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03/11/2013 23:15:29
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de 8
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 05
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 05
Hasta:
Objeto
Entidad
901
DA
UE
Cat. Prg.
14 0001 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
99.000,00
0,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
1.100,00
Total Org.
220
Regalas
100.100,00
0,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
100.100,00
0,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
14
100.100,00
0,00
100.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100,00
4.812.652,08
Cat. Prg.
14 0011 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Org.
4.2.2.30
Regalas
230
4.703.934,00
3.901.935,78
8.605.869,78
6.860.530,30
3.793.217,70
3.793.217,70
3.793.217,70
0,00
44,08
76.526,00
126.653,88
203.179,88
117.968,24
41.442,24
41.442,24
41.442,24
0,00
20,40
161.737,64
4.780.460,00
4.028.589,66
8.809.049,66
6.978.498,54
3.834.659,94
3.834.659,94
3.834.659,94
0,00
43,53
4.974.389,72
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total Org.
230
1.062.639,00
0,00
1.062.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.639,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.843.099,00
4.028.589,66
9.871.688,66
6.978.498,54
3.834.659,94
3.834.659,94
3.834.659,94
0,00
38,85
6.037.028,72
14
5.843.099,00
4.028.589,66
9.871.688,66
6.978.498,54
3.834.659,94
3.834.659,94
3.834.659,94
0,00
38,85
6.037.028,72
700.000,00
Cat. Prg.
14 0014 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
0,00
42.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.300,00
Total Org.
220
Regalas
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
14
742.300,00
0,00
742.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.300,00
133.149,80
Cat. Prg.
14 0015 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.060.000,00
0,00
1.060.000,00
926.850,20
926.850,20
926.850,20
926.850,20
0,00
87,44
118.000,00
0,00
118.000,00
24.573,80
24.573,80
24.573,80
24.573,80
0,00
20,83
93.426,20
Total Org.
220
Regalas
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
951.424,00
951.424,00
951.424,00
951.424,00
0,00
80,77
226.576,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
951.424,00
951.424,00
951.424,00
951.424,00
0,00
80,77
226.576,00
14
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
951.424,00
951.424,00
951.424,00
951.424,00
0,00
80,77
226.576,00
Cat. Prg.
14 0020 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
443.912,00
-104.830,42
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
443.912,00
-104.830,42
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
100,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
443.912,00
-104.830,42
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
100,00
0,00
14
443.912,00
-104.830,42
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
339.081,58
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
14 0023 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
Total Org.
220
Org.
4.2.2.30
Regalas
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
Org.
4.2.2.30
80.336,59
307.336,59
307.336,59
307.336,59
307.336,59
307.336,59
0,00
100,00
0,00
227.000,00
80.336,59
307.336,59
307.336,59
307.336,59
307.336,59
307.336,59
0,00
100,00
0,00
0,00
227.925,12
227.925,12
196.730,64
196.730,64
196.730,64
196.730,64
0,00
86,31
31.194,48
0,00
227.925,12
227.925,12
196.730,64
196.730,64
196.730,64
196.730,64
0,00
86,31
31.194,48
227.000,00
308.261,71
535.261,71
504.067,23
504.067,23
504.067,23
504.067,23
0,00
94,17
31.194,48
Total Org.
FTE
227.000,00
41
Transferencias T.G.N.
113
0,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
113
0,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
2.410,00
0,00
100,00
0,00
14
MEJ INFRAESTRCTURA
227.000,00
310.671,71
537.671,71
506.477,23
506.477,23
506.477,23
506.477,23
0,00
94,20
31.194,48
Cat. Prg.
14 0024 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
115.491,00
-12,54
115.478,46
115.478,40
115.478,40
115.478,40
115.478,40
0,00
100,00
0,06
3.622,00
-459,91
3.162,09
3.162,09
3.162,09
3.162,09
3.162,09
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
119.113,00
-472,45
118.640,55
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
100,00
0,06
Total FTE
20
Recursos Especficos
119.113,00
-472,45
118.640,55
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
100,00
0,06
03/11/2013 23:15:29
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 8
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 05
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 05
Hasta:
Objeto
14
REFAC.
Presup. Vig.
118.640,55
Cat. Prg.
14 0025 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.2.30
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
118.640,49
118.640,49
118.640,49
118.640,49
0,00
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
100,00
0,06
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
873.296,07
873.296,07
873.296,07
0,00
99,99
59,20
Total Org.
111
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
873.296,07
873.296,07
873.296,07
0,00
99,99
59,20
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
873.296,07
873.296,07
873.296,07
0,00
99,99
59,20
14
0,00
873.355,27
873.355,27
873.296,07
873.296,07
873.296,07
873.296,07
0,00
99,99
59,20
Cat. Prg.
14 0026 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
54.400,00
0,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
0,00
100,00
0,00
2.720,00
0,00
2.720,00
2.720,00
2.720,00
2.720,00
2.720,00
0,00
100,00
0,00
57.120,00
0,00
57.120,00
57.120,00
57.120,00
57.120,00
57.120,00
0,00
100,00
0,00
4.2.2.30
0,00
643.573,07
643.573,07
643.573,06
643.573,06
643.573,06
643.573,06
0,00
100,00
0,01
4.2.2.40
0,00
30.780,00
30.780,00
30.780,00
30.780,00
30.780,00
30.780,00
0,00
100,00
0,00
0,00
674.353,07
674.353,07
674.353,06
674.353,06
674.353,06
674.353,06
0,00
100,00
0,01
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
57.120,00
674.353,07
731.473,07
731.473,06
731.473,06
731.473,06
731.473,06
0,00
100,00
0,01
14
REHAB. CARPINTERIA DE
57.120,00
674.353,07
731.473,07
731.473,06
731.473,06
731.473,06
731.473,06
0,00
100,00
0,01
129,51
Cat. Prg.
14 0027 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
0,00
1.124.506,37
1.124.506,37
1.124.376,86
1.124.376,86
1.124.376,86
1.124.376,86
0,00
99,99
4.2.2.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.124.506,37
1.124.506,37
1.124.376,86
1.124.376,86
1.124.376,86
1.124.376,86
0,00
99,99
129,51
0,00
1.124.506,37
1.124.506,37
1.124.376,86
1.124.376,86
1.124.376,86
1.124.376,86
0,00
99,99
129,51
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
116
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
0,00
100,00
0,00
300.000,00
-176.198,04
123.801,96
77.116,56
77.104,44
77.104,44
0,00
77.104,44
62,28
46.697,52
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.000.000,00
-176.198,04
1.823.801,96
1.777.116,56
1.777.104,44
1.777.104,44
1.700.000,00
77.104,44
97,44
46.697,52
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.000.000,00
-176.198,04
1.823.801,96
1.777.116,56
1.777.104,44
1.777.104,44
1.700.000,00
77.104,44
97,44
46.697,52
14
2.000.000,00
948.308,33
2.948.308,33
2.901.493,42
2.901.481,30
2.901.481,30
2.824.376,86
77.104,44
98,41
46.827,03
Cat. Prg.
14 0028 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.425.000,00
0,00
1.425.000,00
1.425.000,00
1.420.642,25
1.420.642,25
0,00
1.420.642,25
99,69
4.357,75
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.420.642,25
1.420.642,25
0,00
1.420.642,25
94,71
79.357,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.420.642,25
1.420.642,25
0,00
1.420.642,25
94,71
79.357,75
14
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.420.642,25
1.420.642,25
0,00
1.420.642,25
94,71
79.357,75
Cat. Prg.
14 0029 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
111
4.2.2.30
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
2.268.006,44
2.268.006,44
2.268.006,44
2.268.006,44
0,00
85,51
384.228,71
Total Org.
111
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
2.268.006,44
2.268.006,44
2.268.006,44
2.268.006,44
0,00
85,51
384.228,71
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
2.268.006,44
2.268.006,44
2.268.006,44
2.268.006,44
0,00
85,51
384.228,71
14
0,00
2.652.235,15
2.652.235,15
2.268.006,44
2.268.006,44
2.268.006,44
2.268.006,44
0,00
85,51
384.228,71
Cat. Prg.
14 0030 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.40
0,00
50.459,91
50.459,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.459,91
Total Org.
220
Regalas
0,00
50.459,91
50.459,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.459,91
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
50.459,91
50.459,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.459,91
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
0,00
17.619.804,67
17.619.804,67
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,61
16.103.186,03
176.198,04
FTE
Org.
4.2.2.30
Transferencias T.G.N.
111
Total Org.
111
Org.
4.2.2.40
41
116
0,00
176.198,04
176.198,04
176.198,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
0,00
176.198,04
176.198,04
176.198,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.198,04
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
17.796.002,71
17.796.002,71
1.692.816,68
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,52
16.279.384,07
14
CONST. TERMINAL DE
0,00
17.846.462,62
17.846.462,62
1.692.816,68
1.516.618,64
1.516.618,64
1.516.618,64
0,00
8,50
16.329.843,98
Cat. Prg.
14 0032 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
03/11/2013 23:15:29
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de 8
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 05
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 05
Hasta:
Objeto
4.2.2.30
4.2.2.40
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presupuesto Mod. Aprobadas
Inicial
0,00
430.062,13
Presup. Vig.
430.062,13
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
430.062,13
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
430.062,13
0,00
21.503,11
21.503,11
21.503,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.503,11
Total Org.
220
Regalas
0,00
451.565,24
451.565,24
451.565,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451.565,24
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
451.565,24
451.565,24
451.565,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451.565,24
14
CONST. INFRAESTRUCTURA
0,00
451.565,24
451.565,24
451.565,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451.565,24
Cat. Prg.
14 0033 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.1.2
Tierras y Terrenos
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
4.2.2.30
0,00
5.800.000,00
5.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800.000,00
4.2.2.40
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
14
CONST. TERMINAL
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
Cat. Prg.
43 0000 001
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.800,00
0,00
2.800,00
798,00
798,00
798,00
798,00
0,00
28,50
2.002,00
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
6.709,00
6.709,00
6.709,00
6.709,00
0,00
33,54
13.291,00
2.2.2.10
2.3.4
Otros Alquileres
118.055,00
0,00
118.055,00
40.231,60
40.231,60
40.231,60
39.672,60
559,00
34,08
77.823,40
0,00
5.900,00
5.900,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
0,00
94,92
2.5.6
300,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
36.486,00
36.486,00
36.486,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.486,00
3.9.5
0,00
10.000,00
10.000,00
7.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
150.855,00
128.886,00
279.741,00
177.744,60
53.338,60
53.338,60
52.779,60
559,00
19,07
226.402,40
152.809,00
-30.898,50
121.910,50
89.809,50
89.809,50
89.809,50
89.809,50
0,00
73,67
32.101,00
5.000,00
-4.974,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.2.2.10
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
2.4.1.10
30.508,00
0,00
30.508,00
30.500,62
30.500,62
30.500,62
30.500,62
0,00
99,98
7,38
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
0,00
19,25
16.150,00
2.4.1.30
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.6
30.934,00
0,00
30.934,00
23.977,75
23.977,75
23.977,75
23.977,75
0,00
77,51
6.956,25
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
0,00
20.000,00
14.034,00
520,00
520,00
520,00
0,00
2,60
19.480,00
3.2.1
Papel
20.000,00
1.000,00
21.000,00
20.975,00
20.975,00
20.975,00
20.975,00
0,00
99,88
25,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
14.975,00
14.975,00
14.975,00
14.975,00
0,00
99,83
25,00
3.3.3
Prendas de Vestir
9.000,00
0,00
9.000,00
8.505,00
8.505,00
8.505,00
8.505,00
0,00
94,50
495,00
3.3.4
Calzados
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
32.843,00
0,00
32.843,00
31.811,70
31.811,70
31.811,70
31.811,70
0,00
96,86
1.031,30
3.9.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.10
0,00
7.000,00
7.000,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
0,00
88,57
800,00
8.5.1
Tasas
0,00
24.974,00
24.974,00
1.012,00
1.012,00
1.012,00
983,00
29,00
4,05
23.962,00
Total Org.
230
350.594,00
-10.898,50
339.695,50
250.176,57
236.662,57
236.662,57
236.633,57
29,00
69,67
103.032,93
Total FTE
20
Recursos Especficos
501.449,00
117.987,50
619.436,50
427.921,17
290.001,17
290.001,17
289.413,17
588,00
46,82
329.435,33
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
116
3.4.1.10
115.289,00
-34.000,00
81.289,00
34.470,51
34.470,51
34.470,51
34.280,51
190,00
42,40
46.818,49
3.4.3
Llantas y Neumticos
70.000,00
0,00
70.000,00
23.720,00
23.720,00
23.720,00
23.720,00
0,00
33,89
46.280,00
3.9.5
40.000,00
0,00
40.000,00
39.796,00
39.796,00
39.796,00
39.796,00
0,00
99,49
204,00
3.9.8
40.000,00
0,00
40.000,00
32.471,00
32.471,00
32.471,00
32.358,00
113,00
81,18
7.529,00
4.3.1.10
49.180,00
0,00
49.180,00
48.890,00
48.890,00
48.890,00
48.890,00
0,00
99,41
290,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
65.082,00
30.000,00
95.082,00
94.956,00
94.956,00
94.956,00
94.956,00
0,00
99,87
126,00
8.3.2.10
Inmuebles
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
379.551,00
0,00
379.551,00
274.303,51
274.303,51
274.303,51
274.000,51
303,00
72,27
105.247,49
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
379.551,00
0,00
379.551,00
274.303,51
274.303,51
274.303,51
274.000,51
303,00
72,27
105.247,49
43
SECRETARIA
881.000,00
117.987,50
998.987,50
702.224,68
564.304,68
564.304,68
563.413,68
891,00
56,49
434.682,82
Cat. Prg.
43 0006 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
2.523.810,00
2.499.303,70
5.023.113,70
4.540.796,00
4.540.796,00
4.540.796,00
4.540.796,00
0,00
90,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.674,14
Total Org.
119
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4.540.796,00
4.540.796,00
4.540.796,00
0,00
84,55
829.991,84
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.650.000,00
2.720.787,84
5.370.787,84
4.540.796,00
4.540.796,00
4.540.796,00
4.540.796,00
0,00
84,55
829.991,84
43
2.650.000,00
2.720.787,84
5.370.787,84
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4.540.796,00
4.540.796,00
4.540.796,00
0,00
84,55
829.991,84
Cat. Prg.
43 0007 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
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0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total Org.
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Regalas
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1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
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0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
FTE
41
Transferencias T.G.N.
03/11/2013 23:15:29
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de 8
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 05
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 05
Hasta:
Objeto
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
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14.940.000,00
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2.494.337,81
2.494.337,81
0,00
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0,00
600.000,00
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436.794,92
436.794,92
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163.205,08
Total Org.
119
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2.931.132,73
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29.500,31
18,86
12.608.867,27
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
19.040.000,00
-3.500.000,00
15.540.000,00
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2.931.132,73
2.901.632,42
29.500,31
18,86
12.608.867,27
43
20.300.000,00
-3.500.000,00
16.800.000,00
7.904.614,79
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2.931.132,73
2.901.632,42
29.500,31
17,45
13.868.867,27
Cat. Prg.
43 0008 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
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766.156,76
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0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total Org.
220
Regalas
0,00
766.156,76
766.156,76
626.454,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
766.156,76
766.156,76
626.454,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.156,76
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
119
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0,00
647.511,76
647.511,76
647.511,76
0,00
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0,00
0,00
0,00
647.511,76
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175.814,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.814,53
823.326,29
Total Org.
119
0,00
823.326,29
823.326,29
647.511,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
823.326,29
823.326,29
647.511,76
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823.326,29
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1.589.483,05
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.589.483,05
Cat. Prg.
43 0011 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
Total Org.
220
Org.
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
9.903.284,00
9.903.284,00
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9.265.621,95
9.265.621,95
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0,00
750.000,00
750.000,00
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332.280,00
0,00
332.280,00
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417.720,00
Regalas
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
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0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
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9.597.901,95
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Total FTE
20
Recursos Especficos
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
9.597.901,95
9.597.901,95
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332.280,00
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1.055.382,05
43
10.653.284,00
0,00
10.653.284,00
10.653.284,00
9.597.901,95
9.597.901,95
9.265.621,95
332.280,00
90,09
1.055.382,05
98.472,98
Cat. Prg.
43 0017 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
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0,00
1.360.945,00
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1.262.472,02
1.262.472,02
1.262.472,02
0,00
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0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
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0,00
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0,00
Total Org.
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0,00
1.560.945,00
1.462.472,02
1.462.472,02
1.462.472,02
1.462.472,02
0,00
93,69
98.472,98
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.560.945,00
0,00
1.560.945,00
1.462.472,02
1.462.472,02
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1.462.472,02
0,00
93,69
98.472,98
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0,00
2.733.703,00
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237.398,86
237.398,86
237.398,86
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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237.398,86
237.398,86
0,00
8,68
2.496.304,14
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
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0,00
2.733.703,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.733.703,00
0,00
2.733.703,00
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237.398,86
237.398,86
237.398,86
0,00
8,68
2.496.304,14
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0,00
4.294.648,00
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1.699.870,88
1.699.870,88
1.699.870,88
0,00
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2.594.777,12
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0,00
0,00
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0,00
3.250.000,00
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0,00
50.512,00
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0,00
0,00
50.512,00
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3.300.512,00
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0,00
0,00
0,00
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Cat. Prg.
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FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
Transferencias T.G.N.
119
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0,00
1.250.000,00
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1.202.715,52
1.202.715,52
1.202.715,52
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47.284,48
Total Org.
119
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.202.715,52
1.202.715,52
1.202.715,52
1.202.715,52
0,00
96,22
47.284,48
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.202.715,52
1.202.715,52
1.202.715,52
1.202.715,52
0,00
96,22
47.284,48
43
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0,00
4.550.512,00
1.202.715,52
1.202.715,52
1.202.715,52
1.202.715,52
0,00
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3.600.000,00
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2.396.743,59
2.396.743,59
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67.803,00
67.803,00
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0,00
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2.464.546,59
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0,00
4.000.000,00
2.530.603,59
2.464.546,59
2.464.546,59
1.281.182,75
1.183.363,84
61,61
1.535.453,41
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
96,51
69.784,30
Cat. Prg.
43 0035 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
Transferencias T.G.N.
117
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
03/11/2013 23:15:29
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de 8
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 05
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 05
Hasta:
Objeto
Total Org.
117
Org.
4.2.3.10
T.G.N.-Impuesto Especial a
119
Pagado
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
Transferencias T.G.N.
2.000.000,00
1.100.000,00
3.100.000,00
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
1.930.215,70
0,00
62,27
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4.394.762,29
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1.183.363,84
61,90
2.705.237,71
3.013.367,32
Total FTE
41
43
Cat. Prg.
43 0037 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
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0,00
5.524.041,00
5.140.602,46
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2.510.673,68
2.510.673,68
0,00
45,45
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0,00
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2.810.673,68
2.810.673,68
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48,26
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0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
381.311,00
0,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
381.311,00
0,00
100,00
0,00
6.205.352,00
0,00
6.205.352,00
5.821.913,46
3.191.984,68
3.191.984,68
3.191.984,68
0,00
51,44
3.013.367,32
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
Devengado
1.930.215,70
1.100.000,00
Org.
Compromiso
1.930.215,70
0,00
119
4.2.3.10
Preventivo
2.000.000,00
0,00
Total Org.
220
Presup. Vig.
01/01/2013
03/11/2013
Total Org.
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total Org.
119
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
43
6.465.352,00
0,00
6.465.352,00
5.821.913,46
3.191.984,68
3.191.984,68
3.191.984,68
0,00
49,37
3.273.367,32
Cat. Prg.
43 0046 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.641.076,66
2.641.076,66
2.641.076,66
2.641.076,66
0,00
66,03
1.358.923,34
Total Org.
220
Regalas
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.641.076,66
2.641.076,66
2.641.076,66
2.641.076,66
0,00
66,03
1.358.923,34
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.641.076,66
2.641.076,66
2.641.076,66
2.641.076,66
0,00
66,03
1.358.923,34
2.365.000,00
0,00
2.365.000,00
2.330.619,85
2.330.619,85
2.330.619,85
2.330.619,85
0,00
98,55
34.380,15
335.000,00
0,00
335.000,00
110.343,05
110.343,05
110.343,05
110.343,05
0,00
32,94
224.656,95
259.037,10
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
116
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.440.962,90
2.440.962,90
2.440.962,90
2.440.962,90
0,00
90,41
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
2.440.962,90
2.440.962,90
2.440.962,90
2.440.962,90
0,00
90,41
259.037,10
43
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
5.082.039,56
5.082.039,56
5.082.039,56
5.082.039,56
0,00
75,85
1.617.960,44
Cat. Prg.
43 0049 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.20
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Org.
119
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
43
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Cat. Prg.
43 0052 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
1.942.716,00
-1.319.788,32
622.927,68
622.927,61
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
82,50
109.030,08
154.000,00
0,00
154.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.000,00
Total Org.
230
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
622.927,61
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.096.716,00
-1.319.788,32
776.927,68
622.927,61
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
66,14
263.030,08
FTE
Org.
4.2.3.20
41
Transferencias T.G.N.
119
0,00
25.420,71
25.420,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.420,71
Total Org.
119
0,00
25.420,71
25.420,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.420,71
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
25.420,71
25.420,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.420,71
43
2.096.716,00
-1.294.367,61
802.348,39
622.927,61
513.897,60
513.897,60
513.897,60
0,00
64,05
288.450,79
219.166,73
Cat. Prg.
43 0053 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
219.166,73
219.166,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
26.514,27
26.514,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.514,27
Total Org.
230
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
245.681,00
245.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.681,00
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
Total Org.
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
0,00
681.574,34
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
681.574,34
03/11/2013 23:15:29
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de 8
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 05
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 05
Hasta:
Objeto
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
43
927.255,34
Cat. Prg.
43 0056 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
681.574,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927.255,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
681.574,34
0,00
927.255,34
1.029.594,16
3.024.263,00
-1.378.540,69
1.645.722,31
616.128,15
616.128,15
616.128,15
616.128,15
0,00
37,44
116.821,00
-40.724,31
76.096,69
76.096,69
76.096,69
76.096,69
76.096,69
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
3.141.084,00
-1.419.265,00
1.721.819,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
40,20
1.029.594,16
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
3.141.084,00
-1.419.265,00
1.721.819,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
40,20
1.029.594,16
43
CONST. CAMINO
3.141.084,00
-1.419.265,00
1.721.819,00
692.224,84
692.224,84
692.224,84
692.224,84
0,00
40,20
1.029.594,16
299.184,81
Cat. Prg.
43 0057 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
1.550.815,19
1.550.815,19
1.550.815,19
1.550.815,19
0,00
83,83
130.000,00
-22.780,00
107.220,00
95.056,81
95.056,81
95.056,81
95.056,81
0,00
88,66
12.163,19
Total Org.
119
1.980.000,00
-22.780,00
1.957.220,00
1.645.872,00
1.645.872,00
1.645.872,00
1.645.872,00
0,00
84,09
311.348,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.980.000,00
-22.780,00
1.957.220,00
1.645.872,00
1.645.872,00
1.645.872,00
1.645.872,00
0,00
84,09
311.348,00
43
1.980.000,00
-22.780,00
1.957.220,00
1.645.872,00
1.645.872,00
1.645.872,00
1.645.872,00
0,00
84,09
311.348,00
159.933,68
Cat. Prg.
43 0058 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
814.350,00
0,00
814.350,00
654.416,32
654.416,32
654.416,32
654.416,32
0,00
80,36
59.529,00
0,00
59.529,00
59.529,00
59.529,00
59.529,00
59.529,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
873.879,00
0,00
873.879,00
713.945,32
713.945,32
713.945,32
713.945,32
0,00
81,70
159.933,68
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
873.879,00
0,00
873.879,00
713.945,32
713.945,32
713.945,32
713.945,32
0,00
81,70
159.933,68
43
873.879,00
0,00
873.879,00
713.945,32
713.945,32
713.945,32
713.945,32
0,00
81,70
159.933,68
60.687,02
Cat. Prg.
43 0059 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
700.000,00
700.000,00
639.312,98
639.312,98
639.312,98
639.312,98
0,00
91,33
4.2.3.20
0,00
42.000,00
42.000,00
32.664,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
Total Org.
230
0,00
742.000,00
742.000,00
671.977,58
639.312,98
639.312,98
639.312,98
0,00
86,16
102.687,02
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
742.000,00
742.000,00
671.977,58
639.312,98
639.312,98
639.312,98
0,00
86,16
102.687,02
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
0,00
17.687,75
17.687,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.687,75
Total Org.
119
0,00
17.687,75
17.687,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.687,75
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
17.687,75
17.687,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.687,75
43
0,00
759.687,75
759.687,75
671.977,58
639.312,98
639.312,98
639.312,98
0,00
84,15
120.374,77
1.914.973,07
Cat. Prg.
43 0061 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.246.470,00
0,00
4.246.470,00
4.246.470,00
2.331.496,93
2.331.496,93
2.331.496,93
0,00
54,90
314.174,00
0,00
314.174,00
272.169,00
272.169,00
272.169,00
272.169,00
0,00
86,63
42.005,00
Total Org.
119
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
4.518.639,00
2.603.665,93
2.603.665,93
2.603.665,93
0,00
57,09
1.956.978,07
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
4.560.644,00
0,00
4.560.644,00
4.518.639,00
2.603.665,93
2.603.665,93
2.603.665,93
0,00
57,09
1.956.978,07
1.512.000,00
-200.000,00
1.312.000,00
1.312.000,00
1.015.115,72
1.015.115,72
1.015.115,72
0,00
77,37
296.884,28
0,00
200.000,00
200.000,00
191.394,00
49.882,00
49.882,00
49.882,00
0,00
24,94
150.118,00
447.002,28
FTE
Org.
42
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
1.503.394,00
1.064.997,72
1.064.997,72
1.064.997,72
0,00
70,44
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
1.512.000,00
0,00
1.512.000,00
1.503.394,00
1.064.997,72
1.064.997,72
1.064.997,72
0,00
70,44
447.002,28
43
6.072.644,00
0,00
6.072.644,00
6.022.033,00
3.668.663,65
3.668.663,65
3.668.663,65
0,00
60,41
2.403.980,35
1.938.283,00
0,00
1.938.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.938.283,00
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0,00
106.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.492,00
Cat. Prg.
43 0065 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
43
2.044.775,00
0,00
2.044.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.044.775,00
6.696.220,86
Cat. Prg.
43 0070 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
6.696.220,86
6.696.220,86
6.262.967,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
640.961,66
640.961,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640.961,66
0,00
7.337.182,52
7.337.182,52
6.262.967,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.337.182,52
Total Org.
220
Regalas
03/11/2013 23:15:29
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de 8
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 05
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 05
Hasta:
Objeto
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
7.337.182,52
6.262.967,25
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
7.337.182,52
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
4.485.902,33
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4.010.766,06
4.010.766,06
0,00
85,34
689.233,94
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
989.233,94
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.785.902,33
4.010.766,06
4.010.766,06
4.010.766,06
0,00
80,22
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.785.902,33
4.010.766,06
4.010.766,06
4.010.766,06
0,00
80,22
989.233,94
43
5.000.000,00
7.337.182,52
12.337.182,52
11.048.869,58
4.010.766,06
4.010.766,06
4.010.766,06
0,00
32,51
8.326.416,46
Cat. Prg.
43 0074 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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9.199.680,20
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8.129.016,28
8.129.016,28
0,00
88,36
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300.000,00
105.504,31
405.504,31
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399.637,46
399.637,46
399.637,46
0,00
98,55
5.866,85
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
5.000.000,00
4.605.184,51
9.605.184,51
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8.528.653,74
8.528.653,74
0,00
88,79
1.076.530,77
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
5.000.000,00
4.605.184,51
9.605.184,51
9.599.317,66
8.528.653,74
8.528.653,74
8.528.653,74
0,00
88,79
1.076.530,77
43
5.000.000,00
4.605.184,51
9.605.184,51
9.599.317,66
8.528.653,74
8.528.653,74
8.528.653,74
0,00
88,79
1.076.530,77
3.600.000,00
Cat. Prg.
43 0077 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
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3.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.750.000,00
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0,00
4.000.000,00
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2.794.923,06
2.794.923,06
0,00
69,87
1.205.076,94
200.000,00
0,00
200.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
142.000,00
0,00
71,00
58.000,00
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
4.014.273,97
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
69,93
1.263.076,94
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.200.000,00
3.750.000,00
7.950.000,00
4.014.273,97
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
36,94
5.013.076,94
43
4.200.000,00
3.750.000,00
7.950.000,00
4.014.273,97
2.936.923,06
2.936.923,06
2.936.923,06
0,00
36,94
5.013.076,94
1.329.802,81
Cat. Prg.
43 0078 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
7.831.252,00
-1.300.000,00
6.531.252,00
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
5.201.449,19
0,00
79,64
450.000,00
0,00
450.000,00
258.300,00
258.300,00
258.300,00
258.300,00
0,00
57,40
191.700,00
Total Org.
230
8.281.252,00
-1.300.000,00
6.981.252,00
5.459.749,19
5.459.749,19
5.459.749,19
5.459.749,19
0,00
78,21
1.521.502,81
Total FTE
20
Recursos Especficos
8.281.252,00
-1.300.000,00
6.981.252,00
5.459.749,19
5.459.749,19
5.459.749,19
5.459.749,19
0,00
78,21
1.521.502,81
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
119
4.2.3.10
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total Org.
119
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
1.168.748,00
0,00
1.168.748,00
1.168.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.168.748,00
43
9.450.000,00
-1.300.000,00
8.150.000,00
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5.459.749,19
5.459.749,19
5.459.749,19
0,00
66,99
2.690.250,81
Cat. Prg.
43 0079 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
100,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
90,00
200.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
90,00
200.000,00
1.500.000,00
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
119
4.2.3.10
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
204.157,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
75.000,00
75.000,00
11.161,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
1.575.000,00
1.575.000,00
215.319,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575.000,00
Total Org.
119
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
0,00
1.575.000,00
1.575.000,00
215.319,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575.000,00
43
2.000.000,00
1.575.000,00
3.575.000,00
2.215.319,08
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
50,35
1.775.000,00
2.632.000,00
Cat. Prg.
43 0080 000
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
2.632.000,00
0,00
2.632.000,00
2.632.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
168.000,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
03/11/2013 23:15:29
Gestin 2013
REP_EJE_PRESUP
Pagina 8 de 8
APROBADOS
Documentos:
Entidad:
DA:
UE: 05
Desde:
Entidad:
DA:
UE: 05
Hasta:
Objeto
Total FTE
20
Recursos Especficos
43
0,00
Cat. Prg.
43 0081 000
FTE
41
Transferencias T.G.N.
Org.
116
4.2.3.10
4.2.3.20
Fecha Desde:
Fecha Hasta:
Objeto:
Objeto:
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
01/01/2013
03/11/2013
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
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0,00
0,00
0,00
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2.800.000,00
2.333.727,00
2.333.727,00
0,00
2.333.727,00
2.333.727,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
0,00
120.113,00
120.113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.113,00
Total Org.
116
T.G.N. - Fondo de
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total FTE
41
Transferencias T.G.N.
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
43
2.453.840,00
0,00
2.453.840,00
2.453.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.453.840,00
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
121.818.378,00
52.641.394,08
174.459.772,08
111.784.115,51
79.277.317,73
79.277.317,73
76.233.535,89
3.043.781,84
45,44
95.182.454,35
Total DA
DIRECCION
121.818.378,00
52.641.394,08
174.459.772,08
111.784.115,51
79.277.317,73
79.277.317,73
76.233.535,89
3.043.781,84
45,44
95.182.454,35
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
121.818.378,00
52.641.394,08
174.459.772,08
111.784.115,51
79.277.317,73
79.277.317,73
76.233.535,89
3.043.781,84
45,44
95.182.454,35
121.818.378,00
52.641.394,08
174.459.772,08
111.784.115,51
79.277.317,73
79.277.317,73
76.233.535,89
3.043.781,84
45,44
95.182.454,35
helo
helo
TOTALES GENERALES