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RESOLUCION
LA GERENTEDE ADMINISTRACIONy FINANZASDE LA MUNICIPALIDADDISTRITALDE SAN JUAN DE MIRAFLORES VISTO: El InformE N 079-2013-MDSJM-GAF/SGACP de fecha 06-02-2013 de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control P trimonial, sobre aprobacin del Proyecto de Directiva "Procedimiento para la Adquisicin de Bienes y Contrata in de Servicios en la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores"; CONSID RANDO: Que, los Gobiernos Locales gozan de autonoma poltica, econorruca y administrativa en los asuntos de su compete cia, conforme lo establece el artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per, modificado por el artculo nico de la Ley - Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Ttulo IV sobre Descentralizacin concordante con el articulo 11 del Ttulo Preliminar de la Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades;
Que, conforme lo establece el artculo 6 literal d) de la Ley N 28716 - Ley de Control Interno de las entidades del estado, son obligaciones de los funcionarios, documentar y divulgar internamente las polticas, normas y procedimientos de gestin y control interno, referidos entre otros aspectos a la ejecucin y sustentacin de gasto, inversiones, contrataciones y todo tipo de egreso econmico en general; Que, la presente Directiva es de aplicacin obligatoria para todas las unidades orgnicas de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores que tienen presupuesto asignado, as como de la Gerencia de Administracin y Finanzas a travs de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial encargada de los procesos de seleccin de Adquisiciones y Contrataciones; Que, a travs del Informe de Vistos, la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, elevo a la Gerencia Municipal el Proyecto de Directiva "Procedimiento para la adquisicin de Bienes y Contratacin de servicios en la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores", para su revisin y aprobacin correspondiente; Que, mediante Informe N" 150-2013-GAJ-MDSJM, el Gerente de Asesora Legal, luego de la revisin y anlisis del proyecto normativo sub materia opina su procedencia y aprobacin a travs de la Gerencia de Administracin y Finanzas, conforme lo establece el literal o) del artculo 63 del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza Municipal N 211-2011-MDSJM; Que, el Artculo 39 de la Ley W 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, sobre Normas Municipales, las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a travs de resoluciones y directivas; En merito al artculo 63 del Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal N 2112011-MDSJM y el artculo 39 de la Ley Orgnica de Municipalidades, y lo dispuesto por Memorndum N 2132013-GM-MDSJM, de la Gerencia Municipal; SE RESUELVE: ARTCULO PRIMERO: APROBAR, la DIRECTIVA N" 003-2013-MDSJM-GAF "PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICiN DE BIENES Y CONTRATACiNDE SERVICIOSEN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES", que anexa forma parte integrante del presente. ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Presupuesto, Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial y dems reas competentes el cumplimiento y coordinacin que diera lugar la presente Resolucin.
Av. Belisario Surez N 1075- Zona D - San Juan de Miraflores Telf.: 276 - 6716
DIRECTIVA "PROCEDIMIENTO
1.
OBJETO
orienfar
a las diferentes
unidades
a la presentacin Patrimonial,
de los para la
a la Sub Gerencia
y Control
de bienes o contratacin
2.
FINALIDAD
bsicas y lineamientos
de la Municipalidad
para la elaboracin
de forma directa,
dento del marco de lo establecido en el literal h) del numeral 3.3) del artculo 3 de la Ley del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo W 1017.
3.
BASE LEGAL
-Ley
rgnica de Municipalidades
- Leyeel Procedimiento
Administrativo
- Ley ~eneral del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias - Ley anual de Presupuesto del Sector Publico - Ley de Contrataciones
- Ley General del sistema Nacional de Tesorera - Ley W 28693 - Leytel Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica - Ley W 277 5.
1
4.
AMB'ITO DE APLICACiN
es de aplicacin obligatoria
En la presente
directiva,
y abreviaturas
tendrn
los significados
que a continuacin
se indican:
5.1
rea Usuaria.Miraflores,
Es la Unidad
orgaruca
de la Municipalidad
en concordancia
funcionales
o proyectos
5.2
Requerimiento.-
orgnica de la institucin,
para la
de servicios.
5.3
Especificaciones
(plazos de entrega,
5.4
Trminos de referencia.- Son las descripciones de las caractersticas las condiciones (perfil en que se ejecutara la prestacin del contratista, plazo de ejecucin, actividades a realizar,
tcnicas y de entregables
de un servicio o consultora
producto final, entre otras especificaciones). 5.5 Proveedor.Persona natural o jurdica que vende o arrienda bienes, presta
servicios generales o brinda consultaras. 5.6 Contratacin.fondos Es la accin que realiza la Municipalidad, y dems obligaciones derivadas para proveerse de bienes correspondiente con como de su condicin
Tributaria,
es el monto
de referencia
utilizado
en las
el legislador, es variable de ao a ao. 5.8 Cuadro de Necesidades.- Son los requerimientos unidad orgnica de la municipalidad, Contrataciones (PAC). de bienes y servicios de cada en el Plan Anual de
5.9
Constituye
la identificacin y Meta.
del gasto en
6.
DISP
SICIONES GENERALES
6.1
de Abastecimiento
y Control
Patrimonial
de las contrataciones,
cuyas facultades
conferidas
Legislativo W 1017 la autoriza a generar los actos administrativos la adquisicin compromiso de bienes y contratacin de servicios, SIAF.
as como
6.2
y metas establecidas
de dicha condicin,
6.3
La adquisicin
de bienes o contratacin
y cuando el proveedor
6.4
hasta 03 UIT, debern contar con dos cotizaciones como mnimo, que satisfagan las especificaciones tcnicas solicitadas por las reas usuarias, debindose de atencin. previamente que la contratacin a la Sub Gerencia de si el tener en cuenta en este caso la oportunidad
6.5
Es responsabilidad
directa del bien y/o servicio no se requiere de manera continua o peridica por un plazo no menor de un (01) ao, en cuyo caso se comunicara Abastecimiento y Control Patrimonial, valor total estimado supera las tres (03) UIT. a efectos que esta ultima determine
6.6
El rea usuaria es la responsable de constatar que la contratacin y/o servicio requerido no se encuentre prevista en el Contrataciones formular (PAC) de la entidad registrado correspondiente
el requerimiento
Control Patrimonial
para que se convoque al respectivo proceso de seleccin. usuarias, y/o son las responsables del de bien elaborar y/o las
6.7
Las
unidades
orgnicas, tcnicas
especificaciones respectivamente,
trminos con
de referencia
servicio, y
definiendo
precisin
las caractersticas,
condiciones
cantidad de los bienes y/o servicios requeridos. Para la descripcin de los bienes y/o servicios a contratar, determinados, ni descripcin que oriente la contratacin es la responsable disponibilidad no se har referencia a fabricantes o de marca, fabricante de garantizar presupuestal marcas o nombres comerciales, patentes, diseos o tipos particulares, tipo de producto especfico.
6.8
de Presupuesto,
que el suficiente de
cuente
con la respectiva
para comprometer
presupuestal
para la emisin
compra o de servicio por parte de la Sub Gerencia de Abastecimiento en correspondencia orgnica con los saldos SIAF. su requerimiento,
6.9
La unidad
usuaria, al presentar
deber tomar
7.
7.1
El Trmite se inicia cuando el rea usuaria determina con un bien o servicio para el cumplimiento
de metas
determinacin
no menor a 30
7.2
Si la necesidad Comprobante
con Almacn,
sobre la
7.3
si el servicio
Ante la necesidad de la adquisicin del bien y/o para el requerimiento; la estructura presupuestal modificacin funcional
contratacin
donde se le asignara, en un plazo no mayor a tres (03) das, programtica. En caso de no contar con la disponibilidad no programada, el rea usuaria solicitara la presupuesta!.
7.5
de
contratacin
se
presentara
la
Sub
Gerencia
de
conteniendo
del documento,
denominacin
de la contratacin
Disponibilidad
presupuestal,
La descripcin del bien o servicio de acuerdo al catalogo de bienes y servicios, la unidad de medida, tota!. la cantidad, el precio unitario y el precio referencial los tributos y todo
d)
El valor
estimado
de la contratacin,
debe de incluir
concepto que pueda incluir sobre el costo de bienes y/o servicios. e) La firma y sello del funcionario responsable del rea usuaria y la Gerencia de de ser el caso. de contratacin, del servicio, las especificaciones debidamente visados tcnicas por el
la que depende funcionalmente, 7.6 Se deber adjuntar al requerimiento del bien o trminos funcionario de referencia responsable del rea.
7.7
El requerimiento
de contratacin
de servicios publicitarios,
impresin,
confeccin
de banderolas, banners, entre otros, que involucren la imagen de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, debe de contar con el diseo aprobado por la Sub Gerencia de Relaciones Publicas y Comunicaciones.
7.8
de contratacin
de bienes y/o
servicros
informticos,
debe
y
de la Informacin
7.9
y Control Patrimonial
del requerimiento
de contratacin,
7.10
Dentro de los siete (07) das de recibido el requerimiento Gerencia de Abastecimiento existentes y Control Patrimonial nacional,
de contratacin,
la Sub o se
solicitara
al proveedor econmica
en el mercado
de referencia
7.11
de Abastecimiento
y Control
Patrimonial
proceder
a la
en el SIAF, posteriormente
la misma, para luego proceder a la emisin de la Orden de Compra nombre del proveedor con especificaciones 7.12 con la mejor propuesta en calidad una copia de la orden, para la ejecucin de la presentacin tcnicas y/o trminos de referencia.
V/o Servicio a
a las
Emitida la Orden de Compra y/o servicios, la Sub Gerencia de Abastecimiento Control Patrimonial proceder al registro de la fase del compromiso SIAF. Patrimonial,
7.13
En el caso de bienes, la Sub gerencia de Abastecimiento remitir la orden de Compra a Almacn, para respectivos, conformidad
y Control
la recepcin
de los bienes
7.14
la Orden de Servicio al rea usuaria para la supervisin de la ejecucin del y la emisin de la conformidad respectiva.
dentro
del plazo
caso de fuerza mayor o caso fortuito, regir por las normas del Cdigo Civil. 7.161 La conformidad a) La entrega Almacn,
comprobados,
ser otorgada de acuerdo a lo siguiente: de bienes, la conformidad para la verificacin del ser otorgada cumplimiento por el responsable de de
las especificaciones de la
del del
rea usuaria
o incumolimiento
de las
especificaciones b)
proveedor subsane en forma oportuna. En la prestacin de servicios, la conformidad luego de realizado el servicio conforme ser otorgada por el rea usuaria a los trminos dentro de referencia del
mismo, salvo observaciones en la ejecucin o el resultado final del mismo, las cuales debern ser subsanadas por el proveedor otorgue para tal efecto. La conformidad de conformidad, del servicio se verifica mediante un informe o memorndum del plazo que se le
segn sea el caso, del responsable del rea usuaria. ingresados devolver los bienes y otorgada de Compra proceder la conformidad con la factura Patrimonial de la y guas para la de
la Orden
a la Sub Gerencia de Abastecimiento del tramite; posteriormente previa al rea usuaria, presentacin
responsables. del servicio realizado por el rea y Control Patrimonial, para la por
7.18
En el caso de Servicios; otorgada la conformidad usuaria la Sub gerencia del trmite, de Abastecimiento se efectuara temporales continuacin Asimismo,
en el caso de servicios
personas naturales (servicio de terceros), se adjuntara el informe de actividades y el recibo por honorarios correspondiente.
7.19
La Sub Gerencia de Abastecimiento Sub Gerencia de Contabilidad documentacin sustentatoria la fase del Devengado SIAF.
y Control
Patrimonial
remitir
la Orden de anexa, a la
sustentatoria
previo, revisando la
7.20
remitir
Sub Gerencia de Tesorera para emitir el Comprobante cheque respectivo, para finalmente 8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1
y Control Patrimonial
es la nica responsable
los procesos de adquisicin de por todas las unidades por lo que ninguna otra bienes y/o servicios de San Juan de otras unidades por Distrital
y Control Patrimonial.
8.2
responsables de las reas usuarias, deben tomar las previsiones de programar con la debida anticipacin sus respectivos de contratacin de bienes y servicios, a fin de que no afecte en el de acuerdo a sus metas y objetivos
de sus proyectos
o actividades,
previstos en el POI.
8.3
Los requerimientos
de contratacin
deben elaborarse
y presentarse regularizaciones
antes de la de ningn
ejecucin de la prestacin;
9.1 9.2
La presente aprobacin.
Directiva
entrara
en vigencia
a partir
del da siguiente
de su
Por todo lo no previsto en la presente Directiva, ser de aplicacin a lo dispuesto en el Cdigo Civil, La Ley de Contrataciones del estado y Su Reglamento, y dems