recurs sos requeridos. ar los trmite es de permi isos necesa arios para el e inicio de lo os trabajos, , as como Se refiere a realiza cursos en un u sitio estra atgico y re esguardarlos s para utiliz zarlos al mo omento de disponer de los rec d de manten nimiento. realizar la actividad ar/supervisa ar actividad des de man ntenimiento o. Ejecuta Consiste e en todas las activida ades dirigida as a la ejec cucin y sup pervisin de e los mante enimientos program mados siguiendo los p procedimien ntos de trab bajo. Para lograrlo se e deben efe ectuar las siguientes actividad des: Recibir equipo para mantenimiento. Se refiere a la rece epcin del equipo e por p parte de Op peracin a M Mantenimie ento para la ejecucin de la ac ctividad, con n todos los permisos d de trabajo, las condicio ones asegu uradas y los s recursos disponib bles y a resg guardo. Ejecuta ar mantenim miento. Realizar r el manten nimiento del l equipo baj jo los proce esos y proc cedimientos s establecidos, con el AST (An nlisis de Se eguridad en n el Trabajo) desarrollado y con los s recursos d disponibles. . Realizar pruebas d de asegura amiento de la calidad. r pruebas de calibracin, de la azo y otra as pruebas requeridas s mediante e lista de Realizar verificac cin que p permita ase egurar la calidad del mantenimie ento. Para ello se re equiere la cin de los equipos de calibracin certificac n y del perso onal que rea aliza las pru uebas. Entrega as de los eq quipos. Se refiere a efectua ar los protocolos de en ntrega, rece epcin del equipo y la n notificacin y el cierre den en SAP P R/3. Para lograr el ob bjetivo se de ebe conside erar las siguientes activ vidades: de la ord Acondic cionar equipo para pr ruebas func cionales. Son las actividades s de acopla ar, presuriza ar o energizar el equipo o una vez fi inalizada la ejecucin ntenimiento y pruebas de d calibraci n. del man Efectua ar pruebas / aplicar pr rotocolo de e entrega y recepcin de equipo. Validar mediante u un protocolo o con Opera acin (el cliente), que el equipo q quede func cionando y es que el pro oceso exige e, as mismo o, Operaci n debe eva aluar el servicio que le bajo las condicione suminist tr Mantenimiento para a detectar oportunidade es de mejor ras. Notifica ar y cerrar l la orden de e mantenim miento en S SAP R/3. Registra ar las activ vidades efe ectuadas, r recursos (humanos, materiales, m costos) y el tiempo utilizado o, que serv virn para los anlisis s de la ge estin una vez termin nada la act tividad de manteni imiento.
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Gu ua para de escribir los s mapas del d proceso o de manten nimiento
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GUA PA ARA DESC CRIBIR LOS S MAPAS DEL D PROCE ESO DE MA ANTENIMIE ENTO 1. OBJ JETIVO Establec cer los pas sos y criter rios para describir d a mayor deta alle los pro ocesos, sub bprocesos, element tos y activ vidades con ntenidos en n los mapa as del Pro oceso de M Mantenimien nto de la instalaci in.
2. DISP POSICIONE ES ESPEC FICAS Cada in nstalacin d de los Cen ntros de Pro oceso debe e elaborar su descrip pcin del pr roceso de manteni imiento, tom mando como o referencia a el mapa de el proceso desarrollado d o (actual). Se debe en describir r con mayor detalle los s elementos s y activida ades que co onforman el l mapa de proceso o, incluyendo los insum mos requeri idos y los p productos a obtener durante el m mismo, as como las interaccio ones con otr ros procesos relacionad dos. 2.2 Pa aso 1. Form mar el equip po de traba ajo.
cripcin del mapa debe e ser elabor rada por el mismo equ uipo de trab bajo que de esarroll el La desc mapa de el Proceso de d Mantenim miento. El Equipo natura al de traba ajo debe estar integ grado por el person nal respons sable del imiento, cuy yo lder ser el Coord dinador de Mantenimie ento o la M Mxima Aut toridad de manteni Manteni imiento del Centro de T Trabajo (Ac ctivo/Gerenc cia), para ello deben ap plicar la Gu ua para la formaci n y funcion namiento de e equipos de e trabajo, d de ste Man nual.
Paso 2. Describir e el Proceso o El equip po de trabaj jo deber realizar r una a descripcin clara, y p por separad do, de los p procesos y subproc cesos de Ing geniera, Pla aneacin, P Programaci n y Ejecucin del mantenimiento. La desc cripcin de l los proceso os deber detallarse a un nivel raz zonablemen nte prctico, tomando como ba ase el nivel de desagre egacin ms bajo del m mapa (activi idades), e in ncluyendo, para cada uno, los s insumos y producto os con sus caractersticas, prove eedores, cl lientes, inte eracciones (internas s o externa as) y elementos contro oladores del l proceso (leyes, norm mas, procedi imientos y otros). enido, en co onjunto con el mapa, s servir para validar o a adecuar las funciones El documento obte actual de la organizaci n. de los puestos de trabajo que integran la estructura a n se debe u utilizar para dar la induc ccin al pers sonal de nu uevo ingreso o. Tambin Uno de los principa ales beneficios de conta ar con este documento o, es identific car las opor rtunidades ora del pro oceso de m mantenimien nto que de eber de llevarse a c cabo en la Fase de de mejo Verificac cin del Sistema de Co onfiabilidad Operaciona al.
ANEXOS ANEXO
PGINA 188 PAGINA 8
Gu ua para de escribir los s mapas del d proceso o de manten nimiento
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INDICADORES
% Des scripcin de mapas del proce eso de mante enimiento.
# De mapas d de procesos con descripc cin elaborada a = # De mapas de p proceso. X 100
ANEXOS ANEXO
PGINA 189 PAGINA 9
G Gua para l la capacita acin en el mdulo d de ma antenimien nto de PM-S SAP
REV VISIN: FE ECHA:
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GUA PA ARA LA CA APACITACIN EN EL MDULO DE MANTE ENIMIENTO O DE PM-SA AP
1. OBJ JETIVO Establec cer las disp posiciones g generales p para capacitar a usua arios finales s en la operacin del mdulo de mantenimiento (PM M) del sistem ma PM-SAP P. POSICIONE ES ESPEC FICAS 2. DISP En cada a coordinaci in de oper racin y/o m mantenimien nto de los di iferentes ce entros de pr roceso, las reas re esponsables s de realiza ar la planea acin, progr ramacin, operacin, e ejecucin e ingeniera de man ntenimiento en PM-SA AP, requier ren que su u personal adquiera los conocim mientos y desarrol lle habilidad des en los d diferentes t picos del sistema que se indican en la tabla del anexo 3.1 Cur rsos del mdulo de mantenimiento o de SAP, p para ello es s necesario que antes d de solicitar a Recursos Huma anos y efe ectuar cualq quier curso o de capac citacin, dichas coord dinaciones echas de ca apacitacin d del persona al de cada c centro de proceso y es stablezcan identifiquen las bre l como resu ultado de dicha deteccin, as mis smo, se det terminen los s recursos un programa anual dos para de esarrollarlos s. Los paso os siguiente es indican el seguimie ento que debe llevar requerid cada c coordinacin n de oper racin y/o mantenimiento para a lograr la a capacitac cin y el adiestra amiento efec ctivo en el personal re esponsable de utilizar el mdulo de d mantenimiento de SAP. etectar nece esidades de e capacitac cin de su p personal pa ara lo cual se s deben re ealizar las 2.1 De siguientes actividad des: acin de us suarios finales que rea alizarn las actividades s de planea acin (Rol 2.1.1 Integrar rela dor), progra amacin (R Rol Programador), op peracin (R Rol Operad dor), ejecu ucin (Rol Planead Ejecutor r) o ingenier ra de mant tenimiento (Rol ( Ingenie ero de Mant tenimiento) en SAP; pa ara el caso de los expertos e funcionales de e las instalac ciones de P PEP referirse a la Gua a para la capacitacin de expe ertos funcion nales en el m mdulo de m mantenimie ento de PM-SAP. 2.1.2 E Elaborar ma atriz de con nocimiento para determ minar los cu ursos reque eridos, ver Anexo A 3.2 Matriz de d conocim miento de us suarios final les para la o operacin del d mdulo de manteni imiento de SAP R/3 3. 2.1.3 D Determinar el medio de capacitacin a u usuarios finales, los cuales pu ueden ser presenc ciales (instru uctores internos o exte ernos) o asistidos por c computador ra (CBT). En caso de cursos presenciale p es, debern referirse al a Anexo 3.4 4 Contenid do de los cursos c del mdulo m de manteni imiento de e PM-SAP . Una vez z establecidos en P PEP los c cursos asis stidos por computa adora para el mdulo o de mante enimiento d de PM-SAP P, no deber solicitars se ningn recurso adicional pa ara la impar rticin de cu ursos prese enciales.
ANEXOS ANEXO
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2.1.4 A Asegurar lo os recursos s humanos s y financieros para la imparti icin de lo os cursos requerid dos. En cas so de que la a imparticin de los cu ursos se rea alice de modo presenc cial deber utilizar la a tabla del A Anexo 3.3 Perfil del ins structor pa ara verificar los requisito os del instru uctor. 2.1.5 E Elaborar y a aplicar un programa d de capacitacin de acuerdo al an nexo 3.1 C Cursos del mdulo de manteni imiento de P PM-SAP y 3.2 Matriz de conocim miento de us suarios final les para la operaci n del mdu ulo de mant tenimiento de d PM-SAP . 2.1.6 S Solicitar al corresponsa c al de zona los recurso os y apoyos s especifica ados en el anexo 4.1 Cursos del Mdu ulo de Ma antenimiento o PM-SAP , previa p presentacin del prog grama de acin, solicit tando todos s los perfiles s disponible es del mdu ulo de mant tenimiento excepto e el capacita perfil ZP P47_PM_60 0 Administra ador de dat tos maestros de mantenimiento de e planta. 2.1.7 C Cada coordinacin de operacin o y y/o mantenim miento debe e llevar inte ernamente e el control y seguimiento de la a capacitac cin de su u personal en PM-SA AP a trav s de la matriz de miento que s se indica en n el anexo 3 3.2 Matriz de d conocim miento de us suarios finales para la conocim operaci n del mdu ulo de mant tenimiento en e PM-SAP y enviarla a la Gerenc cia de Administracin de Mantenimiento de acuerdo o a la frecu uencia que ste estab blezca, el cu ual se utiliz zar como or porcentaj je de usuari ios capacita ados. insumo del indicado
TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO) 3. LIST 3.1 Fa ase de Plan neacin Se tie ene disponible la Gua par ra la capa acitacin en el m dulo de mantenimiento de PM-SAP? ? Evidenc la capacitac cia Fsica: Gua para l cin en el m mdulo de m mantenimien nto de PMSAP. El per rsonal de l las instalac ciones o ductos d est capacitado en el u uso de la gua? Evidenc cia Fsica: Document tacin que evidencie la capacit tacin inter rna o por terceros: lista de as sistencia, tem mario y eva aluacin de a aprovecham miento. 3.2 ase de Impl lantacin Fa Se tien ne identific cado el per rsonal que requiere entrenamien nto en el m mdulo de mantenimiento de PM-SAP? Evidenc cia Fsica: Listado del personal con los requ uerimientos de entrena amiento en SAP. Se elab bor la matriz de conocimientos s de usuari ios finales? ?
ANEXOS ANEXO
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Evidenc cia Fsica: M Matriz de co onocimiento o con todo e el personal d de mantenim miento. Existe un plan de capaci itacin aco orde a lo establecid do en la m matriz de conocim mientos? Evidenc cia Fsica: P Plan anual d de capacitacin del per rsonal del Centro C de Tr rabajo. Se da s seguimient to al plan d de capacita acin de us suarios fina ales? Evidenc cia Fsica: A Avance porc centual de c cumplimient to del plan d de entrenam miento.
3.3
Indicadores
Porcentaje e de cumplim miento del plan p de entrenamiento en el Mdu ulo de Mant tenimiento
de PM-SAP.
% Avan nce de Capa acitacin en PM-SAP P
# Usuarios s capacitados s en PM-SAP P. = #d de usuarios q que requieren n capacitaci n en PM-SAP X 100
ANEXOS ANEXO
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4. ANE EXOS
4.1
Cu ursos del M Mdulo de Mantenimie M ento de PM M-SAP. UNIDAD FUNC CION Todos DU URACIN 6,5 Hrs. APOY YOS Computad dora Intranet PEP Aula Proyector Mandante e de capacitaci in Licencias Computad doras Aula Proyector Mandante e de capacitaci in Licencias doras Computad Aula Proyector Mandante e de capacitaci in Licencias doras Computad Aula Proyector e de Mandante capacitaci in Licencias Computad doras, Programas de Mantenimiento Aula Proyector e de Mandante capacitaci in Licencias doras, Computad programas s de Mantenimiento RECUR RSOS CB BT
1. Exce el 2. Conc ceptos

Bsi icos y oper racin del md dulo de o mantenimiento SAP de S
Todos
8 Hrs.
Instructor r Interno, CB BT
3. Obje etos
Tcn nicos
Planea ador
16 Hrs.
Instructor r Interno, Externo o CBT
4. Hoja as de Ruta
Planea ador
24 Hrs.
5. Planeacin y
gramacin Prog de Mant tenimiento o Planea ador Program mador 16 Hrs.
6. Crea acin
de e rde enes de e mantenimiento o a de plan y fuera mod dificacin s de rdenes planeadas
mador Program
16 Hrs.
ANEXOS ANEXO
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7. Trata amiento de e
rde enes de mantenimiento o por ministracin n Adm y por Terceros Ejecu utor 16 Hrs.
8. Crea acin
Avis sos
de e
Operacin, idad, Seguri Mantenimiento
16 Hrs.
Aula Proyector Mandante e de capacitaci in Licencias doras, Computad programas s de Mantenimiento Aula Proyector Mandante e de capacitaci in Licencias Computad doras, Programas de Mantenimiento Aula Proyector e de Mandante capacitaci in Licencias doras, Computad Programas de Mantenimiento Aula Proyector e de Mandante capacitaci in Licencias doras, Computad Programas de Mantenimiento Aula Proyector e de Mandante capacitaci in Licencias doras, Computad Programas de Mantenimiento
9. Trata amiento de e
Avis sos de aver ras Ejecu utor 16 Hrs.
10.
A Anlisis de e Infor rmacin de e mantenimiento o SAP en S
ero de Ingenie Mantenimiento
16 Hrs.
11.
A Anlisis de e Infor rmacin de e indic cadores de e mantenimiento o BW en B
Ingenie ero de Mantenimiento
16 Hrs.
ANEXOS ANEXO
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4.2 Ma atriz de c conocimien nto de usu uarios fina ales para la operaci in del mdulo de manten nimiento de e PM-SAP.
Subdirecc cin: ________ ___________ Activo / G Gerencia: ____ ____________ ___ Fecha de e Actualizacin n:___/___/___ _ PAR RTICIPANTE No RO OL NOMBR RE N del Curso Req querido (R) / T Tomado (T) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R T R T R T R T R T R T R T R T R T 10 R T R 11 T %
% de Avance Total
4.3
Pe erfil del Ins structor

Ti ipo de Instru uctor Requisito os Experienc cia en el rea a de mantenimiento. Participac cin previa como instructo or interno en n PM-SAP. Acreditad do en los cur rsos indicado os en el ane exo 3.1 Curs sos del Mdulo de Mantenimiento PM-SAP. Aprobado o el program ma de formac cin de instru uctores inter rnos de PM-SAP.* iento y ma anejo de procedimient p tos e instr ructivos Conocimi especfico os del mdul lo de manten nimiento. Estar pre eferentement te certificado por SAP en el md dulo de mantenim miento, versi n vigente en n PEP. Contar co on experiencia en el rea de mantenim miento. Contar co on habilidade es en el man nejo de esce enarios (nave egacin SAP y tra ansacciones del mdulo de d mantenimiento). Tener habilidades par ra transmitir conocimiento c os. iento y ma anejo de procedimient p tos e instr ructivos Conocimi especfico os del mdul lo de manten nimiento.
Inter rnos
Externos
entrar en vigencia una u vez es stablecidos el program ma de form macin de * Este requisito e ores interno os de PM-SA AP. instructo
ANEXOS ANEXO
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4.4
Co ontenido de e los curso os del Mdu ulo de Man ntenimiento o de PM-SA AP
o de mantenimiento PM-SAP deb ben sustent tarse en lo os criterios Todos los cursos del mdulo cidos en los s procedimie entos e instr ructivos autorizados. establec
1. . Office B sico
Ex xcel
Eleme entos del Ex xcel Creac cin y modif ficacin de d documentos s Orden namiento de e datos Mane ejo de grfic cos Uso d de filtros Uso d de tablas din nmicas Mane ejo de frmu ulas y funcio ones Impor rtacin de archivos a
2. . Conceptos bsicos s y operaci n del md dulo de mantenimient to de SAP

ANEXOS ANEXO
Visin n general Introd duccin a SA AP Conocimientos bsicos b sobr re los proce esos de gestin de man ntenimiento Arquit tectura del sistema s Ingres so al sistem ma (visualiza acin) Datos s de usuarios (datos s propios, configuraci in men personaliza ado, mane ejo de venta anas y transacciones, perfiles p de usuario) Estruc ctura y dato os de ubicac ciones tcni icas Estruc ctura y dato os de equipo os Tratamiento list ta de ubicaciones tcnicas y equipos (campos de visualizacin, exportacin de datos, impresin de lista, varian ntes de entr rada y de v n) visualizacin Tratamiento lista a travs de e clases Centr ros de Cost tos, emplaz zamientos, campos co ontables, ce entros y gru upos planif ficadores Puest tos de Tra abajo tipo mano de obra y maquina m (d datos prop pios, tratam miento lista, balanceo d de cargas) Mater riales (familia de mater riales, datos s propios, st tock, costos s, reservas) Estrat tegias de mantenimien m nto (tipos y paquetes) p Hoja d de ruta (tipo os, datos pr ropios, tratamiento lista a) Plane es de mante enimiento (ti ipos, datos propios, tra atamiento lis sta) rden nes de man ntenimiento (tipos, datos propios, tr ratamiento lista)
GUAS D DEL MANUAL L DEL SCO PGINA 196 PAGINA 6
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Aviso os (tipos, datos propios, tratamiento o lista) Gesti n de do ocumentos (estructur ra, vnculo os a obje etos public cacin) Tratamiento de in nformacin a travs de e procesos d de fondo
tcnic cos,
3. . Objetos T Tcnicos
Visin n general Estruc ctura y dato os de ubicac ciones tcni icas Crear r y modificar r equipos Clasif ficar U.T y equipos e Desin ncorporar ob bjetos tcnic cos Vincu ulacin de documentos va WEB Punto os de medid das y docum mentos de m medicin Lista de materiales para equ uipos Catlo ogo de com mponentes m mantenibles s (tems) Carga as masivas * Explo otacin de In nformacin - Tr ratamientos s de listas - Je erarqua de equipos - Clases de eq quipos/U.T
4. . Hojas de e Ruta

ANEXOS ANEXO
Visin n general Estruc ctura y dato os de ubicac ciones tcni icas Estruc ctura y dato os de equipo os Tratamiento list ta de ubicaciones tcnicas y equipos (campos de visualizacin, exportacin de datos, impresin de lista, varian ntes de entr rada y de v n) visualizacin Puest tos de Tra abajo tipo mano de obra y maquina m (d datos prop pios, tratam miento lista, balanceo d de cargas) Mater riales (familia de mater riales, datos s propios, st tock, costos s, reservas) Tratamiento lista a travs de e clases Estrat tegias de mantenimien m nto (tipos y paquetes) p Plane es de mante enimiento (ti ipos, datos propios, tra atamiento lis sta) rden nes de man ntenimiento (tipos, datos propios, tr ratamiento lista) - Crear y modificar puesto os de trabajo o Tipo m mano de ob bra Tipo m maquina (M MAF) - Crear y modificar Hojas de ruta Asign nacin de da atos de cabecera y de o operaciones s Utiliza acin del RE EO
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Asign nacin de en ntrada de se ervicios (Terceros) Crear r documen ntos SAP y vinculac cin con s sistemas d de gestin de docum mentos Asign nacin de do ocumentos SAP (MAF) ) Crear r a partir de un modelo Crear r contador a partir de m modelo - Ex xplotacin d de Informac cin Tratamiento de li ista puestos s de trabajo/Hojas de ru uta Evalu uaciones Balan nceo de carg gas en pues stos de trab bajo
5. . Planeacin y Progr ramacin del Mantenimiento

ANEXOS ANEXO
Visin n general Tipos s de planes Posic ciones de mantenimient to Clase es de rdene es (tipo de mantenimie m ento) Clase es de activid dad de mant tenimiento Parm metros de programaci n Tipos s de program macin Estrat tegias y paq quetes - Crear y mod dificar Plan nes de Man ntenimiento (diversos escenarios s de aplica acin: inst talaciones, ductos, equipos d dinmicos, equipos de perfor racin, etc.) ) Tipo individual Tipo g general cale endarizado Tipo g general rend dimiento Plane es con mltiples posicio ones de mantenimiento o - Programacin de Planes s de Manten nimiento Para equipos nue evos Para equipos en uso Tipo d de programacin (manual o autom mtica) Supervisin a pla azos Efecto os de camb bios de par metros de p programaci n Repro ogramacin de planes de mantenimiento Anula acin de pro ogramacin Libera acin/Anula acin de tom ma de rden nes - Ex xplotacin d de Informac cin Tratamiento de li ista planes/posiciones de mantenimiento imiento Resumen grfico o de planes/ /posiciones de manteni Tratamiento de p planes por c clase de ord den (ZPLAM MAN) Reporte del prog grama de ma antenimient to (ZPMPOA A)
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Visua alizacin de rdenes a travs t de pl lanes de ma antenimient to Visua alizacin de planes a tra avs de equ uipos y rde enes Tratamiento lista de rdenes s de manten nimiento
6. . Creacin n de rden nes de Man ntenimiento o fuera de plan y mo odificacin n de

r rdenes planeadas
Visin n general Clase es de rdene es de mante enimiento (s significado y aplicacin n de cada cl lase de ord den) Clase es de activid dad de mant tenimiento Direcc cionamiento o del presup puesto de mantenimien m nto Estatu us de rden nes de mant tenimiento Valida acin de avisos contra rdenes de e mantenimi iento Clase es de aviso - Creacin de rdenes po or administra acin y por terceros (so ociedades P PEP y Mas ster Trust) En ge eneral A par rtir de un aviso rden nes modelo o Subrdenes - As signar aviso os a rdene es - Visualizar / m modificar una orden - Publicar docu umentos en n WEB - Vincular docu umentos a rdenes va a WEB - Ve erificar disp ponibilidad d de materiale es y MAF - Liiberar una o orden - Visualizar no otificaciones s - R Reprogramac cin de fech has en rde enes de man ntenimiento - R REO en una orden fuera a de plan - Ex xplotacin d de informac cin Tratamiento de li ista rdenes s de manten nimiento Resumen grfico o de rdenes de mantenimiento Reporte de rden nes de man ntenimiento (ZPMZOM) ) Tratamiento lista de avisos
7. . Tratamie ento de rdenes de e Mantenim miento por r Administ tracin y por

Te erceros

ANEXOS ANEXO
Visin n general Clase es de rdene es de mante enimiento Clase es de activid dad de mant tenimiento Direcc cionamiento o del presup puesto de mantenimien m nto
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Estatu us de rden nes de mant tenimiento Clase es de aviso Tratamiento lista de avisos Tratamiento por clase de rd denes Impre esin de ord den y lista de d materiales reservad dos, Notifica acin / entr rada de se ervicios, liquidacin, cie erre de rdenes, cierre de avisos de d averas Tratamiento mas sivo de rde enes Public cacin de documentos en WEB Vincu ulacin de documentos va WEB Explo otacin de in nformacin Tratamiento de li ista rdenes s de manten nimiento Resumen grfico o de rdenes de mantenimiento Reporte de rden nes de man ntenimiento (ZPMZOM) )
8. . Creacin n de avisos s y docume entos de me edicin
Visin n General Clase es de avisos s rden nes con avis sos Tratamiento lista de avisos Punto os de medid da Documentos de medicin m Estruc ctura y dato os de ubicac ciones tcni icas Estruc ctura y dato os de equipo os Tratamiento lista a travs de e clases Acces so a pgina a WEB para avisos y do ocumentos d de medicin n Taxon noma de eq quipos de PEMEX P Creac cin de avis sos Aviso os de avera a Aviso os de solicitu ud de mante enimiento Aviso o de activida ad Aviso os modelos Aviso os de anoma alas Aviso os de libranz za Aviso os de retraba ajo Creac cin de avis sos va WEB B Creac cin de docu umentos de e medicin p para equipo os va WEB
9. . Tratamie ento de Avisos

ANEXOS ANEXO
Visin n General Clase es de avisos s rden nes con avis sos

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Taxon noma de eq quipos de PEMEX P Regis stro de datos en avisos diversos (e excepto ave eras) Regis stro de datos en avisos de averas Causa as Daos Comp ponentes Accio ones Fecha a fin de ave era Conclusin de av visos Explo otacin de a avisos Tratamiento lista de avisos Reporte grfico de fallas funcionale es, compon nentes, cau usas, dao os y activid dades Anlis sis de tiemp po medio en ntre fallas TM MEF (MCJB B)
10 0. Anlisis s de Informa acin de mantenimien m nto en SAP P
Explo otacin de In nformacin Balan nceo de carg gas en pues stos de trab bajo Reporte del prog grama de ma antenimient to (ZPMPOA A) Reporte de rden nes de man ntenimiento (ZPMZOM) ) Reporte grfico de fallas funcionale es, compon nentes, cau usas, dao os y activid dades Anlis sis de tiemp po medio en ntre fallas TM MEF (MCJB B)
11 1. Anlisis s de Informa acin de mantenimien m nto en WEB B (BW-SAP P)
Explo otacin de In nformacin Indica adores de desempeo Indica adores de gestin Indica adores de costos
nal designad do como ad dministrador r de ubicaciones tcnic cas y equipo os. * Solamente person
ANEXOS ANEXO
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G Gua para e establecer r y operar el centro d de atenci n a usuar rios del mo odulo de ma antenimien nto de PM-S SAP
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GUA PARA P ESTA ABLECER Y OPERAR EL CEN NTRO DE ATENCIN A A USUAR RIOS DEL MDUL LO DE MAN NTENIMIENTO DE PM-SAP
1. OBJ JETIVO cionar las re eglas para establecer e y operar un Centro de Atencin a Usuarios d del mdulo Proporc de mant tenimiento d de PM-SAP. 2. ALC CANCE
2.1 2.2
Es stablecer y operar Centros de Atencin a Usuarios U ni ivel Subdir recciones. Infraestructu ura informt tica. E Estructura d de operacin n. R Reglas de o operacin. C Caracterstic cas del pers sonal integr rante. Es stablecer C Centros de Atencin a Usuarios nivel sede. . Infraestructu ura informt tica. E Estructura d de operacin n. R Reglas de o operacin. C Caracterstic cas del pers sonal integr rante.
SPONSABIL LIDADES 3. RES pla cuatro mbitos de c competencia a para la fo ormacin y operacin d del Centro Esta gua contemp cin a Usua arios del m dulo de ma antenimiento o de PM-SA AP. de Atenc G Gerencia de e Administra acin de Ma antenimiento o. S Subdireccio ones. T Tecnologa de informac cin. E Expertos fun ncionales.
Las acti ividades qu ue debern realizar los s responsab bles de los mbitos de e competen ncia antes descritos, se enunc cian en el diagrama de flujo del pre esente docu umento. 3.1 Ge erencia de Administra acin de Mantenimien nto. F Formar el Centro C de A Atencin a Usuarios (C CAU) Sede e (segundo nivel) y pro omover lo p propio en la as Subdirecc ciones (prim mer nivel) us suarias del mdulo m de m mantenimie ento.
ANEXOS
AGINA 202 PAGINA 202 2 PAGINA 202 2
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A Asegurar un na plataform ma informtica para ope erar el CAU a todos los s niveles. F Formalizar los equipos de expertos s funcionale es de los CA AUs Sede y Subdirecc ciones. A Asegurar que q los ex xpertos fun ncionales e estn capa acitados y adiestrado os en la h herramienta a informtica a Service Desk.
3.2
ubdireccion nes. Su A Asegurar, e en coordinac cin con la Gerencia de Administr racin de M Mantenimiento, que se o oficialice y opere o el CA AU en un primer nivel de e atencin. Te ecnologa d de Informac cin. P Proveer la p plataforma in nformtica para p operar r el CAU a todos los niv veles. A Asesorar y prestar apo oyo en la f formacin d de los Cent tros de Ate encin a Us suarios de S Sede y Subdirecciones s. xperto Funcional. Ex E Estar capac citado y adie estrado en la operacin n y uso de la a herramien nta Service Desk. A Atender a usuarios fina ales en la so olucin de p problemas.
3.3
3.4
4. DES SCRIPCIN N DETALLA ADA DE LAS S ACTIVIDA ADES La desc cripcin deta allada para a establecer r y operar l los CAUs se incluye en los diag gramas de flujo que e se muestr ran en las Figuras 1 y 2 2.
ANEXOS
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Figura 1. F Flujograma para p el establecimiento de e los Centros s de Atencin n a Usuarios s.
ANEXOS
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Figura 2. Flujogram ma para la ope os Centros de e Atencin a Usuarios. eracin de lo
ANEXOS
G Gua para e establecer r y operar el centro d de atenci n a usuar rios del mo odulo de ma antenimien nto de PM-S SAP 5. LIST TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO)
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5.1
Fa ase de Plan neacin Se tien ne disponible el Pro ocedimiento para est tablecer y operar o el Centro C de Atenci n a Usua arios del m mdulo de e mantenim miento de e SAP R/3 3 en las instalac ciones o du uctos? Evidenc cia Fsica: Procedimie ento para establecer e y operar el C Centro de Atencin A a Usuarios s del mdulo de mante enimiento de e PM-SAP. El per rsonal de las instala aciones o ductos es st capacit tado en el l uso del Proced dimiento pa ara estable ecer y oper rar el Centro de Aten ncin a Usu uarios del mdulo de manten nimiento de e PM-SAP ? Evidenc cia Fsica: Document tacin que evidencie la capacit tacin inter rna o por mario y eva terceros: lista de as sistencia, tem aluacin de aprovecham miento.
5.2
Fa ase de Impl lantacin Se tien ne identific cado el pe ersonal del l Centro de e Atencin n a Usuario os en las instalac ciones o du uctos? cia Fsica: L Listado del personal de el Centro de e Atencin a Usuarios. Evidenc
5.3
Indicadores
D pasos cum mplidos en el establecimie ento y # De operacin d del CAU de la a Subdirecci n = #P Pasos para el e establecim miento y opera acin del CA AU de la Subdireccin X 100
% Estab blecimiento del CAU de la a Subdirecci in
ANEXOS
G Gua para e establecer r y operar el centro d de atenci n a usuar rios del mo odulo de ma antenimien nto de PM-S SAP 6. ANE EXOS
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riterios pa ara estable ecer y op perar el C Centro de Atencin a Usuar rios nivel 6.1 Cr Subdire eccin.
6.1.1
rmtica. Infraestructura infor Se requiere que ca ada experto o funcional disponga de d una lnea a telefnica a dedicada para la a atencin de los usuario os finales. Debe tener acceso a la red de e PEP y ten ner instalado o el sistema a informtico (Service Desk) y el correo electrnico O Outlook en s su computad dora. Debe disponer de una comp putadora co on los perf files y accesos a SA AP que le permitan n atender cu ualquier soli icitud dentro o de su Cen ntro de Trab bajo.
6.1.2 a de Opera acin. Estructura ntegrado po or un expert to funcional en cada Ce entro de Tra abajo. Estar in 6.1.3 Reglas de e Operacin n. En el CA AU se aten ndern los requerimien ntos de los usuarios fi inales del mdulo m de mantenimiento de PM-SAP c con adscrip pcin a los s Centros de d Trabajo o de cada subdirec ccin, basad dos en el an nexo 9.3 Fa ases del pro oceso de ma antenimient to. El horar rio de atenc cin ser de acuerdo al horario l laboral fijad do en la subdireccin donde opere el CAU U. El tiempo de respue esta a la solicitud se ne egociar con el usuario o final de ac cuerdo a la bilidad de ex xpertos func cionales. disponib El respo onsable del centro recib bir la solic citud, la regi istrar en el sistema y la referir al integra da segn la naturaleza de la solicit tud. ante que le correspond El integrante del c centro dar respuesta a en el tiempo estima ado para a atender la solicitud. En los casos c en qu ue el centro o no tenga competenc cia o no ten nga capacid dad de dar una respuesta sati isfactoria al usuario final, se esc calar la so olicitud al Centro C de Atencin n a Usuarios s Sede. Cada ex xperto funcio onal atende er la solicitu ud desde su u puesto de e trabajo. Los dise eos funcionales y con nfiguracione es en el m dulo de ma antenimient to de SAP R/3 ser n de la com mpetencia del CAU Sed de. En caso o de ausencia del exper rto funciona al en el Centro de Traba ajo, las solic citudes de dicho c centro podrn ser a atendidas por p cualqu uier otro i integrante del CAU Subdirec ccin. Las ausencias temp porales deb ben ser noti ificadas a to odos los int tegrantes de el CAU de su Subd direccin.
ANEXOS
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Las aus sencias def finitivas deb ben ser not tificadas a todos los integrantes s del CAU Sede.
Caracters sticas del p personal integrante. 6.1.4 uarios (CAU U) de prime er nivel estar integrado por per rsonal que El Centro de Atencin a Usu uientes requ uisitos: cumpla con los sigu 6.2 6.2.1 Persona al profesionista de plant ta. Experto Funcional. Contar con c entrenamiento en el e software S Service Des sk. Tener ha abilidades p para atenci n al pblico o.
Cr riterios par ra establece er y operar r el Centro de Atenci n a Usuari ios nivel Se ede. Infraestructura infor rmtica. el rea responsable r e del CAU SEDE S debe e disponer d de una lnea a telefnica a dedicada para la a atencin de las solicitud des escalad das de los C CAU en las s subdireccio ones. Cada integrante de el CAU deb be tener ac cceso a la red inform tica de PE EP y tener o el sistema a Help Desk k en su com mputadora. instalado Cada in ntegrante de el CAU debe dispone er de una computador c ra con los perfiles y accesos s a PM-SA AP que le permitan atender cu ualquier sol licitud dent tro de su compete encia de ope eracin. Cada int tegrante del CAU atend der la solic citud desde su puesto d de trabajo.
6.2.2 Estructura a de Opera acin. grado por lo os represent tantes del d dueo del pr roceso de mantenimien m nto. El CAU estar integ 6.2.3 Reglas de e Operacin n. En el CA AU SEDE s solo se atendern las solicitudes escaladas desde los CAUs de las subd direcciones. El horari io de atenci in es de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 de lunes a vier rnes. El respo onsable de el CAU rec cibir la so olicitud y la a referir al a integrant te que le correspo onda segn la naturaleza de la sol licitud. El integr rante del CA AU dar res spuesta en e el tiempo es stimado para a atender la a solicitud. En caso o de ausen ncia definitiv va de un experto e funcional en C CAU Subdirecciones, gestiona ar la sustitu ucin inmed diata de dich ho experto.
ANEXOS
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2 V NOV 2009 9
Caracters sticas del p personal integrante. 6.2.4 ro de Atenc cin a Usua arios (CAU) ) de segund do nivel estar integra ado por per rsonal que El Centr cumpla con los sigu uientes requ uisitos: Experto Funcional. Pertenec cer a la Ger rencia de Ad dministraci n de Mante enimiento. Entrenam miento en S Software Se ervice Desk. . Tener ha abilidades p para atenci n al pblico o.
ANEXOS
Gua a para la a asignacin n de perfile es y licenci ias a usu uarios del m modulo de e mantenim miento de PMSA AP
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2 V NOV 2009 9
GUA PA ARA LA AS SIGNACIN N DE PERF FILES Y LIC CENCIAS A USUARIO OS DEL MDULO DE MANTE ENIMIENTO DE PM-SA AP
1. OBJ JETIVO Establec cer las disp posiciones e especficas para la sel leccin y as signacin d de perfiles y licencias del md dulo de mantenimiento de PM-SAP P. 2. DISP POSICIONE ES ESPEC FICAS Los perf files en SAP agrupan una serie de d transacciones que le permitirn n al person nal usuario navegar r en el siste ema para desarrollar la as actividad des acordes s a su pues sto de traba ajo, dichas transacc ciones no s solo corresp ponden al m mdulo de mantenimie m ento sino tambin a los s diversos mdulos s de soporte e con los cu uales interac cta ste pa ara llevar a cabo su pro oceso. ponde a la G Gerencia de Administr racin de M Mantenimien nto establec cer las tran nsacciones Corresp por perf fil que correspondan a cada puesto o de trabajo o, basados e en las funci iones establecidas en el aparta ado del elem mento Conf fiabilidad Hu umana de este manual. Cada co oordinacin de mantenimiento de las instalaciones o duc ctos debe as segurar la a asignacin de los p perfiles apro opiados (es stndar, res stringidos, incompatible es) a su pe ersonal y so olicitar las altas, ba ajas o modi ificaciones d de usuarios s, de acuerd do al Proce edimiento p para la administracin de usua arios de My Sap Busine ess Suite, clave 200-2 27800-PA-0 003. Se con nsidera com mo altas de perfil a la asignaci n de licenci a SAP. ias o cuenta A contin nuacin se d describe los s pasos para a la asignac cin de perf files a usuar rios finales y expertos funciona ales: 2.1 Pa aso 1 Asign nar perfiles s a usuarios finales.
2.1.1 E En base al anexo 3.1 1 Tabla de e asignaci n de perfiles para us suarios fina ales cada coordina acin de ma antenimiento o de las ins stalaciones o ductos de eterminar q que perfiles deben ser asignados a su per rsonal considerando las s siguientes s premisas: Identificar el rol del persona al. El pe uario debe contar con n la capacitacin reque erida segn n la Gua ersonal usu para a la capacita acin en el m mdulo de mantenimien m nto de PM-S SAP.
En los caso os en que el personal usuario no cuente con los perf files apropia ados para 2.1.2 E desemp pear su fun ncin, cada coordinaci n de mante enimiento debe solicita ar la adicin o baja de perfiles con el cor rresponsal del d cambio de zona d de acuerdo o con el Procedimient to para la tracin de u usuarios de My Sap Bu usiness Suite e, clave 20 00-27800-PA A-003. administ 2.1.3 C Cuando se e trate de personal con adsc cripcin a otros proc cesos difer rentes de manteni imiento (Op peracin, Seguridad S Industrial, F Finanzas, M Materiales, Recursos Humanos, entre otros), que en n su mbito o de competencia requieran ejecutar transacc ciones del m mdulo de manteni imiento deb bern solicit tar al repre esentante de el dueo de el proceso la autorizac cin de la
ANEXOS GUAS D DEL MANUAL L DEL SCO AGINA 210 PAGINA 210 0 PAGINA 210 0
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adicin de perfiles incompatibl les correspo ondientes c como lo esta ablece el P Procedimien nto para la tracin de u usuarios de My SAP Bu usiness Suit te, clave 20 00-27800-P PA-003. administ
2.2
signar perf files a expe ertos funcio onales. As
2.2.1 C Corresponde a la Ger rencia de A Administracin de Man ntenimiento o asignar lo os perfiles restringi idos corresp pondientes a los exper rtos funciona ales de acu uerdo con el l Procedimiento para la adm ministracin de usuari ios de My y SAP Bu usiness Su uite, clave 200-27800-PA-003, iguientes pr remisas: considerando las si Contar c con la capac citacin requerida seg n la Gua para la capacitacin de e expertos funciona ales en m dulo de ma antenimient to PM-SAP P. Para ello o deber re eferirse al anexo 3.2 Tabla de e asignacin de perfiles s para expe ertos funcion nales. Ser integ grante del C Centro de A Atencin a U Usuarios de e su Subdire eccin.
2.2.2 C Cuando el experto f funcional c cambie de funciones o sus ac ctividades no estn relacionadas con el proceso de mantenimient to, la Ge erencia de Administr racin de imiento deb ber tramitar la baja de e perfiles re estringidos como c lo indica el Proc cedimiento Manteni para la a administracin de usua arios de My SAP Busine ess Suite, clave 200-2 27800-PA-003. 2.2.3 C Cuando el personal de d mantenimiento cue ente con su u licencia deber obs servar las respons sabilidades y polticas d de utilizaci n emitidas en el Proce edimiento p para la administracin de usua arios de My SAP Busine ess Suite, c clave 200-2 27800-PA-00 03: Acuerdo os de confidencialidad. Solicitar r las bajas, altas, adic ciones, bloq queos requ ueridos por cambio de e puestos, ausencia as temporales o finaliza acin labora al. Uso ade ecuado de la a cuenta SA AP. Causas de anulaci n de licenc cias.
3.
LISTA DE VER RIFICACIN N (AUTODIAGNSTIC CO)
3.1
ase de Plan neacin Fa Se tiene disponible la G Gua para l la asignacin de perfiles y lic cencias a usuarios del md dulo de ma antenimient to de PM-S SAP en la as instalac ciones de PEP? Evidenc cia Fsica: Gua para a la asignac cin de perfiles y lice encias a usuarios del mdulo de d mantenim miento de P PM-SAP en n las instala aciones de P PEP.
ANEXOS
AGINA 211 PAGINA 211 1 PAGINA 211
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El per rsonal est capacitad do en el u uso de la Gua par ra la asign nacin de perfiles y licencias s a usuario os del mdu ulo de man ntenimiento o de PM-SA AP? Evidenc cia Fsica: Document tacin que evidencie la capacit tacin inter rna o por terceros: lista de as sistencia, tem aluacin de aprovecham miento. mario y eva
3.2
Fa ase de Impl lantacin Se tie ene identifi icado el p perfil que requiere e el persona al en el Centro C de Trabajo? Evidenc cia Fsica: L Listado del personal co on funciones s del puesto o y perfil req querido. Se tien ne identific cado el pe ersonal que e servir c como expe erto funcio onal en el Centro de d Trabajo? cia Fsica: Listado de expertos fu uncionales c con los per rfiles asigna ados en el Evidenc Centro d de Trabajo.
3.3
Indicadores N Nmero de personas d de las instal laciones o d ductos con perfiles SA AP asignado os segn s su puesto de trabajo / N Nmero de usuarios de el Mdulo de e Mantenim miento PM-S SAP. E Expertos Fu uncionales: Cantidad de e expertos funcionales f en las insta alaciones o ductos.
% Usuar rios con perf files y licencias PM-SAP
# Usuarios con perfiles s y licencias P PM-SAP asignado os segn su puesto de tra abajo = # Usuarios U en la instalaci n que requie eren perfiles y licencias de e PM-SAP X 100
ANEXOS
Gua a para la a asignacin n de perfile es y licenci ias a usu uarios del m modulo de e mantenim miento de PMSA AP 4. ANE EXOS 4.1 Ta abla de asig gnacin de e perfiles pa ara usuario os finales. USU UARIOS FIN NALES Rol PE ERFIL ZP47_PM M_10 Plan neador ZP47_PM M_70 DESCRIPCIN
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Planead dor de mante enimiento Visualiza ador mantenimiento Program mador de ma antenimient to Visualiza ador mantenimiento Ejecutor r de manten nimiento Visualiza ador mantenimiento Ingenier ra de mante enimiento de e datos de de e datos de de e datos de
ZP47_PM M_20 Prog gramador ZP47_PM M_70
ZP47_PM M_30 Ejec cutor ZP47_PM M_70
ZP47_PM M_40 Inge eniera Mantenimiento o de ZP47_PM M_70
Visualiza ador mantenimiento
de e
datos
de
ZP_BW_PM_INDICA A Visualiza ador mantenimiento Operado or ZP47_PM M_50 Oper rador ZP47_PM M_70 Visualiza ador mantenimiento
de
es Indicadore
de
de e
datos
de
ZP_BW_PM_INDICA A Visualiza ador
de
es Indicadore
de
mantenimiento.
ANEXOS
Gua a para la a asignacin n de perfile es y licenci ias a usu uarios del m modulo de e mantenim miento de PMSA AP 4.2 Ta abla de asig gnacin de e perfiles pa ara experto os funciona ales EXPE ERTO FUNC CIONAL ROL L PE ERFIL* DESCRIP PCION
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M_60 El asignado a de acuerdo ZP47_PM a su funci n fina al como ZP_BW_P PM_INDICA A en el
Adminis strador de datos tcnico os Visualizador de Indicadores de
uario usu
imiento. manteni
Cen ntro de Trab bajo perto funcional adiciona almente deb ber tener el perfil de acuerdo a su rol asignado a su * El exp puesto d de trabajo.
ANEXOS
Gua para asegura ar la aplic cacin de pro ocedimient tos y guas s tcnicas d del modulo o de m mantenimie ento PM-SA AP
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GUA P PARA ASEGURAR LA A APLICAC CIN DE P PROCEDIM MIENTOS Y GUIAS TECNICAS DEL MO ODULO DE MANTENIM MIENTO PM M-SAP.
1. OBJE ETIVO
Orientar r a los usu uarios del modulo de e mantenim miento (PM) ) de SAP en la aplic cacin de docume entos norma ativos para el adecuad do registro y consulta d de la gesti n de mante enimiento, generan ndo una cult tura del man nejo del dat to que garan ntice inform macin til co ompleta y oportuna. o
2. DISPOSICIONES S ESPECF FICAS cumentos normativos d descritos en n esta gua a son de ob bservancia general y obligatoria o Los doc para tod dos los usua arios involu ucrados en l la utilizacin n del mdulo de mante enimiento d de SAP de PEMEX X Exploracin y Producc cin. Los usu uarios del m modulo de Mantenimie ento deben asegurar la calidad de los dato os que se registran n en el siste ema apegn ndose a los documento os normativo os.
ANEXOS
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Docu umentos no ormativos del Mdulo o de Mantenimiento d de PM-SAP. .

NO OMBRE DEL DO OCUMENTO TIPO D DE DOCUME ENTO CLAVE APLICACIN
Gua para a corporar desinc ubicac ciones tcnica as y equipos s en el modulo de e e mantenimiento de SAP.
nica Gua tcn Genric ca
GG-TI-MA-0009 2009
s de Establece criterios y secuencia de desinc corporaciones registro el sistema, de temporal o definitiva en e caciones t cnicas de las ubic instalacione es de produccin, transporte, industriales y de servicios, DV, pozos y eq quipos. ductos, DD
para el Gua ma de e sistem clasific cacin de e ubicac ciones tcnica as y equipos s en el modulo de e e mantenimiento de SAP.
Objetos os tcnico
Gua tcn nica Genric ca
GG-TI-MA-10 -2009
Establece criterios ape egados a la taxonoma de PEMEX que permiten r el registro, revisin y uniformizar autorizaci n de datos en Clases (grupos o familias de u ubicaciones y rsticas (por r equipos) y Caracter atos de placa). ejemplo da
Gua para crear o car modific ubicac ciones tcnicas s en el modulo m de m mantenimiento o de SAP.
GG-TI-MA-0005-2009
Establece el mtodo y criterios que ara crear o define el registro pa modificar ubicaciones tcnicas de nes de produccin, instalacion Industriales y de servi icios, ductos, ue permiten DDV y pozos, qu o, revisin y uniformizar el registro n de dat tos bsicos autorizaci requeridos s para el censo o.
Gua para crear o car equipos en n modific el modulo de e de e mantenimiento SAP.
GG-TI-MA-0003-2009
que define y Establece el mtodo q r o mo odificacin de regula el registro equipos co on los criterios que permiten crear, revisar y modific car los datos s o requerid dos para el obligatorios censo de a acuerdo a la taxonoma t de PEMEX. Proporcion na las disposiciones especficas s para el registro de creacin o modificacin n de puestos de trabajo tipo mano de obra y tipo (MAF), para d determinar en maquina ( el sistema la capa acidad y la demanda del recurso humano que de supervisin realiza las actividades d n de mant tenimiento, y y ejecuci equipos de apoyo para el mantenimiento.
Puestos de o trabajo
Gua para crear o car puestos s modific de tra abajo en el modulo o de m mantenimiento o de SAP.
nica Gua tcn Genrica a
GG-TI-MA-0004-2009
ANEXOS
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cin Planificac de traba ajo
Gua para crear o car hojas de e modific ruta en e el modulo o de m mantenimiento o de PM M-SAP.
Gua tcnica ca Genric
GG-TI-MA-0007-2009
Proporciona criterios que q permiten sar y modificar datos que crear, revis integran la as hojas de ruta como: actividades s de m mantenimiento (operacione es, recursos humanos puesto de e trabajo de ejecucin o supervisin n, recursos materiales (componen ntes) equipos s de apoyo para el mantenimie ento (MAF), y frecu uencias de estrategia ento, as s como mantenimie funcionalidades de reo ordenamiento ones (REO)). de operacio Establece paso a paso la secuencia cin o mod dificacin de de creac posiciones s y p planes de mantenimiento c con su diente p correspond programacin determinan ndo con ello la clase de orden de e acuerdo al tipo de mantenimiento, la clase e de actividad de equipo, la de acuerdo a los tipo d de atencin y el tipo de prioridad d programac cin con la finalidad de realizar un na adecuada programacin de los m mismos y u una correcta ejecucin de las rdenes de as. mantenimiento generada
Planificac cin de mantenimi iento
Gua para crear o car planes MT T modific y su programacin n e en el modulo de e mantenimiento de AP. PM-SA
GG-TI-MA-0008-2009
r Gua para registrar zas y libranz repara aciones mayores en el o de e modulo mantenimiento de e AP. PM-SA
Gestin de iento mantenimi
GG-TI-MA-0002-2009
Proporciona las disposiciones s para el regis stro de avisos especficas y ordenes para el regis stro y gestion as y reparacion nes mayores. de libranza
dimiento para a Proced crear o modificar r s de avera y avisos es de e ordene mantenimiento correct tivas en el modulo o de e mantenimiento de e AP. PM-SA
ento Procedimie
PG-TI-M MA-009-2007
Establece criterios bas sados en la a de equipos s de PEMEX, taxonoma para reg gular el r registro y/o modificaci n de fallas f funcionales y sus corres spondientes actividades de atencin mediante rdenes de as. mantenimiento correctiva
ANEXOS
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2 V NOV 2009 9
Gua t cnica para la a creaci n y tratamiento de e s y rdenes en n avisos AP. PM-SA
GG-TI-MA-0011 -2009 9
Proporcion na paso a paso la secuencia de creacin y tratamiento mprimir, notifi icar, liquidar, (liberar, im cierre tcnico, cierre c comercial) de cionados con avisos y ordenes relac s de m mantenimiento actividades predictivas s, preven ntivas no planeadas, apoyo a la operacin s por adminis stracin o por r ejecutadas terceros. Provee cr riterios y se ecuencias de registro de d datos (m mxima tasa demostrada a, manejo o transporte diario de e hidrocarburos, fallas funcionales s, categoras de prdida, equipo afe ectado y parte e mantenible); requeridos para la obtencin del UPTIME as como c la forma indicador U de consulta ar los reporte es estndares en el sistem ma.
Gua para minar determ UPTIM ME en el mdulo o de mantenimiento de AP. PM-SA
GG-TI-MA-0012 -2009 9
Sistema de d informacin de la WEB.
Gua p para explotar indicad dores de mantenimiento en B. la WEB
GG-TI-MA-0013 -2009 9
Describe p paso a paso la secuencia para cons sultar en el sistema BW (business warehouse) ) de SAP s de dese empeo de indicadores equipos, gestin de mantenimiento y PEP. costos en la intranet de P
ANEXOS
Gua para asegura ar la aplic cacin de pro ocedimient tos y guas s tcnicas d del modulo o de m mantenimie ento PM-SA AP 3. LISTA A DE VERIF FICACIN (AUTODIAG GNSTICO O)
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2 V NOV 2009 9
3.1 Fase e de Planea acin Se tien ne disponib ble la Gu a para ase egurar la ap plicacin d de procedim mientos y guas t cnicas del l modulo de e mantenim miento PM-SAP? Evidenc cia Fsica: Gua para a asegurar r la aplicac cin de pro ocedimientos s y guas tcnicas s del modulo o de manten nimiento PM M-SAP, disp ponible en s sitio. 3.2 Fase e de Implan ntacin El pers sonal utiliza los proce edimientos s y guas t cnicas apli icables par ra realizar su gesti in en el si istema PM-SAP? Evidenc cia Fsica: verificaci n en el s sistema de e los regis stros de in nformacin consiste entes con los s procedimi ientos y gu as correspo ondientes.
3.3 Indicadores
% De aplicaci in de procedim mientos y gu uas tcnicas de PM-SA AP
mientos y gua as tcnicas d de PM-SAP # De procedim aplicad dos = # De procedim mientos y gua as tcnicas d de PM-SAP aplicab bles X 100
ANEXOS
Gua para a asegurar r la infraes structura e interface es de SAP
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2 V NOV 2009 9
GUA PA ARA ASEG GURAR LA INFRAEST TRUCTURA A E INTERFA ACES DE S SAP.
1.
OBJ JETIVO
Proporc cionar las disposicio ones espe ecficas pa ara asegurar que el e personal usuario cuente con la in nfraestructu ura e inter rfaces nec cesarias p para la util lizacin op ptima del o de mantenimiento P PM (Plant M Maintenanc ce) del sistema SAP. modulo
2. SPOSICIONES ESPEC CFICAS DIS
Esta gu ua estable ece los req quisitos que deben c cumplir los responsab bles de los s Centros de Proc ceso para que todo el e personal l usuario d del PM-SAP P, cuente c con los eq quipos de comput to, perifric cos y acce esorios nec cesarios pa ara adminis strar la ges stin en el l sistema, as com mo las disposiciones q que debe c cumplir el s software o aplicaciones inform ticas que requiera an de la tra ansferencia a o recepcin de info ormacin.
2.1 C Censo de eq quipos de c cmputo
El resp ponsable del Centro de Proces so debe ve ediante un censo y confronta erificar me fsica e en las insta alaciones a su cargo o, que tod do el perso onal que, de acuer rdo a sus funciones deba ut tilizar el m dulo PM, cuente con n el equipo o de cmpu uto necesa ario.
2.2 Ge estin de e equipos de cmputo
El resp ponsable d del Centro de Proce eso debe e efectuar la as gestione es necesa arias para asegura ar que, co onforme al censo, en las instala aciones don nde existan n faltantes, cuenten con el e equipo de c computo re equerido.
2.3 Ge estin de C Conectivida ad al PM-SA AP
para que El responsable de el Centro d de Proceso o debe efec ctuar las gestiones necesarias n reas se cu uente con e el acceso a las redes s informtic cas y al m dulo PM-S SAP. en las
2.4 In nterfaces
Toda la a gestin d de manten nimiento de ebe ser ef fectuada a travs de el SAP; en caso de requerir rse o cont tar con otr ro software e de sopor rte a la ge estin, se d debe toma ar al SAP como p plataforma para extra aer o integrar informa acin y por r lo tanto d debe cump plir con el protoco olo de inter rcambio de e informaci n. oftware de soporte a la gestin, , debe ser compatible e con la ve ersin vigen nte del Todo so sistema a SAP, el c cual cuenta a con las siguientes especificac e iones: S Sistema op perativo: HPUNIX112 23 B Base de da atos: DB2 v versin DB B9.1
ANEXOS
REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
M Medio de c comunicac cin: RFCs s Adhoc al l software con el que e se desea a hacer la c comunicac cin.
3. LIST TA DE VER RIFICACIN N (AUTODIA AGNSTICO)
3.1
Fa ase de Plan neacin Se tien ne disponib ble la Gu a para ase egurar la in nfraestruct tura e inter rfaces del sistema a PM-SAP? Evidenc cia Fsica: Gua para a asegurar la infraestr ructura e in nterfaces de el sistema PM-SAP P. El per rsonal est t capacitado en el e uso de la Gua para ase egurar la infraest tructura e in nterfaces d del sistema a PM-SAP? ? Evidenc cia Fsica: Document tacin que evidencie la capacit tacin inter rna o por terceros: lista de as sistencia, tem aluacin de aprovecham miento. mario y eva
3.2
Fa ase de Impl lantacin El per rsonal cuenta con el equipo d de comput to necesar rio para re ealizar su gestin en el siste ema PM-SA AP? cia Fsica: equipo de cmputo cargado c con n software PM-SAP as signado al Evidenc personal. Se cue enta con co onectividad d del PM-SA AP en las reas e inst talaciones? ? Evidenc cia Fsica: Prueba de acceso al PM-SAP P por medio de la red infor rmtica de PEP en las reas e instalaciones. El sof ftware de soporte a la a gestin, r realiza inter rcambio de e informaci in con el PM-SAP P? Evidenc cia Fsica: Prueba de e que el so oftware de soporte re ealiza interc cambio de informac cin con el s sistema PM M-SAP.
ANEXOS
AGINA 221 PAGINA 221 1 PAGINA 221
REV VISIN: FE ECHA:
2 V NOV 2009 9
3.3
Indicadores
# De equip pos de compu uto instalados % Infra aestructura d de computo = # De equipos de compu uto requerido os X 100
oftware de so oporte a la ge estin compa atible con # De so PM-SAP % Inte erfaces PM-S SAP = # Total T de softw ware de sopo orte a la gest tin X 100
ANEXOS
Pla an General l de Implan ntacin de el Sistema de Con nfiabilidad d Operacional
REVI ISIN: FEC CHA:
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ANE EXO II. PLA AN GENERA AL DE IMP PLANTACI N DEL SIS STEMA DE CONFIABILIDAD O OPERACION NAL
NDICE
1. INT TRODUCC CIN. 2. DE ESCRIPCIO ON DEL PL LAN 3. PR REMISAS. 4. OR RGANIZAC CIN 5. ES STRATEGIA GENERA AL 6. ES STRATEGIAS ESPEC CFICAS. 7. AV VANCES Y CONTRO OL DE IMPL LANTACI N.
ANEXOS
PAGINA 223
REVI ISIN: FEC CHA:
2 V NOV 2009 9
1. INTRODUCCIN a garantizar el xito d de la impla antacin de el Sistema de Confia abilidad Op peracional Para (SCO O), en PE EMEX Exp ploracin y Producci in se est tablece el Plan Ge eneral de Impla antacin, el cual es specifica a aspectos re eferentes a la organ nizacin, estrategias gene erales y e especficas, , funciones s y activid dades, as como pr remisas y recursos nece esarios.
2. DES SCRIPCION DEL PLA AN El plan permite e alinear, e estructurar, ordenar y direcciona ar los esfue erzos para asegurar mplantacin del Sistem ma de Confiabilidad O Operaciona al (SCO) en n las instalaciones y la im ducto os de PEP. siste en org ganizar los s distintos grupos inv volucrados en la impla antacin, establecer e Cons sus funciones, f premisas, recursos, estrategias s generale es, estrateg gias espec ficas as como o el seguim miento al a avance de la implanta acin a tra avs del Sistema de Control y Segu uimiento pa ara la Impla antacin (S SCSI), mostrado en el l siguiente esquema:
Fig g. 1. Esquema a del Plan General de Implan ntacin del SCO O
ANEXOS
PAGINA 224
REVI ISIN: FEC CHA:
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3. PRE EMISAS a la implantacin del S SCO se es stablecen las siguient tes premisa as: Para dministrado or o Geren nte del Centro de Tr rabajo debe e designar r formalme ente como El Ad Lder r de Impla antacin, al mayor nivel de autorid dad en la l personal con el puesto de m Insta alacin. La Confiabilida C ad Operacional es re esponsabilidad de todo el pers sonal del Centro C de Trabajo o Instalacin. Los Lineamien ntos Estrat tgicos pa ara la impl lantacin del d SCO sern gen nerados y difun ndidos por la Subdir reccin de e Distribucin y Com mercializac cin confor rme a su funci in de rga ano Rector r de los pro ocesos de o operacin y mantenim miento Los objetivos e especficos s de la implantacin del SCO en las ins stalaciones s debern r alineados s a los defin nidos por la a Subdirecc cin a la qu ue pertenez zcan. estar Se debe establ lecer la ren ndicin de c cuentas en n todos los estratos de la lnea d de mando o factor cla ave de xito o en la implantacin. como
4. ORG GANIZACIN PARA A LA IMPLA ANTACION N El paso p inicial para la im mplantacin n del SCO es definir la l organiza acin reque erida y su func cionamiento o; se deb ben identificar los roles y establecer r sus fun nciones y resp ponsabilida ades. En la figura 2 se e presenta la estructura sugerida a. y de Mantenimiento rgano Rec ctor, repres sentado po or las Gere encias de Operacin O El de la Subdire eccin de Distribuci n y Comercializaci n, con la a asistencia tcnica erna y el Grupo de e Asesores s Internos s son los encargado os de coo ordinar la exte aplic cacin del Manual del SCO y or rientar a los Lderes d de Implanta acin. talacin se e deben formar f Eq quipos de Trabajo necesarios n s para la En cada inst lantacin, e en funcin de las act tividades que as lo re equieran y en cada Regin R se impl debe e designar r un Grupo de Seguim miento para a facilitar e el proceso de implant tacin del en s sus instalac ciones.
ANEXOS
PAGINA 225
REVI ISIN: FEC CHA:
2 V NOV 2009 9
Fig. 2. Orga anizacin para la implantaci n del SCO
FUNCIO ONES: rg gano Recto or Gen nerar lineamientos es stratgicos relativos a la implantacin del S SCO. Pro oporcionar asistencia a tcnica. Ver rificar avan nces a trav vs del SCS SI. Efe ectuar revisiones de control. c
Asi istencia T cnica ext terna. neral de im Apo oyar en la e ejecucin d del plan gen mplantacin n. Imp partir tallere es del SCO O y de Metodologas. Rea alizar visita as tcnicas para la ap plicacin de el manual y guas del SCO Rea alizar visit tas tcnica as en ins stalaciones s para as sesorar en n la aplic cacin de met todologas. Apo oyar en la difusin de el SCO. Gr rupo Aseso or Region nal Ase esorar a lo os lderes d de implanta acin en la aplicacin del manua al y guas. Par rticipar en la elaborac cin de info ormes de avance. a Coo ordinar y pa articipar en n las revisio ones de co ontrol de las instalacio ones de su Regin. Coo ordinar las actividades en los Ac ctivos y Ge erencias. Coo ordinar la r rendicin de e cuentas d de la Geren ncia y Activ vos ante el rgano R Rector. Pro omover la fo ormacin y funcionam miento de lo os Equipos s de Trabajo. Gru upo de Seg guimiento o. Ges stionar la d disponibilida ad de recursos reque eridos para la implanta acin. Ase egurar que se cumpla an los comp promisos y metas establecidas e en el SCSI.
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Ase egurar la im mplantacin n del SCO en sus inst talaciones. Ren ndir cuenta as ante la Subdirecci S n Regiona al.
Ld der de Impl lantacin en e la Insta alacin Gen nerar las necesidade n es de capacitacin y recursos s para pod der llevar a cabo la imp plantacin. Est tablecer Me etas en el SCSI. S Cap pturar los a avances de e cumplimie ento en el SCSI. S For rmar los Eq quipos de T Trabajo. Org ganizar y co ontrolar documentaci n que sop porte los av vances de i implantaci n. Ate ender las re evisiones de e control. Ase egurar el cu umplimient to de las ac cciones de e mejora resultantes d de las revisiones de con ntrol. Ren ndir cuenta as de la imp plantacin al grupo de e seguimiento. Equ uipos de tr rabajo. Elab borar progr rama de tra abajo. Sesionar de ac cuerdo al programa p de trabajo e establecido. mplir con el objetivo pa ara el cual fue forma ado. Cum Pres sentar avan nces y resu ultados al lder de imp plantacin. Elab borar repor rte final.
5. EST TRATEGIA A GENER RAL.
s debe llev var a cabo mediante acciones e enmarcada as en una e estrategia La implantacin se l que consiste en des sarrollar un na comunic cacin efec ctiva para q que sea en ntendido y general aceptad do en tod dos los n niveles de e la organ nizacin, as mismo o contar con una organiz zacin estru ucturada p para coordinar los esf fuerzos de las reas involucrada i as. miembro d de la orga anizacin debe con nocer tanto o su pape el en la e estructura Cada m conform mada para la implantacin del SCO, com mo las fun nciones especficas q que se le asignen n. En funci in del Rol a desemp pear se le es debe pr roveer la f formacin necesaria n para cu umplir con s sus tareas. e xito para a la implan ntacin en el Centro de d Proceso o es que el Lder de Un factor clave de tacin designado conozca a detalle d el S SCO, sus elementos s y subelementos y implant particip pe activame ente en la d difusin de el Sistema en la instalacin a su u cargo. plantacin debe reali izarse a n nivel de ins stalacin y consolidarse por c centro de La imp o, ya que cada insta alacin ope era en su contexto c e especfico y se interre elacionan proceso con otra as del cen ntro de proceso, se re ecomienda a iniciar po or las instalaciones con mayor aportac cin al nego ocio.
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Plan General de Implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional
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Para verificar los avances de la implantacin es necesario realizar evaluaciones peridicas en los diferentes niveles de la organizacin y revisiones de control para asegurar el apego a lo establecido en el manual y guas. Las acciones especficas de cada fase de la estrategia se muestran en la figura 3.
Fig. 3. Estrategia General de Implantacin del SCO
El Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) fue desarrollado con el objetivo de lograr Cero Fallas en las instalaciones de PEP, consiste en un manual y guas para la ejecucin sistemtica de las distintas funciones y actividades del proceso productivo de las instalaciones y privilegia la formacin de equipos de trabajo que ejecutarn tareas para lograr objetivos especficos. El Lder de implantacin debe establecer las metas e identificar las actividades que se deben llevar a cabo, as como gestionar los recursos necesarios, apoyndose en las herramientas y las disposiciones especificas establecidas en las guas del manual, considerando el contexto operacional especfico de su instalacin. El siguiente paso consiste en identificar las actividades que requieren la conformacin de equipos de trabajo para la formalizacin de los mismos, segn lo establecido en la Gua para la formacin y funcionamiento de Equipos de Trabajo.
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Al m mismo tiem mpo, debe identificar r y genera ar las nece esidades d de capacit tacin del pers sonal, tanto o del SCO como de las herramientas y metodologa as que les f facilitarn la im mplantacin n del Sistema. a cumplir r con las s metas y objetivos estab blecidos, debe ge enerar el Para corr respondien nte plan de accin, qu ue incluya actividade es, respons sabilidades s, tiempos y re ecursos re equeridos y difundir este plan al person nal de la instalacin n para su aplic cacin. L de im mplantacin n debe prom mover la e ejecucin d de las activ vidades y la captura El Lder de a avances en n el Sistem ma para el Control C yS Seguimiento o a la Impla SCSI). antacin (S a verificar r la aplica acin adec cuada de las Guas s y el ma anual del SCO, se Para realizarn rev visiones de e control y para da ar asistenc cia se efe ectuarn la as visitas nicas. tcn general, p para facilit tar y hom mologar la implantac cin del SCO, se De manera g omienda la a siguiente secuencia: reco 1. D Documenta ar el Cont texto Operacional, q que permitir conoc cer las fun nciones y c condicione es de opera acin de lo os sistemas s de la ins stalacin, e esto ser un u insumo p para elabo orar los M Mapas de los Procesos de Ope eracin y M Mantenimie ento, esto p permitir la adecua acin de los puestos de tr rabajo seg gn las f funciones identificada as en los Mapas M de Proceso. P Los puestos s de trabajo o adecuad dos, sern ara identific car los con nocimiento os y destre ezas con que q debe contar el insumo pa p personal para p desempear sus funcion nes, alinea adas a lo os proceso os de su instalacin en su contexto espe ecfico. 2. J Jerarquizar r los siste emas y eq quipos med diante la aplicacin a de la me etodologa A Anlisis de e Criticidad d. A los eq quipos que e resulten d de alta crit ticidad, se les debe a aplicar la metodolo oga Anli isis Causa Raz y optimiza ar sus pl lanes de m mantenimie ento y/o inspeccin n, mediant te la aplic cacin de e las meto odologas M Mantenimie ento Centrado en C Confiabilida ad (MCC) ) para equ uipos din micos, e I Inspeccin Basada en Riesgo (IBR) para equipos es stticos. 3. O Orientar lo os esfuerzo os hacia l las activida ades para a mejorar la Mantenibilidad e identificar, documen ntar y dif fundir las Buenas Prcticas de Ope eracin y M Mantenimie ento. 4. E En cuanto al Plan de e Administ tracin de Integridad de Ductos s (PAID), el e lder de la Implanta acin slo v verificar s su cumplim miento en c caso de qu ue el mante enimiento d de ductos s sea llevado o por otra o organizaci n, en caso o contrario o, si le com mpete a su o organizaci n, debe conformar el equip po de tra abajo y re ealizar los s anlisis c correspond dientes pa ara obtene er el respe ectivo programa de administr racin de integridad d de ductos.
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os subelem mentos del sistema s son herram mientas de uso individual que El resto de lo ecficas a la as necesida ades que s se presente en en la instalacin, aportan soluciones espe ante la fase e de implan ntacin del SCO, as como dura ante su vid da til de op peracin. dura
6. EST TRATEGIA AS ESPEC CIFICAS POR SUBELEMENTO OS En e esta Secci n se indic can, para c cada subele emento: o Activ vidades. puesta. o Estr rategia prop o Rec cursos nece esarios. o Cap pacitacin r requerida.
ntinuacin se mues stran las estrategia as especficas para a desarrol llar cada A con subele emento del l SCO:
6.1 Elem mento Org ganizacin n
Es el elemento que sustenta la implan ntacin de el Sistema a de Con nfiabilidad eracional. Ope
6.1.1 Su ubelement to Estruct tura organ nizacional
belemento que esta ablece dis sposiciones s generale es para a asignar o adecuar Sub func ciones, rol les, responsabilidades y com mpetencias de los puestos p de e trabajo aline eadas a los s procesos s de operac cin y man ntenimiento o.
Actividade es A Revisar r estructura a organizac cional actua al. Revisar r descripci n y perfil o oficial de pu uestos. Adecua ar funciones s de acuerd do al proce eso. Establecer compe etencias y nivel de dominio del d puesto o de acuer rdo a las es. funcione Adecua ar las descr ripciones de e los puest tos.
E Estrategia propuesta a Formar Equipo de e Trabajo con partic cipacin de e personal de RH ex xperto en encias. compete Contrata ar asistenc cia tcnica externa. R Recursos necesarios Bases de d datos de e RH.
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Estructu ura organiz zacional ac ctual. Manuale es de Orga anizacin. Presupu uesto para asistencia tcnica ex xterna.
Capacitaci in requer rida C Compet tencia labo oral. Asistencia a tcnica e externa A Aplicaci in de la m metodologa a. Capacit tacin. 6.1.2 S Subelemento rgan no Rector Subelem mento que e asegura el cumplim miento de p polticas y lineamient tos rectore es para la implant tacin del S SCO en las s instalacio ones y duct tos de PEP P.
A Actividade es Aplicar polticas y lineamient tos normat tivos. Implantar iniciativa as para la mejora de los proces sos. Registra ar avances s de la implantacin. E Estrategia as Reporta ar resultados a la Ge erencia pa ara estable ecer el com mpromiso y obtener patrocin nio. R Recursos Presupu uesto depe endiendo de d la iniciat tiva que se atienda. Sistema a de seguim miento a la a implantac cin del SC CO. Presupu uesto para a asistencia a tcnica ex xterna. C Capacitacin Depend de de las in niciativas e en implanta acin. A Asistencia a Tcnica Externa Asistencia tcnica a para la im mplantacin n de iniciativas.
Subelemento Equip pos de Trabajo 6.1.3 S
Subelem mento que e establece e las activi idades nec cesarias pa ara integra ar y operar r equipos de trab bajo que fa aciliten la implantaci n y funcio onamiento del Sistem ma de Con nfiabilidad Operac cional.
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A Actividade es Identific car las activ vidades qu ue requiere en la formacin de eq quipos de tr rabajo. Formalizar equipo os de traba ajo. E Estrategia as Designa ar a los lde eres de los s equipos. Tomar e en cuenta las competencias adecuadas p para confor rmar equipo os. R Recursos Tiempo o para el de esarrollo de e las activid dades de lo os equipos s de trabajo o. Presupu uesto para a asistencia a tcnica ex xterna. C Capacitacin equipos s de trabajo o de alto de esempeo o. Relacio ones human nas. A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin.
6.1.4 L Liderazgo Subelem mento que e establece e las activid dades que debe desarrollar el lder para implantar el Siste ema de Con nfiabilidad Operacion nal en los c centros de proceso.
A Actividade es Difundir r el Sistema de Confiabilidad Operacional. Fijar me etas a nive el centro de e proceso para p la imp plantacin d del SCO. Comuni icar funciones de cad da colabora ador y su c contribucin a las metas. Foment tar la form macin y fu uncionamie ento de lo os equipos s de trabaj jo en las Instalac ciones. Dar seg guimiento e informar a avances de e la implan ntacin. E Estrategia as Reunion nes con los s coordinad dores del c centro de trabajo para a establece er metas. Reunion nes con el personal tcnico del centro de trabajo. Iniciar la a implantac cin de cad da subelem mento del S SCO. Talleres s de difusi n del SCO O para rea as soporte. . R Recursos Vdeo d del SCO. Present taciones pa ara talleres s de Inducc cin y Difus sin. Presupu uesto para a asistencia a tcnica ex xterna.
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C Capacitacin Liderazgo y Motivacin. icacin efe Comuni ectiva. Relacio ones human nas. Trabajo o en equipo o. A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin.
6.2 Ele emento Co onfiabilida ad Human na Elemen nto que es stablece lo os criterios para mejo orar el des sempeo del person nal en su puesto de trabajo. 6.2.1 S Subelemento Conoc cimientos y Destrez zas Subelem mento que e asegura que el personal p del Centro de Proce eso cuente e con los conocim mientos y destrezas requeridos s para el d desempeo o adecuad do de su p puesto de trabajo. .
A Actividade es Obtener el Perfil d de Competencias de los puestos. Determinar el nive el de domin nio de la co ompetencia a del perso onal. Determinar las bre echas de c competencias. Elabora ar plan de c capacitaci n y adiestramiento. Integrar r la detecci in de nece esidades d de capacita acin (DNC C). E Estrategia as Formar Equipo de e Trabajo liderado por RH. Contratar Asistenc cia Tcnica a. R Recursos Presupu uesto para a asistencia a tcnica ex xterna. C Capacitacin Deteccin de nece esidades d de capacita acin (DNC C). Compet tencia labo oral. A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin. Determinar brecha as de competencias.
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6.2.2 R Recursos para el de esempeo o Subelem mento ase egura que e el personal tenga rec cursos adecuados en n cantidad, calidad y ergonom ma para d desempea ar sus func ciones de manera m con nfiable.
A Actividade es Identific car activida ades en base a las funciones. Determinar los rec cursos aso ociados a la as actividad des identif ficadas. Asegura ar que los recursos cumplan c co on las espe ecificacione es requerid das. E Estrategia as Particip pacin de t todo el per rsonal invo olucrado en el proce eso para de eterminar los recu ursos. Observa ar la ejecucin de las s actividade es asociad das a las fu unciones. Adoptar r mejores p prcticas e en el uso de e herramie entas y equ uipos. R Recursos Manuales de fabri icantes y catlogos c a actualizado os. Manuales de SSP PA. C Capacitacin No se re equiere. A Asistencia a Tcnica Externa No se re equiere.
6.2.3 S Subelemento Motiva acin Subelem mento que e establece e las activi idades que e deben lle evar a cab bo los resp ponsables de rea as para mo otivar a sus s colaborad dores a des sempear su trabajo. .
A Actividade es Crear compromiso o para la im mplantacin del SCO. Dar reconocimientos y estm mulos. Crear un ambiente e competitivo. Comuni icar beneficios de la implantaci n del SCO O. Celebra ar los xitos s. E Estrategia as Reunion nes con el personal para p establ lecer comp promisos y celebrar xitos. Present tar el estad do de impla antacin de e otros cen ntros. Uso del Correo Electrnico y Avisos P PEP, entre otros par ra difundir avances, dos, xitos y reconoc cimientos. resultad
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R Recursos Informa acin de av vances de la l implanta acin en PE EP. Presupu uesto para a asistencia a tcnica ex xterna. C Capacitacin Liderazgo y Motivacin. A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin.
6.3 Ele emento Co onfiabilida ad de Proc cesos Elemen nto que ase egura la op peracin co onfiable de e los proce esos dentro o de los pa armetros de diseo, bajo un n contexto operacional establec cido. 6.3.1 Subelemen nto Mapas y Guas d del Proceso de Oper racin Subelem mento que e establece e los criterio os para ge enerar el diagrama lg gico del pr roceso de operaci in, que muestra la in nteraccin de sus sub bprocesos, as como la interrela acin con otros pr rocesos.
A Actividade es Revisar r el Macrop proceso y procesos p d de Operaci n. Elabora ar mapa y guas es specficos para el p proceso de operaci n de la instalac cin. Aplicar guas espe ecficas de el Proceso d de Operac cin. E Estrategia as Formar equipos de trabajo. Conside erar las inte eracciones s con el Pro oceso de M Mantenimie ento. Dar seguimiento a la aplicacin de e las guas a travs de eval luaciones cas. peridic R Recursos Mapa y Guas del Proceso d de Operacin. Presupu uesto para a asistencia a tcnica ex xterna. C Capacitacin Mapeo de proceso os. A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin Mapeo de proceso os.
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6.3.2 Subelemen nto Contex xto Operac cional Subelem mento que e asegura la docum mentacin de d las con ndiciones bajo las c cuales se espera que opere e el centro d de proceso os, dentro d de sus lmites de dise eo.
A Actividade es Difundir r el concep pto de Cont texto Oper racional a t todo el pers sonal. Integrar r informaci n Genera al y Tcnica a del Centr ro de Proce eso. Docume entar o act tualizar el C Contexto O Operaciona al. Difundir r el Contex xto Operacional a todo el person nal del Cen ntro de Pro oceso. E Estrategia as Formar equipo de d trabajo multidisc ciplinario liderado po or Operac cin para ollar y docu umentar el contexto o operacional l. desarro Interact tuar con el l IMP, SIDOE, GCM, , GMI, etc. . para obte ener inform macin de diseo y construcc cin. Conside erar la informacin de el elemento o Tecnolog ga del Pro oceso de SS SPA. Estable ecer la obl ligatoriedad d de oper rar con ba ase al Contexto Op peracional Docume entado. R Recursos Informa acin del elemento e T Tecnologa a del Proc ceso de SS SPA (Man nuales de fabrican ntes, anlis sis de labo oratorios, P Plan de Res spuesta a Emergenc cias, Atlas de riesg go, Anlisis s de riesgo os del proce eso, etc.). Presupu uesto para a asistencia a tcnica. C Capacitacin Context to Operacio onal. A Asistencia a Tcnica Externa Elabora ar Contexto o Operacional. Capacit tacin.
6.3.3 Subelemen nto Proced dimientos Operativo os Subelem mento que e asegura que la op peracin de el Centro de Proces sos cumpla a con los procedi imientos operativos e instruccio ones de tra abajo de a acuerdo a lo l establec cido en el proceso o de Discip plina Opera ativa.
A Actividade es Elabora ar o actualiz zar proced dimientos operativos. o Verifica ar el cump plimiento de d las cu uatro fases s del proc ceso de D Disciplina Operativa de SSP PA (Dispon nibilidad, C Calidad, Co omunicaci n y Cump plimiento) estin de lo os procedim mientos ap plicables al proceso d de Operaci n. en la ge
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Aplicar procedimie entos oper rativos requ ueridos y e existentes.
E Estrategia as Formar equipos de trabajo para la elabo oracin o actualiza acin de perativos. procedimientos op Verifica ar peridic camente el cumplimiento d de la disciplina operativa (Dispon nibilidad, Calidad, Comunic cacin y Cumpli imiento) de los procedimientos op perativos re equeridos. R Recursos Elemen nto Disciplin na Operativ va de SSP PA. CBT de e Disciplina a Operativa a va Unive ersidad Virt tual. SISDO. . SIMAN. . C Capacitacin Disciplin na Operativa. A Asistencia a Tcnica Externa No se re equiere.
6.3.4 Subelemen nto Buenas s Prcticas de Oper racin Subelem mento que e asegura l la documentacin de e las buena as prctica as de opera acin que contribu uyen en la mejora de e la confiab bilidad de lo os Proceso os.
A Actividade es Difundir r el concep pto de Buen nas Prctic cas a todo el persona al. Detecta ar y documentar Buen nas Prctic cas. Aplicar Buenas Pr rcticas. E Estrategia as Propicia ar ambiente para mo otivar al per rsonal a co ompartir so oluciones y mejoras que han n dado resultado. Formalizar equipo os de trabajo para evaluar la l factibilid dad de ap plicar las buenas prcticas. R Recursos No se re equiere. C Capacitacin No se re equiere.
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A Asistencia a Tcnica Externa No se re equiere.

emento Co onfiabilida ad de Dise eo 6.4 Ele
Elemen nto que ase egura que los equipos y ductos sean diseados con caracters sticas que faciliten n el manten nimiento de e sus comp ponentes.
6.4.1 Subelemen nto Manten nibilidad d de Equipos s y Ductos s Nuevos
Subelem mento que e asegura niveles p ptimos de mantenibilidad en los equipos y ductos nuevos de los Centros de Proceso. A Actividade es Difundir r el concep pto Mantenibilidad a todo t el pers sonal. Conside erar criterios de ma antenibilida ad para la elaboracin de bases b de usuario, diseo y construcci n de insta alaciones y ductos nu uevos. Verifica ar la mantenibilidad en n las instal laciones y ductos nue evos. E Estrategia as Asegura ar la partic cipacin de persona al de mant tenimiento en los eq quipos de trabajo para la elaboracin de bases s de usuar rio, diseo o y constru uccin de ciones y du uctos nuevo os. instalac R Recursos Bases d de datos de e falla y reparacin Bases d de datos Propias (SA AP/3) y Gen nricas (OR REDA, IEE EE, Sinteff) ). Procedi imiento para impleme entar la Ma antenibilida ad de PEP. . Presupu uesto para a asistencia a tcnica. C Capacitacin Anlisis s de Confia abilidad, Disponibilida ad, Manten nibilidad (RA AM). A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin. Asesor a en aplica acin de an nlisis de m mantenibilidad.
6.4.2 S Subelemento Mante enibilidad de Equipo os y Ducto os Existen ntes Subelem mento que e asegura niveles p ptimos de mantenibilidad en los equipos y ductos existent tes de los Centros de e Proceso.
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Actividades Difundir r el concep pto Mantenibilidad a todo t el pers sonal. Evaluar r criterios d de mantenibilidad en las activida ades diaria as. Propone er recomen ndaciones para mejo orar la Mantenibilidad. Estable ecer plan de e accin pa ara implantar recome endaciones s. Evaluar r la factibilid dad econ mica. Estrategia as Realiza ar recorrid dos para detectar r oportuni idades de mejora a de la mantenibilidad me ediante la o observaci n del desa arrollo de la as actividad des. Propicia ar ambient te para m motivar al personal a identifica ar mejoras s para la mantenibilidad durante las actividades a diarias. Estable ecer progra ama para aplicar la as recome endaciones s de mejo ora de la mantenibilidad. Recursos s Bitcora as de oper racin y ma antenimiento. Bases d de datos d de falla y re eparacin. Procedi imiento para impleme entar la Ma antenibilida ad en PEP. . Presupu uesto para a asistencia a tcnica y atencin d de recomen ndaciones. . Capacitac cin Anlisis s de Confia abilidad, Disponibilida ad, Manten nibilidad (RA AM). Evaluac ciones econmicas. Asistencia Tcnica Externa Capacit tacin Asesor a en aplica acin de an nlisis de m mantenibilidad.
6.5 Elemento Co onfiabilidad d de Equip pos y Duc ctos Subelem mento que e establece e y asegura a la utilizac cin de metodologas s y buenas prcticas para reducir el nd dice de fallas y optimizar planes s de inspec ccin y mantenimient to. 6.5.1 S Subelemento Metod dologas de Confiab bilidad Increme enta la co onfiabilidad d de los equipos e de e los Cent tros de Pr roceso me ediante la aplicaci in de met todologas: : AC, ACR, , MCC, IBR R.
A Actividade es Difundir r las metod dologas de e Confiabili idad. Determinar la criticidad de la as instalaci iones y equ uipos. Optimiz zar planes s de inspeccin y mantenim miento de equipo esttico y dinmic co (IBR y M MCC).
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Realiza ar ACR de l las fallas re ecurrentes y las espo ordicas de e alto impa acto.
E Estrategia as Formar equipos naturales de e trabajo. Recopilar informacin estadstica de fa allas y cost tos. Docume entar el Co ontexto Operacional. R Recursos Bases d de datos d de falla y reparacin Propias (S SAP/3) y G Genricas (OREDA, IEEE, Sinteff.) S Guas d de PEP de metodolog gas AC, ACR, MCC, IBR. Presupu uesto para a asistencia a tcnica. C Capacitacin Anlisis s de Criticid dad (AC). Anlisis s Causa Ra az (ACR). Mantenimiento Ce entrado en Confiabilid dad (MCC) ). Inspecc cin Basada en Riesg go (IBR). Ingeniera de Con nfiabilidad. A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin. Asesor a en aplica acin de M Metodologa as.
6.5.2 Subeleme ento Plan de d Administracin d de Integrid dad de Ductos (PAID D) Subelem mento que e asegura la a implantacin del PA AID en los Centros de Proceso.
A Actividade es Difundir r el PAID a todo el pe ersonal. Acopio e Integracin de Dato os. Evaluac cin del Rie esgo. Direcci n y Gesti n del Siste ema. E Estrategia as Conform mar equipo os de traba ajo con pers sonal expe erto Utilizar la herramie enta PIRAMID. R Recursos Bases d de datos de falla y reparacin n propias (SAP/3) y g genricas (OREDA, PARLO OC). PAID. Herramientas com mputaciona ales (@dite ep, PIRAMI ID, SPADA A).
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Presupu uesto para a asistencia a tcnica.
C Capacitacin Plan de e Administr racin de In ntegridad d de Ductos (PAID). ( Ingeniera de Con nfiabilidad. A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin. Ejecuci n de estudios y asesora en ap plicacin d del PAID.
6.5.3 S Subelemento Buena as Prctica as de Man ntenimient to Subelem mento que e documenta las buen nas prctic cas de man ntenimiento o que contribuyen a la mejora de la co onfiabilidad d de los equ uipos y duc ctos.
A Actividade es Difundir r el concep pto de Buen nas Prctic cas a todo el persona al. Detecta ar y documentar Buen nas Prctic cas. Aplicar Buenas Pr rcticas. E Estrategia as Propicia ar ambiente para mo otivar al per rsonal a co ompartir so oluciones y mejoras que han n dado resultado. Formalizar equipo os de trabajo para evaluar la l factibilid dad de ap plicar las buenas prcticas. R Recursos No se re equiere. C Capacitacin No se re equiere. A Asistencia a Tcnica Externa No se re equiere.
6.6 Elemento Pro oceso de M Mantenimiento Elemen nto que as segura la eficiencia de la gestin de m mantenimie ento basada en la docume entacin de e los proce esos de la c cadena de e valor. 6.6.1 S Subelemento Mapa del Proceso de Man ntenimient to gico del pr Subelem mento que e establece e los criterio os para ge enerar el diagrama lg roceso de manten nimiento, q que mues stra la in nteraccin de sus subproces sos, as como la interrela acin con o otros proce esos.
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A Actividade es Identific car insumos y produc ctos del pro oceso de m mantenimiento. Identific car y agrup par las activ vidades de e mantenim miento. Elabora ar el mapa especfico del proces so de mant tenimiento de la insta alacin. Analizar el mapa a e identificar opor rtunidades de mejor ra del pro oceso de mantenimiento. Implementar las mejoras m al proceso. p E Estrategia as Formar equipos de trabajo. Validar las intera acciones co on otros p procesos (Operacin n, RH, RF, , RM, TI, SIPAC) ). Contratar asistenc cia tcnica externa. R Recursos Mapas del macrop proceso de e mantenim miento. Guas d del Proceso o de Mante enimiento. Presupu uesto para a asistencia a tcnica. C Capacitacin Mapeo de proceso os. A Asistencia a Tcnica Externa Capacit tacin. Mapeo de proceso os.
6.6.2 S Subelemento Guas del Proce eso de Mantenimien nto Subelem mento qu ue gua la correc cta y con nsistente ejecucin del proceso de manten nimiento, en acin o en e el Centro de d Proceso o. n la instala
A Actividade es Difundir r las guas del proces so de mant tenimiento a todo el personal. p Identific car las func ciones esp pecficas y sus interac cciones en n la cadena a de valor del man ntenimiento o (Ingenier ra, Planeac cin, Progr ramacin y Ejecucin n). E Estrategia as Formar equipos d de trabajo para asign nar activida ades de ac cuerdo a la a cadena r. de valor Formalizar la asignacin de actividade es con base e en el proceso. Dar seg guimiento a la aplicac cin de las guas.
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R Recursos Persona al especia alista de M Mantenimie ento, Operacin y r reas soporte de la instalac cin. Presupu uesto para a asistencia a tcnica. C Capacitacin Proceso o de mante enimiento. A Asistencia a Tcnica Externa. Mapeo del proces so de mant tenimiento.
6.7 Elemento SA AP R3 Elemen nto que soporta s la gestin d del negoc cio a trav s de la administra acin de informa acin comp pleta y oportuna gene erada en lo os procesos s de PEP. 6.7.1 Subelemen nto Capacitacin Subelem mento que e asegura que todo u usuario est te debidam mente capa acitado para utilizar el Siste ema SAP R R/3 de acue erdo a las funciones f d puesto de trabajo del o.
A Actividade es Detecta ar necesida ades de capacitacin en PM-SA AP. Elabora ar matriz de e conocimiento. Enviar a la GAM matriz m de conocimien c to. Tomar c cursos CBT T. E Estrategia as Capacit tacin a tra avs de CB BTs utilizando la Univ versidad V Virtual. Capacit tacin pres sencial para a expertos s funcionale es en PM-S SAP. R Recursos CBTs d de roles de e Planeado or, Program mador, Ejec cutor, Ingeniera y Op perador. Sala co on equipos de cmput to. Presupu uesto para a contrataci in de asis stencia tcn nica. C Capacitacin Planeac cin, Progr ramacin, Ejecucin, E Ingeniera a y Operaci in en PM-SAP. Experto os funciona ales. A Asistencia a Tcnica Capacit tacin pres sencial.
ANEXOS
REVI ISIN: FEC CHA:
2 V NOV 2009 9
6.7.2 Subelemen nto Centro de Atencin a Usua arios (CAU U)
mento que e proporcio ona los line eamientos para estab blecer y op perar un C Centro de Subelem Atenci n a Usuari ios del md dulo de ma antenimien nto de PM-S SAP. A Actividades Designa ar expertos s funcionales por Ger rencia / Ac ctivo. Capacit tar a exper rtos funcion nales en la a herramien nta Service e Desk. Instalar r el softwar re Service Desk D a exp pertos func cionales. E Estrategias s Coordin nacin con TI y la GA AM-SDC. Difusin n va Carte elera PEP. R Recursos Mesa de ayuda TI I Regional. . Persona al experto en PM-SA AP de PEP. Presupu uesto para a asistencia a tcnica ex xterna. C Capacitaci n Cursos avanzados s de PM-S SAP. Curso d de Service Desk. A Asistencia Tcnica E Externa Capacit tacin.
6.7.3 Subelemen nto Perfiles s y Licenc cias Subelem mento que e asegura que los usuarios u d del Sistema SAP R/ /3 cuenten n con las licencia as y perfiles s de acuer rdo a su rol les.
A Actividade es Elabora ar censo de e personal que requie ere licencia as SAP. Asegura ar la asigna acin de perfiles acordes al pue esto de trabajo. Solicitar r las altas, bajas o m modificacion nes de lice encias y pe erfiles de acuerdo al procedimiento par ra la admin nistracin d de usuarios s. Asignar r perfiles re estringidos a expertos s funcional les. E Estrategia as Coordin nacin con n correspo onsales regionales p para asign nacin de licencias SAP. Coordin nacin con n la GAM M para la a adicin de perfiles restrin ngidos e incompa atibles.
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R Recursos No aplic ca. C Capacitacin CBT's d de Planea acin, Prog gramacin, Ejecucin n, Ingenier ra y Oper racin en PM-SAP P. A Asistencia a Tcnica No se re equiere.
6.7.4 S Subelemento Proce edimientos s, guas.
Subelem mento que orienta a los usuarios s del modu ulo de man ntenimiento (PM) de S SAP en la aplicaci n de docu umentos no ormativos pa ara el adec cuado regis stro y consu ulta de la g gestin de manteni imiento, ge enerando un na cultura del manejo o del dato que garan ntice inform macin til complet ta y oportuna.
A Actividade es Asegura ar la disponibilidad de e procedim mientos y guas para los l usuario os. Asegura ar la aplica acin de pr rocedimientos y guas s. E Estrategia as Soporte e tcnico por admin nistracin o por ter rceros par ra actualizacin de informa acin en PM M-SAP. Aplicar el proceso o de Disciplina Operativa. R Recursos SIMAN. . Intranet t PEP. Presupu uesto para a asistencia a tcnica. C Capacitacin Procedi imientos y Guas. A Asistencia a Tcnica Externa Captura a y/o actua alizacin de e informacin en PM-SAP.
6.7.4 S Subelemento Infraestructura e Interface es Es el subelemen nto que a asegura qu ue el pers sonal cuente con la a infraestr ructura e ces necesa arias para la utilizaci n optima d del modulo o de mante enimiento PM P (Plant interfac Mainten nance) del sistema SAP. S
ANEXOS
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A Actividade es Detecta ar necesid dades de infraestruc ctura infor rmtica (h hardware, software, redes, e etc.) Asegura ar la compatibilidad d de otros sis stemas con n SAP R/3. . E Estrategia as Asegura ar la dispo onibilidad d de la infra aestructura a informtic ca en coo ordinacin con TI R Regional. R Recursos Presupu uesto para a la infraest tructura inf formtica re equerida. C Capacitacin No se re equiere. A Asistencia a Tcnica Externa No se re equiere.
ANEXOS
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7 A AVANCES S Y CONTR ROL DE IM MPLANTAC CIN
Los ava ances y co ontrol de la implantacin sern m monitoread dos median nte el Sist tema para el Control y Segui imiento de Implantaci in (SCSI), el cual es stablece ind dicadores p para cada mento, cuy yas metas s sern establecidas e s por el lder de implantaci n de la subelem instalac cin. uencia de r registro de informaci n es mens sual y se co onsolida a nivel de in nstalacin, La frecu Centro de Proceso o, Activo/G Gerencia, Subdireccin y PEP. mo se efec ctuarn rev visiones de e control pa ara verifica ar la aplicac cin del M Manual del Asimism SCO, g guas resp pectivas, visitas para dar asistencia tcnic ca al lder de implant tacin del SCO y su equipo d de trabajo.
ANEXOS
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Gua a para doc cumentar casos c de ne egocio en PEP

FEC CHA:
ANEXO O III. GUA P PARA DOCU UMENTAR CASOS DE E NEGOCIO O EN PEP 1. OB BJETIVO
Establec cer disposic ciones generales para a document tar casos d de negocio para la so olucin de problem mas y/o aten ncin de re eas de opor rtunidad, ba asados en la a aplicacin n de metodo ologas de confiabilidad y mejo ores prcticas del SCO O. 2. DISPOSICION NES ESPEC CFICAS
Como r resultado de e la implan ntacin del SCO se de etectaran o oportunidade es de mejo ora de los soluciones, mismas que debe proceso os y sus respectivas r ern ser d documentad das como potencia ales casos de negocio, siguiend do la metod dologa mo ostrada en el esquem ma que se describe e a continua acin:
2.1. 2.1.1
P Paso 1.- Id dentificar de esviacione es y oportunidades Analizar lo os indicad dores de Co onfiabilidad d, Costos, Operativos O s, BSC, otro os
En esta a etapa se a analizan las s desviaciones de los indicadores s del Table ero de Con nfiabilidad Operacional (anex xo1), respec cto a las me etas que ello os tienen es stablecidas y se infiere e mediante la comb binacin de e los mismo os, las pos sibles causa as que producen dich has desviac ciones, las solucion nes propues stas represe entaran pot tenciales ca asos de negocio a evalu uar.
ANEXOS
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FEC CHA:
2.1.2
Atender o oportunidad des de mejo ora para co orregir desviaciones del d proceso o
Se trata a de la identificacin de problem mas, situac ciones recu urrentes o d de alto imp pacto, que afecten al negocio, tales como o: 2.2. Fallas de e equipos I Indisponibili idad de equ uipos Indispon nibilidad de refacciones s Desviaciones de pa armetros operativos o Cambios s en contexto operacio onal Problem mas de Mant tenibilidad Condicio ones de ries sgo Recome endaciones de estudios s tcnicos
P Paso 2.- De etectar y Je erarquizar O Oportunida ades
En esta a seccin se deber in ntegrar una relacin de e desviacion nes en los indicadores s y/o en el proceso o y jerarquizar haciendo o anlisis de e Pareto.
2.3.
P Paso 3.- Pr ropuestas para p solucin
Para ob btener las soluciones de las op portunidades detectadas y jerarq quizadas de manera estructu urada, se de ebern aplic car las mejo ores prctic cas contenid das en el m manual del S SCO, tales como; Anlisis A de Causa C Raz ACR, Mant tenimiento Centrado C en n Confiabilid dad MCC, Inspeccin Basada en Riesgo IBR, Plan de d Administ tracin de I Integridad D De Ductos P PAID, Mant tenibilidad, ar, Context to Operacio onal, Ventan nas Operat tivas, Almacenes, Fun nciones Pro otectivas y Optimiza otras. opuestas de e solucin para las de esviaciones s detectada as en los in ndicadores y/o en el Las pro proceso o se debern n Integrar en un listado o. 2.4. P Paso 4.- Es stimacin d de Costos y Beneficio os.
Se debe er estimar r los benef ficios esper rados y los costos asociados a la ejecuci n de las solucion nes listadas en el paso anterior, co onsiderando o mano de o obra y materiales entre otros.
ANEXOS
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FEC CHA:
2.5.
P Paso 5.- Je erarquizaci n Esfuerz zo Beneficio:
Determinar la facilidad de im mplementacin y los beneficios potenciales de las ac cciones de mejora p propuestas. . Del resu ultado de la a combinac cin de estas variables se le dar r prioridad d a las acciones que resulten n de ms al lto beneficio o, que sean n de ms f fcil implem mentacin hasta las ac cciones de menor b beneficio y con c mayor dificultad d de e implantaci n.
ANEXOS
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FEC CHA:
2.6.
P Paso 6.- Lis stado Jerar rquizado: E Esfuerzo - B Beneficio.
Las solu uciones jera arquizadas s se debern integrar en n una lista en e orden de prioridad de acuerdo al ejemp plo de la tab bla siguiente e:
2.7.
P Paso 7.- Do ocumentar el proceso o de identifi icacin y seleccin de e casos de e negocio.
Se debe e soportar s secuencialm mente cada uno de los s pasos des scritos con anterioridad d. El paso posterio or ser toma ar cada una a de estos p potenciales casos y des e opciones sarrollar un anlisis de para sel leccionar la de mayor rentabilidad r esgo. y menor rie
ANEXOS
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FEC CHA:
3.
An nexo 1.- Tablero de Co onfiabilidad d Operacio onal.
Con la f finalidad de e verificar lo os resultado os de la imp plantacin del d SCO, se e deben determinar y registrar r en el Tabl lero de Con nfiabilidad O Operacional los indicad dores de Ne egocio, Insta alacionesEquipo, Planeacin n y Program macin, Ope eracin Seg gura, Mantenimiento Pr reventivo y Predictivo Programas de Confiab bilidad, que apliquen a cada inst talacin o Centro C de y Efectividad de P Proceso o, desde el i inicio de la implantaci n y se debe e continuar en forma pe eridica de acuerdo a la frecue encia y crite erios estable ecidos en la a gua DCO-SCM-GT-0 012.
In ndicadores
Resultad do del CT
Cuartil Meta
Pon ndera- Peso del cin Actual Indicador
Cua artiles 1er 2do 3er 4to
Negocio Costo de Mantenimient o / Valor de ReemplaR zo de Activos, % Costo de Producc cin por Unidad de Salida S Instalaciones - Equipo E Disponibilidad Me ecnica, % Utilizacin de acti vos con respecto a su capacidad, % ndice de Paros No N Programados, % Planeacin y Pro ogram acin Trabajo Planeado o / Trabajos Totales, ,% Backlog, semanas s Cumplimient o de Programas, % Trabajo de emerg encia, % Tiempo extraordin nario, % Operacin Segur ra Cumplimient o de Programas de Prod duccin, % ndice de Energa a Consumida, % Equipos crticos operando o fuera de ra angos operacionales, % Sistemas de Cont trol fuera de servicio o, nmero Mantenimiento Preventivo P y Predic ctivo Mantenimiento P reventivo-Predictivo r / Mantenimiento Total, % Anlisis de Fallas completos (ACR), % Cumplimient o de mantenimiento prev ventivo y predictivo, % Efectividad de Pr rogramas de Conf fiabilidad Tiempo Medio Entre Fallas Tiempo Medio Pa ara Reparar Fallas detectadas previas a la falla, % Nivel de Vibracion nes promedio, pulga adas/ segundo Fallas por lubricac cin / Fallas totales, ,% 0 0 0 0 11 4 4 3 0 0 0 4 5 4 60 >95 >95 40-60 80-95 90 - 95 20-40 60-80 75 - 90 0 0 0 3.6 3.6 16 >95 <100 <5 90 - 95 75 - 90 0 0 0 0 0 7.3 18 3.6 3.6 3.6 >85 03-abr >90 <15 <5 75-85 04-jun 75-90 15-25 05-oct 65-75 06-ago 60-75 25-35 oct-20 0 0 0 7.2 22 7.3 >97 >89 <=1.0 95-97 80-89 1.0-2. 0 80-95 70-79 2.0-3. 0 0 0 18 10.8 2.0-2. 5 2.5-3. 0 3.0-3. 5
>3.5 5
V Vara de acuerdo a la Unidad de Produ ucc cin
<80 <70 >3.0 0
<65 >8 <60 >35 >20
<75 >140 0 >15
100 - 120 0 120 - 140 05-oct oct-15
13
35
>5
<20 <60 <75
Vara de acuerdo o al Tipo de Equipo Vara de acuerdo o al Tipo de Equipo >95 ~0.08 0 80 - 95 50 - 80 <50 >0.15 5 >20
0.08-0.12 2 0.12-0.15 <5 may-20
ANEXOS
PAGINA 252
REVI ISIN: FEC CHA:
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ANEXOS
PAGINA 253

20 Manual SCO26nov09

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MANUAL DEL SISTEMA DE P E R ACI ON A L NF I A B I L I D A D O OP

Noviembr re, 2009

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

HOJA D DE AUTOR RIZACIN

MA ANUAL DEL L SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIO ONAL

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

GUAS D DEL ELEMEN NTO CONFIA ABILIDAD H HUMANA

GUAS D DEL ELEMEN NTO CONFIA ABILIDAD D DE PROCESO OS

99 104 109 117 122 126 131

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

Gua a para la docu umentacin de d buenas prcticas de o operacin

DEL ELEMEN NTO CONFIA ABILIDAD D DE DISEO GUAS D

DEL ELEMEN NTO CONFIA ABILIDAD D DE EQUIPOS S Y DUCTOS S GUAS D

148 155 157

GUAS D DEL ELEMEN NTO PROCE ESO DE MAN NTENIMIENT TO

GUAS D DEL ELEMEN NTO PM-SA AP

224 224 225 225 227 230 247

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

MANUA AL DEL SIS STEMA DE CONFIABI ILIDAD OPERACIONA AL (SCO)

DEL SCO MANUAL D

de Confiab bilidad Operacional Sistema d

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

Figura 3. E Elementos y Subeleme entos del Sis stema de Confiabilidad d Operacional.

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

ura 5. Ciclo d de Mejora Continua C de el SCO. Figu

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

arsoportetcnico. *Proporciona *Darseguimientoala implantaciondelSCO. *Efectuarrev visionesdeControl (verificaraplicacin deguas).

m y *Actualizarelmanual guas,deacuer rdoalas recomendaci iones. *Establecernuevos n estndare es

uesecumplaelciclo *Revisarqu mejora acontinuaen la implantaciondelSCOenPEP.

uesecumplaelciclo *Revisarqu demejoracontinuaen la implantac ciondelSCO en la instalacin noductoasucargo.

esponsabilid dades para l la implantac cin del SCO O. Tabla 1. Roles y re

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

Result tado del CT C

Peso de P Ponderael ci n Actual Indicado or

C Cuartiles 1er 2do o 3er 4 4to

Vara de acuerdo o a l a Unidad de Pr roduccin

< <80 < <70 > >3.0

< <65 >8 < <60 > >35 > >20

< <75 > >140 > >15

100 - 120 120 - 140 05-o oct oct-15

< <20 < <60 < <75

0.08-0 0.12 0.12-0.15 <5 5 may-20

Figur ra 6. Tablero o de Confiab bilidad Ope eracional

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

EL LEMENTO ORGANIZA ACIN

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

DEL SCO MANUAL D

Sistema d de Confiab bilidad Operacional

DEL SCO MANUAL D

de Confiab bilidad Operacional Sistema d

arsoportetcnico. Proporciona Darseguimientoala implantaciondelSCO. *Efectuarrev visionesdeControl (verificaraplicacin deguas).

m y Actualizarelmanual guas,deacuer rdoalas recomendaci iones. Establecernuevos n estndare es