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ISO 14001:2004
1. Introducción
2. Beneficios de Contar con un Sistema de Gestión Ambiental
3. Antecedentes de la Norma ISO 14001:2004
4. Elementos de la Norma ISO 14001:2004
5. Revisión de la Norma ISO 14001:2004
6. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
7. Legislación Ambiental
1.Introducción
INTRODUCCION
Mejora Continua
Política
Revisión
Por la Dirección
Implementación y
Operación
ENFOQUE DEL SGA
ORGANIZACION
Accionistas Clientes
Consumidores
4.Elementos de la Norma ISO 14001
CONCEPTOS BASICOS
CONTAMINACIÓN
Alteración e introducción de
elementos que disturban las
características naturales de un
sistema biótico y abiótico.
Estructura
organizacional
Planificación de
las actividades
Responsabilidades
SGA Prácticas
Procedimientos
Procesos
Recursos
CONCEPTOS BASICOS
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Emisiones
Contaminación
del aire
Actividades
Productos
Servicios
Contaminación
de aguas
Efluentes
CONCEPTOS BASICOS
ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades,
productos o servicios de una
organización que pueden
interactuar con el medio
ambiente
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio
ambiente, sea adverso o
beneficioso, total o parcialmente
resultante de las actividades,
productos o servicios de una
organización
CONCEPTOS BASICOS
¿Qué aspectos e impactos estamos generando?
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001
1
OBJETO Y CAMPO DE
APLICACION
2
NORMAS PARA
CONSULTA
3
TERMINOS Y
DEFINICIONES
4
REQUISITOS DEL
SGA
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001
4
REQUISITOS DEL
SGA
VERIFICAR V H
Resultados vs. Política, objetivos
HACER - EJECUTAR
AUDITAR
cumplimiento de requisitos las acciones planeadas
MONITOREAR
indicadores de eficacia/eficiencia
5.Revisión de la Norma ISO 14001
Cláusula 1.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
ISO 14001:2004
Esta norma da los requisitos del sistema de gestión de
ambiental para permitir a una organización el control
de sus Aspectos Ambientales y mejorar su desempeño
Ambiental.
No establece criterios de desempeño en materia
Ambiental específicos ni da especificaciones detalladas
para el diseño de un Sistema de Gestión.
Cláusula 2.
NORMAS PARA CONSULTA
2.NORMAS PARA CONSULTA
ISO 14001:2004
No se citan referencias normativas
Cláusula 3.
TERMINOS Y DEFINICIONES
3.TERMINOS Y DEFINICIONES
Implementar
Identificar Evaluar
Medidas de
Aspectos Impactos
Control
Actividades Procedimientos
Criterios
Productos
Operacionales
Comunicación
Servicios
Proveedores
Contratistas
4.3.1.ASPECTOS AMBIENTALES
Actividad/Productos/Servicios
Aspecto
Evaluación Impacto
Impacto
IAS Ambiental
Significativo
IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES
Elección metodológica
Transparencia
Apoyo de la Gerencia
LOS PROCESOS Y EL ANALISIS
SISTEMA DE GESTIÓN
X
PRODUCTOS
X X Y/O
SERVICIOS
X
X
INSUMOS PRODUCTO
Y/O SERVICIOS ACTIVIDADES INTENCIONAL
DEL PROCESO
Producto No intencional:
Producto No
Residuos
intencional:
Efluentes
Ruido
Emisiones
Polvo
Shock
eléctrico
Es esencial comprender cada actividad y definir sus interacciones (*)
y efectos sobre las personas y el ambiente
EVALUACION DE IMPACTOS
Alto
Riesgo
Probabilidad
Bajo
Riesgo
Consecuencia
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
Capacitación y
Sensibilización
RIESGOS Control
Significativos Operativo
de la Gestión
Planes de
emergencia
CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
Alto grado
Eventos de de
Riesgo Bajo seguimiento
4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
¿Cómo aplican?
Identificar Revisar
Requisitos Cumplimiento
Legales
4.3.2. 4.5.2
4.5.2. CUMPLIMIENTO LEGAL
Licencias de vertido
Emisión/ limites de ruido
Control de contratistas de
desechos
Manejo de materiales
peligrosos
Licencia de planeamiento o
construcción
Licencia de uso o toma de
agua
4.5.2. CUMPLIMIENTO LEGAL
Códigos de Práctica
Guía del sector para obtener la
mejor tecnología
Política de sitio
Política de grupo/corporación
Otras normas
Compromisos Comunitarios
verbales o escritos
4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Objetivos y Metas
¿A DÓNDE?
Programa de Gestión MA
¿QUÉ?
OBJETIVOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Reducir el RIESGO de
emisiones identificado en
el uso de vehículos de la Meta 1: Reducir TODOS
compañía los valores de RIESGO
relacionados a: <=4
Programas de Gestión
Mejora
Revisión
Continua
4.4.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
NIVEL DIRECTIVO
Enfoque en partes interesadas Gerente General
Política
Objetivos y Programa de gestión
Gerentes Sectoriales
Recursos
Auditorías Representante de
Análisis de tendencias – Mejora la Dirección
del SGA
Responsables de
NIVEL OPERACIONAL Proceso
Análisis de procesos y evaluación de
riesgos Equipos de
Propuestas de control y contingencia Trabajo
Documentos
Capacitación
Implementación, Seguimiento Análisis,
Acciones Correctivas y Preventivas
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y
TOMA DE CONCIENCIA
Concientización
(Todo el Personal
y Terceros)
Capacitación y
Competencia
(personal y terceros
asociado con Riesgos
significativos)
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y
TOMA DE CONCIENCIA
Personal y Terceros
relacionados a Riesgos Toda la Organización
significativos
Procedimiento de
Identificación de necesidad Sensibilización
de capacitación
Cumplimiento de la Política
CAPACITACIÓN Procedimientos y requisitos del Sistema
MA
Riesgos Significativos
COMPETENCIA
Beneficios del sistema MA
PROFESIONAL
Funciones y Responsabilidades
Educación Capacitación Experiencia Consecuencias de Incumplir con los
procedimientos
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y
TOMA DE CONCIENCIA
PERFILES DE PUESTO
“INVOLUCRAMIENTO”
4.4.3 COMUNICACION
PROCEDIMIENTOS
INTERNA EXTERNA
Partes Interesadas
Respuesta
Documentar decisión sobre
Comunicación externa de
desempeño-Metodología
4.4.4 COMUNICACIÓN
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Para usarlos luego de ser
revisados y aprobados
CONTROL
FUENTE-MEDIO-RECEPTOR
Se debe considerar:
Compras y control de insumos y materias primas
Contratos y servicios de terceros
Manipuleo y almacenamiento de productos
Diseño de los productos (si aplica)
Procesos de realización de producto
Diseño y facilidades de las áreas de trabajo
Proceso de entrega de producto
Las plantas de tratamiento de efluentes
La gestión de los residuos
El control de las emisiones
Charlas de sensibilización permanente
Permisos de trabajo
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
USUARIO/CONTRATISTAS
COMUNIDAD
AVANZADO (BRIGADAS)
PROGRAMAS Y
REGISTROS DE
CAPACITACION PLANEAMIENTO
Y ANEXOS
INFORME DE
SIMULACRO
(4) REALIZACIÓN DE LOS
(3) PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS
SIMULACROS
PARA PROBAR LOS PLANES
PLAN ANUAL DE
(planificación y resultado)
SIMULACROS
5.Revisión de la Norma ISO 14001
VERIFICACION
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
Registros Registros
La ACCION INMEDIATA
ataca al problema Causas
aparentes
Su propósito es La ACCION CORRECTIVA
ALCANCE
limitar sus efectos
ataca a la causa
y ponerlo bajo control Implicancias ocultas
Su propósito es evitar
que el problema
vuelva a suceder
Causa Raíz
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION
CORECCTIVA Y ACCION PREVENTIVA
NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito.
Notas:
Una no conformidad puede ser una desviación a :
Estándares de trabajo relevantes, prácticas, procedimientos
requisitos legales.
Requerimientos del Sistema de Gestión Ambiental.
ANALISIS DE CAUSAS
4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Identificación
Almacenamiento
Protección
Recuperación
Retención
Eliminación
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Auditores independientes
Programa depende de la importancia
de los procesos y de los resultados de
auditorías previas
Evalúa eficacia del SGA
“EVENTO DE MEJORA”
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Política y Objetivos
Un Documento
Manual Referencia en
Manual
Un Documento
para cada
proceso y/o Procedimientos Referencia en
aspecto y/o Procedimientos
peligro
Leyes y Regulaciones
Registros Formatos
DOCUMENTACION DEL SGA
Tipos de Documentos
Manuales de Gestión
Manuales de usuario, Manuales de instalación
Procedimientos
Planes de Contingencia
Instructivos
Reglamentos
Normas (de personal, ensayo, etc.)
Informes
Memos
DOCUMENTACION DEL SGA
Tipos de Documentos
Órdenes de Trabajo
Hojas de Rutas
Lista de Verificación
Especificaciones de producto, proceso, servicio, etc.
Dibujos, esquemas, croquis, planos, fotos, etc.
Formularios
Actas de Reunión
Organigramas
Registros (resultados de NC y su tratamiento, resultados de auditorías,
calificación del personal, seguimiento de acciones y actas, etc.)
7.Legislación Ambiental
ASPECTOS AMBIENTALES OBLIGATORIOS
Y VOLUNTARIOS
Aspectos Obligatorios
Legislación Peruana
CERTIFICACIÓN
AMBIENTAL
PERMISOS Y LICENCIAS Aspectos Voluntarios
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBITO DE APLICACIÓN LEGAL
Norma Legal
S C
Mandato
Instrumentos de gestión
ambiental
PAMA EIA
Programa de Adecuación y Estudio de Impacto Ambiental
Manejo Ambiental