DIRGEN PNP. EMG DIREJADM. NOV 2005. L I M A DIRECTIVA DGPNP N 04 - DIREJADM 2005-OFAD. I.

OBJETIVO

II. FINALIDAD Establecer procedimientos administrativos para el requerimiento, autorizacin, distribucin, rendicin de cuentas y control correspondiente al consumo de Alimentos de Personas otorgado al Personal Policial en situacin de Actividad, que presta servicios en Unidades PNP Operativas y Administrativas. III. BASE LEGAL A. B. C. D. E. F. G. H. I. Constitucin Poltica de 1993 Art. 118 Inc. (8) Ley N 27238 de 21DIC1999 Ley de la PNP D.S. N 008-2000-IN 04OCT2000 Reglamento de la Ley de la PNP Ley N 28128 de 19DIC2003 Ley de Presupuesto del Sector Pblico. Ley N 27444 del 10ABR2001 Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N 27209 de 03DIC1999 Ley de Gestin Presupuestaria. Ley N 27785 de 23JUL2002 Ley del Sistema Nacional de Control. Ley N 24680 de 04JUN1987 Ley de Sistema Nacional de Contabilidad. Ley N 26850 de 27JUL1997 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado . J D.S. Nro. 083-2004-PCM del 26NOV2004 Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. K. D.S. Nro. 084-2004-PCM del 26NOV2004 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. L. D.S. N 089-98-EF-MAR-98 Derecho de Racionamiento del Personal del Sector Defensa e Interior. LL. D.S. N 048-97 EF del 06MAY97 Fija el valor de la Racin Orgnica nica. M. Resolucin de Superintendencia N 007-99-SUNAT Comprobante de Pago y sus modificatorias. N. DS. N 068-03-EF del 27MAY03 Reajusta el valor de la Racin Orgnica nica para el Personal Policial en Situacin de Actividad . RM. N 0358-96-IN/PNP del 03ABR96 Resuelve otorgar Alimentos para el Personal de la PNP, que cumple funciones especficas durante las 24 horas ininterrumpidas O. Decreto de Urgencia N 022-2005 del 06OCT2005 Crea el servicio de Comedor en las Comisaras PNP a nivel Nacional. P. Directiva N 06-25-DPNP-2002 Abril 2002 Normas de procedimientos para la rendicin de cuentas para las Asignaciones Presupuestales PNP

IV. ALCANCE La presente Directiva rige para todo el personal de las Unidades de la Polica Nacional del Per que hagan uso de la Racin Orgnica nica Diaria. V. NORMAS A. La Racin Orgnica nica Diaria (ROUD), es el costo asignado al personal policial que por razones de servicio especial cumple funciones especficas durante las 24 horas ininterrumpidas y fijada por la norma jurdica correspondiente.

B. Las Unidades Ejecutoras PNP transfieren a las Unidades PNP autorizadas el monto asignado para la ROUD, los primeros das de cada mes de acuerdo a los Calendarios de Compromiso aprobados por el MEF. C. La ROUD que se determine para cada Unidad que corresponda, se establecer teniendo como base la Lista de Revista, otorgndose los 2/3 o el 100% del efectivo segn sea el caso. D. Las Unidades Ejecutoras PNP remitirn los fondos de la ROUD a las Unidades PNP que de ellas dependan de acuerdo a la Resolucin Directoral que resuelva el nmero de efectivos por atender. E. En caso de que las circunstancias lo permitan las Unidades Ejecutoras PNP pagarn directamente al Concesionario en los treinta (30) das del mes siguiente lo Facturado de los servicios contratados previa visacin del Consejo de Administracin. F. La rendicin de cuentas se efectuar de acuerdo a la Directiva N 06-25-DPNP2002 de ABR2002, que dictan normas y procedimientos para la rendicin de cuentas de las Asignaciones Presupuestales de la PNP. VI. PROCEDIMIENTOS A. Para la administracin de los gastos pblicos en materia de ROUD, las Unidades Ejecutoras PNP designaran anualmente mediante el documento correspondiente a los integrantes titulares y suplentes de los Consejos de Administracin. B. El requerimiento para la atencin de la ROUD ser solicitado oportunamente por el Consejo de Administracin a la Unidad Ejecutora PNP de la que dependa; teniendo en consideracin lo siguiente: 1. Perciben el concepto de Racin Orgnica nica Diaria equivalente al 100% las reparticiones policiales que por razones del servicio Operativo Especial cumplen funciones especificas durante las 24 horas ininterrumpidas, de conformidad a la RD. considerativa.

2.

Perciben el concepto de Racin Orgnica nica Diaria equivalente a los 2/3 del total de los efectivos de las reparticiones policiales que por razones del servicio Especial cumplen funciones especificas durante las 24 horas ininterrumpidas, de conformidad a la RD. considerativa. Perciben el concepto de Racin Orgnica nica Diaria equivalente a los 2/3 del total de los efectivos de las Unidades Administrativas que por razones del servicio Especial, cumplen funciones especificas fuera del horario establecido, de conformidad a la RD. considerativa.

3.

C. Los titulares de las Unidades Ejecutoras PNP autorizarn mediante el documento correspondiente la suscripcin de contratos para la adquisicin de vveres o la atencin de los alimentos para personas con concesionarios, segn sea el caso. D. La administracin de los fondos asignados para la ROUD podr ejecutarse bajo las modalidades de ADMINISTRACIN DIRECTA o a travs de CONCESIONARIO. E. La rendicin de cuentas de los fondos asignados de Racin Orgnica nica, estar respaldada con la documentacin sustentatoria correspondiente, debidamente firmada por todos los integrantes del Consejo de Administracin. F. Los fondos de la referida Especfica del Gasto enviados a las Unidades PNP, sern utilizados integra y exclusivamente para tal fin bajo responsabilidad. G. Para Administracin Directa 1. El Consejo de Administracin entregar peridicamente los fondos al Oficial de Rancho, para las adquisiciones y/o completamiento del stock mnimo de productos alimenticios correspondientes. Los artculos adquiridos en su totalidad, sern internados en el almacn acondicionado apropiadamente, de donde se abastecer la cocina de acuerdo a los requerimientos diarios. El registro de la adquisicin, almacenamiento y distribucin de los vveres, se efectuar siguiendo los procedimientos contenidos en la presente Directiva. Las Unidades PNP podrn solicitar un Profesional Nutricionista a la Direccin de Salud PNP, para que intervenga en la elaboracin y planeamiento de los alimentos. Para una adecuada administracin de los fondos asignados, debern aperturar los siguientes libros y documentos de control: a. Libro de Ingresos y Gastos De Racin Orgnica nica Diaria En este libro se anotar los importes que recibe y gasta el Oficial de Rancho. Ser a folio simple, registrando en la columna del DEBE 3

2.

3.

4.

los fondos percibidos del Consejo de Administracin, mediante los recibos provisionales y en la columna del HABER los importes que se paguen, sustentados con los respectivos comprobantes de pago (facturas, boletas de ventas, tickets u otros). El registro de las operaciones se efectuar en forma cronolgica, y al finalizar cada mes se efectuara un corte de operaciones. b. Recibo Provisional Este documento ser emitido para sustentar las entregas parciales de fondos al Oficial de Rancho, en original y copia (original para el Tesorero y copia para el Oficial de Rancho). Al finalizar cada quincena, el Oficial de Rancho entregar al Consejo de Administracin los documentos sustentatorios correspondientes (factura y/o comprobantes de pago). c. Orden de Salida Este documento servir para sustentar las salidas de los productos alimentarios del Almacn con destino a la cocina, ser prenumerado en original y copia, esta ltima ser para el encargado de la cocina, y contendr los siguientes datos: d. Fecha Destino Cantidad y detalle de vveres Firma y post-firma del encargado de la cocina.

Tarjeta Kardex Servir para controlar el movimiento de los vveres del almacn, registrando en la columna de ENTRADA los productos que se internan; en la columna de SALIDA los que se destinan para la cocina y en la columna de SALDOS se considerar las existencias determinadas despus de cada operacin, sumando las entradas y restando las salidas. Cada registro en las tarjetas Kardex estar sustentado con las facturas comprobantes de venta, en cuyo documento aparecer la firma del almacenero y el Oficial de Rancho en seal de conformidad de la recepcin.

e.

Informe Liquidacin de Compras El informe de Liquidacin de Compras, deber elaborarse quincenalmente e ir acompaado de las facturas o comprobantes que sustenten las compras. Este documento ser formulado por el Oficial de Rancho y contendr los siguientes datos: - Perodo - Saldo Inicial : : Quincena por la que se rinde cuenta. El dinero excedente de la primera quincena (en caso que hubiere). 4

- Ingreso de la : Quincena - Compras : - Fecha : - Firma y Post-F : f.

El dinero recibido durante el perodo que se rinde cuenta. Se indicar la relacin detallada de documentos que sustenten los gastos. En que se entrega la documentacin. Del Oficial de Rancho.

los

Informe Movimiento de Existencias El informe de Movimiento de Existencias, deber formularse Mensualmente en base a las entradas y salidas de vveres registrados en las tarjetas Kardex, por el encargado del almacn y contendr los siguientes datos: - Nmero - Artculos - Saldo Inicial - Entradas - Salidas - Saldo final - Firma y Post-F : De orden : Relacin de vveres : Saldos de diferentes productos al iniciar el mes. : Las cantidades de cada producto que se internan al almacn. : Las cantidades de cada producto que se entregaron a la cocina. : Las cantidades que permanecen en el almacn al trmino del mes. : Del almacenero.

g.

Registro de Control de las Compras al Crdito En este registro, se deber llevar el control pormenorizado de las compras al crdito en cuyo registro se har constar, la fecha de adquisicin, clase de productos, unidad de medida, importe y proveedor. El control se llevar en forma DIARIA, visado por el Presidente del Consejo de Administracin.

H.

Para Administracin por Concesin 1. Las Unidades PNP con derecho a la ROUD podrn contratar el servicio de atencin alimentara a travs de terceras personas naturales o jurdicas, garantizando atencin ptima, alimentos de buena calidad, en justa proporcin al monto de la racin antes referida. La Unidad Ejecutora PNP respectiva, pagar al Jefe de Unidad o Jefe de la OFAD y en caso de que las circunstancias lo permitan al Concesionario en los treinta (30) das del mes siguiente lo Facturado de los servicios contratados previa visacin del Consejo de Administracin. Las Unidades PNP con derecho de ROUD podrn solicitar a la Direccin de Salud PNP, un Profesional Nutricionista para que intervenga en la elaboracin y planeamiento de los alimentos. 5

2.

3.

4.

El control de la ROUD se realizar por medio de ticket confeccionados por el Consejo de Administracin.

I.

DE LA ADMINISTRACION DE LOS TICKET 1. Los Jefes de Unidades o Subunidades PNP y/o Consejo de Administracin confeccionaran los respectivos ticket, los mismos que sern distribuidos de acuerdo a la Resolucin Directoral que resuelva el nmero de efectivos por atender. 2. La distribucin de los Ticket, ser a travs del Cuaderno respectivo a cargo del Jefe del rea de Economa donde se anotara en forma diaria y correlativamente el cdigo del ticket, grado, nombre y apellidos, cantidad de ticket recepcionado, unidad o subunidad y firma; dicho cuaderno ser visado diariamente por el Consejo de Administracin. 3. La vigencia de los Ticket ser solo en el da y aquellos que no sean utilizados o deteriorados sern devueltos, a fin de que el Consejo de Administracin realice el control y Rendicin de Cuentas apropiado. 4. Los Jefes de Unidades o Subunidades PNP y/o Consejos de Administracin realizaran el control diario de los ticket de rancho y en forma inopinada Arqueos de los mismos al concesionario levantando el acta correspondiente.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A. PARA LAS UNIDADES ADMINISTRACION DIRECTA 1. O DEPENDENCIAS PNP POR

El Consejo de Administracin estar integrado por: Presidente Vocal Tesorero Secretario : : : : Jefe de Unidad Jefe de la OFAD Oficial Jefe del rea de Economa Sub-Oficial

2.

Funciones de los integrantes del Consejo de Administracin a. Del Presidente del Consejo de Administracin (1) Solicitar ante la Unidad Ejecutora respectiva, durante los primeros cinco (05) das de cada mes los Fondos asignados de la ROUD. (2) Recepcionar los fondos asignados a la Unidad o Dependencia, por concepto de ROUD, y hace entrega al Tesorero del Consejo de Administracin, quien registra en el Libro Caja correspondiente. 6

(3) Nombrar mensualmente al Oficial de Rancho, en forma rotativa, cuidando que los relevos se efecten el ltimo da de cada mes. (4) Nombrar un Almacenero y su suplente (este ltimo solo asumir la responsabilidad de la administracin del almacn en caso de fuerza mayor y por ausencia del titular, debiendo para estos casos levantar un acta de inventario de relevo o de existencia, segn sea el caso), cada seis meses en forma rotativa para el control de los vveres. (5) Autoriza con su firma en los recibos provisionales, las entregas de dinero al Oficial de Rancho. (6) Supervisar que los fondos sean destinados ntegramente a su fin especfico. (7) Remitir oportunamente la Rendicin de Cuentas por este concepto a la Unidad Ejecutora PNP, dentro de los treinta (30) das calendarios siguientes a su recepcin. (8) Supervisar la preparacin y distribucin de la ROUD, enfatizando en su calidad y cantidad. (9) Verificar peridicamente e inopinadamente las existencias en el Almacn, disponiendo que el almacenero cuente con un stock suficiente de productos alimenticios, verificando su conformidad con las tarjetas Kardex, formulando el Acta respectiva. (10) Verificar peridicamente mediante arqueos inopinados, el dinero que maneja el Oficial de Rancho, formulando el Acta respectiva en el Registro de Ingresos y Gastos. b. Del Vocal del Consejo de Administracin (1) Firmar los recibos de entrega parcial de dinero al Oficial de Rancho, para cancelar las compras efectuadas con el acuse de recibo correspondiente, para posteriormente sustentarlo con las facturas o comprobante de venta, con la finalidad de evitar que dicho Oficial mantenga en su poder por varios das dinero en efectivo. (2) Cursar el recibo Provisional (original y copia), al Presidente del Consejo de Administracin, para la visacin correspondiente. (3) Controlar permanentemente: 7

(a)

La adquisicin e ingreso de vveres en el Almacn, consignando su firma en las facturas o comprobantes que sustenten las compras. La preparacin alimentos. y distribucin oportuna de los

(b)

(c)

Los recursos Presupuestales que maneja el Oficial de Rancho, mediante arqueos sorpresivos, formulando el Acta respectiva en el Libro de Ingresos y Egresos. Las existencias en el almacn y su conformidad con las tarjetas Kardex formulando el Acta respectiva.

(d)

(4) Disponer que el Oficial de Rancho publique semanalmente el men diario, colocando en un lugar visible para los comensales el nmero de raciones preparadas. (5) Disponer que el Almacenero antes de su relevo formule el informe del Movimiento de Existencias, para dar cuenta al Presidente del Consejo de Administracin. c. Del Tesorero del Consejo de Administracin Cumplir las siguientes funciones: (1) Recepcionar los fondos asignados a la Unidad o dependencia por concepto de ROUD y registrar en el Libro Caja correspondiente. (2) Atender los requerimientos de dinero del Oficial de Rancho, con afectacin a la indicada Especfica del Gasto, controlando que los requerimientos del mes no superen lo asignado por la Unidad Ejecutora PNP. (3) Recabar los recibos provisionales del Oficial de Rancho, los cuales debern contener el ES CONFORME del Presidente del Consejo de Administracin. (4) Mantener los recibos provisionales como documentos valorados, con los cuales el Oficial de Rancho efectuar la Rendicin de Cuentas en forma quincenal, mediante el Informe de LIQUIDACIN DE COMPRAS, debidamente sustentado con las facturas o comprobantes correspondientes. (5) Despus de la Rendicin de Cuentas del Oficial de Rancho, los recibos provisionales se archivarn en la Tesorera del Consejo de Administracin, adosados al Informe de LIQUIDACIN DE COMPRAS. 8

(6) Formular la Rendicin de Cuentas y remitir a la Unidad Ejecutora PNP respectiva, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Directiva N 06-25-DPNP-2002 de ABR2002. (7) Distribuir los ticket de rancho que sern distribuidos de acuerdo a la Resolucin Directoral que resuelva el nmero de efectivos por atender y har las anotaciones correspondientes en el Cuaderno respectivo.

d.

Del Secretario del Consejo de Administracin (1) Disponer el trmite de documentos que ingresa y/o del Consejo de Administracin. (2) sale

Supervisar y coordinar con los integrantes del Consejo de Administracin, para que el tratamiento de la documentacin cumpla con los objetivos de la recepcin oportuna de los fondos. Organizar y llevar el archivo del Consejo de administracin. de

(3)

(4) Citar por encargo del Presidente del Consejo Administracin a los miembros de dicho Consejo.

(5) Formulara la documentacin respectiva para la rendicin de cuentas de los fondos asignados de Racin Orgnica nica, la misma que estar respaldada con la documentacin sustentatoria correspondiente, debidamente firmada por todos los integrantes del Consejo de Administracin. 3. Funciones del Oficial de Rancho Cumplir las siguientes funciones: a. Llevar al da el Libro de Ingresos, Gastos y el Registro de Control de Compras al crdito por concepto de RACIN ORGNICA UNICA. Formular y publicar semanalmente el listado diario del men, consignando el nmero de raciones a preparar. Solicitar al Consejo de Administracin los fondos necesarios para la adquisicin de vveres, de acuerdo al presupuesto para la elaboracin del men a prepararse en la semana. Registrar el dinero recabado de Tesorera en el Libro de Ingresos y Gastos, la fecha en la columna correspondiente y el importe en la columna del DEBE. 9

b.

c.

d.

e.

Efectuar la compra de Vveres tomando en cuenta lo siguiente: (1) Los vveres no perecibles, tales como: arroz, fideos, azcar, aceite, conservas, etc. debern ser adquiridos en cantidades necesarias para el mes preferentemente de establecimientos mayoristas, tiendas o almacenes de autoservicios, exigiendo las facturas, boletas y/o ticket de acuerdo a Ley y dispositivos legales vigentes, en original y copia. Los vveres perecibles tales como: frutas, verduras, etc. Debern ser adquiridos en cantidades necesarias para el consumo diario, cuidando de su calidad bromatolgica y aplicando medidas de conservacin necesarias; o en todo caso las compras sern en cantidades necesarias para atender el consumo diario, adquisiciones que deben producirse en establecimientos de garanta debidamente constituidos exigiendo documentos sustentatorios.

(2)

f.

Internar del Almacn los vveres adquiridos, para cuyo efecto el Almacenero consignar su firma y post-firma en el reverso de la factura o comprobante de compra, como evidencia de haber recibido tales vveres en perfecto estado de conservacin bromatolgica, y los no perecibles aptos para el consumo humano. Registrar las facturas o comprobantes de compra en el Libro de Ingresos y Gastos consignando la fecha, nmero y concepto en las columnas pertinentes y el importe en la columna del HABER. Cerrar el Libro de Ingresos y Egresos quincenalmente, determinando los totales en la columna del DEBE y del HABER; si en la primera quincena del mes queda un saldo de dinero, este ser anotado como saldo inicial de la segunda quincena en la columna del DEBE; los totales del DEBE y del HABER de la segunda quincena indefectiblemente deben coincidir en base a que la asignacin debe ser aplicada en su integridad. Formular el informe de LIQUIDACIN DE COMPRAS de acuerdo a formato establecido en forma quincenal que fundamente lo registrado en el Libro de Ingresos y Gastos. Cursar el Informe de LIQUIDACIN DE COMPRAS a la Tesorera en original y copia, adjuntando los originales de las facturas o comprobantes, obteniendo en la copia su firma, como constancia de haber recibido conforme. Autorizar los requerimientos de vveres del encargado de cocina, cuidando que estos sean necesarios para el nmero de raciones a preparar, para cuyo efecto firmar en el reverso de las Guas de Remisin. 10

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Controlar la higiene y limpieza en la preparacin de los alimentos y en los ambientes, as como la distribucin de los mismos. Cerrar el registro por las compras al crdito en forma quincenal.

m. 4.

Funciones del Almacenero a. Recepcionar los vveres adquiridos del Oficial de Rancho, mediante la unidad de medida correspondiente, consignando su firma y post-firma en el reverso de la factura o comprobante de compra, devolviendo la copia al almacn archivndola cronolgicamente. Registrar los vveres internados en la columna de ENTRADAS de las tarjetas Kardex consignando la fecha nmero y cantidad que indica la factura. Abastecer diariamente con vveres al encargado de la cocina, para cuyo efecto formular la Gua de Remisin indicando la cantidad y tipo de vveres, obtendr la autorizacin del Oficial de Rancho en el reverso de la Gua de Remisin como evidencia de haber recibido conforme. Registrar las Guas de Remisin en el HABER de las Tarjetas Kardex correspondientes, consignando la fecha, nmero y cantidad que indica la Gua de Remisin archivndola cronolgicamente. Emitir a fin de mes el informe del MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS de acuerdo al formato establecido, en original y copia en base a la informacin contenida en las tarjetas Kardex. Cursar el original del Informe de MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS (al Oficial de Rancho quin dar cuenta al Vocal del Consejo de Administracin.

b.

c.

d.

e.

f.

B.

PARA LAS UNIDADES PNP DE ADMINISTRACIN POR CONCESION 1. El Consejo de Administracin estar integrado por Presidente Tesorero Secretario 2. : : : Jefe de Unidad o Subunidad PNP y/o Jefe de la OFAD Jefe del rea de Economa Sub-Oficial PNP

Funciones de los integrantes del Consejo de Administracin a. Del Presidente del Consejo de Administracin

11

(1) Solicitar ante la Unidad Ejecutora respectiva, durante los primeros cinco (05) das de cada mes los Fondos asignados de la Racin Orgnica nica. (2) De ser el caso recepcionar los fondos asignados a la Unidad PNP, por concepto de ROUD, y hace entrega al Tesorero del Consejo de Administracin, quien registra en el Libro Caja correspondiente. (3) Supervisar que los fondos sean destinados ntegramente a su fin especfico. (4) Remitir oportunamente la Rendicin de Cuentas por este concepto a la Unidad Ejecutora PNP, dentro de los treinta (30) das calendarios siguiente a su recepcin, la misma que estar respaldada con la documentacin sustentatoria correspondiente. (5) Emitir las autorizaciones mediante ticket a los comensales que deben ser atendidos diariamente (6) Supervisar la preparacin y distribucin de la racin orgnica nica diaria, enfatizando en su calidad y cantidad. b. Del Tesorero del Consejo de Administracin (1) Recepcionar de parte del Presidente del Consejo de Administracin los fondos asignados a la Unidad PNP, por concepto de ROUD registrndolo en el Libro Caja correspondiente. Disponer que el concesionario publique semanalmente el men diario y el nmero de raciones preparadas.

(2)

(3) Verificar que el nmero de raciones otorgadas corresponda al monto facturado por el concesionario. (4) Distribuir los ticket al personal PNP que le corresponde de acuerdo a la Resolucin Directoral que resuelva el nmero de efectivos por atender y har las anotaciones correspondientes en el Cuaderno respectivo. c. Del Secretario del Consejo de Administracin (1) Disponer el trmite de documentos que ingresa y/o sale del Consejo de Administracin. (2) Supervisar y coordinar con los integrantes del Consejo de Administracin, para que el tratamiento de la documentacin 12

cumpla con los objetivos de la recepcin oportuna de los fondos. (3) Organizar y llevar el archivo del Consejo de Administracin. (4) Citar por encargo del Presidente del Consejo Administracin a los miembros de dicho Consejo. de

(5)

Formulara la documentacin respectiva para la rendicin de cuentas de los fondos asignados de Racin Orgnica nica, la misma que estar respaldada con la documentacin sustentatoria correspondiente, debidamente firmada por todos los integrantes del Consejo de Administracin.

D.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 1. Publicar semanalmente el men diario, colocando en un lugar visible para conocimiento de los comensales. 2. Exigir que personal que labora a su cargo cuente con la documentacin respectiva. (DNI, Carn sanitario, antecedentes, otros) y emplee la indumentaria adecuada. 3. Llevar un cuaderno donde registrara diariamente la cantidad de ticket atendidos, especificando nombres y apellidos, unidad o sub-unidad, cdigo del ticket, otros. 4. Velar para que los ambientes y menaje se encuentren debidamente aseados, contando con la certificacin correspondiente. 5. La preparacin de los alimentos deben regirse de acuerdo a normas sanitarias (balanceados) y orientadas a la labor que desempea el personal PNP.

VIII. RESPONSABILIDADES A. La responsabilidad se asume, no se delega, en consecuencia los Jefes de Unidad, Subunidad e integrantes del Consejo de Administracin en cada caso son responsables directos de la administracin de los recursos del Estado, que se emiten en beneficio del personal por concepto de Racin Orgnica nica. B. Los Jefes de Unidad, Subunidad o el Consejo de Administracin segn sea el caso son responsables de la supervisin y control de la calidad y cantidad de los alimentos y del servicio a los comensales. C. Los titulares de las Unidades Ejecutoras PNP supervisarn el estricto cumplimiento de la presente directiva, en forma directa o por delegacin.

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D. Las Unidades PNP que hacen uso de la ROUD, solicitarn a la Direccin de Salud PNP el asesoramiento de un Profesional Nutricionista para garantizar la buena alimentacin. E. Al momento del internamiento de los productos no perecibles, se debe solicitar la presencia de Personal de la IGPNP y/o Inspectora Directorales a fin que se verifique la calidad y cantidad, de conformidad a los documentos de compra. La Inspectora General de la PNP, las Inspectoras Territoriales, y las Inspectoras Directorales de cada Unidad PNP, verificarn el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva a nivel nacional.
: : : : : : : : : : : : 01 01 01 01 01 01 01 01 01 22 11 01/ 43

F.

DISTRIBUCIN :
DIRGEN DIREMG INSPEGRAL DIRIG TADN-PNP TADNT-LIM DIREOP DIREDH DIREJADM DIR.ESPECI. DITERPOL ARCHIVO

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