Intervention groupe PS/PC Dbat dOrientation Budgtaire CM du 5 fvrier 2014 Monsieur le Maire, chers collgues, Nous souhaitons tout

ut dabord remercier Madame MORA-COUSIN et le Service Financier pour llaboration de ce document, et tous ceux prsents durant cette mandature. Celui qui nous est prsent ce soir nous permet de faire un bilan de lexercice de lanne 2013 et de prendre connaissance des orientations budgtaires pour cette anne 2014. Sur lanalyse de la situation financire au vu des rsultats de lexercice 2013. Cette partie du document nous permet, sur la base des premiers rsultats connus de lexercice 201 3, davoir une 1re analyse de la situation financire de la Ville mme si bien videmment, cest sur la base du Compte Adm inistratif, prsent ultrieurement, quil sera possible danalyser ltat exact des finances de la Commune. Le taux de ralisation des investissements est de 70,25%, sensiblement identique celui de 2012, ce qui reprsente un indicateur dactivit relativement important et par consquent positif pour la Commune et les Vanvens. Lpargne disponible augmente en 2013 par rapport 2012 : 2.371.000 contre 1.928.000 . Toutefois cela naura pas permis la ville de ne pas faire appel lemprunt puisque celui-ci a t de 2 millions d. (Il serait dailleurs ncessaire de supprimer page 46 la phrase qui stipule que Vanves a pu viter demprunter en 2013 quand dans le mme temps il est bien inscrit le chiffre de 2 millions dans le tableau en page 30). La capacit de dsendettement reste dune dure de 6 ans. Le monde local tant en moyenne capable de se dsendetter sur 3 5 ans, la sant financire de notre commune parat donc tre plutt bonne en 2013.

Concernant les dpenses de fonctionnement : Les charges de personnel augmentent mais restent contenues sous la barre de la hausse moyenne des charges de personnel dans la fonction publique de 2,5%. Page 8, concernant la rpartition des charges de personnel en 2013 et 2012, pourriez-vous nous clairer sur les raisons de la diminution, pour la seconde anne conscutive, de la part des charges de personnel dans le secteur Intergnrationnel et sniors (1,02% en 2011 contre 0,82% en 2012 et 0,77% en 2013) et la baisse des charges dans le secteur Centres de loisirs (7,34% en 2012 contre 7,21% en 2013). Il est dommage que nous ne disposions pas, comme cela tait pourtant le cas les annes prcdentes, du graphique de lvolution compare des dpenses et recettes relles de fonctionnement, particulirement intressant puisquil illustre bien la capacit ou non de la ville dgager une pargne brute cest--dire sa capacit dautofinancement. Capacit dautofinancement qui permet de faire face au remboursement de la dette en capital et au financement des investissements de la commune. Cela permettait dobserver quentre 2007 et 2010 les dpenses et les recettes voluaient dans le mme sens (et la mme proportion). Quentre 2010 et 2011, la part des recettes a volu de manire sensiblement plus importante que les dpenses, do cette pargne disponible importante en 2011. En quen revanche depuis 2011 la part des dpenses a augment quand, dans le mme temps, celle des recettes a lgrement diminu. Ce qui a engendr en 2012 une diminution sensible de lpargne disponible, qui a certes de nouveau augment en 2013 mais qui, comme nous le verrons un peu plus loin dans les orientations budgtaires de 2014 devrait diminuer de manire trs significative diminuant par la mme les marges existantes en fonctionnement et la capacit investir sans recourir lemprunt. Concernant les recettes de fonctionnement : Aprs une diminution en 2012 (du fait notamment de la forte baisse des produits de droits de mutation), les recettes ont augment de 2,92% en 2013. Sur lorientation et les quilibres du budget 2014. Il nous parat utile dapporter plusieurs prcisions, suite votre introduction, et sur la prsentation du contexte extrieur et son impact sur les finances locales ralise en prambule des orientations gnrales du budget 2014. Il peut paratre de bonne guerre de mettre sur le dos du gouvernement actuel une prquation et des dpenses toujours plus importantes et des dotations toujours plus faibles mais cela ne doit pas vous exempter de donner lensemble des informations aux Vanvens et de ne pas seulement mettre en lumire une partie des donnes.

Ainsi la ncessit pour les collectivits locales dtre inclues dans laction gouvernementale de matrise de la dpense publique. est vraie mais elle lest depuis de nombreuses annes. La volont de la part de lEtat que les collectivits diminuent leurs dpenses, certes pour stabiliser leur dette, mais galement pour que les dotations et concours de lEtat aux collectivits puissent aussi diminuer sobservait dj fortement ds la loi de finances 2012, avant donc larrive de la gauche au pouvoir. Cette loi de finances avait notamment renforc le FSRIF (Fonds de Solidarit des communes de la Rgion Ile-de-France), instrument de prquation horizontale, et avait galement mis en place le FPIC (Fonds de Prquation Intercommunal). Il tait ainsi expliqu dans cette loi de finances 2012, vote sous le prcdent gouvernement, que le FSRIF devrait augmenter de plus de 50% dici 2015 Laugmentation de la contribution de Vanves cette anne nest donc pas une surprise, elle tait programme depuis fin 2011 ! Au total, comme vous lindiquez en page 39, le renforcement de la prquation entranera une dpense supplmentaire de 221.000 sur un total de dpenses relles de fonctionnement estim pour 2014 34.935.000 soit 0.63%... Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement, principale dotation de lEtat, celle -ci ne diminuera que de 49.000 en 2014 sur un total de recettes relles de fonctionnement estim 37.248.000. Enfin, il nous parait galement ncessaire de rappeler que si certes les taux dimposition communaux nont pas augment depuis 2009 vous avez pourtant vot, au sein de notre communaut da gglomration GPSO, une hausse du taux intercommunal des impts locaux qui est ainsi passe de 6,65 7,25% pour la taxe dha bitation et qui a engendr un rajout de 0,65% de la taxe foncire et dans le mme temps une grande partie du bnfice qui dcoule de ces hausses dimpts est redistribu notre commune dont la dotation augmente denviron un tiers Nous sommes partisans de la transparence, tant sur les impacts rels de la baisse des dotations de ltat et la hausse de la prquation que sur les impts locaux et dotations reues en compensation par GPSO Concernant les orientations gnrales de lexercice 2014. Les priorits ne sont pas exactement les mmes que lors des 2 DOB prcdents. Ainsi si lon retrouve toujours la volont de maintenir la stabilit des taux dimposition et, ne jouons pas sur les mots, de garantir (et non plus amliorer) une qualit et un niveau de service il est toutefois maintenant question de garder un niveau dendettement modr et non plus de diminuer cet endettement Cela a une signification et va dans le sens de ce que nous pointions du doigt : limpact de laugmentation des dpenses par rapport la baisse des recettes Diffrence qui ne peut tre impute, comme je lai dit mais je crois utile de me rpter, aux seules baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement et hausse de la prquation ! Enfin le maintien dune pargne nette significative a disparu de vos priorits Il est vrai que lpargne nette (qui est la diffrence entre recettes et dpenses de fonctionnement dont on soustrait le remboursement annuel des emprunts prcdents) est estime pour 2014 13.000 (contre 2..063.000 en 2012 et 2.173.000 en 2013). Pour conclure, comme nous le faisons remarquer depuis plusieurs annes lpargne nette disponible une anne est directement impacte par les emprunts contracts les annes prcdentes. Nous lavons notamment subi avec laugmentation des annuits du remboursement de lemprunt Cabourg 2010-2011. A la lecture du DOB une question essentielle est donc pose sans quune rponse soit toutefois apporte. Vous faites en effet tat page 61, aprs dduction des recettes propres de la Commune, dun solde financer par emprunt de 9.679.000 (contre 5.098.000 en 2013) hors comme vous le prcisez, juste titre, dans la page suivante Les consquences dun nouvel emprunt consenti sur lexercice 2014 pseront directement sur les quilibres de lexercice 2015 avec un ventuel accroissement de lannuit de la dette qui viendrait diminuer lpargne disponible.. Les acquisitions foncires dans le cadre du projet Briand/Coche et ventes venir ne peuvent expliquer elles seules ce solde financer par emprunt qui restera consquent ; des prcisions dici le vote du budget le mois prochain seront ncessaires !