r d e m u t et FR PLATS

alla

Budget 2014

Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)

Peder Westerberg (FP)

Anders gren (M))

Alliansens frslag fr ett bttre Ume

Fr ttonde ret i rad presenterar Alliansen i Ume ett gemensamt budgetfrslag.
Alliansen Ume vill se ett Ume dr alla kan vxa. Med en aktiv politik kan Alliansen ge alla i kommunen en mjlighet att utvecklas och n sin fulla potential. Det frutstter ett ppet och tilltande klimat, dr nya ider mts av nykenhet och entusiasm. Vr gemensamma utgngspunkt r tilltron till mnniskan och mnniskans egen frmga att fatta egna beslut.
Layout: Terese Andersson. Foto: Terese Andersson,. Omslagsfoto: Terese Andersson. Gruppbild: Sven-olov Edvinsson

Det ekonomiska lget

Ume kommun str infr ett besvrligt ekonomiskt lge de kommande ren. Den lnga raden av ekonomiska rekordr har brutits och en smre utveckling av skatteunderlaget jmfrt med tidigare prognoser r att vnta. Frndringar i det kommunala utjmningssystemet, mindre intkter frn vattenkraften, volymkningar inom fr- och grundskola samt ldre- och handikappomsorgen r ngra av de faktorer som pverkar ekonomin negativt.

Misstag att skjuta fram budgetbeslutet

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vnsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet fr 2014. Budgetfullmktige frskts fyra mnader, med frhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Alliansen ptalade redan d att det var ett oroande upplgg. Nr fullmktige r 2003 valde att tidigarelgga budgetbeslutet frn i november till i juni, var det fr att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gller fr kommunens verksamheter fr kommande r. Tas beslutet i juni, hinner verksamheterna frbereda sig s att frndringar snabbt kan trda i kraft efter rsskiftet.

Ingen skattesnkning de kommande tre ren

De tre kommande ren ser vi ingen mjlighet att snka kommunalskatten, eftersom vi tar ansvar fr nanserna. Med den tuffa ekonomiska situation som vi str infr mste politiken prioritera. Fr oss r det viktigare att skerstlla en god kvalitet inom vlfrdsverksamheterna n att snka skatten.

arbetsmilj och goda studieresultat. Alliansen ser positivt p etablering friskolor i kommunen, vi tror att det frmjar mngfald och valmjligheter fr vra elever. Det viktiga r inte vem som r huvudman fr en skola utan det viktiga r att skolan hller hg kvalitet

Trygghet och omsorg

Inget kvinnohistoriskt museum

Det nns inget ekonomiskt utrymme fr ett kvinnohistoriskt museum kommande r och drfr stryks detta i budgeten. Detta sparar 2,5 miljoner kronor fr 2014 och 8 miljoner kronor fr kommande r.

Ume ska fortstta utveckla ldre- och handikappomsorgen s att den knnetecknas av delaktighet, valfrihet och sjlvbestmmande. Vi har som ambition att strka den enskildes inytande ver den omsorg och vrd som varje person r berttigad till. Tack vare Alliansregeringens std kommer lokala vrdighetsgarantier i Ume snart att infras enligt vra tidigare uppdrag. Vrdighetsgarantin syftar till att ge ldre mer inytande ver sin vardag och bde de ldre och deras anhriga ska veta vad man kan frvnta sig av kommunen. Alliansen ser ocks grna att er Trygghetsboenden byggs i kommunen som ett komplement till den ldreomsorg som nns idag. Lagen om valfrihetssystem (LOV) kar valfriheten och frbttrar servicen till umeborna. Drfr vill vi att LOV ska infras ven inom srskilt boende och inom handikappomsorg.

Bostadsbyggandet mste ka

Tillgngen p nya jobb tillsammans med nya bostder r en frutsttning fr att den positiva befolkningsutvecklingen ska kunna fortstta. Genom att ge AB Bostadens styrelse i uppdrag att slja 1/3 av bestndet fr bolaget ekonomiska muskler fr att kunna ka nyproduktionen. Drigenom blir AB Bostaden bli en strategisk aktr fr byggandet av nya hyresrtter.

Skra pensionsavsttningarna fr vra anstllda

Entreprenrskap i Ume

Socialdemokraterna vljer i sin budget att minska rets pensionsavsttning med 38 miljoner kronor genom att ta 2011-rs extrareservering av pensionsmedel i ansprk, fr att istllet anvnda i den lpande driften. Vi i Alliansen anser att det r oansvarigt. Vi vill inte spara p de anstlldas pensionsavsttningar.

Fretagsklimatet i kommunen mste bli bttre. Det ska vara enkelt, utvecklande och lnsamt att starta och driva fretag i Ume. Alliansen vill skapa bttre frutsttningar fr handelsetableringar i kommunen och infra s.k. utmaningsrtt. Tillvxt och god fretagsamhet ger ekonomiska frutsttningar fr en hg kvalit i den gemensamt nansierade vlfrden.

Skolan

Alliansen freslr i likhet med S och V en ramkning till skolans omrde, samt nyttjande av projektmedel fr att mildra annars mycket knnbara besparingskrav. P s vis fortstter Alliansen att prioritera frgan om mindre barngrupper i frskolan. Frslaget om mindre klasstorlekar i grundskolan skjuter vi dremot p framtiden. Studieresultaten r inte tillrckligt goda. Umes skolor ligger p plats 102 och vger man in elevernas frutsttningar (SALSA) ser vi att Ume resultatmssigt hamnar p plats 230. Alliansen vill uppmuntra alla kommunala skolor att bli intraprenader och drigenom en form av kommunala friskolor. Med det operativa ansvaret p varje skolenhet skapas en tydlighet i ledarskap och organisation. Med en tydlig skolledning, och med ett tydligt mandat fr rektor att vara just rektor frbttras frutsttningarna fr en god

En attraktiv och jmstlld arbetsgivare

Bildandet av intraprenader och personalkooperativ r ngot som skall uppmuntras. Ume kommun r Umes strsta arbetsgivare och krafttag mste tas fr att frbttra arbetsmiljn och minska sjukfrnvaron. Tydlig ledning i en rimligt stor organisation kommer att minska sjukfrnvaron. Jmstlldhet och lika mjligheter r viktigt fr att alla ska ha samma mjligheter till fria livsval. Alla ska behandlas lika oavsett kn, lder, sexuell lggning, etnicitet, eller handikapp. Lika ln fr lika arbete ska vara sjlvklart. Det ska vara mjligt att arbeta deltid, om man s vill.

Minska avgaserna

Fr att minska biltraken i Ume r det viktigt att kollektivtraken r mer tillgnglig. Alliansen vill fortstta satsningen p kollektivtrak, gng och cykelvgar samt utreda mjligheten att starta en s kallad mjuk linje. Ume r en av de stder i Sverige dr invnarna cyklar mest. Alliansen ser grna att denna positiva utveckling fortstter. En gng- och cykelbro frn Lundkern ver Blesholmarna till Teg innebr att ett sammanhngande huvudnt fr gng- och cykeltrak skapas, och vi vlkomnar en byggstart r 2014.

NYA ML vergripande ml och riktlinjer fr Ume kommun

- Antalet personer som str utanfr arbetsmarknaden skall minska. - Ume ska innan utgngen av r 2016 vara bland de 10 bsta kommunerna i Svenskt Nringslivs ranking av kommunernas fretagsklimat.

Tryggare stad fr alla

vergripande ml fr utveckling av arbetsorganisation och medarbetare (inre kvalitet):

- Sjukfrnvaron skall vara lgre n genomsnittet fr jmfrbara kommuner samt minska i relation till fregende r.

Mnniskor har rtt att knna trygghet i vardagen. Alla ska kunna g hem om natten utan att behva knna oro nr de gr p dligt upplysta gng- och cykelvgar. En vl genomtnkt ljussttning utmed gng och cykelvgar r mycket viktigt. Alliansen tror att en ren och vlstdad kommun kar tryggheten. En ordentlig insats behvs ven fortsttningsvis fr renhllning och klottersanering. Fritid och idrott viktigt fr ett vxande Ume Fysiska aktiviteter som till exempel idrott r viktiga, inte minst fr barn och unga. Fysiska inslag r viktiga inslag i en modern och vxande kommun. Ume har ett rikt freningsliv vilket bidrar till en demokratisk utveckling och samhrighet. Fr att uppmuntra det civila samhllet vill Alliansen ka stdet till det ideella freningslivet.

Byggnadsnmnden
- Handlggningstiden fr bygglov ska minska. 70 % av alla renden p delegation ska vara beslutade inom 30 dagar och 50 % av alla nmndsrenden ska vara beslutade inom 60 dagar. - Byggnadsnmndens kvalitetsdeklarationer ska innehlla vilken typ av kompensation som erhlls om inte deklarationens lften uppfylls.

Kultur

Alliansen i Ume ser med tillfrsikt fram mot ett framgngsrikt 2014, nr Ume kommer att vara Europas kulturhuvudstad (tillsammans med Riga i Lettland). Kulturen i Ume ska dock fortstta att blomstra ven r 2015 och framt. Alliansen i Ume ser satsningar p Fritid och Kultur som viktiga bestndsdelar i en attraktiv kommun och r en av de avgrande faktorerna fr att locka mnniskor att etablera sig i Ume.

NYTT KAPITEL Stndiga frbttringar

- Alternativa driftsformer med konkurrensinslag. Den kommunala verksamheten r ppen fr olika driftsformer genom entreprenadupphandlingar och socialt fretagande. - Konkurrensutsttning av egen verksamhet skall anvndas som metod fr att frmja kvalitet och produktivitet samt stimulera nringslivsutveckling inom traditionellt kommunala omrden. Intraprenad ska liksom vrig kommunal verksamhet flja vergripande ml och riktlinjer.

NYA UPPDRAG
Bttre arbetsmarknad med mer fretagande och bttre fretagsklimat och fokus p krnverksamhet 1. Infr utmaningsrtt inom kommunal verksamhet, vilket innebr att enskilt drivna fretag kan utmana kommunal verksamhet fr upphandling. 2. Uppdra t Kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer fr
4.

att skapa bttre planberedskap fr handels- och fretagsetableringar i attraktiva lgen. Fretag ska kunna vlja mellan era olika markomrden planlagda fr handel nr de vill etablera sig i Ume. 3. Uppdra t Kommunstyrelsen att organisera inspirationstrffar och genomfrande av att starta eget utbildning fr anstllda inom kommunen fr de som s nskar. Utbildningarna ska exempelvis berra hur man gr tillvga fr att delta i offentliga upphandlingar. 4. Uppdra t Kommunstyrelsen att upprtta en lista/funktion dr fretag fr mjlighet att rapportera in kommunal verksamhet, som upplevs som osund konkurens. Snabb respons skall ske p hur kommunen behandlar synpunkterna. 5. Uppdra t Kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer fr i de fall kommunen inte klarar att hlla de garantier och serviceniver som utlovats skall kompensation ges till kommunmedborgarna eller aktuellt fretag. 6. AB Bostadens andel av hyresrttsbestndet i Ume kommun reduceras genom frsljning frn dagens ca 45 % till ca 30 % fr att skapa ekonomiskt utrymme fr nyproduktion . 7. Uppdra till UKF att frslja delar av AB Bostadens dotterbolag AB Lokalen i Ume. 8. Anvnd upphandlingskompetensen fr att exempelvis kunna dela upp upphandlingar och mjliggra upphandling av nrproducerat vid kommande upphandlingar. 9. Se ver mjligheter fr alla anstllda att trna p arbetstid.

14. Utka samarbetet och utbytte mellan gymnasieskolan och universitetet angende bl.a. lokaler och prova p studier. 15. Utka samarbetet mellan skolan och det lokala nringslivet i Ume. 16. Upphandla SFI-utbildningen. 17. Underltta ombildningen av kommunala skolor till intraprenader. Det ger mjlighet att driva verksamheten med en ekonomiskt sjlvstndig och egen prol. 18. Infr ett skolpengsystem i Ume som beslutas av kommunfullmktige. 19. Lgg bestllaransvaret fr skolmltiderna p skolorna. 20. Merkostnadsprincipen ska glla fr skolskjutsar. 21. Stimulera etablering av externa aktrer inom frskoleverksamheten. 22. Frldrarna kan anska om plats i frskola upp till ett r innan den ska tas i ansprk. 23. Infr en platsgaranti som garanterar alla barn en plats inom tre mnader. 24. Familjedaghem fr arbeta som egenfretagare om de s nskar. 25. Kommunen ska aktivt marknadsfra barnomsorgspengen. 26. Kommunen ska genomfra en kommunvergripande satsning i syfte att ka tillgngen p dagbarnvrdare i kommunen. 27. Den kommunala frvaltningen ska i strre utstrckning ordna lrlingsplatser t studerande p yrkesutbildningar. Syftet r att underltta fr eleverna att efter utbildningen komma ut p arbetsmarknaden. 28. Utred utkning av mjligheten till barnomsorg p obekvm arbetstid.

Alliansen Umes frslag fr en bttre skola och frskola

10. Sm vlfungerade skolor ska nnas kvar. Strre sjlvbestmmandertt fr skolorna och strre mjligheter att kunna prolera sig. 11. Infr successivt F-6-skolor, fr bttre samordning med skollagen, 12. Upprtta ett ansvarskontrakt mellan skola, eleven och frldrarna. 13. Gr musikskolan till intraprenad fr att t ex underltta infrande av s.k. checksystem fr musikskolan i Ume.

Tryggt att leva, bo och ldras i hela Ume

29. Utred mjligheten att terinfra den mjuka linjen inom kollektivtraken

30. Skapa er matalternativ inom hemtjnsten inte bara matldor. Detta innebr utkade mjligheter fr lagad mat i hemmet eller mat frn restaurang. 31. Fr skapa ett strre fokus p kvalitet och ka valfriheten fr brukarna ska Lagen om valfrihetssystem (LOV) infras inom srskilt boende och inom handikappomsorg. 32. ka samarbetet mellan landsting och kommun nr det gller psykisk ohlsa fr barn och ungdomar. 33. Uppmrksamma kvinnornas situation. Uppdra till socialnmnden att srskilt uppmrksamma problemet med att kvinnor och ickor med funktionsnedsttning i hgre grad utstts fr misshandel, vergrepp och sexuellt vld. 34. Kartlgg och analysera kommunens arbete med gruppen yngre dementa. 35. Mjliggr rehabilitering fr ldre p annan ort vid lika eller lgre kostnad som inom kommunen (t.ex. Mallorca). 36. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet med kommunen. rliga dialogtrffar skall infras. 37. Ume kommun ska infra socialrdgivning p internet enligt frlagan soc-tanter p ntet som nns i Malm. 38. Uppdra t socialnmnden att utreda mjligheterna att starta ett Mini-Maria i Ume tillsammans med Vsterbottens lns landsting. 39. Information om kommunens familjerdgivning skall gras mer tillgnglig. 40. Uppdra till tekniska nmnden att tillsammans med AB Bostaden och privata aktrer skerstlla att Socialnmndens och Kommundelsnmndernas behov av vergngslgenheter skerstlls.

41. Utred mjligheten att upphandla all personlig assistans i Ume kommun. 42. Uppdra t Hrnefors Kommundelsnmnd att utreda frutsttningarna att utveckla Hrneforsgrden som ett aktivitetscentrum/Freningarnas Hus.

43. Uppdra t Socialnmnden att underska efterfrgan p Trygghetsboenden hos Umes invnare . 44. Socialnmnden tillsammans med FoG samt GoVN fr i uppdrag att genomfra gemensamma aktiviteter fr att frbttra psykiskt vlbennande bland barn och ungdomar med slutrapport om uppndda resultat december 2014. 45. Inrtta er trffpunkter fr ldre i kommunen, till exempel i anslutning till ldreboenden. Dr ska ldre som bor hemma kunna trffas fr att ta tillsammans, f hlsord och delta i andra aktiviteter. Kultur och fritid 46. Sttta freningar som nskar driva egna anlggningar, t ex genom att vrdeskra investeringsbidraget. 47. Undersk mjligheten fr alternativa ppna scener efter Sagateaterns stngning. 48.. Riv upp beslutet angende den gamla stugbebyggelsen kring Nydalasjn.

Frndringar i investeringsplanen fr 2014-2016

(BeloPP aNges I KKr)

Tekniska nmnden Soehemsskolan Rdngsskolan Tegs centralskola Totalt

6.

2014 0

2015 10 280 3000 13280

2016 33 790 5000 51 000 89790

Resurstillskott/frndringar 2014-2016 och plan 2014-2016

(BeloPP aNges I KKr)

verfrmyndarnmnd Ramfrndring

2014 1400

2015 1405

2016 1431

Kommunstyrelsen
Fortsatt effektivisering av frvaltningsorganisationen Minskning av utvecklingsanslag Minskning av datautvecklingsanslag Ofrutsedda behov vrigt Ume Folkets Hus Kvinnohistoriskt museeum Ramminskning enligt S/V Badet Kulturvven Ramfrndring

2014
-5 000 - 5 000 - 1 500 - 3 000 - 2 000 - 2 500 - 12 900

2015
- 15 000 - 8 000 - 1 500 - 3 000 - 4 000 - 8 000 - 13 042 - 10 000 20 000

2016
- 25 000 - 10 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 8 000 -13185 18 000 30 000 -17685 - 14616 -6600 5451 3587

- 31 900 - 14 300 -6600

-42542 - 14457 -6600 3023

Tekniska nmnden
Ramfrndring

Fr och grundskolenmnden
Upphandling stdning (FOG) Extra driftskostnader fr investering Soehemsskolan, Rdngsskolan och Tegs centralskola Ramfrndring Projekt (ej ramhjande) 8 700 (16 000) - 1900 - 8400 (2000) 16400 (46000)

5845 (16 000) - 1900 -8471 (2000) 16580 (36000)

Gymnasie och vuxenutbildningsnmnden

Upphandling stdning Ramfrndring Projekt, ej ramhjande - 1900 -8544

Socialnmnden
Ramfrndringar Projekt, ej ramhjande 16763

Milj och hlsoskyddsnmnden

Ramfrndring - 700 - 600 -708 - 607 -715 - 613

Byggnadsnmnden
Ramfrndring

Projekt ur tidigare avsttningar, ej i ram Fritidsnmnden

Ramfrndring

(2000)

(2000)

0
-200

0
-202

0
-204

Kulturnmnden
Ramfrndring

Holmsund/Obbola kommundelsnmnd
Ramfrndringar 600 607 613

Hrnefors kommundelsnmnd
Ramfrndring -1200 2300 - 38 000 24 500 -1213 2325 -1227 2351

Svar kommundelsnmnd
Ramfrndringar

vrigt
S/V minskar rets pensionsavsttning med Alliansen pensionsavsttning

rets resultat (mkr)

2014

2015
- 71, 7 - 35, 7

2016
- 34,3 - 7,3

Enligt Socialdemokraterna och Vnsterpartiets frslag 0 till budget Enligt Alliansen Ume 0

Yrkande
att faststlla skattesatsen r 2014 till 22,80 att faststlla ml p fullmktigeniv fr styrelser och nmnder att faststlla kommunstyrelsens frslag till nettokostnadsramar 2014-2016 och investeringsplan fr ren 2013-2017 fr respektive styrelse eller nmnd att bemyndiga styrelser och nmnder att faststlla uppdragsplaner fr ren 2014-2017 inom faststllda ramar och ml. att styrelsers och nmnders uppdragsplaner ska anmlas till kommunfullmktige i oktober 2013. att godknna att kommunstyrelsen under lpande r fr besluta om omfrdelning av medel, som frigrs till fljd av samordningsvinster att godknna att kommunstyrelsen fr gra tekniska frndringar av budgetramar under frutsttning att nmnderna r verens och att frndringarna r kostnadsmssigt neutrala i kommunens budget att i vrigt faststlla kommunstyrelsens frslag till direktiv fr drift- och investeringsbudget samt uppdragsplan 2014-2016