GUA DE APLICACIN.

CUADERNO DE PROCESOS

Mapa del Proceso Actual

El objetivo es mostrar las interacciones de entrada/salida que se dan entre las actividades del Proceso Actual, quedando ste perfectamente delimitado.
IR

Matriz Responsabilidades. Proceso Actual

Observando el Proceso Actual deberemos identificar las actividades teniendo en cuenta, la secuencia, el rea/responsable que las realiza, colabora o es informado.
IR

3 A B 4

Anlisis del Proceso Se realiza una planificacin de las actividades del Proceso Identificar los indicadores ms importantes del Proceso Mapa del Proceso Revisado

IR IR

El objetivo es mostrar las interacciones de entrada/salida que se dan entre las actividades del Proceso Revisado, quedando ste perfectamente delimitado.

IR

Matriz Responsabilidades. Proceso Revisado

Observando el Proceso Revisado deberemos identificar las actividades teniendo en cuenta, la secuencia, el rea/responsable que las realiza, colabora o es informado.
IR

Plan de Control
Se crea con el objeto de verificar y garantizar el cumplimiento de las actividades clave del proceso y la documentacin correspondiente.
IR

MAPA DE PROCESO ACTUAL

FUNCIONES
Recepcion de materia prima y almacenamiento Produccion Control de Calidad Mantenimiento Administracion

ENTRADAS

Recepcion de materia prima

NO SI

Corte de cable
SI

NO LIMPIEZA DE CUCHILLAS

GRAPADO DEL CABLE

NO

LUBRICACION DE MAQUINAS

SI

CTIVIDADES

INYECCION DE PVC NO SI - LIMPIEZA DE

LIMPIEZA DE

1/3/2014

ACTIVIDADES

LIMPIEZA DE SI - LIMPIEZA DE INYECTORES REBABAS Y COMPROBACION VISUAL

GRAPADO DE TERMINALES

NO SI

CALIBRACION DE MAQUINAS ELECTRICAS

EMBALADO SI

NO

ENVIO o EXPEDICION

SALIDAS

1/3/2014

1/3/2014

Cdigo: Revisin: Fecha: Pgina:

O ACTUAL

S
Administracion Almacenamiento de producto terminado Dispocision final de desechos

INDICADORES

- CABLES IMPERFECTOS - PVC IMPERFECTO - ARMADURAS IMPERFECTO - TERMINALES IMPERFECTAS

CABLES
1- Toneladas de Cable de Goma 2 - Nmero de Cables de Goma ( longN ) * Peso de Cable Referencia
TRAPOS CONTAMINADOS DISOLVENTE CLORADO

3 - Tiempo de limpieza de Cuchillas, maquina de corte No X

ARMADURAS + CABLE

ACEITES

PRODUCTO NO CONFORME

1/3/2014

PRODUCTOS

TERMINALES + CABLE + CLAVIJAS

EMPAQUE DEFECTUOSO

- CABLES RESISTENCIA AL FUEGO - CABLES DE ALTA CAPACIDAD TRANSMITIVA

- VARIEDAD DE CLAVIJAS

- VARIEDAD DE TERMINALES

1/3/2014

1/3/2014

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PROCESO ACTUAL Cod. 1 Recepcin 2 Clasificacin y control de clidad de materia prima 3 Almacenaje 4 Corte de cable 5 Grapado de armaduras 6 Inyeccin 7 Grapado de terminales 8 Embalado y expedicin 9 Control de calidad en cada proceso (ISO 9001:2008) 10 Seguridad Industrial (OSHAS 18001:2007) 12 Memoria tcnica y registro de produccin 13 Amacenamiento de producto terminado (Pallets) 14 Mantenimiento de maquinas 15 Suministro de insumos 16 Manual de calidad (Sistema de calidad) 17 Actividades de accin social R R Actividad
Jefe de Gerent Encargado administraci Jefe de fabrica e de almacn n

FUNCIONES

I I I I I I I I C C R I

I I I

R I R R R R R

I I I C C R C R C R I I I C R

R I I I I C I I R C

11 Dispocisin final de desechos y aguas industriales (ISO 14001:2004) C I

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199878329.xls.ms_office 1/3/2014

Responsable Colaborador Informado

ES

FUNCIONES
Encargado de mantenimiento Jefe de compras Jefe de laboratori o Jefe de control de calidad Encargado Operario de turno s

R I C C C C C C C C C C I R R C I I I C C R C C C

I R C I I I I I R I I C R R R C I I C C R I

C C C R R R R R I R R I R I I I C

C C C C C C C C I I I I C C C I I

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199878329.xls.ms_office 1/3/2014

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ( Revisada )

PROCESO ACTUAL Cod. 1 Recepcin 2 Clasificacin y control de clidad de materia prima 3 Almacenaje 4 Corte de cable 5 Grapado de armaduras 6 Inyeccin 7 Grapado de terminales 8 Embalado y expedicin 9 Control de calidad en cada proceso (ISO 9001:2008) 10 Seguridad Industrial (OSHAS 18001:2007) 12 Memoria tcnica y registro de produccin 13 Almacenamiento de producto terminado (Pallets) 14 Mantenimiento de mquinas 15 Suministro de insumos ( Compras ) 16 Actividad de Accin Social ( Fortalecimiento a Chatarreros ) I I I R I I I I I I I I I Actividad
I- Gerente

11 Dispocisin final de desechos y aguas industriales (ISO 14001:2004) C

199878329.xls.ms_office 1/3/2014

Responsable Colaborador Informado

SPONSABILIDADES visada )

FUNCIONES
II- Jefe de Administracin y Ventas III - Jefe de almacn IV- Jefe de fabrica V- Encargado de mantenimiento VI- Jefe de compras VII-Jefe de control de calidad y de Lab VIII - Operarios

I I

R I R

I I I R R R R C C C C C C C C C I R I

I I C R I I I C C I I I C C R I I I I R R I I I

C C C C C C C C I I I I C C C I

I I R I I I I I

C I I

C C R C C

I R C I I C

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199878329.xls.ms_office 1/3/2014

RESPONSABLE:

GERENCIA

OBJETIVO

INDICADORES

FRECUENCIA CONTROL

DE

PROCESO
Cod.
1 Recepcin 2 Clasificacin y control de clidad de materia prima 3 Almacenaje 4 Corte de cable 5 Grapado de armaduras 6 Inyeccin 7 Grapado de terminales 8 Embalado y expedicin 9 Control de calidad en cada proceso (ISO 9001:2008) 10 Seguridad Industrial (OSHAS 18001:2007) 11 Dispocisin final de desechos y aguas industriales (ISO 14001:2004) 12 Memoria tcnica y registro de produccin 13 Almacenamiento de producto terminado (Pallets) 14 Mantenimiento de mquinas 15 Suministro de insumos ( Compras ) 16 Actividad de Accin Social ( Fortalecimiento a Chatarreros ) #REF!

EQUIPO:

JEFES DE AREA
AUMENTAR 15% PRODUCTIVIDAD

1- CONTROL DE PERDIDAS ( DESPERDICIO) 2- DISMINUCIN DE DISOLVENTE CLORADO

MENSUAL

Actividades

Resp. 1
III VII

4
SI

8
SI

10 11 12

INDICADORES
CALIDAD - Reduccin al ao del 30 % del disolvente clorado en el proceso de corte de cable.
30

III
25

IV IV IV IV III VII II VII IV III V VI I

20 15 10 5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, Reduccin del 80% la dispocisin final de desechos y aguas industriales
80 70 60 50 40 30 20
10 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RESPONSABILIDAD SOCIAL, Aumento de un 60 % en el apoyo a los programas de servicio a la comunidad

60 50

No.

INDICADORES

OBJ. 30%

10

11

12

40 30 20

CALIDAD - Reduccin al ao del 30 % del disolvente clorado en el proceso de corte de cable.

15

25

30

2 3

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, Reduccin del 80% la dispocisin final de desechos y aguas industriales RESPONSABILIDAD SOCIAL, Aumento de un 60 % en el apoyo a los programas de servicio a la comunidad

80%

20

40

60

80

10 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60%

15

30

60

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RESPONSABILIDAD SOCIAL, Aumento de un 60 % en el apoyo a los programas de servicio a la comunidad

60%

15

30

60

Reduccin del 80% la

ento de un 60 % en el

PLAN DE CONTROL
PROCESO
Proceso Cdigo Actividades Indicadores
Toneladas de Materia Prima (Minima para trabajo) Toneladas de Materia Prima por Insumo Toneladas de Materias Primas / Insumo Aceptadas Longitud de cable cortado / cable entrante # de Armaduras Grapadas / # de Armaduras Entrantes # de Armaduras Inyectadas ( Sin rebabas )/ # de Armaduras Grapadas # de Terminales Instaladas / # de Armaduras Inyectadas y Conformes

MT
Valor Objetivo
95%

Criterio de Aceptacin

Instruccin

1 2 3 4 5 6
PRODUCCION DE CABLES ELECTRICOS CON CONEXIONES Y TERMINALES

Recepcin Clasificacin y control de clidad de materia prima

Plan de Calidad - Adquisicin de 90% Materia Prima Plan de Calidad - Control de calidad de 85% Insumos

100%

Almacenaje

100%

99% Plan de Calidad - Almacenamiento Plan de Calidad - Procedimento de 90% Fabricacin ( Corte ) Plan de Calidad - Procedimento de 95% Fabricacin ( Grapado ) Plan de Calidad - Procedimento de 95% Fabricacin ( Inyeccin )

Corte de cable

95%

Grapado de armaduras

100%

Inyeccin

100%

Grapado de terminales

100%

Plan de Calidad - Procedimento de 95% Fabricacin ( Grap. Terminales )

11

Dispocisin final de desechos Toneladas del Desperdicio y aguas industriales (ISO Resultado ( De todas las 14001:2004) Actividades )

3% de Tonelada 5% de Tonelada Total de Materias Total de Materias Plan de Calidad - Procedimento de Primas Conformes Primas Conformes Recoleccin de Desperdicios de Fbrica

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PRODUCCION DE CABLES ELECTRICOS CON CONEXIONES Y TERMINALES

13 8 14

Almacenamiento de producto Toneladas de Producto terminado (Pallets) Terminado por Referencia # de Paquetes del producto Embalado y expedicin terminado por Referenicia Mantenimiento de mquinas No de Mquinas Paradas por Mantenimiento # de Despachos de proveedores recibidos / # de Ordenes de Compra de Materia Prima e Insumos para produccin

100% 100% 0%

Plan de Calidad - Procedimento Almacenamiento de Producto 99% Terminado Plan de Calidad - Procedimento 98% Embalado y Expedicin 5% Plan de Mantenimiento de Mquinas

15 10
RECICLAJE DE PRODUCTO NO CONFORME

Suministro de insumos ( Compras )

100%

Plan de Calidad - Programa de Orden de 95% Compra y Seguimiento Los que aplique la Norma Manual de Seguridad Industrial Plan de Calidad - La Empresa y Su 90% responsabilidad Social

Seguridad Industrial (OSHAS # de Hallazgos de vulnerabilidad 18001:2007) en las actividades de produccin Actividad de Accin Social ( # Empresas de Chatarreros Fortalecimiento a Chatarreros Efectivos / # Total de Emp ) Chatarretas

16

100%

NIVEL DE CONTROL:
AC - AUTOCONTROL CP - CONTROL PROCESOS AD - AUDITORIA

Elaborado:

Revisado:

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Cdigo: Revisin:01/00 Fecha: Pgina: 1/1

MTODO
Frecuencia Nivel Responsable Registro
Cuaderno de Control Bitcora del Almacn Bitcora de Control de Calidad Cuaderno de Control Bitcora de la Zona de Material Aceptado

REACCIN

Cada 4 meses

AU - Pesaje de Materia Prima a la entrada a Instalaciones Empresa Jefe del Almacn AU - Mtodo de controlInspeccion / Tipo de Materia Prima AU - Instrucctivo de Almacenaje CP- Pesaje de los cables cortados bajo norma / por Cortadora CP- Conteo Uno a Uno / Por Grapadora Jefe de Control de Calidad - Laboratorio

Informar al Jefe Administrativo y al Jefe de Compras Informar al Gerente y al Jefe de Compras

Cada lote recibido

Cada 3 meses

Jefe de Almacn

Informar al Jefe de Fbrica

Por da de trabajo

Jefe de Fbrica / Operario Master de Corte Bitcora de Area de Corte Informar la Gerente Jefe de Fbrica / Operario Bitcora de Area de Master de Grapado Grapado

Por da de trabajo

Informar la Gerente

Por da de trabajo

CP - Conteo Uno a Uno / Por Jefe de Fbrica / Operario Bitcora de Area de Inyectora Master de Inyeccin Inyeccin

Informar la Gerente

Por da de trabajo

CP- Conteo Uno a Uno / Por Jefe de Fbrica / Operario Grap. Terminales y Referencia Master de Grap. Bitcora de Area de Grap. de Producto Terminado Terminales Terminales Informar la Gerente

Por da de trabajo

CP- Pesaje del Producto NO conforme

Jefe de Control de Calidad / Asistente

Bitcora de Control de Calidad - Desperdicios

Informar al Gerente y al Jefe de Fbrica

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Por da de trabajo Por da de trabajo Por da de trabajo

AU - Pesaje de Producto Terminado por Referencia AU - Conteo por Referencia AU - Conteo de Mquinas paradas

Jefe de Almacn Jefe de Almacn Encargado de Mantenimiento

Bicora de Control de Producto Terminado Bicora de Control de Embalaje Bitcora de Mantenimiento

Informar al Jefe de Fbrica Informe al Jefe de Fbrica Informe al Jefe de Administracin

Por semana de trabajo

AU - Revision y Conteo de Ordenes de Compra efectivas ( su resultado fue un despacho recibido Jefe de Compras AD - Inspeccin de la Seguridad Industrial

Sistema de Informacin de compras Folio de Seguridad Industrial

Informe al Gerente

Cada 6 meses Por semana de trabajo

Jefe de Administracin

Informe al Gerente

AU - Conteo y Calificacin de Empresas Chatarreras Gerente

Bitcora de Chatarreros

Informe a Accionistas

Aprobado:

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