Diplomado en Sistemas de Gerencia Integral HSEQ CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS TALLERES TCNICOS S.A.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO OBJETIVO DEL PROCESO

OHSAS18001:4.2 ISO14001: 4.5 ISO9001:4.5

Versin 1.02

Asegurar una poltica HSEQ, coherente y acorde con la confiabilidad ENTRADAS

Informacin para revisin por la direccin ACTIVIDADES Anlisis de parmetros Revisin y aprobacin de la nueva poltica Definicin de objetivos, indicadores, metas y responsables Divulgacin y seguimiento SALIDAS Programa de HSEQ estructurado, mejorado y acorde con la confiabilidad.

RECURSOS HUMANOS: Directores y director general

RECURSOS FISICOS: Sala de juntas, Internet e Intranet

INDICADOR PROCESO: Eficacia en cuadro de mando integral

SEGUIMIENTO Y CONTROL: Reunin semanal HSE DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimiento de revisin por la direccin. Cuadro de mando integral

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL PROCESO DE MERCADEO Y VENTAS OBJETIVO DEL PROCESO Vender el servicio de confiabilidad a otros clientes ENTRADAS Objetivos de HSEQ y poltica de HSEQ ACTIVIDADES

OHSAS18001:4.2 ISO14001: 4.5 ISO9001:4.5

Versin 1.02

Bsqueda de clientes potenciales Anlisis de sus necesidades y presentacin de la oferta Perfeccionamiento de contrato y definicin del blue print con riesgos y manejo ambiental incluido. Entrega de la informacin al proceso de confiabilidad

SALIDAS Contratos legalizados y riesgos de HSEQ controlados

RECURSOS HUMANOS: Director de ventas Vendedores

RECURSOS FSICOS: Oficinas Fax Internet Pgina Web

INDICADOR PROCESO: Ventas sobre ofertas potenciales presentadas.

SEGUIMIENTO Y CONTROL: Reunin de ventas cada semana y apoyo de HSE en anlisis de riesgos con los clientes.

DOCUMENTOS RELACIONADOS Pgina Web Brochure Contrato proforma Blue print pre operacional de HSE

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL PROCESO DE CONFIABILIDAD OBJETIVO DEL PROCESO

OHSAS18001:4.2 ISO14001: 4.5 ISO9001:4.5

Versin 1.02

Realizar mantenimientos tcnicos a tiempo, para asegurar confiabilidad de los equipos. ENTRADAS

Equipos y catlogos del fabricante Datos de la operacin. ACTIVIDADES Plan de mantenimiento y suministro de informacin a compras Coordinacin con el cliente Recibo de equipos Mantenimiento acorde con los manuales tcnicos Pruebas Registro en hojas de vida, factura y descargue de inventarios en tiempo real Entrega de equipos a clientes, siguiendo el protocolo reglamentario. Atencin de garantas, quejas y mantenimientos correctivos.

SALIDAS Equipos confiables Facturacin acorde con los mantenimientos Hojas de vida actualizadas en tiempo real

RECURSOS HUMANOS: Director de servicio Mecnicos Pintores Electricistas

RECURSOS FSICOS: Talleres Herramientas Equipos de calibracin Equipos de apoyo

INDICADOR PROCESO: Confiabilidad en el cuadro de mando integral

SEGUIMIENTO Y CONTROL: Software de mantenimiento CARSYS a diario y mensual.

DOCUMENTOS RELACIONADOS Procedimiento de recibo y entrega de vehculos Identificacin de riesgos y fichas tcnicas de los implementos de seguridad de mecnicos, electricistas y pintores. Plan de manejo ambiental y fichas tcnicas de sustancias peligrosas. Manuales del fabricante de vehculos, instructivos del fabricante Manuales de equipos y herramientas suministrados por el fabricante. Procedimiento de participacin y consulta

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL PROCESO DE GESTIN HSEQ OBJETIVO DEL PROCESO

OHSAS18001:4.2 ISO14001: 4.5 ISO9001:4.5

Versin 1.03

Establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gerencia Integral. ENTRADAS

Identificacin de aspectos legales Identificacin de riesgos del proceso de confiabilidad ACTIVIDADES Anlisis de riesgos Elaboracin y seguimiento al plan de auditoria, para asegurar su cumplimiento y la entrega de informes. Anlisis de cumplimiento legal Seguimiento del desempeo y la eficacia del Sistema de Gerencia HSEQ SALIDAS Registros controlados Documentos controlados Informes de auditoria

RECURSOS HUMANOS: Director HSEQ Asesor externo Asesor ARP INDICADOR PROCESO: Perfil HSE mensual en el cuadro de mando integral

RECURSOS FSICOS: Oficina Red interna de computadores Internet SEGUIMIENTO Y CONTROL: Comit semanal HSE

DOCUMENTOS RELACIONADOS Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento de identificacin de aspectos legales de cumplimiento legal para identificacin de riesgos y peligros HSE de control de documentos de control de registros. de auditoria interna HSEQ de manejo del no conforme de acciones correctivas de acciones preventivas de atencin de emergencias de investigacin de incidentes de establecimiento, implementacin y mantenimiento de objetivos

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL

OHSAS18001:4.2 ISO14001: 4.5 ISO9001:4.5

PROCESO DE GESTIN DEL TALENTO HUMANO OBJETIVO DEL PROCESO Asegurar personal competente a la confiabilidad. ENTRADAS Necesidades de personal Necesidades de formacin. ACTIVIDADES Identificacin de necesidades de formacin Plan de formacin Formacin Calificacin del personal Delacin de competencia. Evaluacin de la eficacia de la formacin.

Versin 1.02

SALIDAS Personal competente RECURSOS HUMANOS: Director de Talento Humano Auxiliares Instructores externos INDICADOR PROCESO: Personal competente sobre el total de personal del proceso de confiabilidad. RECURSOS FSICOS: Oficina Aulas Ayudas audiovisuales SEGUIMIENTO Y CONTROL: Seguimiento mensual al cumplimiento del programa de formacin y seguimiento trimestral a la eficacia de la formacin

DOCUMENTOS RELACIONADOS Plan de formacin Organigrama Perfiles de cargo Evaluacin de la eficacia de la formacin.

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL

OHSAS18001:4.2 ISO14001: 4.5 ISO9001:4.5

PROCESO DE MANTENIMIENTO Y COMPRAS OBJETIVO DEL PROCESO

Versin 1.02

Suministro de insumos, productos y servicios a tiempo y en condiciones tcnicas. ENTRADAS

Inventario mnimo Requisiciones aprobadas por la autoridad competente. ACTIVIDADES Seleccin de proveedores Recibo de hojas de vida de productos y sustancias peligrosas Formacin de personal en la manipulacin sustancias peligrosas Compra Verificacin de producto comprado Evaluacin de proveedores Elaboracin del indicador de proveedores Interventora de contratistas y dems servicios outsourcing

SALIDAS Insumos, materias primas, equipos y servicios conformes RECURSOS HUMANOS: Director Administrativo y Financiero Bodeguero Auxiliar de compras RECURSOS FSICOS: Internet Fax, telfonos, celulares Bodega Monta cargas

INDICADOR PROCESO: Evaluacin promedio de proveedores

SEGUIMIENTO Y CONTROL: Seguimiento diario mediante aplicativo informtico. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimiento de gestin de compras Procedimiento de manejo de sustancias peligrosas Manual de interventora.