Revisin: 00 Cdigo:TREINS-SG-001 Fecha: 06/SEP/2011 Hoja: 1 de 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REVISIONES

No. DE REVISIN 00

FECHA

TIPO DE MODIFICACIN

OBSERVACIONES

06/09/2011 Documento Inicial

Representante de Direccin REVIS

Director General APROB

00

TREFOR-RD-011

Revisin: 00 Cdigo: TREINS-SG-001 Fecha: 06/SEP/2011 Hoja: 2 de 4 1. OBJETIVO

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO LISTA DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

Establecer las instrucciones que se deben llevar a cabo para llenar debidamente el formato LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS.

2.

ALCANCE Aplica para el responsable de controlar los documentos integrantes del Sistema de Gestin de TRESE S.A DE C.V., el cual utiliza el formato cdigo TRELIS-SG-001

3. 3.1.
3.1.1.

RESPONSABILIDADES DIRECTOR GENERAL Aprobar el presente instructivo.

3.1.2.

Validar cuando as lo considere conveniente la veracidad de la informacin colocada en Listas de Distribucin de Documentos.

3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Elaborar el presente instructivo. Dar seguimiento para que se lleve a cabo el presente instructivo. Validar que la lista de Distribucin de Documentos elaborada en el formato cumpla con lo descrito en el presente instructivo.

3.3. 3.3.1.

USUARIO Elaborar la Lista de Distribucin de Documentos utilizando el presente instructivo

4. 4.1

DESARROLLO USUARIO.

4.1.1. 4.1.1.1.

Cuida que se llenen cada uno de los campos numerados consecutivamente de acuerdo a lo descrito en el presente instructivo: FECHA: Seala la fecha en que fue elaborado o modificado el documento.

00

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Revisin: 00 Cdigo: TREINS-SG-001 Fecha: 06/SEP/2011 Hoja: 3 de 4 4.1.1.2.

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO LISTA DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

HOJA __ DE __: Controla el nmero y total de pginas que se utilizan en el documento a su llenado. TITULO DEL DOCUMENTO: Distingue el titulo nico asignado al formato llamado LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS LOGO: Visualiza el logotipo de TRESE S.A DE C.V. FECHA DE DISTRIBUCIN: Incorpora la fecha en que fue distribuido el documento del Sistema de Gestin a cada involucrado. FOLIO TRESE: Apunta el nmero de folio que corresponde a la Lista de distribucin, como control interno. RESPONSABLE DE LA DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO: Coloca el nombre del responsable encargando de distribuir los documentos del Sistema de Gestin. FOLIO TRESE: Utiliza un nmero consecutivo de control interno para cada documento enlistado. FECHA DEL DOCUMENTO: Escribe la fecha en la que se cre o modific por ltima vez, el documento que se est repartiendo. CDIGO DEL DOCUMENTO: Pone el cdigo que distingue al documento del Sistema de Gestin, como se encuentran en la Lista maestra de documentos. NOMBRE DEL DOCUMENTO: Aclara el nombre del documento que est siendo distribuido conforme est dado de alta en la Lista Maestra de documentos. TIPO DE DOCUMENTO: Marca con una X qu tipo de documento se est distribuyendo, si es interno o externo a la empresa. RESPONSABLE DE LA COPIA: Registra el nombre del responsable de la copia que se est distribuyendo. PUESTO: Especifica el puesto del responsable a quien se le est entregando el documento. FIRMA: Dispone de la firma de la persona responsable a quien se le entreg el documento. REVIS: Confirma que se coloque la firma,, nombre y puesto de la persona que revisa la Lista de distribucin. APROB: Gestiona la colocacin de la firma, nombre y puesto de quien aprob el formato y el contenido que hay en el mismo. NMERO DE REVISIN: Investiga que el nmero de revisin est actualizado y coincida con el nmero de revisin que est en la pgina principal del formato.

4.1.1.3.

4.1.1.4. 4.1.1.5.

4.1.1.6.

4.1.1.7.

4.1.1.8.

4.1.1.9.

4.1.1.10.

4.1.1.11.

4.1.1.12.

4.1.1.13.

4.1.1.14.

4.1.1.15.

4.1.1.16.

4.1.1.17.

4.1.1.18.

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Revisin: 00 Cdigo: TREINS-SG-001 Fecha: 06/SEP/2011 Hoja: 4 de 4 4.1.1.19.

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO LISTA DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

CDIGO DEL FORMATO: Comprueba que el cdigo del formato sea el mismo que el contenido en la Lista maestra de documentos.

5.

FORMATO LISTA DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

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