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AGENDA
I. INTRODUCCIN
I. INTRODUCCION
El grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economa en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado
Cumplimiento de las normas legales y evaluacin de los sistemas de administracin, gerencia y control
4
Generacin de Valor
INEFICIENCIA
6
Visin
Ser reconocida como una institucin de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Valores Honestidad, Justicia y Prudencia
EN LA MODERNIZACIN
DENUNCIAS
IDENTIFICACIN DE RESPONSABILIDADES
DEMANDA
BACK OFFICE
CLIENTES
PRODUCTOS
MP PJ
Control Previo
PREVENCIN
Auditoria Forense
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DESCENTRALIZACIN DE LA CONTRALORA
MACROREGIONES IMPLEMENTADAS
Macro Regin Centro (Sede Huancayo) Inaugurada: 12.08.2011 Macro Regin Sur (Sede Arequipa) Inaugurada: 23.09.2010
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En noviembre se constituye el equipo base para la sede central y se aprueba la normativa complementaria para la aplicacin de la capacidad sancionadora.
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FORTALECIMIENTO DE LA CGR
RUBRO AO 2009 219
(06 ORC) (03 ORC) (06 ORC)
DESCENTRALIZACIN MACRO REGION NORTE MACRO REGION LIMA MACRO REGION SUR MACRO REGION CENTRO (04 ORC)
60 43 63 53
167
167
167
167
455
455
738
738
2 058
738 1 200 120
4 484
738 3 626 120 934 4 650 280 143 6 263 0
14
1 126 5 137
1 228 5 035
1 780 4 483
En el ao 2012, incorporacin de 283 Jefes de OCI por concurso pblico de mritos (mayo junio 2012)
Incorporacin de personal de OCI (1200 colaboradores) sujeto a la aprobacin de recursos presupuestales adicionales para el ao 2012, de un total de 3626 colaboradores distribuidos en 738 entidades sujetas a control
Incorporacin de 120 colaboradores de los rganos de Control Institucional de las Fuerzas Armadas y Polica Nacional del Per, sujeto a la aprobacin de recursos presupuestales adicionales dispuesto por el Decreto de Urgencia N 062 2010
En la medida que no se complete la implementacin de las normas antes citadas no se concluir con el fortalecimiento e independencia de la Contralora General de la Repblica del Per
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Transferencia de Gestin
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20
EN EL CONTROL GUBERNAMENTAL
21
2009
5 246 2 728 2 478 40 9 497 9 497 343 273 30 37 3 2 2
2010
4 428 2 205 2 170 53 9 544 9 544 180 106 16 56 2 3 3
2011-E
4 467 2 178 2 202 87 10 053 10 053 277 117 18 142 0 2 2
TOTAL
14 141 7 111 6 850 180 29 094 29 094 800 496 64 235 5 7 7
TOTAL
15 088
14 155
14 799
44 042
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LIMA
ICA
JUNIN LORETO
7 24 21 10 29 36 28 13
LA LIBERTAD
12 Loreto
26
10 30 16
07
PUNO MOQUEGUA
Lima 55
03 14 21
06 20
58
En millones de soles Mas de 100 Entre 50 y 100 Menos de 50
SAN MARTIN
10
10 11
55 58 30 12 36 29 7 21 26 24 11 14 28 20 10 10 21 7 10 6 13 10 16 3
1 634 472 468 436 251 251 190 168 161 154 145 134 133 122 122 97 58 53 50 48 41 39 25 7
TOTAL
477
5 258
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MUESTRA VISITADA
2 200 Instituciones visitadas Gasto en mantenimiento S/. 16,1 millones (Presupuesto 2010)
PROBLEMAS DETECTADOS
1. 2. 3. 7 849 deficiencias en la administracin de los recursos pblicos y en los trabajos de mantenimiento, afectando el alcance de los objetivos del programa del periodo 2011 Frecuentes cambios de los directores no permiti que 6 313 de ellos utilicen S/. 14 millones 33 712 directores han omitido rendir cuenta por S/. 103 millones (82% del total del financiamiento del programa) encontrndose el plazo vencido (31 de mayo)
4.
5.
Depsitos en cuentas bancarias del Banco de la Nacin por S/. 1,2 millones, a nombre de personas distintas a los directores
Ausencia de apoyo administrativo y fiscalizacin de parte de las Direcciones Regionales de Educacin y de las Unidades de Gestin Educativa Locales
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5 490 175
84 262 714
89 752 889
Tipo de Operacin Administracin de deuda Emisin de bonos Infraestructura y Concesiones Apoyo a la Balanza de Pagos Adquisicin de Bienes
Totales
PRINCIPALES RECOMENDACIONES
38 293
33 251
12 740
84 284
Concesin del Tren Elctrico: Reduccin del costo medio ponderado de capital (WACC) de 12.4% a 10.07%, disminuyendo el cofinanciamiento del Estado en ms de US$ 505 millones. Endeudamiento interno del Gobierno Regional de Arequipa para carretera: Desembolso de los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto (S/. 9,9 millones) y no todo el monto solicitado (S/. 30 millones).
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Implantar el Sistema Nacional de Atencin de Denuncias, descentralizado e interconectado, asegurando la proteccin al denunciante
Implementar la auditora de desempeo dentro de los parmetros de las mejores prcticas y estndares internacionales
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Implementar la operacin del sistema de seguimiento y monitoreo de la ejecucin de obras, denominado InfObras
Culminar con el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Macro Regiones y Oficinas Regionales de Control
Iniciar el proceso de incorporacin progresiva del personal de los rganos de Control Institucional
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Actualizar y simplificar la normativa de Control Gubernamental acorde con el nuevo modelo de Gestin
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Potenciar las labores de entrenamiento y capacitacin del personal, modernizando la Escuela Nacional de Control
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IV. PRESUPUESTO
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AO 2010 Programa
Cooperacin Internacional Planeamiento Gubernamental Gestin Seguridad Jurdica Educacin Tcnica
PIM
1 009 153 076 35 485 1 903 5 283
Saldo
106 18 901 1 058 51 789
Avance
89% 88% 97% 97% 85%
Subtotal
Previsin Social TOTAL
PIM - Presupuesto Institucional Modificado
196 756
29 963 226 719
175 852
29 063 204 915
89%
97% 90%
20 904
900 21 804
34
Ao 2010 Programa
Cooperacin Internacional Planeamiento Gubernamental
PIM
1 009 153 076
II
147 27 082
III
248 37 743
IV
342 46 940
Total
903 134 176
Gestin
Seguridad Jurdica Educacin Tcnica
35 485
1 903 5 283
6 372
472 599
6 865
349 1 047
8 282
535 1 426
12 908
496 1 422
34 427
1 852 4 494
Subtotal
Previsin Social
196 756
29 963
30 018
5 558
35 491
6 479
48 235
7 983
TOTAL
226 719
35 576
41 970
56 218
35
AO 2011
Programa PIM
887 206 489 57 227 2 880 4 202 271 685
Saldo
345 111 014 33 846 1 376 1,639 148 220
Cooperacin Internacional Planeamiento Gubernamental Gestin Seguridad Jurdica Educacin Tcnica Sub total
Previsin Social
TOTAL
PIM - Presupuesto Institucional Modificado
30 731
302 416
20 362
143 827
66%
48%
10 369
158 589
36
PIM
272 315
195 069 33 943 38 472 25
Avance %
50%
46% 57% 57% 100%
Saldo
136 395
105 461 14 463 16 378 0
4 806 30 101
30 101 302 416
4 713 7 907
7 907 143 827
98% 26%
26% 48%
93 22 194
22 194 158 589
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Ao 2011 Programa
Cooperacin Internacional Planeamiento Gubernamental Gestin
PIM
887 206 489 57 227
II
195 38 349 9 269
III
225 46 085 12 038
IV-E
280 85 308 27 832
Total
887 198 565 57 228
Seguridad Jurdica
Educacin Tcnica Subtotal Previsin Social TOTAL
2 880
4 202 271 685 30 731 302 416
465
736 38 300 7 867 46 167
540
1 065 49 418 7 616 57 034
679
1 117 60 144 7 418 67 562
1 196
1 284 115 900 7 830 123 730
2 880
4 202 263 762 30 731 294 493
38
Acciones de Planeamiento
Acciones de Alta Direccin Apoyo de Gestin Asesora Jurdica Acciones de Capacitacin Supervisin y Control Defensa Judicial de Estado Modernizacin Adm. Accin y Activ. de Control
SUB TOTAL Pago de Pensionistas TOTAL
3 598
5 896 8 641 1 822 3 176 1 040 1 916
140
209 445 73 132 37 75
3 935
1 282 5 142 203 2 740 908 521 6 383 30
7 673
7 388 14 258 2 098 6 048 1 986 2 512 6 383 225 696 30 1 639 6 383 274 042 27 482 6 383 301 524
2.5%
2.5% 4.7% 0.7% 2.0% 0.6% 0.8% 2.1% 75% 91% 9% 100%
39
24 460 39 191
25 25
218 760
35 495
39 191
25
1 669
PRESUPUESTO 2012
(POR GENRICA DEL GASTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
Grupo Genrico
GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales Pago de Pensiones Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos GASTOS DE CAPITAL
Total
295 141
218 760 35 495 39 192 25 1 669 6 383
4 938
6 383
TOTAL GENERAL
290 880
4 938
5 706
301 524
40
41
Importes
184 182 124 657 12 487 19 178 9 140 6 075 12 645 50 000 234 182
%
35%
9% 44%
301 524
535 706
56%
100%
42
413,295
100.00%
Demanda 2012 Solicitud para cumplir Ley N 29555 el ao 2012. Personal OCI Primera Etapa: 1200 plazas
Monto
124,657
30.16%
Demanda 2012 Solicitud para cumplir DU 062-2010 Personal OCI de las FF.AA 120 plazas
Monto
12,487
3.02%
43
Proyecto PAS
Monto
Infraestructura
Equipamiento y Mobiliario
296
568
Gastos Personal
TOTAL
8 344
9 208
44
Equipamiento y Mobiliario
Gastos Personal TOTAL
592
9 099 9 970
45
DESCENTRALIZACIN
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
Implementacin de nuevas ORC ORC Tumbes ORC Chachapoyas ORC Pucallpa ORC Cerro de Pasco
1 157
6 075
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INFRAESTRUCTURA 2012
Objetivo Contar con una infraestructura fsica adecuada en las Oficinas Regionales de Control, entre otras
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)
Infraestructura
Monto
Cdigo SNIP 4959 Modernizacin de la CGR y Desconcentracin del Sistema Nacional de Control
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Objetivo
Cumplir con mandato judicial del 4 Juzgado Especializado Civil de Lima y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Concepto Pago total de pensiones (devengados) a los integrantes de la Asociacin de Cesantes y Jubilados de la Contralora General
Monto
257 034
100.00%
Demanda 2012 Pago a cuenta de pensiones (devengados) a los integrantes de la Asociacin de Cesantes y Jubilados de la Contralora General
Monto
50 000
19.00%
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El Decreto de Urgencia N 012-2011 retras la ejecucin del presupuesto de la Contralora General en materia de Bienes y Servicios
La implementacin y las actualizaciones a la nueva versin del Sistema de Administracin Financiera (SIAF), presenta problemas operativos en la aprobacin de las transacciones de solicitudes de Certificaciones de Crdito Presupuestarios y el Registro de Compromiso Anuales, de fuentes de financiamiento diferentes a la de Recursos Ordinarios La implementacin de la Programacin de Compromisos Anual (PCA) ha ocasionado demora en la ejecucin de los recursos incorporados al presupuesto institucional
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VII. RECOMENDACIONES
51
RECOMENDACIONES
Atender las obligaciones derivadas de la Ley N 29555 y Decreto de Urgencia N 062-2010, referidos a la incorporacin del personal de los OCI a la Contralora General, incluyendo las FFAA y Policiales Descentralizar la facultad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional dispuesta por la Ley N 29622 Implementar 05 Oficinas Regionales de Control para tener presencia en todas las regiones del pas Contar con una infraestructura adecuada en nuestras Oficinas Regionales de Control
2.
3.
4.
52
RECOMENDACIONES
Respecto de la obligacin judicial del Estado Peruano por concepto de pensiones devengadas por el monto de S/. 257 034 000,00, a favor de los pensionistas de la Contralora General dispuesta por el fuero nacional (Cuarto Juzgado Especializado Civil de Lima) e internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos)
1.
Aprobar la demanda adicional de recursos para que la Contralora General pueda cumplir con el pago de los devengados; o, Transferir la administracin de la deuda al Ministerio de Economa y Finanzas, como responsable de los recursos pblicos del Estado Peruano
2.
53
RECOMENDACIONES
Incorporar en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2012, la siguiente propuesta:
Obligacin de las entidades del sector pblico de registrar la informacin de la ejecucin y avances de las obras pblicas y de concesiones de infraestructura en el Sistema de Informacin de Obras Pblicas InfObras, conforme a las disposiciones que emita la Contralora General de la Repblica
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