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Plan Anual de Proyectos y/o Programas 2013 Secretara Tcnica Ing. Luis Montes Bazalar, Secretario Tcnico del FITEL reas de Lnea y Asesoramiento y Apoyo Ing. Jorge Mesa Rios, Coordinador Administrativo (e) Econ. Ana Cano Bobadilla, Responsable de Planeamiento y Presupuesto Ing. Carlos Sotelo Lpez, Jefe de rea de Formulacin de Proyectos Ing. Jorge Mesa Rios, Jefe de rea de Promocin de Proyectos Ing. Max Ponce Soldevilla, Jefe del rea de Supervisin de Proyectos Lic. Germn Prez Bentez, Coordinador del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicacin Comunal- CPACC
ndice
Resumen Ejecutivo...........................................................................................................................03 1. Introduccin...............................................................................................................................07 2. Marco Legal...............................................................................................................................09 3. Programacin de Proyectos y/o Programas...............................................................................11 3.1. En Etapa de Formulacin....................................................................................................11 3.2. En Etapa de Promocin.......................................................................................................23 3.3 En Etapa de Supervisin......................................................................................................26 4. Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicacin Comunal - CPACC...........................31 4.1 CPACC ao 4........................................................................................................................32 4.2 Proyecto: Implementacin de Sistemas de Comunicaciones de Radio en Zonas Aisladas -HF...............................................................................................................32 5. Presupuesto de Proyectos y Programas....................................................................................36 5.1 Detalle de la aplicacin de fondos 2013 - rea de Formulacin de Proyectos ..................36 5.2 Detalle de la aplicacin de fondos 2013 - rea de Supervisin de Proyectos ....................39 6. Ejecucin consolidada de Proyectos y/o Programas.................................................................43 7. Anexos........................................................................................................................................47 7.1 Mapas de Conectividad Regional. 7.2 Programacin Presupuestal del ao 2013 en el Programa Presupuestal 0047 Acceso y uso adecuado de Servicios Pblicos de Telecomunicaciones e Informacin Asociados 7.3 Situacin Financiera del FITEL al 30 de marzo del 2013
ndice de Tablas
TABLA 1 : Proyectos y Programas de Telecomunicacioners en etapa de Formulacin............... ...11 TABLA 2: Cronograma de las actividades de los proyectos y programas en etapa de Formulacin ..............................................................................................................21 TABLA 3: Cronograma de las actividades de los proyectos y programas en etapa TABLA 4: Datos generales de los Proyectos y Programas en Etapa de Supervisin Fases de Instalacin, Operacin y Mantenimiento ........................................................28 TABLA 5: Cronograma de actividades de los Proyectos y Programas en Etapa de Supervisin - Instalaciones..............................................................................................29 TABLA 6: Cronograma de Actividades de los Proyectos y Programas en Etapa de Supervisin - Operacin y Mantenimiento ....................................................................30 TABLA 7: Situacin de los Proyectos del Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comuniacion Comunal - CPACC .................................................................................... 31 TABLA 8: Relacin de Inversiones en Sistemas de TV, Radio FM en Localidades Aisladas y Dispersas............................................................................................... ....... 33 Aisladas y Dispersas.................................................................................. .....................34 TABLA 9: Relacin de Inversiones en Radios y Equipos HF ejecutadas en Localidades TABLA 10: Presupuesto Asignado 2013 - Formulacin de Proyectos..............................................36 TABLA 11: Relacin de Estudios y Consultoras requeridas por el rea de Formulacin de Proyectos..............................................................................................37 TABLA 12: Presupuesto programado para desembolsos en la Etapa de Supervisin.....................39 TABLA 13: Desembolsos programados en la Etapa de Supervisin................................................40 TABLA 14: Presupuesto para las actividades de capacitacin y sensibilizacin..............................41 TABLA 15: Relacin de las principales consultoras y Estudios para la Supervisin de Proyectos.......................................................................................... .............................41 TABLA 16: Presupuesto de Gastos Operativos del rea de Supervisin.........................................42 TABLA 17: Resumen de la Ejecucin de Proyectos para el ao 2013..............................................43 TABLA 18: Distribucin de los Recursos del FITEL en los Proyectos y Programas a su Cargo..............................................................................................................................44 de Promocin ................................................................................................ ...............24
Resumen Ejecutivo
El Fondo de Inversin en Telecomunicaciones - FITEL fue creado mediante Texto nico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones1 como un mecanismo de equidad y tiene por objetivo financiar servicios de telecomunicaciones en reas rurales o en lugares considerados de preferente inters social, as como la infraestructura de comunicaciones necesaria para garantizar el acceso a tales servicios, propiciando la inclusin social y mejora en la calidad de vida de la poblacin, asi como la provisin de servicios bsicos. Segn lo indicado en el numeral 4) del artculo 9 del Reglamento de Administracin y Funciones del FITEL2 , la Secretara Tcnica del FITEL propone al Directorio el Plan Anual de Proyectos y/o Programas, y su respectivo presupuesto, cuya aprobacin compete al Directorio del FITEL, conforme a lo dispuesto en el artculo 7 del citado dispositivo legal. En virtud de ello, la Secretara Tcnica del FITEL elabor el presente documento, denominado Plan Anual de Proyectos y/o Programas del Fondo de Inversin en Telecomunicaciones para el ao 2013. La Secretara Tcnica del FITEL propone ejecutar veintin (21) proyectos y programas de servicios pblicos de telecomunicaciones, de los cuales, actualmente se encuentran doce (12) en etapa de Formulacin, diez (10) iniciarn la etapa de Promocin, ocho (8) proyectos en la etapa de supervisin y un (1) proyecto de apoyo a la comunicacin, equipos HF culminar la ejecucin de sus componentes de instalacin de equipos, capacitacin, supervisin de puesta en operacin de los mismos. Los proyectos de telecomunicaciones en etapa de Formulacin son los siguientes: Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Apurmac. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Ayacucho. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas ReginCajamarca. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Cusco. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Huancavelica. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Hunuco. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social de Pas - Regin Lambayeque.
1 Decreto Supremo N 013-1993-TCC, de fecha 6 de mayo 1993. 2 Aprobado mediante Decreto Supremo N 036-2008-MTC, publicado el 1 de noviembre del 2008.
Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Tumbes. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Piura. Proyecto Integracin Amaznica Loreto - San Martn Proyecto Piloto Instalacin de Servicios de Telecomunicaciones en las Comunidades Shapras en el Distrito de Morona - Loreto. Proyecto Piloto Instalacin de una red de comunicaciones de Fibra ptica y servicios de valor agregado en comunicacin, telemedicina y otros usos, para zonas rurales del Distrito de Pueblo Libre, Provincia de Huaylas, Regin Ancash. Asimismo, los proyectos de telecomunicaciones que iniciarn la etapa de Promocin son los siguientes: Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Apurmac. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Ayacucho. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas Regin Cajamarca. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Cusco. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Huancavelica. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Hunuco. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social de Pas - Regin Lambayeque. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Tumbes. Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Piura. Proyecto Integracin Amaznica Loreto - San Martn Los proyectos de telecomunicaciones que continuarn su etapa de Supervisin son los siguientes: FITEL 8 : Provisin del servicio de datos y voz en banda ancha para las localidades rurales del Per - Banda Ancha para Localidades Aisladas BAS. FITEL 9: Servicio de Banda Ancha Rural San Gabn - Puerto Maldonado y Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca - San Gabn. FITEL 10: Implementacin de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires Canchaque, Regin Piura. FITEL 11: Integracin de las reas rurales y lugares de preferente inters social a la Red del Servicio Mvil Centro Norte. FITEL 12: Integracin de las reas rurales y lugares de preferente inters social a la Red del Servicio Mvil Centro Sur.
FITEL 13: Integracin de las reas rurales y lugares de preferente inters social a la Red del Servicio Mvil Selva. FITEL 14: Proyectos Integrados: Banda ancha para el desarrollo del Valle de los Ros Apurmac y Ene - VRAE y Banda ancha para el Desarrollo de las comunidades de Camisea (Camisea - Lurn). FITEL 15: Tecnologas de la informacin y comunicaciones para el desarrollo integral de las comunidades de la provincia de Candarave, Tacna. El rea de supervisin de proyectos, iniciar a finales del 2013, la etapa de ejecucion de los proyectos: Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social de Pas - Regin Lambayeque, Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Huancavelica. y Proyecto Integracin Amaznica Loreto - San Martn, adicionandose dichos proyectos a la cartera de acciones de supervisin Por otro lado, la Secretara Tcnica del FITEL viene ejecutando proyectos de apoyo a las comunicaciones como el Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comunicacin Comunal CPACC culminando el ciclo de intervenciones del Conglomerado y de los Equipos HF a Localidades Aisladas, que fue adjudicado en julio del 2012; ambas intervenciones se sustentan conforme a lo considerado en la Segunda Disposicin Complementaria y Final del Decreto Supremo N 010-2007-MTC. En relacin a los recursos programados para las actividades de formulacin, promocin y supervisin de los proyectos de telecomunicaciones programados para el ao 2013, se ha previsto una programacin presupuestal del gasto para el ao 2013, de inicio, hasta por un monto de S/.110 973 380, 00 nuevos soles, los cuales el 90% est representando gasto para la implementacin, operacin y mantenimiento de dichos proyectos o programas: pago de desembolsos a los operadores de telecomunicaciones, servicios de estudios y consultoras a terceros y pagos para los proyectos encargados por el Viceministerio de Comunicaciones, como se muestra en el cuadro:
En etapa de Supervisin En etapa de Formulacin Conglomerado CPACC y Equipos HF Recursos humanos para la gestin del Plan de Programas y Proyectos * TOTAL PRESUPUESTO 2013 - Proyectos y Programas
* Se refiere a los costos del personal de las reas de Formulacin, Promocin y Supervisin de Proyectos para el ao 2013
Fuente: PIM de la UE 011 FITEL, marzo 2013
En relacin al Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicacin Comunal - CPACC, para el ao 2013, se estima la conclusin del Conglomerado y adems trmino de acciones de los componentes del proyecto, adjudicado en julio del 2012, de Equipos HF para Localidades Aisladas; no obstante ha surgido la posibilidad de efectuar nuevas intervenciones de inversin en equipos de comunicaciones, gracias a la conformacin del Fondo de Inclusin Econmica (FONIE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, que recientemente ha publicado su Reglamento (D.S. N 004-2013-MIDIS) con la finalidad de financiar la elaboracin de estudios de pre inversin, la ejecucin de proyectos de inversin pblica y/o el mantenimiento por parte de las entidades del Gobierno Nacional y/o las personas jurdicas privadas, para el desarrollo de proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, electrificacin, telecomunicaciones y caminos vecinales, en los distritos que se encuentran en los quintiles I y II de pobreza, y que cuenten con ms del 50% de hogares en proceso de inclusin. En este contexto se evaluar la presentacin al Directorio del FONIE, proyectos de radiocomunicacin, telecomunicaciones (servicios mviles), actividades de sensibilizacin para usuarios de las tecnologas de informacin y comunicaciones, Televisin Digital y Televisin Satelital. El Plan de Programas y Proyectos del FITEL para el ao 2013 ha previsto la formulacin de doce (12) proyectos de telecomunicaciones, que representan una inversin en instalaciones y operacin y mantenimiento de S/. 1 296 177 000,003 nuevos soles en los prximos cinco aos, periodo de financiamiento estipulado por el FITEL a los proyectos de telecomunicaciones. Dada la estrategia de intervencin para la expansin de los servicios de telecomunicaciones est sustentada en el desarrollo de la banda ancha, que sienta las bases para asegurar el acceso a servicios de telecomunicaciones en las localidades rurales y lugares de preferente inters social, a travs de la ejecucin de proyectos de gran envergadura, como la ejecucin de Proyectos de Conectividad Regional en Telecomunicaciones. El financiamiento actual del FITEL para dichos proyectos es insuficiente; a pesar del monto acumulado de S/. 339 463 224,63, registrados en cuentas y depsitos en el sistema financiero (al 30 de marzo del 2013). Las gestiones para la asignacin de mayores recursos por parte del sector Transportes y Comunicaciones a favor del FITEL ser gravitante en los prximos aos 2014-2016, mas aun cuando dicha asignacin de recursos adicionales al sector Comunicaciones est sustentada ahora en proyectos de gran escala por ejecutar, ello har posible el cumplimiento de metas de atencin en servicios bsicos dispuestas por la gestin de gobierno, que fueran anunciadas en agosto del 2011.
3. Es el financiamiento programado de los proyectos a formular en el 2013, que generar desembolsos para le periodo 2013-2019.
1. Introduccin
El Plan Anual de Proyectos y Programas para el ao 2013 es un documento que la Secretara Tcnica del FITEL elabora en virtud a lo establecido en el Reglamento de Administracin y Funciones del FITEL, cuya la finalidad es mostrar la planificacin de la gestin de los Proyectos y Programas que formular, promover y supervisar el FITEL; adems el documento ofrece los recursos requeridos para realizar las actividades inherentes en cada una de estas etapas. Es as en el presente ao, en la etapa de formulacin, se presentarn doce (12) proyectos, de los cuales nueve (9) corresponden a Proyectos de Conectividad Regional que el rea de Formulacin de Proyectos tendr a su cargo, que sern evaluados y aprobados ante la Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; luego iniciarn la fase de promocin a cargo del rea de Promocin de Proyectos, encargando a PROINVERSIN la realizacin de los concursos pblicos correspondientes. En la seccin de Proyectos y Programas de FITEL (Etapa de Formulacin y Etapa de Promocin) se puede encontrar los datos generales y cronogramas de los proyectos.
Los proyectos que estarn a cargo del rea de Supervisin de Proyectos, continuarn sus acciones de supervisin y sostenibilidad de servicios en la fase de operacin y mantnimiento; asimismo se tiene previsto, al final del ao, iniciar la fase de instalaciones de por lo menos tres (03) proyectos que hayan concretado la suscripcin del contrato de financiamiento.
En el Conglomerado de Proyectos Apoyo a la Comunicacin Comunal, CPACC se tiene previsto el cierre del ciclo de intervenciones del CPACC y de Equipos HF, este ltimo atender un total de 550 localidades aisladas y dispersas, en sus necesidades de comunicacin, mediante equipos de alta frecuencia (HF). Por otro lado, se tiene la expectativa de incorporar recursos de financiamiento por el FONIE, fondo creado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social, a fin de proveer servicios bsicos a localidades que se encuentran no atendidas y pertenecen a los quintiles I y II de pobreza. En general, para el desarrollo del Plan de Programas y Proyectos del ao 2013 se tiene prevista una ejecucin inicial de S/. 99 769 931 nuevos soles, que representa el 90% del Presupuesto Institu-
cional del FITEL, no obstante, a inicios del segundo semestre del ao, se tiene la expectativa de modificar el presupuesto del FITEL (PIM 2013), incorporando mayor marco presupuestal, esto en la medida que los procesos de promocin de los proyectos regionales logren adjudicarse y suscribir los contratos de financiamiento respectivos, ejecutando un porcentaje de los recursos que estipulen los contratos de financiamiento, para lo cual el pliego presupuestal Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a travs de su Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, determinar las disposiciones correspondientes.
2. Marco Legal
El marco legal aplicable para la gestin de los proyectos y programas del Fondo de Inversin en Telecomunicaciones est comprendido por: Decreto Supremo N013-93-TCC, Texto nico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, promulgada el 28 de abril de 1993. Mediante este Decreto Supremo se cre el Fondo de Inversin en Telecomunicaciones - FITEL, como considerados de preferente inters social Ley N 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversin en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de Persona jurdica de derecho pblico, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones, publicada el 4 de noviembre de 2006. La presente Ley, otorg al FITEL la personera jurdica de derecho pblico. Se encarg la administracin a un Directorio presidido por el titular deMinisterio de Transportes y Comunicaciones, e integrado por el titular del Ministerio de Economa y Finanzas y el Presidente del Organismo Supervisor de la Inversin Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. Decreto Supremo N010-2007-MTC, Reglamento de la Ley N28900, Ley que otorga al Fondo de Inversin en Telecomunicaciones - FITEL la calidad de Persona Jurdica de derecho pblico, publicada el 2 de abril de 2007. El Decreto Supremo N010-2007-MTC, estableci los principios y reglas que rigen en la administracin del FITEL, para el financiamiento de los servicios pblicos de telecomunicaciones rurales en reas rurales y lugares de preferente inters social. Decreto Supremo N020-2007-MTC, Texto nico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, publicado el 4 de julio de 2007, el cual en el artculo 238 seala los aportes que constituyen recursos del FITEL. Decreto Supremo N024-2008-MTC, Marco Normativo para la promocin del desarrollo de los servicios pblicos de telecomunicaciones de reas rurales y lugares de preferente inters social, publicado el 16 de agosto de 2008. El presente Decreto Supremo establece en el Artculo 8 que lugares son considerados como reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social, mbito de ejecucin de los proyectos del FITEL un Fondo destinado que servir exclusivamente para el financiamiento de servicios de telecomunicaciones en reas rurales o en lugares
Decreto Supremo N036-2008-MTC, Reglamento de Administracin y Funciones del Fondo de Inversin en Telecomunicaciones - FITEL, publicado el 1 de noviembre de 2008. Este Decreto Supremo establece la estructura del FITEL y las funciones de cada una de las reas. Ley N29904, Ley de Promocin de la Banda Ancha y Construccin de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica, publicado el 19 de Julio de 2012. El objetivo de la Ley es impulsar el desarrollo, utilizacin y masificacin de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda de servicios. D.S. N 004-2013-MIDIS, Aprueban Reglamento del Fondo para la Inclusin Econmica en Zonas Rurales, publicado el 3 de marzo del 2012. El objetivo de la presente norma es establecer las disposiciones para la administracin y funcionamiento del Fondo para la Inclusin Econmica en Zonas Rurales (FONIE), creado mediante Ley N 29951. Asimismo, el FONIE tiene por objetivo lograr el acceso de la poblacin de los distritos indicados en el presente
reglamento y su anexo, a los servicios de agua y saneamiento, electrificacin, telecomunicaciones y caminos vecinales, de manera continua y sostenible, con la finalidad de cerrar brechas de cobertura y calidad de dichos servicios bsicos.
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Tabla 1
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Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Formulacin de Proyectos, marzo 2013.
Notas Explicativas: 1/. Valor aproximado del subsidio calculado. 2/. En el caso de los proyectos de Conectividad Integral de Banda Ancha Para el Desarrollo Social del Pas, el clculo del subsidio es una aproximado. 3/. Del monto aproximado calculado en los proyectos, se procede a calcular el monto en nuevos soles, al tipo de cambio del periodo d inicio del proyecto (para la proyeccin (T.C. 2.6) 4/. Las localidades comprendidas en cada proyecto son una aproximacin, stas sern validadas al momento de obtener la viabilidad de cada uno de los proyectos. 5/. Los beneficiarios calculados en cada proyecto, son aproximados, stos sern validados al momento de obtener la viabilidad de cada uno de los proyectos.
Del cuadro se aprecia la relacin de proyectos de telecomunicaciones que desarrollar el rea de Formulacin de Proyectos, con nueve (9) proyectos de telecomunicaciones de conectividad regional, el proyecto de Integracin Amaznica y dos (2) proyectos pilotos de telecomunicaciones, requiriendo recursos para su financiamiento por un monto de S/. 1 286 177 000 nuevos soles, que se ejecutarn en los prximos cinco aos; sobre este monto, se espera (de lograr la adjudicacin del proyecto regional de Lambayeque, Huancavelica y del proyecto Integracin Amaznica por PROINVERSIN), comprometer un monto de S/. 116 072 000 nuevos soles; debiendo realizar una primera
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ejecucin de recursos de S/. 35 280 000 nuevos soles, por inicio de instalaciones. Por otro lado, la formulacin de los dos (2) pilotos de telecomunicaciones asegurar una ejecucin en el presente ao de S/. 1 534 000 nuevos soles.
PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Apurmac.
El desarrollo del Proyecto de Conectividad Integral para la Regin Apurmac, se sustentar en el Desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica instalada en dicha regin, cuyo tendido de fibra ptica comprende una longitud aproximada de 1 215, 67 Km. y 7 Nodos de distribucin en las Provincias de Chincheros, Andahuaylas, Abancay, Grau, Aymaraes, Antabamba y Cotabambas. Se desplegar una red de fibra ptica desde las 7 capitales de Provincia hacia las 80 capitales de los distritos y luego a travs de enlaces inalmbricos se llegar a las localidades rurales.
4 En el discurso de inicio de la gestin de gobierno (agosto 2011) dirigido al Congreso de la Repblica se indic cierre de brechas de servicios bsicos en centros poblados rurales, debiendo lograr una atencin del 77% de los centros poblados con servicios de voz y 61% en servicios de datos.
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PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Ayacucho.
El desarrollo del Proyecto de Conectividad Integral para la Regin Ayacucho, se sustentar en el Desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica instalada en dicha regin, cuyo tendido comprende una longitud aprox. de 2 037,7 Km. y 11 Nodos de distribucin en las Provincias de Huanta, La Mar, Huamanga, Cangallo, Vilcashuamn, Victor Fajardo, Huanca Sancos, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Pucar del Sara.
Se desplegar una red de fibra ptica desde las 11 capitales de Provincia hacia las 111 capitales de los distritos y luego se llegar a localidades rurales por enlaces inalmbricos.
PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Cajamarca.
El desarrollo del Proyecto de Conectividad Integral para la Regin Cajamarca, se sustentar en el Desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica instalada en dicha regin, El tendido de la fibra ptica en Cajamarca tiene una longitud aprox. de 2 200 Km. y 13 Nodos de distribucin en las Provincias de San Ignacio, Jan, Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendn, San Miguel, San Pablo, Cajamarca, Contumaz, San Marcos y Cajabamba. Se desplegar una red de fibra ptica desde las 13 capitales de Provincia hacia los 127 capitales de los distritos, y luego, a travs de enlaces inalmbricos, se llegarn a las localidades rurales.
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PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Cusco.
El desarrollo del Proyecto de Conectividad Integral para la Regin Cusco, se sustentar en el Desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica instalada en dicha regin. El tendido de la fibra ptica en Cusco tiene una longitud aprox. de 2 230 Km. y 13 Nodos de distribucin en las Provincias de la Convencin, Urubamba, Calca, Anta, Cusco, Paruro, Acobamba, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Quispicanchi y Paucartambo. Se desplegar una red de fibra ptica desde las 13 capitales de Provincia hacia las 108 capitales de los distritos y luego a travs de enlaces inalmbricos se llegar a las localidades rurales.
PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Huancavelica.
El desarrollo del Proyecto de Conectividad Integral para la Regin Huancavelica, se sustentar en el Desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica instalada en dicha regin. El tendido de la fibra ptica en Huancavelica tiene una longitud aprox. de 1 113 Km. y 7 Nodos de distribucin en las Provincias de Huancavelica, Huaytar, Castrovirreyna, Angaraes, Acobamba, Churcampa y Tayacaja. Se desplegar una red de fibra ptica desde las 7 capitales de Provincia hacia 94 capitales de los distritos y luego a travs de enlaces inalmbricos se llegar a las localidades rurales.
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PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Hunuco
El desarrollo del Proyecto de Conectividad Integral para la Regin Hunuco, se sustentar en el Desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica instalada en dicha regin. El tendido de la fibra ptica en Hunuco tiene una longitud aproximada de 907 Km. y 11 Nodos de distribucin en las Provincias de Maran, Huacaybamba, Huamalies, Dos de Mayo, Yarowilca, Lauricocha, Ambo, Hunuco, Pachitea, Leoncio Prado y Puerto Inca. Se desplegar una red de fibra ptica desde las 11 capitales de Provincia hacia las 76 capitales de los distritos, llegando luego a las localidades rurales mediante enlaces inalmbricos.
PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Lambayeque.
El desarrollo del Proyecto de Conectividad Integral para la Regin Lambayeque, se sustentar en el Desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica instalada en dicha regin. El tendido de la fibra ptica en Lambayeque tiene una longitud aprox. de 652 Km. Y 3 Nodos de distribucin en las Provincias de Ferreafe, Lambayeque y Chiclayo. Se desplegar una red de fibra ptica desde las 3 capitales de Provincia hacia las 38 capitales de los distritos y luego a travs de enlaces inalmbricos se llegar a las localidades rurales.
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PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la regin Piura.
Para el caso de la instalacin de una red de fibra ptica para el departamento de Piura, cabe mencionar que el FITEL, a travs del Proyecto Implementacin de Servicios Integrados de Telecomunicaciones en Buenos Aires Canchaque, Regin Piura proyecto BACAN, ha instalado servicios de telecomunicaciones para 683 localidades de la regin, disponiendo entonces una red de fibra ptica recientemente instalada, que ha iniciado su fase de operacin y mantenimiento a finales del ao 2012. No obstante al BACAN, se desplegar una red de fibra ptica de las ocho (8) capitales de provincia hacia 64 capitales de los distritos y luego a travs de enlaces inalmbricos se llegar a 415 localidades rurales, beneficiando a 330 mil pobladores.
PROYECTO REGIONAL Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la regin Tumbes.
El desarrollo del Proyecto de Conectividad Integral para la Regin Tumbes, se sustentar en el Desarrollo de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica a instalar en dicha regin. Se desplegar una red de fibra ptica desde las 3 capitales de Provincia hacia los 9 capitales de los distritos y luego a travs de enlaces inalmbricos se llegar a las localidades rurales.
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Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Formulacin de Proyectos, marzo 2013.
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red para dar comunicaciones a localidades que actualmente no se estn cubriendo. Se proveern servicios de valor agregado a la red Intranet actual de DKR, se pretende desplegar un sistema de tele informacin y telemedicina que conecte el Distrito de Pueblo Libre, de la provincia de Huaylas, de la Regin de Ancash, con el Hospital Principal de Huaraz. Concluida la breve presentacin de los proyectos en etapa de formulacin a cargo del rea de Formulacin de Proyectos, se presenta a continuacin la tabla de Cronograma de ejecucin por cada proyecto, estimando as el plazo de conclusin de la fase de formulacin de los proyectos, por parte del rea de Formulacin de Proyectos del FITEL.
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Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Apurmac Elaboracin de Estudios de Preinversion A nivel de Perfil (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Aprobacin de la OPI Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Ayacucho Elaboracin de Estudios de Preinversion A nivel de Perfil (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Aprobacin de la OPI Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Cajamarca Elaboracin de Estudios de Preinversion A nivel de Perfil (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Aprobacin de la OPI Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Cusco Elaboracin de Estudios de Preinversion A nivel de Perfil (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Aprobacin de la OPI Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Huancavelica Elaboracin de Estudios de Preinversion A nivel de Perfil (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Aprobacin de la OPI Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Hunuco Elaboracin de Estudios de Preinversion A nivel de Perfil (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Aprobacin de la OPI Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Lambayeque Elaboracin de Estudios de Preinversion Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin Aprobacin de la OPI Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Piura Elaboracin de Estudios de Preinversion A nivel de Perfil (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Aprobacin de la OPI Conectividad Integral en Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Tumbes Elaboracin de Estudios de Preinversion A nivel de Perfil (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Estudio de Factibilidad (Elaboracin de estudio y duracin en la OPI para aprobacin Aprobacin de la OPI
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Formulacin de Proyectos, marzo 2013.
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Como se apreciar en los cronogramas elaborados por proyecto, los productos del rea de Formulacin de proyectos son el estudio del proyecto a nivel de Perfil y luego el estudio del Proyecto a nivel de Factibilidad, ambos estudios necesariamente deben ser aprobados por la Oficina de Programacin de Inversiones del sector Transportes y Comunicaciones. En el desarrollo de la coordinacin de ambos procesos, el rea de Formulacin de Proyectos le corresponde atender los procesos de registro y actualizacin del proyecto en el Sistema Nacional de Inversin Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas.
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5 Ver Tabla 1: Proyectos Programados de Telecomunicaciones en etapa de Formulacin, pginas 11 y 12 del presente documento.
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Proyecto Integracin Amaznica Loreto-San Martn Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato de Financiamiento
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Promocin de Proyectos, marzo 2013.
Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Apurmac Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato de Financiamiento Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Ayacucho Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato de Financiamiento Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Cajamarca Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato de Financiamiento Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Cusco Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato de Financiamiento
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Promocin de Proyectos, marzo 2013.
24
Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Cusco Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Proyectos de Conectividad Regional en el mbito de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato PROYECTOS Y PROGRAMAS EN ETAPA DE PROMOCIN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT de Financiamiento
Apurmac Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Huancavelica Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico
NOV
DIC
Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato de Financiamiento Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Hunuco Ayacucho Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Convocatoria Convocatoria Respuestas Respuestas a a consultas consultas de de Bases Bases y y sugerencias sugerencias a a Contrato Contrato de de Financiamiento Financiamiento Conectividad Conectividad Integral Integral de de Banda Banda Ancha Ancha para para el el Desarrollo Desarrollo Social Social del del Pas Pas - Regin Regin Lambayeque Cajamarca Preparacin Preparacin y y publicacin publicacin de de documentos documentos de de concurso concurso pblico pblico Convocatoria Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato de de Financiamiento Financiamiento
Cusco Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Piura Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Convocatoria Respuestas a a consultas consultas de de Bases Bases y y sugerencias sugerencias a a Contrato Contrato Respuestas de Financiamiento Financiamiento de
Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social del Pas - Regin Tumbes Preparacin y publicacin de documentos de concurso pblico Convocatoria Respuestas a consultas de Bases y sugerencias a Contrato de Financiamiento
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Promocin de Proyectos, marzo 2013.
La tabla 3 contiene detalle de la calendarizacin de las actividades especficas a realizarse durante la etapa de promocin de los proyectos antes citados, que fue elaborada considerando lo siguiente: Cronograma de promocin del Proyecto Integracin Amaznica, que se espera inicie en mayo del presente, con la opinin favorable de la OPI MTC, debido a la reformulacin del proyecto por la renovacin del contrato de concesin de servicios con Telefnica que ha incorporado metas de instalaciones en la zona de Amazona. Cronograma de promocin de los Proyectos Regionales de Conectividad para los departamentos de Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Hunuco, Huancavelica, Lambayeque, Piura y Tumbes, de los cuales, se tiene prevista la conclusin de la etapa de promocin para el proyecto de Conectividad de Banda Ancha de Lambayeque.
25
32 26
de Financiamiento se encuentran vigentes, pero por finalizar y a ello no han sido subsanadas obligaciones por parte de los operadores. Dichos proyectos son los siguientes: FITEL 1: Proyecto piloto en la Frontera Norte: fue el primer proyecto que se financi con el FITEL. Con l se instal 213 telfonos pblicos en igual nmero de localidades de los distritos fronterizos de Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas, este proyecto tiene una vigencia de 20 aos de acuerdo a su Contrato de Concesin. Este Proyecto fue adjudicado a la empresa Operadora Gilat To Home Per S.A.C. FITEL 2: Proyecto de Telfonos Pblicos Rurales. En este proyecto se atendieron 1 937 Centros Poblados (de estos 236 son capitales de distrito en donde adicionalmente se instal una computadora con acceso a Internet), beneficiando directa e indirectamente a 1 546 424 habitantes. Este Proyecto viene siendo operado por la empresa Operadora Gilat To Home Per S.A.C. FITEL 3: Proyecto de Telfonos Pblicos Rurales. En este proyecto se atendieron 2 290 Centros Poblados (de estos 254 son capitales de distrito en donde adicionalmente se instal una computadora con acceso a Internet), beneficiando directa e indirectamente a 2 300 722 habitantes. Estos Proyectos se encuentran operados por dos empresas Gilat To Home Per y Rural Telecom. FITEL 4: Proyecto Incremento de la Penetracin de Telfonos Pblicos Comunitarios en el interior del pas. En total se atendi a 1 616 Centros Poblados, beneficindose tanto directa como indirectamente a 1 854 465 habitantes de las reas rurales. Estos Proyectos se encuentran operados por dos empresas Gilat To Home Per y Rural Telecom. FITEL 5: Proyecto Acceso a Internet en capitales de distrito. Primer proyecto de acceso a Internet va satlite este proyecto ha beneficiado a 68 localidades y es operado por Gilat To Home Per S.A.C. Estos proyectos vienen siendo supervisados por el FITEL hasta el cierre de los respectivos contratos, se destinarn recursos para su respectiva supervisin Seguidamente se indican las caractersticas generales y aspectos ms importantes de todos los proyectos que vienen siendo gestionados por el rea de Supervisin de Proyectos del FITEL, a lo largo del ao 2013.
33 27
Tabla 4 Datos generales de los Proyectos y Programas en Etapa de Supervisin Fases de Instalacin, Operacin y Mantenimiento
Localidades a ser atendidas con N PROYECTO / PROGRAMA
Localidades Atendidas
Tabla 4
Telefona Pblica
Internet
Regin Hunuco, Junn, Lima, Ucayali, Apurmac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Amazonas, Cajamarca, Piura, Moquegua, Puno, Tacna, Loreto, San Martn. Hunuco, Junn, Lima, Pasco, Ucayali, Amazonas, Cajamarca, Piura. Ancash, La Libertad, Lambayeque.
2 223
2 223
272
843 950
2a 2b 3
Centro Oriente y Norte (FITEL 3 GTH) Centro Norte (FITEL 3 - RT) Incremento de la penetracin de telfonos pblicos comunitarios en el interior del pas (FITEL 4 GTH) Acceso a Internet en capitales de distrito del Per (FITEL 5) Implementacin del Servicio de Banda Ancha Rural a Nivel Nacional BAR. Proyectos Centro, Centro Norte y Nor Oriente (FITEL 6) Implementacin de Telecomunicacin Rural Internet Rural (FITEL 7) Provisin de Servicios de Datos y Voz en Banda Ancha para Localidades Rurales del Per Banda Ancha para Localidades Aisladas (FITEL 8) Banda Ancha Rural San Gabn Puerto Maldonado y proyecto Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca San Gabn Proyecto Implementacin de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires Canchaque. Integracin de las reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a la Red del Servicio Mvil- Selva(*) Integracin de las reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a la Red del Servicio Mvil - Centro Sur (*) Integracin de las reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a la Red del Servicio Mvil - Centro Norte (*). Proyecto Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los ros Apurmac y Ene VRAE y proyecto Banda Ancha para el desarrollo de las comunidades de Camisea (Camisea Lurn). Tecnologas de la Comunicacin y la Informacin para el Desarrollo Integral de las Comunidades de Candarave
203 71 20
0 0 0
Nivel nacional. Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno, Huancavelica, Junn, Ayacucho, Apurmac, Lima, Pasco, Hunuco, Ancash, Tacna, Tumbes. Hunuco, Junn, Lima, Pasco, San Martn, Ucayali, Amazonas, Ancash, Cajamarca, La Libertad. A nivel nacional con excepcin de Loreto.
68
68
88 476
5 6 7
1 483 3 010
535 497
0 0 0
Nivel nacional.
370
346
91
33
86 400
683
536
249
201
317 250
Piura
10
199
199
199
83 000
Amazonas, Junn, Madre de Dios, Loreto, Ucayali y San Martn. Apurmac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna. Ancash, Cajamarca, Pasco, La Libertad, Lima, Hunuco y Piura
11
292
292
292
83 000
12
574
574
574
143 000
13
776
679
110
88
167 000
14
25
23
9,613
Tacna
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos, marzo 2013.
Para el ao 2013 entonces, el rea de Supervisin de Proyectos ha elaborado el cronograma de actividades de los proyectos y programas que estn en etapa de operacin y mantenimiento, as como en etapa de instalaciones.
3 28
Tabla 5 Tabla N 5 Cronograma de actividades de los Proyectos y Programas en Etapa de Supervisin Instalaciones
FASE: INSTALACIN Implementacin del Servicio de Banda Ancha Rural a Nivel Nacional BAR. Proyectos Centro, Centro Norte y Nor Oriente Implementacin de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires Canchaque, Piura. Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los ros Apurmac y Ene VRAE y proyecto Banda Ancha para el desarrollo de las comunidades de Camisea (Camisea Lurn). ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
x x
x x
x x
x x
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos, marzo 2013.
33 29
Tabla 6
FASE: OPERACIN Y MANTENIMIENTO Implementacin de Telecomunicacin Rural Internet Rural (Se resolvi el Contrato de Financiamiento) Provisin de Servicios de Datos y Voz en Banda Ancha para Localidades Rurales del Per Banda Ancha para Localidades Aisladas Banda Ancha Rural San Gabn Puerto Maldonado y proyecto Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca - San Gabn Implementacin de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires Canchaque. Integracin de las reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a la Red del Servicio Mvil - Selva. Integracin de las reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a la Red del Servicio Mvil - Selva. Integracin de las reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a la Red del Servicio Mvil - Selva. Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los ros Apurmac y Ene VRAE y proyecto Banda Ancha para el desarrollo de las comunidades de Camisea (Camisea Lurn). Tecnologas de la Comunicacin y la Informacin para el Desarrollo Integral de las Comunidades de Candarave.
ene-13 x
jun-13 x
jul-13 x
ago-13 x
sep-13 x
oct-13 x
nov-13 x
dic-13 x
x x x x x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos, marzo 2013.
3 30
Tabla 7 Tabla 7
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL Coordinacin Tcnica del Conglomerado de Proyectos, CPACC. Marzo 2013.
33 31
Tabla 77 Tabla
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL Coordinacin Tcnica del Conglomerado de Proyectos, CPACC. Marzo 2013.
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los equipos, se ha presentado por problemas ocasionados por el huracn Sandy en los EE.UU de Norte Amrica, que afect los procesos de abastecimiento y cumplimiento del Consorcio, que se subsanar en el primer semestre del presente ao.
Tabla 8
Poblacin Beneficiaria
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 20 23 6 28 25 17 25 12 4 21 18 5 6 26 3 3 14 10 29 12 4 0 13 350
25 22 32 23 34 4 35 29 16 4 26 6 3 9 20 8 0 22 4 33 7 0 1 9 372
14 19 18 7 25 43 19 42 16 3 26 26 2 8 14 7 1 13 10 20 12 0 0 5 350
12 18 18 2 36 33 16 37 15 0 23 15 4 5 33 12 2 16 2 20 22 0 0 9 350
9 9 13 8 24 29 36 59 11 27 5 9 5 14 5 1 5 9 39 15 1 1 16 350
32,576 40,555 32,576 123,933 155,847 248,561 173,271 332,071 146,309 92,313 217,304 123,933 38,745 53,207 123,933 33,032 9,965 108,142 53,903 395,394 120,956 21,490 2,941 69,009
10 ICA 11 JUNN 12 LA LIBERTAD 13 LAMBAYEQUE 14 LIMA 15 LORETO 16 MADRE DE DIOS 17 MOQUEGUA 18 PASCO 19 PIURA 20 PUNO 21 SAN MARTN 22 TACNA 23 TUMBES 24 UCAYALI TOTAL
435,769
4,945,277 2,884,888 887,523 1,504,212 4,487,477 1,425,526 287,974 2,745,819 1,468,980 5,754,109 2,828,776 202,875 96,809 2,576,491
62,668,340
2,749,966
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - Coordinacin del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicacin Comunal. Febrero 2013.
Tipo de Sistema "A" : Sistema de Recepcin va Satlite, Transmisin de TV en baja Potencia y Transmisin de Radiodifusin Sonora en FM, con energa elctrica convencional Tipo de Sistema "B" : Sistema de Recepcin va Satlite, Transmisin de TV en baja Potencia y Transmisin de Radiodifusin Sonora en FM, con energa elctrica de paneles solares Tipo de Sistema "C" : Sistema de Recepcin va Satlite, Receptor de Televisin de 21" y Receptor de Radio FM, con energa elctrica de paneles solares
33
Tabla 99 Tabla
Relacin de Inversiones en Radios y Equipos HF ejecutadas en Localidades Aisladas y Dispersas
Licitacin Adjudicada en Junio del 2012 y en etapa de instalaciones (abril 2013)
Departamentos Cantidad de Sistemas Tipo A* Tipo B* COSTO A COSTO B TOTAL bienes TOTAL servicios GENERAL
AMAZONAS APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO JUNIN LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PUNO SAN MARTIN TACNA UCAYALI
2 2 2 5 3 2 11 5 1 1 7 0 2 1 0 0 0 44
89 0 37 47 5 31 19 6 24 83 30 5 18 17 28 6 61 506
19,912 19,912 19,912 49,779 29,867 19,912 109,513 49,779 9,956 9,956 69,690 0 19,912 9,956 0 0 0 438,053
1,196,183 0 497,290 631,692 67,201 416,648 255,365 80,642 322,566 1,115,542 403,208 67,201 241,925 228,484 376,327 80,642 819,856 6,800,772
1,216,095 19,912 517,201 681,471 97,069 436,560 364,878 130,420 332,522 1,125,497 472,898 67,201 261,836 238,440 376,327 80,642 819,856 7,238,825
399,232 8,774 171,099 228,132 35,097 144,776 131,615 48,259 109,679 368,522 162,325 21,936 87,743 78,969 122,841 26,323 267,617 2,412,939
1,615,326 28,686 688,300 909,603 132,166 581,336 496,493 178,679 442,201 1,494,019 635,223 89,137 349,579 317,409 499,168 106,965 1,087,473 9,651,763
Totales
Fuente : Secretara Tcnica del FITEL - Coordinacin del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicacin Comunal. Febrero 2013.
* Tipo de Sis tema "A" : Sis tema de Radio con energa elctrica de paneles s olares * Tipo de Sis tema "B" : Sis tema de Radio con energa elctrica convencional
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rurales, aisladas y dispersas. En este sentido, la Coordinacin Tcnica del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicacin Comunal, CPACC, viene preparando los perfiles de inversin para la adquisicin de Equipos HF que brindarn servicios de comunicacin en casos de emergencia en las entidades del Estado y comunidades. En el plan presentado al FONIE para el ao 2013, se tiene prevista una ejecucin de S/. 40,0 millones para adquisicin de equipos HF e infraestructura, respectivamente.
35
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De los rubros de gasto previstos de ejecutar por el rea de Formulacin de Proyectos, el rubro de estudios y consultoras es el mayor importancia tanto por el monto como por la especialidad de los contenidos encargados a empresas especializadas del sector. La tabla siguiente resume la relacin de servicios de consultora, estudios a detalle programados para este ao, as como una breve explicacin de las consultoras ms importantes para los estudios de inversin que formular el rea en el presente ao.
Tabla 11 Relacin de Estudios y Consultoras requeridas por el rea de Formulacin de Proyectos
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denominacin del estudio y/o consultora de servicios Ingeniera de Detalle para todas las regiones de la Zona Sur del Per Ingeniera de Detalle para todas las regiones de la Zona Norte del Per Ingeniera de Detalle para todas las regiones de la zona Centro del Per Estudio sobre tecnologas de telecomunicaciones y su impacto ambiental Estudio socioeconmico para todas las regiones del Per Estudio de demanda de Banda Ancha para todas las regiones del Per Estudio sobre nuevas tecnologas de TV Digital para Zonas Rurales Estudio sobre nuevas tecnologas de Videostreaming para zonas rurales Estudio de tecnologas de Telemedicina para Zonas Rurales Estudio sobre modelos de Desarrollo Rural en telecomunicaciones a nivel de Latinoamrica Elaboracin de Estudio de Lnea de Base de los Proyectos del FITEL Estudio sobre el uso y acompaamiento de la TIC en la Red de Proyecto Cadarave Monto total programado para servicios de estudios y/o consultoras para Formulacin
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL rea de Formulacin de Proyectos. Marzo 2013.
Tabla 11
Valor estimado en Nuevos Soles 793,440 793,440 793,440 50,000 553,440 438,440 21,000 20,000 20,000 50,000 1,600,000 232,800
S/. 5,411,000
A continuacin un resumen de las principales consultoras presupuestadas por el rea de Formulacin del FITEL; resaltando la importancia de las mismas: Consultora: Ingeniera de detalle para todas regiones de la zona sur del Per Comprende la Verificacin y levantamiento de informacin tcnica (ubicacin disponibilidad de energa elctrica, entre otros) de las subestaciones elctricas, tramos de alta y media tensin de las empresas elctricas, recorrido de redes viales, existencia de tendido areo de fibra ptica en las mrgenes de dichas redes viales, Institucionales del Estado existentes en las capitales de distrito y Puntos de interconexin a la red de Fibra a la Empresa Telefnica del Per, Amrica Mvil e Internexa
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Consultora: Ingeniera de detalle para todas regiones de la zona Norte del Per Verificacin y levantamiento de informacin tcnica (ubicacin disponibilidad de energa elctrica, entre otros) de las subestaciones elctricas, tramos de alta y media tensin de las empresas elctricas, recorrido de redes viales, existencia de tendido areo de fibra ptica en las mrgenes de dichas redes viales, Instituciones del Estado existentes en las capitales de distrito y puntos de interconexin a la red de fibra a las Empresas Telefnica del Per, Amrica Mvil e Internexa. Consultora: Ingeniera de detalle para todas regiones de la zona centro del Per Verificacin y levantamiento de informacin tcnica (ubicacin disponibilidad de energa elctrica, entre otros) de las subestaciones elctricas, tramos de alta y media tensin de las empresas elctricas, recorrido de redes viales, existencia de tendido areo de fibra ptica en las mrgenes de dichas redes viales, Instituciones del Estado existentes en las capitales de distrito y puntos de interconexin a la red de fibra a las Empresas Telefnica del Per, America Mvil e Internexa. Consultora: Estudio socioeconmico para todas las regiones del pas Obtener informacin actualizada para los nuevos proyectos a programar por el FITEL, identificando y cuantificando el acceso y uso de las telecomunicaciones de la poblacin. Adems, identificar la disponibilidad de fondos con que cuentes las municipalidades para la cofinanciacin de proyectos en materia de telecomunicaciones. As tambin, identificar la infraestructura vial y elctrica y las principales actividades productivas disponibles. Consultora: Estudio de demanda de banda ancha para las regiones del Per Estimar la demanda potencial y la disposicin de pago (mximo precio que estn dispuestos a pagar) de los hogares que carecen de acceso de banda ancha para cada Regin del Per, diferenciando segn rea urbana y rural. El estudio debe tambin identificar y explicar los determinantes de la demanda de banda ancha, las tendencias de uso y adopcin de tecnologas de informacin de los habitantes, tanto reas urbanas como rurales. Consultora: Elaboracin del estudio de lnea de base de los proyectos del FITEL Realizar el Estudio de Lnea de Base para los nuevos proyectos programados por el FITEL, que permita cuantificar y caracterizar la situacin inicial de los indicadores de los proyectos, as como los institucionales.
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Tabla 12 Tabla 12
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FITEL 2 : Programas de Proyectos Rurales FITEL 6: Implementacin del Servicio de Banda Ancha Rural a Nivel Nacional BAR. FITEL 8: Banda Ancha para Localidades Aisladas FITEL 9: San Gabn Puerto Maldonado Buenos Aires Canchaque FITEL 11 : Mvil Centro Norte FITEL 12 : Proyecto Mvil Centro Sur FITEL 13 : Proyecto Mvil Selva FITEL 14 : Proyecto VRAE - CAMISEA FITEL 15 : Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones para el Desarrollo Integral de las Comunidades de Candarave, Tacna. Proyecto Integracin Amaznica(*) Previsin de Pagos por Proyectos Regionales (Lambayeque y Huancavelica) (**)
141,487,959
80,792,779
186,903,467
(*) Este Proyecto an no ha sido adjudicado; sin embargo se est considerando que se realice ello durante el ltimo trimestre del 2013. Cabe precisar que. Actualmente se encuentra en etapa de reformulacin y el monto de contrato corresponde a un estimado a la fecha. (**) Los proyectos regionales considerados en la programacin de desembolsos no han culminado la etapa de formulacin y promocin. Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos. Marzo 2013.
37 39
Por otro lado, cabe mencionar los recursos presupuestales 2013 para el pago de desembolsos asciende a S/. 80 792 779,00 nuevos soles; la diferencia corresponde a la programacin de desembolsos previstos de aquellos proyectos que sern adjudicados en el ao 2013, de acuerdo a cronogramas de los procesos de formulacin y promocin, se espera ejecutar dichos pagos para los proyectos de Integracin Amaznica Loreto San Martn y proyecto Conectividad Regional para la regin Lambayeque y Huancavelica. Tabla 12 Presupuesto Programado para Desembolsos para la Etapa de Supervisin
En nuevos soles
Tabla 13 Estimacin para el 2013 Avance hasta marzo de 2013 Desembolsos para programas en la Etapa de depagos Supervisin Presupuesto Programado para Desembolsos para la Etapa de Supervisin
N
CODIGO SNIP -
Tabla 13
Programa / Proyecto
N PROYECTO FITEL FITEL 2 FITEL 6
Estimacin de segn contrato pago para el (tipoNombre de cambio: del Proyecto 2013 (%) 2.75) (S/.) 287,113 100% 6.9% 51%
Programas de Proyectos Rurales Programa Implementacin del Servicio de Banda Ancha Rural a Nivel Nacional. Proyectos Centro, Centro Norte y Nor Oriente
Pagos realizados Saldo Restante para el 2013 enero PROGRAMADO febrero 2013 (S/.) 2013 (S/.)
292,334
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0 0
292,334
910,112
FITEL 6: Implementacin del Servicio de Banda Ancha 45312 Rural a Nivel Nacional BAR.
47585 FITEL 8
13,123,030 26,866,950
910,112 13,677,722
910,112
13,677,722
Proyecto Provisin de Servicios de Datos y Voz en Banda Ancha para Localidades Rurales del Per Banda Ancha para Localidades Aisladas
13,677,722
1,202,896
Proyectos Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca San Gabn y Servicio de Banda Ancha Rural San Gabn Puerto Maldonado FITEL 9: San Gabn Puerto Maldonado 4,963,404 24% 1,202,896 83322 FITEL 10 Buenos Aires Canchaque Proyecto Implementacin de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos 8,745,000 25% 2,146,500 Aires - Canchaque, Regin Piura Proyecto Integracin de las reas8,272,270 Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a 28% 2,320,533 la Red del Servicio Mvil - Centro Norte Proyecto Integracin de las reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a
1,202,896
0 2,146,500 2,146,500 0 0 0
2,320,533 2,022,778
7,210,830
28% 29%
2,022,778 2,060,490
FITEL 13 : Proyecto Mvil Selva la Red del Servicio Mvil - Centro Sur 7,082,930
FITEL 15 : Tecnologas de la Informacin y Proyectos Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los ros Apurmac y Ene 1,982,332 25% 486,572 Comunicaciones para el 11 Desarrollo Integral de Ancha las para el desarrollo 132856 FITEL VRAE y Banda de las comunidades de Camisea Comunidades de Candarave, Tacna. (Camisea Lurn) Proyecto Integracin Amaznica(*) 55,000,000 30% Proyecto Tecnologas de la Comunicacin y la Informacin para el16,800,000 Desarrollo
Integral de las Comunidades de Candarave. Previsin de Pagos por Proyectos Regionales 181,904,000 (Lambayeque y Huancavelica) (**) 173399 - Proyecto Integracin Amaznica(*) 148151 FITEL 15
Proyecto Integracin de las reas Rurales y Lugares de Preferente Inters Social a FITEL 14 : Proyecto VRAE - CAMISEA 7,954,100 12% 976,185 62966-91834 FITEL 14 la Red del Servicio Mvil Selva
16,800,000
30%
37,896,656
144,007,344
141,487,959 80,792,779 Programacin de Pagos por Desembolsos Ao 2013 Previsin-de Pagos por Proyectos Regionales (Lambayeque y Huancavelica) (**)
0 37,896,656 186,903,467
(*) Este Proyecto an no ha sido adjudicado; sin embargo se est considerando que se realice ello durante el ltimo trimestre del 2013. Cabe Monto de Subsidios Programados 2013 (Incluyen componentes de de Capacitacin, Difusin y Sensibilizacin) S/. 80,792,779 precisar que. Actualmente se encuentra en etapa de reformulacin y el monto contrato corresponde a un estimado a la fecha. (**) Los proyectos regionales considerados en-la programacin de desembolsos no han culminado Fuente : Secretara Tcnica del FITEL rea de Supervisin de Proyectos, marzo 2013. la etapa de formulacin y promocin. Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos. Marzo 2013.
Las Tablas 13 y 14 revelan informacin adicional de la programacin de desembolsos para el ao 2013, identificando los proyectos en etapa de supervisin, cdigo SNIP y monto del subsidio (desembolso) programado por proyecto de telecomunicaciones; asimismo cabe mencionar en la programacin de los desembolsos se contempla un componente de Actividades de Capacitacin y Sensibilizacin reconocido en los proyectos que han culminado la fase de instalacin de servicios en las localidades rurales del proyecto, cuyo monto asciende a S/. 2 787 729,00 nuevos soles.
40
Tabla 14
0024/0025/0026 Difusin y Sensibilizacin sobre utilidad del servicio de Internet Capacitacin en conocimientos bsicos de Tecnologas de 0021/0022/0023 informacin para sostenibilidad de los proyectos a emprendedores y usuarios
2,118,273
S/. 2,787,729
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos, marzo 2013.
La Programacin de compromisos de pagos para el ao 2013 por estudios, consultoras y servicios encargados a terceros en el rea de Supervisin de Proyectos asciende a S/. 6 668 368,00 nuevos soles cuyo detalle se muestra en la Tabla 15. De la revisin de los servicios de consultora solicitados estos en su totalidad estn referidos a la atencin de servicios de supervisin que por concurso, postularn las empresas o equipo de consultores de servicios de telecomunicaciones.
Tabla 15 Tabla 15 Relacin de las Principales Consultoras, Estudios para la Supervisin de Proyectos
En nuevos soles
N Descripcin Tipo de Proceso Fecha probable de convocatoria Valor Estimado
1 2 3 4 5 6 7
Supervisin en Campo de localidades del proyecto Banda Ancha para localidades aisladas Servicio de Supervisin remota mediante llamadas telefnicas para el proyecto BAS Servicio de Supervisin Remota mediante llamadas telefnicas para el proyecto BACAN Verificacin de los Sistemas de Energia del Proyecto Banda Ancha Satelital Proyecto BAS Diseo de Supervisin de Acceso a Internet remoto mediante monitoreo por PC Supervisin en Campo de localidades del Proyecto San Gabn Puerto Maldonado Supervisin en Campo de localidades del Proyecto Buenos Aires Canchaque, Piura
2,773,000 38,000 25,000 58,000 80,000 650,000 650,000 1,500,000 650,000 S/. 6,424,000
8 Supervisin en campo de Localidades del Proyecto Mviles 9 Supervisin en Campo de Localidades del Proyecto VRAE-CAMISEA Principales Consultoras y estudios para Supervisin de Proyectos
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos, marzo 2013.
37 41
La Programacin de gastos operativos del rea de Supervisin de Proyectos para el ao 2013 asciende a S/. 3 064 922,00 nuevos soles, los cuales se aplican para el financiamiento de las comisiones de servicio de los supervisores de proyectos, pago de personal CAS del rea de Supervisin y compra de bienes y servicios bsicos. Los rubros de gasto operativo desagregado, se muestran en la Tabla 16.
Tabla 16
Presupuesto Programado 2013 984,800 6,668,368 791,022 1,085,500 203,600 S/. 9,733,290
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Tabla 17
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos, marzo 2013.
37 43
Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas Regin Piura Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas Proyecto Piloto de Telecomunicaciones para las Comunidades de los Shapras, del rio Morona, Regin Loreto. Proyecto Piloto de Telecomunicaciones en la comunidad de Pueblo Libre, provincia de Huaylas, Regin Ancash. Red Dorsal Nacional de Fibra ptica - Desarrollo Cobertura Universal Norte, Tabla 17 Centro y Sur
Resumen deBanda la Ejecucin de para el ao Conectividad Integral en Ancha para el Proyectos desarrollo Social del Pas - 2013 Identificacin de la etapa en la que se encuentra (Formulacin, Promocin, Supervisin) Regin Lambayeque
Proyecto Integracin Amaznica Loreto San Martn En nuevos soles Denominacin FITEL 2: Programas de Proyectos Rurales del Proyecto FITEL 6: Implementacin del Servicio de San Banda Ancha Rural a Nivel Nacional Proyecto Integracin Amaznica Loreto Martn BAR. Conectividad en Banda Ancha Aisladas para el desarrollo Social del Pas FITEL 8: BandaIntegral Ancha para Localidades Regin Apurmac FITEL 9: San Gabn Puerto Maldonado Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas FITEL 10 : Buenos Aires Canchaque Regin Ayacucho Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas FITEL 11: Mvil Centro Norte Regin Cajamarca FITEL 12: Proyecto Mvil Centro Sur Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas FITEL 13 : Proyecto Mvil Selva Regin Cusco Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas FITEL 14: Proyecto VRAE CAMISEA Regin Huancavelica FITEL 15: Tecnologas Informacin y Comunicaciones para del el Desarrollo Conectividad Integral de en la Banda Ancha para el desarrollo Social Pas Integral de las Comunidades de Candarave, Tacna. Regin Hunuco Regin Lambayeque Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas Regin Piura Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas -
Conectividad Integral en Banda Ancha para elde desarrollo Social del Pas Fuente : Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin Proyectos, marzo 2013. 8
Como conclusin, la Tabla 18 revela la distribucin de los recursos del FITEL en cada etapa de la gestin de Regin los proyectos Tumbes de telecomunicaciones, haciendo distincin de los tipos de aplicaciones
11 etapa ejecutar para el ao 2013, cuyo monto asciende a S/. 99 769 931,00 nuevos soles, que cada del rio Morona, Regin Loreto. Proyecto Piloto de Telecomunicaciones en la comunidad de Pueblo Libre, que sern destinados exclusivamente a la gestin de los proyectos de telecomunicaciones para el 12 provincia de Huaylas, Regin Ancash. Proyecto Piloto de Telecomunicaciones para las Comunidades de los Shapras, 10
ao 2013.
13 14
Red Dorsal Nacional de Fibra ptica - Desarrollo Cobertura Universal Norte, Centro y Sur Conectividad Integral en Banda Ancha para el desarrollo Social del Pas Regin Lambayeque
18 15 Proyecto Integracin Amaznica Loreto Tabla San Martn Distribucin de los Recursos FITEL en los Proyectos y Programas a su cargo - Ao 2013
16 17 18 19 FITEL 2: Programas de Proyectos Rurales FITEL 6: Implementacin del Servicio de Banda Ancha Rural a Nivel Nacional Presupuesto Presupuesto para Presupuesto para BAR. proyectos Programa/Proyecto desembolso estudios (Consultoras) FITEL 8: Banda Ancha para Localidades Aisladas Presupuesto para Presupuesto
Presupuesto para estudios (Consultoras)
En nuevos soles
Programa/Proyecto FITEL 9: San Gabn Puerto Maldonado desembolso En etapa de Supervisin 80,792,779 20 FITEL 10: Buenos Aires Canchaque En etapa de Supervisin 80,792,779 En etapa de Formulacin 0 21 FITEL 11: Mvil Centro Norte En etapa de Formulacin 22 CPACC FITEL y 12 : Proyecto Conglomerado Equipos HF Mvil Centro Sur Conglomerado CPACC y Equipos HF 23 FITEL 13 : Proyecto Mvil Selva TOTAL PRESUPUESTO 2013 - Proyectos y Programas Recursos humanos para la gestin del Plan de 242013 Proyecto VRAE - CAMISEA Programas y FITEL Proyectos *011 Fuente : PIM de l a 14 UE: FITEL, ma rzo 2013. 0 0
6,668,368
proyectos CPACC
CPACC
0
0 0
Proyectos y Programas
6,668,368 5,250,000 0
5,250,000 0
87,461,147
80,792,779
0
11,918,368
0
4,132,621
4,132,621 4,132,621
0
5,250,000 4,132,621
2,926,163 99,769,931
96,843,768
FITEL 152013 : Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones para el Desarrollo TOTAL PRESUPUESTO - Proyectos y Programas 80,792,779 11,918,368 4,132,621 25 Integral de las Comunidades de Candarave, Tacna.
* Se refiere a los costos del personal de las reas de Formulacin, Promocin y Supervisin de Proyectos para el ao 2013
Fuente: PIM de la UE 011 FITEL, marzo 2013
Fuente: Secretara Tcnica del FITEL - rea de Supervisin de Proyectos, marzo 2013.
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Notas Finales
El Plan de Programas y Proyectos del FITEL para el ao 2013 ha previsto la formulacin de doce (12) proyectos de telecomunicaciones, que representan una inversin en instalaciones y operacin y mantenimiento de S/. 1 296 177 000,00 nuevos soles en los prximos cinco aos, periodo de financiamiento estipulado a los proyectos de telecomunicaciones del FITEL
Dada la estrategia de intervencin para la expansin de los servicios de telecomunicaciones est sustentada en el desarrollo de la banda ancha (que sienta las bases para asegurar el acceso a servicios de telecomunicaciones en las localidades rurales y lugares de preferente inters social), a travs de la ejecucin de proyectos de gran envergadura, como son los Proyectos de Conectividad Regional en Telecomunicaciones propuestos para las nueve (9) regiones del pas: Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Lambayeque, Piura y Tumbes.
El financiamiento actual del FITEL para los proyectos de Conectividad Regional es insuficiente; a pesar del monto acumulado de S/. 339 463 224,63, registrados en cuentas y depsitos en el sistema financiero (al 30 de marzo del 2013). Las gestiones para la asignacin de mayores recursos por parte del sector Transportes y Comunicaciones a favor del FITEL ser gravitante en los prximos aos, en especial, dicha asignacin de recursos adicionales al sector Comunicaciones ser para la ejecucin de proyectos a gran escala, ello asegurar el cumplimiento de metas de atencin en servicios bsicos dispuestas por la gestin de gobierno, anunciadas en agosto del 2011: llegar a una atencin de centros poblados del 77% en servicios de voz y de 61% en servicios de datos.
3 45
7. Anexos
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