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Libertad y Orden
SIGLAS Y ACRNIMOS
APSB: COVE: Agua Potable y Saneamiento Bsico Comit de Vigilancia Epidemiolgica (departamentales, distritales y municipales) CLOPAD: Comit Local para la Prevencin y Atencin de Desastres CREPAD: Comit Regional para la Prevencin y Atencin de Desastres DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DNP: Departamento Nacional de Planeacin EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial ET: Entidad Territorial (municipios, distritos y departamentos) FUT: Formato nico Territorial IC: ndice por Continuidad IRABA: ndice de Riesgo por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano IRCA: ndice de Riesgo de Calidad del Agua MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. PGIRS: Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PDA: Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios Pblicos PGEI: Plan General Estratgico y de Inversiones en los PDA PAEI: Plan Anual Estratgico de Inversin en los PDA POT: Plan de Ordenamiento Territorial SGP: Sistema General de Participaciones SGR: Sistema General de Regalas SIVICAP: Sistema de Informacin para Vigilancia de Calidad de Agua Potable SSPD: Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios SUI: Sistema nico de Informacin de Servicios Pblicos VAS: Viceministerio de Agua y Saneamiento Bsico CONTACTOS: DIRECCIN DE DESARROLLO SECTORIAL Viceministerio de Agua y Saneamiento Bsico Calle 37 No. 8-40 piso 2 Telfono: 3323400 Bogot D.C; Colombia www.minvivienda.gov.co Enero 2012 Camilo Lombana Crdoba clombana@minambiente.gov.co Oscar Javier Ramrez Nio oramirez@minambiente.gov.co Telfonos: 3505240-3323434 Grupo Tcnico Monitoreo Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Bsico
Libertad y Orden
DIsEo tEXto Y coNtENIdo Camilo Lombana Crdoba - Coordinador Oscar Javier Ramrez Nio Fabio Acero Pedro Villegas Grupo Tcnico Monitoreo Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Bsico DISEO Y DIAGRAMACIN Grupo de Comunicaciones MVCT Jos Roberto Arango R. Wilson Garzn M. IMPRESIN Imprenta Nacional de Colombia
Contenido
PrEsENtacIN 1. OBJETIVO Y MBITO DE APLICACIN 2. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO 3. LINEAMIENTOS DE POLTICA PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO 4. COMPETENCIAS A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO 5. PROCESO DE PLANIFICACIN 6. PASOS A SEGUIR EN LA FORMULACIN DE LAS METAS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO
PASO 1: DIAGNSTICO PASO 2: ESTRATEGIA PASO 3: FORMULACIN DE METAS E INVERSIONES
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Anexo 4: Gua para la elaboracin del capitulo de agua Potable y Saneamiento Bsico en el Plan de Desarrollo Municipal
PRESENTACIN
l agua potable y el saneamiento bsico impactan de manera directa la salud pblica, la equidad social, el desarrollo
econmico y la sostenibilidad ambiental, razn por la cual, es fundamental contar con polticas y estrategias orientadas a asegurar una adecuada prestacin de dichos servicios, tal y como lo prev nuestra Constitucin Poltica. A partir de la experiencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT en su interaccin con las entidades territoriales, y en el ejercicio de la actividad del monitoreo al uso y destinacin de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP para Agua Potable y Saneamiento Bsico APSB, identific la necesidad de fortalecer la planificacin sectorial y el seguimiento a dichos recursos. Para ello, es clave la definicin de metas especficas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel urbano y rural, as como la determinacin de fuentes de financiacin que permitan avanzar en aspectos, tales como, cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio desarroll la presente Gua con el objeto de apoyar a las administraciones municipales en la definicin de metas sectoriales para el cuatrienio, a partir de un diagnstico, y la identificacin y cuantificacin de necesidades. Un plan de desarrollo bien formulado es la base del Buen Gobierno, en el cual todos tendrn claro el rumbo del municipio y el compromiso de la actual administracin.
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Con el apoyo del presente documento se busca apoyar la formulacin de las metas sectoriales de agua potable y saneamiento bsico a cumplir durante el actual perodo de gobierno de las administraciones municipales. Esta gua es aplicable a todos los municipios y distritos del territorio nacional dentro del proceso de elaboracin de los planes de desarrollo.
Teniendo en cuenta la situacin del pas y los elementos necesarios para prestar adecuadamente los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, las acciones que se adelanten relacionadas con el sector deben estar encaminadas a cumplir con los siguientes objetivos: Incrementar la cobertura de los servicios. Mejorar la calidad del agua para consumo humano. Fortalecer la gestin ambiental en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento Proteger cuencas abastecedoras. Fortalecer la prestacin de los servicios pblicos. Aumentar la continuidad en la prestacin de los servicios pblicos.
El Gobierno Nacional estableci en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014, Prosperidad para Todos, unas serie de estrategias orientadas a reducir el nmero de habitantes que no cuentan con los servicios de agua potable y saneamiento bsico con la calidad y oportunidad requeridas. As las cosas, es necesario asegurar que las acciones emprendidas por las entidades territoriales estn articuladas con los lineamientos de poltica establecidos por el Gobierno Nacional. Para el efecto, el MVCT a travs del Viceministerio de Agua y Saneamiento Bsico, pone a disposicin de los municipios los siguientes programas que ayudarn a cumplir los objetivos sectoriales: Programa Agua para la Prosperidad Mejora la estrategia establecida en los Planes Departamentales de Agua, buscando mecanismos eficientes de prestacin de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, esquemas
idneos de financiamiento, promocin de la regionalizacin, y abre la oportunidad a todos los municipios para hacer parte de l, a travs de herramientas de coordinacin interinstitucional multiniveles como el contrato plan que facilita la implementacin y ejecucin de proyectos a mediano y largo plazo, con la participacin del Gobierno Nacional, los Departamentos e incluso otros actores locales de desarrollo. Fomenta el componente de abastecimiento y saneamiento en la zona rural para contribuir a disminuir las brechas con las zonas urbanas. Incluye acciones orientadas a mejorar las condiciones al interior de las viviendas, a travs de conexiones intradomiciliarias, beneficiando la poblacin ms pobre. Programa de Saneamiento de Vertimientos Apoyo tcnico y financiero para el saneamiento de cuencas priorizadas por su nivel de contaminacin. Programa de apoyo a municipios afectados por el Fenmeno de La Nia Apoyo a los municipios en la atencin, rehabilitacin y reconstruccin de infraestructura asociada a la prestacin del servicio, afectada por el Fenmeno de La Nia.
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Grfica 1.
Las competencias de los departamentos y municipios en relacin con el aseguramiento de la prestacin de los servicios pblicos estn definidas en la ley 142 de 1994 y sus modificaciones, y en la ley 1176 de 2007. Las ms importantes se presentan en las Grficas 1 y 2. Competencias en agua potable para municipios y distritos
Asegurar la prestacin de los servicios
Formular y cumplir el plan sectorial Apoyar con inversiones a las ESP (Transformar y fortalecer) Crear y poner en funcionamiento el Fondo de Solidaridad y Redistribucion de los ingresos
Adoptar la estratificacin
Recuerde: El municipio es el responsable de asegurar la adecuada prestacin de los servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Grfica 2: Competencias en agua potable para los departamentos
Brindar asistencia fiinanciera, tecnica y administrativa a los municipios
Promocin, estructuracin, implementacin, e inversin en infraestructura de los servicios pblicos con los recursos del SGP-APSB
Asegurar la prestacion Asegurar la prestacion de los municipios de los servicios descertificados en los municipios descertificados
En el Anexo No. 1 se incluye la normativa aplicable al sector de agua potable y saneamiento bsico para facilitar su gestin.
Proceso de planificacin
El Plan de Desarrollo es el producto principal del proceso de planeacin y es un documento en el que se establecen las decisiones de la administracin municipal en cuanto a objetivos, metas, estrategias e instrumentos concretos de accin. La Ley 152 de 1994, establece que los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarn conformados por una parte estratgica y un plan de inversiones. La parte estratgica de los planes de desarrollo comprende el conjunto de decisiones y acciones que se emprendern y que responden a las necesidades identificadas durante el diagnstico de la situacin actual. No obstante, para formular la parte estratgica se requiere elaborar un diagnstico que sirva de referencia para que el equipo de gobierno defina la lnea base, fije los objetivos y determine los programas, los proyectos y las metas a incorporar en el plan de desarrollo. Finalmente, el plan plurianual de inversiones es un instrumento que articula la parte estratgica del plan de desarrollo con los recursos financieros disponibles que se ejecutarn en el periodo de gobierno, en esta fase, se identifican las fuentes de inversin y se definen responsables de la ejecucin de acuerdo con el diagnostico institucional.
As las cosas, a continuacin se presentan en detalle las actividades a realizar para formular las metas del sector de agua potable y saneamiento bsico las cuales se convierten en un insumo fundamental de los planes de desarrollo municipales. La planificacin para el sector de agua y saneamiento est integrada a este proceso; en el que se realiza un diagnstico, se plantean unas estrategias y se definen los recursos con los que se financiar.
Pasos a seguir en la formulacin de las metas en el sector de agua potable y saneamiento bsico
Para formular las metas sectoriales en la prestacin de los servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo, se propone seguir tres pasos que buscan: i) identificar la situacin actual del municipio en materia de agua potable y saneamiento bsico, ii) definir las estrategias encaminadas a suplir las necesidades identificadas, y iii) definir las metas e inversiones a cumplir en el periodo de gobierno. En la grfica 3 se presentan esquemticamente los pasos para formular las metas en agua potable y saneamiento bsico. GRFICA 3: Pasos para formular metas en APSB
ACTIVIDADES PASO 1: DIAGNSTICO DEFINIR LINEA BASE IDENTIFICAR NECESIDADES IDENTIFICAR RECURSOS DISPONIBLES CALIDAD PASO 2: ESTRATEGIA INDICADORES COBERTURA
DEFINIR OBJETIVOS Y PROGRAMAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS IDENTIFICAR PERFILES DE PROYECTOS A REALIZAR POR EL MUNICIPIO IDENTIFICAR PROYECTOS A REALIZAR POR TERCEROS CONTINUIDAD
PASO 3: METAS E INVERSIONES FORMULAR METAS DEL PERIODO DE GOBIERNO ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIN
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PASO 1. DIAGNSTICO
El diagnstico comprende la recoleccin de la informacin requerida para conocer el estado actual de la prestacin de los servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio. Para ello, es necesario acudir a diferentes fuentes, tales como: estudios disponibles, sistemas de informacin sectorial, DANE, empresas de servicios pblicos, planes de gestin integral de los residuos slidos -PGIRS, planes departamentales de agua y dems fuentes que provean informacin sobre el estado actual de la cobertura, calidad, continuidad y el aseguramiento en la prestacin de los servicios pblicos. A partir de la informacin recopilada, es necesario desarrollar las siguientes actividades: Definir la lnea base Identificar necesidades para fortalecer y asegurar la prestacin de los servicios pblicos en el municipio Establecer los recursos y fuentes disponibles para inversin En el Anexo 2 se presenta un formato que ayudar a la entidad territorial en el proceso de recopilacin de informacin requerida para la elaboracin del Plan de Desarrollo Municipal. Con el diagnstico, la administracin conocer de manera general el estado de la prestacin de los servicios pblicos y podr establecer las necesidades sectoriales. Para el caso de residuos slidos, en el Anexo 3 se presenta los pasos para hacer la actualizacin y/o modificacin del PGIRS, que sirve como insumo para la elaboracin del diagnstico.
Lnea Base
La Lnea Base corresponde a la situacin actual de los objetivos estratgicos los cuales son medidos a travs de una serie de indicadores considerados como prioritarios. El detalle de los mismos se presenta en la Tabla No. 1 TABLA 1: LNEA BASE
COMPONENTE SECTORIAL INDICADORES SECTORIALES Poblacin sin Servicio de Acueducto Zona Urbana Cobertura de los servicios pblicos Poblacin sin Servicio de Acueducto Zona Rural Poblacin sin Servicio de Alcantarillado Zona Urbana Poblacin sin Servicio de Alcantarillado Zona Rural Poblacin sin Servicio de Aseo Zona Urbana Calidad del agua para consu- ndice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humo humano mano, IRCA. Gestin ambiental en la Porcentaje de Aguas Residuales Tratadas prestacin de los servicios Porcentaje de residuos slidos generados, que son dispuesde agua y saneamiento tos de manera adecuada en rellenos sanitarios u otro sistema de tratamiento. Estado de la prestacin de Poblacin atendida con un prestador de servicios pblicos de los servicios pblicos. acueducto, alcantarillado y aseo registrado en el RUPS (Registro nico de Prestadores de Servicios Pblicos de la SSPD) Porcentaje de procesos de gestin cumplidos con los requisitos de Ley. LNEA BASE
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Indicadores prioritarios
Los indicadores sectoriales son tiles para medir la situacin actual de los objetivos estratgicos al momento de realizar el ejercicio de planeacin, as como el nivel de avance de los mismos para cada una de las vigencias del perodo de gobierno. Para establecer las metas sectoriales, la entidad territorial tendr que fijar un valor asociado a cada uno de los indicadores reflejando el nivel de cumplimiento al que se desea llegar al final del perodo de gobierno (Meta). Si bien, cada entidad es autnoma en la definicin de los indicadores sectoriales, se consideran prioritarios para el sector los establecidos en la Tabla No. 2. No obstante, el municipio podr fijar otros indicadores que considere necesarios para realizar su gestin. TABLA 2: INDICADORES PRIORITARIOS A CALCULAR
SERVICIO INDICADOR COBERTURA CALIDAD CONTINUIDAD ASEGURAMIENTO ACUEDUCTO URBANA SI SI OPCIONAL SI RURAL SI SI OPCIONAL SI ALCANTARILLADO URBANA SI SI NO SI RURAL SI OPCIONAL OPCIONAL SI URBANA SI SI OPCIONAL SI ASEO RURAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL OPCIONAL
A continuacin, se presenta la ficha tcnica de cada uno de los indicadores definidos como prioritarios.
Indicador de cobertura de acueducto en la zona urbana ASPECTO DEFINICIN OBJETIVO DE RESULTADO DESCRIPCIN DEL CLCULO CONTENIDO ES LA POBLACIN SIN SERVICIO DE ACUEDUCTO ZONA URBANA Incrementar el nmero de personas atendidas con el servicio de acueducto en el rea urbana durante el cuatrienio. Poblacin que no cuenta con servicio de acueducto en la zona urbana. Se considera que tiene el servicio de acueducto cuando el inmueble recibe el agua por tubera u otro ducto conectado a una red. UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD FUENTES DE INFORMACIN Personas sin servicio Anual Empresa de servicios pblicos. Informacin verificada- estudios disponibles SUI SISBEN DANE
Indicador de cobertura de acueducto en la zona rural ASPECTO DEFINICIN OBJETIVO DE RESULTADO CONTENIDO ES LA POBLACIN SIN SERVICIO DE ACUEDUCTO ZONA RURAL (NUCLEADA) Incrementar el nmero de personas atendidas con el servicio de acueducto en el rea rural durante el cuatrienio.
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Indicador de cobertura de acueducto en la zona rural ASPECTO DESCRIPCIN DEL CLCULO CONTENIDO Poblacin que no cuenta con servicio de acueducto en la zona rural. Se considera que tiene el servicio de acueducto cuando el inmueble recibe el agua por tubera u otro ducto conectado a una red. Personas sin servicio Anual Empresa de servicios pblicos. Informacin verificada- estudios disponibles SUI SISBEN DANE
Indicador de cobertura de alcantarillado en la zona urbana ASPECTO DEFINICIN OBJETIVO DE RESULTADO DESCRIPCIN DEL CLCULO CONTENIDO ES LA POBLACIN SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA Incrementar el nmero de personas atendidas con el servicio de alcantarillado en el rea urbana durante el cuatrienio. Poblacin que no cuenta con el servicio de alcantarillado en la zona urbana. Se considera que tiene el servicio de alcantarillado cuando el inmueble vierte sus aguas residuales a una red sanitaria. UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD FUENTES DE INFORMACIN Personas sin servicio Anual Empresa de servicios pblicos. Informacin verificada- estudios disponibles SUI SISBEN DANE
Indicador de cobertura de alcantarillado en la zona rural ASPECTO DEFINICIN OBJETIVO DE RESULTADO DESCRIPCIN DEL CLCULO CONTENIDO ES LA POBLACIN SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL (NUCLEADA) Incrementar el nmero de personas atendidas con el servicio de alcantarillado en el rea rural durante el cuatrienio. Poblacin que no cuenta con el servicio de alcantarillado en la zona rural. Se considera que tiene el servicio de alcantarillado cuando el inmueble vierte sus aguas residuales a una red sanitaria o un pozo sptico en la zona rural. UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD FUENTES DE INFORMACIN Personas sin servicio Anual Empresa de servicios pblicos. Informacin verificada- estudios disponibles SUI SISBEN DANE
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Indicador de cobertura del servicio de aseo en la zona urbana ASPECTO DEFINICIN OBJETIVO DE RESULTADO DESCRIPCIN DEL CLCULO CONTENIDO ES LA POBLACIN SIN SERVICIO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Incrementar el nmero de personas atendidas con el servicio de aseo en el rea urbana durante el cuatrienio. Poblacin urbana del municipio que no cuenta con el servicio de aseo. Se considera que tiene el servicio de aseo cuando a la vivienda se le recoge los residuos slidos por lo menos 2 veces a la semana. Personas sin servicio Anual Empresa de servicios pblicos Informacin verificada- estudios disponibles SUI SISBEN DANE
Indicador de calidad del servicio de acueducto en la zona urbana y rural ASPECTO INDICADOR DEFINICIN CONTENIDO NDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, IRCA El IRCA es el grado de riesgo u ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de las caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas del agua para consumo humano. Clasificacin IRCA de Calidad del Agua
Clasificacin del IRCA (%) 80,1 - 100 35,1- 80 14,1 35 5,1 - 14 0-5 Nivel de Riesgo INVIABLE SANITARIAMENTE ALTO MEDIO BAJO SIN RIESGO IRCA MENSUAL (acciones) Gestin directa a las competencias de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y entidad del orden nacional. Gestin directa a las competencias de la persona prestadora Susceptible de mejoramiento Continuar la vigilancia
Cuando el valor del IRCA por muestra mensual es cero (0), cumple con los valores aceptables para cada una de las caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas contempladas. En el caso de alcanzar cien puntos (100), se identifica el ms alto riesgo. El IRCA de los municipios de categora 4, 5 y 6 sern calculados por la autoridad sanitaria departamental quien remitir esta informacin al SIVICAP (SISTEMA DE INFORMACIN PARA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE) del Instituto Nacional de Salud. Calculo del IRCA mensual (%) Puntaje de riesgo asignado a las caracteriticas no aceptables X100 = Puntaje de riesgo asignados a todas las caracteristicas analizadas Calculo del IRCA por muestra (%) de los IRCA obtenidos en cada muestra realizada en el mes Nmero total de muestras realizadas en el mes
FRMULA
% de cumplimiento del IRCA Mensual y anual Instituto Nacional de Salud Secretaria de Salud Departamental Prestador (es) del servicio de acueducto en el municipio
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Indicador de calidad del servicio de aseo-disposicin final en la zona urbana ASPECTO DEFINICIN CONTENIDO Es la proporcIN dE rEsIduos slIdos QuE No sE dIspoNE dE maNEra adEcuada EN uN rEllENo saNItarIo u otro sIstEma dE tratamIENto Mejorar la Gestin Integral de Residuos Slidos con el fin de minimizar el impacto al medio ambiente y la salud durante el cuatrienio
OBJETIVO DE RESULTADO
DESCRIPCIN DEL CLCULO Es la relacin entre los residuos slidos de la zona urbana que se disponen adecuadamente en un relleno sanitario y el total de residuos slidos producidos en la misma. INDICADOR DE RESULTADO UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD Porcentaje de residuos slidos generados, que son dispuestos de manera adecuada en rellenos sanitarios u otro sistema de tratamiento. Porcentaje Mensual
CUBRIMIENTO Y NIVEL DE Nacional y Departamental DESAGREGACIN Municipal zona urbana y centro poblado FUENTES DE INFORMACIN SUI- Disposiciones finales por municipio CARS Empresas de servicios de aseo Municipio PGIRS
Indicador de calidad del servicio de alcantarillado en la zona urbana o indicador tratamiento de aguas residuales ASPECTO INDICADOR OBJETIVO DE RESULTADO DEFINICIN CONTENIDO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Aumentar el tratamiento de aguas residuales generadas en la zona urbana, para cumplir con los objetivos de calidad del cuerpo de agua receptor. Es el caudal de aguas residuales que no es sometido a tratamiento.
DESCRIPCIN DEL CLCULO El caudal de aguas residuales no tratadas en el municipio se obtiene de la relacin entre el total de aguas residuales producidas sobre el total de aguas vertidas tratadas. UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD FUENTES DE INFORMACIN Porcentaje Anual PSMV de la Empresa de servicios Pblico Plan Maestro de alcantarillado CAR Indicador de aseguramiento en la prestacin ASPECTO INDICADOR OBJETIVO DE RESULTADO INDICADOR CONTENIDO AsEguramIENto EN la prEstacIN dE los sErvIcIos pblIco Contar con un esquema de prestacin de servicios autorizado por la Ley en las zonas urbana y rural (nucleada) Poblacin atendida con un prestador de servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo registrado en el RUPS (Registro nico de Prestadores de Servicios Pblicos de la SSPD). Se calcula as: Poblacin atendida = Poblacion atendida con un prestador registrado en el RUPS Poblacin Urbana y Rural PERIODICIDAD FUENTES DE INFORMACIN Anual Municipio Prestadores de servicios pblicos SUI DANE
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Indicador de gestin del municipio en la prestacin de los servicios ASPECTO INDICADOR OBJETIVO DE RESULTADO INDICADORES CONTENIDO GEstIN dEl muNIcIpIo EN la prEstacIN dE los sErvIcIos Garantizar que el municipio cumpla con los requisitos de ley orientados a asegurar la prestacin de los servicios. Los requisitos a considerar en el calculo de este indicador son: 1. Crear y poner en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribucin de los ingresos. 2. Adoptar y aplicar la estratificacin socioeconmica urbana y rural. 3. Aplicar la metodologa establecida en el Decreto 1013 de 2005 para asegurar el equilibrio entre subsidios y contribuciones. 4. Elaborar convenio con la ESP u operador para asegurar la transferencia de subsidios. 5. Contar con el aAcuerdo que establece los porcentajes de subsidio y contribucin. 6. Destinar mnimo el 15% de los recursos del SGP-APSB para subsidios. Se calcula as: REQUISITOS CUMPLIDOS = Requisitos cumplidos y reportados en el SUI-FUT 6 Anual Municipio Prestadores de servicios pblicos SUI FUT DANE
Establecer necesidades
Para formular las metas e identificar los proyectos susceptibles de ser financiados, es aconsejable que la entidad territorial cuente con un banco de necesidades en el cual se establezcan las deficiencias en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento y las acciones encaminadas a mejorar estas limitaciones; es decir, las obras de infraestructura con las que no se cuenta en la actualidad y que sera necesario construir, o las acciones institucionales que se deberan adelantar para garantizar la adecuada prestacin de los servicios pblicos. A partir de dichas necesidades, la administracin municipal definir proyecto u obras a realizar de manera prioritaria para cumplir con los objetivos estratgicos.
Banco de Necesidades
Teniendo en cuenta las necesidades identificadas en el municipio y los lineamientos para priorizar los proyectos, la administracin seleccionar las inversiones a realizar en su perodo de gobierno, teniendo en cuenta las restricciones existentes. As, se propone realizar el siguiente procedimiento: 1. Con base en las necesidades identificadas se debe establecer qu inversiones es posible adelantar durante el cuatrienio. 2. Para cada una de esas inversiones se deber calcular el costo aproximado.
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NECESIDAD
VALOR ESTIMADO
TOTAL
Cuando las necesidades en infraestructura sobrepasen los recursos disponibles, se debe realizar una priorizacin de proyectos, seleccionando aquellos que generen un mayor aporte en el cumplimiento de las metas establecidas.
Articulo 210 Ley 1450 de 2011. Adquisicin de reas de inters para acueductos municipales. los departamentos y municipios dedicaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para adquisicin y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.
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Adicionalmente, se deben relacionar todos los recursos comprometidos y respaldados con las fuentes mencionadas; tales como, cuentas por pagar de proyectos ya contratados, crditos con cargo a estos recursos, subsidios y otros. La sumatoria de los compromisos se denominar Total Usos. Ver Tabla No. 5 TABLA 5: TOTAL USOS
NECESIDAD Servicio a la deuda con la entidad xx Servicio a la deuda con la entidad yy Pago de los subsidios prestador acueducto Pago de los subsidios prestador alcantarillado Pago de los subsidios prestador aseo Compromisos con el PDA para inversin Compromisos con el PDA para Subsidios Compromisos para inversin prestador xx Compromisos para inversin prestador yy Otros TOTAL 2012 2013 2014 2015 TOTAL PERIODO
La diferencia entre Total Fuentes y Total Usos para cada ao, permitir establecer los Recursos Disponibles para financiar los proyectos priorizados. Adicionalmente, la administracin puede gestionar proyectos para que sean financiados o cofinanciados por otras fuentes como se muestra en la Tabla No. 6, los cuales contribuyen al cumplimiento de objetivos estratgicos y metas asociadas. TABLA 6: RECURSOS DE GESTIN
COMPROMISOS Proyectos con el PDA (Plan Departamental de Agua) Proyectos con el SGR (Sistema General de Regalas) Proyectos de Cooperacin Internacional Proyectos de Inversin con el Departamento Proyectos Nacin Otros TOTAL 2012 2013 2014 2015 TOTAL PERIODO
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PASO 2. ESTRATEGIA
La Estrategia comprende las acciones a realizar por la entidad territorial para suplir las necesidades identificadas en la etapa del diagnstico, considerando los recursos disponibles. En la formulacin de las metas, el municipio deber tener en cuenta las estrategias y programas que implementar durante el perodo de gobierno para alcanzar los objetivos sectoriales.
Al momento de definir estrategias y programas para atender las necesidades identificadas en materia de agua y saneamiento, se debern considerar los siguientes elementos: Obligaciones legales que en materia de servicios pblicos tienen las entidades territoriales Necesidades especficas de la poblacin Plan de Gobierno Programas o proyectos en curso o que se vayan a adelantar en el municipio. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Es importante que el municipio tenga en cuenta las metas definidas por el Gobierno Nacional al momento de formular sus estrategias, garantizando la articulacin entre los diferentes niveles de gobierno.
TABLA 7: METAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
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METAS 2014 2.800.000 Habitantes 4.500.000 Habitantes 100% 90.000 viviendas 36% 923 municipios
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA POBLACIN MS POBRE PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES URBANAS TRATADAS (Base 2010, 27,5%) MUNICIPIOS QUE DISPONEN ADECUADAMENTE RESIDUOS SLIDOS (Base 2010, 847)
Recuerde: Las metas de los municipios son fundamentales para lograr el cumplimiento de las metas nacionales y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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El municipio deber seleccionar los objetivos sectoriales establecidos en el numeral 2 en los que se concentrar durante el perodo. As mismo, para establecer las metas se requiere contar con los perfiles de los proyectos que aportarn al cumplimiento de cada una de ellas
Recuerde que al momento de desarrollar el plan plurianual de inversiones, que hace parte integral del Plan de Desarrollo Municipal, ser necesario incorporar los perfiles de los proyectos que se llevarn a cabo durante el perodo de gobierno y los costos asociados a los mismos. Por lo anterior, los resultados de la aplicacin esta gua, sern un insumo para la formulacin del plan plurianual.
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Finalmente, en la Tabla No. 11 se establecen los tems mnimos que debe contener el tablero de metas para agua potable y saneamiento bsico, las cuales sern objeto de monitoreo, seguimiento y control. TABLA 11: META SECTORIAL
SECTOR INDICADOR LINEA RECURSOS BASE A INVERTIR 2011 DISTRIBUCIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL PERODO DE GOBIERNO META 2012 ACUEDUCTO COBERTURA URBANA COBERTURA RURAL CALIDAD DE AGUA ALCANTARILLADO COBERTURA URBANA COBERTURA RURAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ASEO ASEGURAMIENTO COBERTURA URBANA DISPOSICION FINAL ESQUEMA DE PRESTACION DE SERVICIO META 2013 META META META 2014 2015 TOTAL
La informacin definida en este paso se incluir dentro del Plan Plurianual de Inversiones del municipio, el cual adems, de hacer parte del Plan de Desarrollo Municipal, podr servir como herramienta para que la administracin no sobredimensione ni subvalore las acciones que adelantar durante su gestin. Recuerde: Las metas que se proponga la entidad territorial sern monitoreadas por los organismos de control, el Gobierno Nacional y la ciudadana en general, y el no cumplimiento de las mismas podr originar medidas administrativas.
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BIBLIOGRAFA
Decreto 028 de 2008 SGP CONPES 122 de 2009 Distribucin del SGP, once doceavas de la vigencia 2009 Decreto 1477 de 2009 Certificacin de Municipios y Distritos Decreto 1013 de 2005 Subsidios Decreto 1575 de 2007 Control de Calidad del Agua Decreto 2945 de 2010 Reglamentario del Decreto 028, monitoreo APSB Decreto 3200 de 2008 Planes Departamentales de Agua Ley 1176 de 2007 SGP usos y otras disposiciones Resolucin CRA 315 de 2005 Calificacin de Riesgo Prestadores Resolucin 1045 de 2003 PGIRS Resolucin 2115 de 2007 Calidad y Continuidad Agua DNP Cartilla Planes Estratgicos DNP Cartilla Plan de Desarrollo DNP - Guas para la gestin pblica territorial, el plan de desarrollo 2012-2015. Documento Visin Colombia II Centenario 2019 Gua de Aseguramiento de la Prestacin de la Direccin de Gestin Empresarial MAVDT Ley 152 de 1994 Plan de Desarrollo Constitucin Poltica de Colombia 1991 Documento Plan General Estratgico de Inversiones Documento Plan Anual Estratgico de Inversiones - MAVDT Diagnstico Planes Departamentales de Agua Censo 2005 DANE
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ANEXOS
MARCO JURDICO Y CONCEPTUAL
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DIAGNSTICO
GUA PARA LA ELABORACIN DEL CAPITULO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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Decreto 315 de 2008. Modifica el numeral 7 del literal d del artculo 16 del Decreto 4730 de 2005, referido al Sistema General de Participaciones, por el cual se incluye en este numeral la participacin para Agua Potable y Saneamiento Bsico. Decreto 2911 de 2008. Reglamenta parcialmente el Decreto 028 de 2008 en relacin con las actividades de control integral, y se dictan otras disposiciones. Se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones en relacin con las actividades de control integral. Decreto 3170 de 2008. Desarrolla parcialmente el artculo 94 de la Ley 1151 de 2007. Se establecen criterios para distribuir los recursos de cofinanciacin de la Nacin para inversiones regionales en agua y desarrollo empresarial y se hace la distribucin de cupos indicativos para agua potable y saneamiento bsico en los departamentos del pas. Decreto 3320 de 2008. Reglamenta los artculos 100 de la Ley 1151 de 2007 y 13 de la Ley 1176 de 2007, en relacin con el procedimiento a seguir para el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Bsico, y se dictan otras disposiciones. Decreto 3333 de 2008. Regula una lnea de redescuento, con tasa compensada, de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, para el financiamiento de las inversiones en agua, dentro de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y se modifica el Decreto 280 del 31 de enero de 2006, en el cual se autoriz a FINDETER a ofrecer una lnea de redescuento con tasa compensada para, entre otros, el sector de agua potable y saneamiento bsico, pudiendo ofrecer esta lnea de redescuento a las entidades territoriales y a las empresas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, para la construccin, adecuacin y mantenimiento de acueductos, alcantarillados y, aseo. Decreto 4475 de 2008. Por medio del cual se reglamenta el pargrafo del artculo 9 de la Ley 1176 de 2007. Se establece que en la distribucin de los recursos para la participacin de agua potable y saneamiento bsico del Sistema General de Participaciones correspondiente a municipios y distritos, se le garantizar a las entidades territoriales, el monto correspondiente a los compromisos informados de que trata el artculo 1 del presente decreto, sin perjuicio de lo establecido en el primer inciso del pargrafo 2 del artculo 11 de la Ley 1176 de 2007. Resoluciones 464 de 2008 y 482 de 2009, las cuales establecen las metodologas de clculo de los descuentos en las tarifas de los usuarios por los aportes de bienes y de derechos de los que trata el artculo 143 de la Ley 1151 de 2007, que modific el artculo 87.9 de la Ley 142 de 1994, para los servicios pblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Decreto 1477 de 2009. Por el cual se reglamentan parcialmente los artculos 4o y 5o de la Ley 1176 de 2007 en cuanto al proceso de certificacin de los distritos y municipios y se dictan otras disposiciones. Decreto 2945 de 2010. Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de las actividades de monitoreo, seguimiento y control a que se refiere el Decreto 028 de 2008, para el sector de agua potable y saneamiento bsico y se dictan otras disposiciones. Establece los criterios, indicadores y calificacin para el anlisis de los eventos de riesgo. Decreto 938 de 2011. Por el cual se modifica el Decreto 1477 de 2009. Establece los criterios para la certificacin de los municipios en SGP-APSB y establece los plazos para reportar la informacin en el SUI. Resolucin 919 de 2011. Por la cual se establecen los lineamientos y directrices de la poltica sectorial, la cual incluye la definicin de las metas de continuidad, cobertura y calidad para la prestacin de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y, los indicadores y criterios especficos y estratgicos para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico. Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos Decreto 4214 de 2011. Por el cual se modifica el Decreto 3200 de 2008
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Decreto 1220 de 2005. Por el cual se reglamenta el Ttulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Resolucin 1390 de 2005. Se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauracin o transformacin tcnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposicin final a que hace referencia el artculo 13 de la Resolucin 1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones indicadas y en el trmino establecido en la misma. Resolucin 1684 de 2008. Por la cual se modifica parcialmente la Resolucin 1390 de 2005 y se toman otras determinaciones. Ampla el plazo de operacin de las celdas para la disposicin final transitoria de residuos slidos. Resolucin 1822 de 2009. Por la cual se modifica el pargrafo 3 del artculo 1 de la Resolucin 1684 de 2008, correspondiente a las actividades de cierre, clausura y restauracin ambiental de las celdas transitorias. Resolucin 429 de 2007. Por la cual se define el mecanismo de inclusin del incentivo a la ubicacin de sitios de disposicin final de residuos slidos, creado por la Ley 1151 de 2007, en las tarifas de los usuarios finales del servicio de aseo. Decreto 2436 de 2008. Por el cual se reglamenta parcialmente el artculo 101 de la Ley 1151 de 2007, en cuanto a que las autoridades ambientales, personas prestadoras o entidades territoriales no podrn imponer restricciones injustificadas al acceso a los rellenos sanitarios y/o estaciones de transferencia. Poltica para la Gestin Integral de los Residuos Slidos como poltica de Estado a travs del documento CONPES 3530 de 2008 Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio pblico de aseo en el marco de la gestin integral de residuos slidos, dictada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en asocio con la CRA, SSPD y el Departamento Nacional de Planeacin -DNP. Decreto 2436 de 2008. Reglamenta parcialmente el artculo 101 de la Ley 1151 de 2007. Establece que las autoridades ambientales, personas prestadoras o entidades territoriales no podrn imponer restricciones injustificadas al acceso a los rellenos sanitarios y/o estaciones de transferencia de residuos slidos. CONPES 3574 de 2009 da concepto favorable a la Nacin para contratar un emprstito externo con la banca multilateral hasta por US $20 millones de dlares o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar parcialmente el programa de disposicin final de residuos slidos.
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2. ANEXO: DIAGNSTICO
I- INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS A. REA GEOGRFICA DE ATENCIN 1. Municipio Junta Administradora Junta Accin Comunal Asociacin de Usuarios Cooperativa Precooperativa Oficina de la Alcalda Establecimiento Pblico Sociedad por Acciones Privada 2. Departamento B. TIPO DE ENTIDAD PRESTADORA (marque slo una opcin) 1 2 3 4 5 6 7 8 Sociedad por Acciones Mixta Sociedad por Acciones Oficial Empresa Ind. y Ccial. del Estado Otro: *Especificar 9 10 11 12
C. INFORMACIN DE LA ENTIDAD PRESTADORA 3. Nombre : 4. Direccin : 6. Departamento 8. Nit : 10. Representante legal 12. Servicios prestados: a. Estudio de Costos y Tarifas b. Adopcin Plan nico de Cuentas c. Transformacin Empresarial (Ley 142/94) d. Sistema de Control Interno e. Concesin de agua otorgada por la Corporacin g. Conformacin de Comits de D/llo y Control Social h. Registro en la Superintendencia de Servicios Pblicos i. Registro en la Comisin de Regulacin (C.R.A.) j. Realiza el reporte al SUI de la SSPD a. Acueducto 5. Telfono /Fax: 7. Municipio 9. Fecha de constitucin :Da 11. Cargo b. Alcantarillado c. Aseo E.14 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS a. Tiene Manual de Funciones? b. Tiene Manual de Procedimientos? c. Emiten Facturas? d. Se realiza cobro coactivo? e. Periodicidad de la entrega de Facturas? SI NO SI NO SI NO SI NO Mes Ao
II. BREVE INFORMACIN DE LOS SISTEMAS F. SISTEMA DE ACUEDUCTO 15. N macromedidores instalados 17. N. Micromedidores instalados 19. Tiene planta de tratamiento: 21. Capacidad de la planta de tratamiento (Lts/seg) 23. Total agua producida (m3/ao) 25. Horas/da de prestacin del servicio 27. Total Facturado acueducto ($/ao) SI NO 16. N. macromedidores funcionando 18. N micromedidores funcionando 20.Tipo de Planta: a. Convencional 22. Se encuentra en funcionamiento: 24. Total agua facturada (m3/ao) 26. Das/Semanas de prestacin del servicio acueducto 28. Total recaudado acueducto ($/ao) b.No Convencional SI NO
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II. BREVE INFORMACIN DE LOS SISTEMAS G. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 29. Tipo de evacuacin: a. N letrinas 31. Realiza tratamiento de aguas b. Redes colectivas SI NO 30.Tipo de alcantarillado: 32. Qu tipo de tratamiento realiza: 34. Total agua tratada (m3/ao) H. SERVICIO DE ASEO 36. Frecuencia de recoleccin / semana 38. Tipo de disposicin final Relleno Sanitario Celda Transitoria a. Convencional Primario b. No convencional Secundario
33. Total agua Vertida (m3/ao) 35. Presta el servicio de recoleccin domiciliaria 37. Presta el servicio de barrido pblico 39. Nombre del Sitio de Disposicin Final CONCEPTO 41. Ingresos operacionales * Tarifas * Conexiones domiciliarias 42. Ingresos no operacionales 43. Ingresos por aportes * Municipales * Departamentales, Nacionales y otros TOTAL INGRESOS 44. Costos de operacin y mantenimiento 45. Costos de inversin en infraestr. y equipo 46. Otros costos operacionales 47. Gastos administrativos. 48. Gastos financieros 50. Otros gastos TOTAL COSTOS Y GASTOS
SI NO SI NO
III. INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD CUANDO ES PRESTADOR 1 PROYECCION (CINCO AOS SIGUIENTES CON PROYECTO) 2 3 4 5
Estrato nico 51. Estrato 1 52. Estrato 2 53. Estrato 3 54. Estrato 4 55. Estrato 5 56. Estrato 6 57. Oficial 58. Comercial 59. Industrial Total suscriptores
ACUEDUCTO No. Suscriptores Tarifa sin medicin ($/sus.) Cargo Fijo ($/susc.) C. Bsico ($/m3) C. Complem.($/m3) C. Suntuario ($/m3)
Estrato nico 60. Estrato 1 61. Estrato 2 62. Estrato 3 63. Estrato 4 64. Estrato 5 65. Estrato 6 66. Oficial 67. Comercial 68. Industrial Total suscriptores
ACUEDUCTO No. Suscriptores Tarifa ($)
Estrato nico 69. Estrato 1 70. Estrato 2 71. Estrato 3 72. Estrato 4 73. Estrato 5 74. Estrato 6 75. Pequeos prod. 76. Grandes prod. Total suscriptores
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Fases de Elaboracin
Preparacin
*Evaluacin y Actualizacin o Modificacin Diagnstico Tcnico Financiero Comercial
Plan de Contingencias
Anlisis Brecha
*El PGIRS debe actualizarse: a) Si hay variaciones sustanciales en la produccin y caractersticas de los residuos, as como en la demanda de los servicios, respecto a las condiciones supuestas al momento de la elaboracin del plan, o b) Incapacidad administrativa de las entidades que desarrollarn una determina actividad. Tal informacin deber justificarse a travs de un documento tcnico, mediante el cual se demuestren dichas condiciones y se establezcan los cambios y/o modificaciones adoptadas. Con la Resolucin 1045 de 2003, se adopta la Metodologa para la elaboracin y ejecucin de los Planes de Gestin Integral de Residuos Slidos, PGIRS. La Resolucin establece adems: Articulacin del PGIRS con el POT del municipio. Articulacin de los Planes de Gestin y Resultados de las empresas de aseo con los PGIRS. Participacin del sector solidario y los recicladores en la elaboracin del PGIRS.
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Componentes mnimos del Plan (Organizacin municipal para la elaboracin del PGIRS, Diagnstico, Proyecciones demogrficas, de generacin de residuos, de zonas de expansin urbana y de usos del suelo, Objetivos y metas generales, Objetivos y metas especficas definidas a travs de programas, Anlisis y seleccin de alternativas soportada en estudios de prefactibilidad y factibilidad, Estructuracin del Plan (Proyectos especficos, los cuales conforman los programas, que incluyan una descripcin del resultado esperado, las actividades a realizar, cronograma de ejecucin, presupuesto, duracin y responsables), Presupuesto y Plan de Inversiones de cada programa que conforma el PGIRS, Plan financiero viable, Plan de contingencias y Mecanismos para la implementacin, actualizacin, seguimiento y control del PGIRS.
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4.
ANEXO: GUA PARA LA ELABORACIN DEL CAPTULO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PASO 1: DIAGNSTICO Sector Agua Potable y Saneamiento Bsico El sector de agua potable y saneamiento bsico comprende la prestacin de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los habitantes del territorio en trminos de cobertura, calidad y continuidad. El municipio de _____________del departamento de _______________, tiene una poblacin en la zona urbana de _________________ habitantes y ________ en la zona rural. a) Aseguramiento de la prestacin del servicio A continuacin se relaciona los prestadores de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por reas de influencia.
BARRIOS Y VEREDAS ZONA URBANA O RURAL EMPRESA DE ACUEDUCTO NOMBRE ESP POBLACIN ATENDIDA EMPRESA DE ALCANTARILLADO NOMBRE ESP POBLACIN ATENDIDA EMPRESA DE ASEO NOMBRE ESP POBLACIN ATENDIDA
De los XX prestadores hay YY que estn inscritos en el RUP y la unidad de servicios pblicos SI/ NO agot el proceso establecido en el artculo 6 de la ley 142 de 1994. A continuacin se agrega para cada prestador los suscriptores por estrato:
TIPO USUARIO ACUEDUCTO Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Comercial Industrial Oficial TOTAL SUSCRIPTORES DE LA PRESTADOR XX ALCANTARILLADO ASEO
Para conocer el estado de cada empresa a continuacin se presenta la informacin general de cada prestador despus de haber utilizar la informacin del anexo 2.
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b) Componente de gestin municipal El municipio cuenta con la Estratificacin Socioeconmica en el rea urbana desde _____ la cual fue definida mediante el acuerdo o decreto ___________ y la Estratificacin Socioeconmica en el rea rural desde _____ la cual fue definida mediante el ___________. Fondo de Solidaridad y Redistribucin del Ingreso fue creado mediante el acuerdo ____ de _____y se maneja a travs de la cuenta bancaria (si tiene cuenta) _______________ del banco___________. Los porcentajes establecidos para los factores de subsidios y contribuciones para la vigencia 2011, fueron aprobados mediante acuerdo No._________________ y son los siguientes:
Subsidios Estrato Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Contribuciones Estrato Estrato 5 Estrato 6 Comercial Acueducto (%) Alcantarillado (%) Alcantarillado (%) Acueducto (%) Alcantarillado (%) Alcantarillado (%)
Recuerde que de acuerdo con lo establecido en el artculo 125 de la Ley 1450 de 2011, los porcentajes de subsidios en ningn caso sern superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3. Los factores de aporte solidario y/o contribuciones sern como mnimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%). Explicar el proceso que tiene definido para la aplicacin de la metodologa establecida en el Decreto 1013 de 2005 para asegurar el equilibrio entre subsidios y contribuciones, para cada una de las empresas que reciben subsidios. Para cada empresa relacionar como estable el convenio anual con las empresas para asegurar las transferencias de subsidios.
Vigencia Recursos Asignados por Conpes y Girados Por el ministerio del SGP Compromisos de SGP en subsidios % de Sub
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c) Lnea de Base Con la informacin identificada en el diagnostico se define los indicadores prioritarios que valoren la situacin o el estado actual de los objetivos sectoriales del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico, con la informacin ms reciente disponible.
COMPONENTE SECTORIAL
INDICADORES SECTORIALES Poblacin sin Servicio de Acueducto Zona Urbana Poblacin sin Servicio de Acueducto Zona Rural
LNEA BASE
Poblacin sin Servicio de Alcantarillado Zona Urbana Poblacin sin Servicio de Alcantarillado Zona Rural Poblacin sin Servicio de Aseo Zona Urbana ndice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA. Porcentaje de Aguas Residuales Tratadas Porcentaje de residuos slidos generados, que son dispuestos de manera adecuada en rellenos sanitarios u otro sistema de tratamiento. Poblacin atendida con un prestador de servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo registrado en el RUPS (Registro nico de Prestadores de Servicios Pblicos de la SSPD) Porcentaje de procesos de gestin cumplidos con los requisitos de Ley.
Calidad del agua para consumo humano Calidad del agua para consumo humano
c) Lnea de Base Teniendo en cuenta las razones por las cuales existen habitantes sin los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con la calidad y continuidad adecuada, a continuacin se relacionan las necesidades del sector y sus posibles alternativas de solucin.
NECESIDAD NOMBRE DE LA INVERSIN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO) VALOR ESTIMADO
TOTAL ESTIMADO
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e) Identificar las fuentes de financiacin A partir del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se identifican los recursos potenciales para llevar a cabo la financiacin de los proyectos a realizar, para lo cual podr utilizar la Total Fuentes.
FUENTES Propios SGP de Agua Potable y Saneamiento Bsico SGP- Propsito General de Libre inversin Regalas Directas Crdito Publico Otras TOTAL 2012 2013 2014 2015 TOTAL PERODO
Se deben relacionar todos los recursos comprometidos y respaldados con las fuentes mencionadas; tales como, cuentas por pagar de proyectos ya contratados, crditos con cargo a estos recursos, subsidios y otros. La sumatoria de los compromisos se denominar Total Usos.
COMPROMISOS Y USOS Servicio a la deuda con la entidad xx Servicio a la deuda con la entidad yy Pago de los subsidios prestador acueducto Pago de los subsidios prestador alcantarillado Pago de los subsidios prestador aseo Compromisos con el PDA para Inversin Compromisos con el PDA para Subsidios Compromisos para inversin prestador xx Compromisos para inversin prestador yy Compromisos para inversin prestador yy TOTAL 2012 2013 2014 2015 TOTAL PERODO
La diferencia entre Total Fuentes y Total Usos para cada ao, permitir establecer los Recursos Disponibles para financiar los proyectos priorizados. Adicionalmente, la administracin puede gestionar proyectos para que sean financiados o cofinanciados por otras fuentes.
COMPROMISOS Proyectos con el PDA (Plan Departamental de Agua) Proyectos con el SGR (Sistema General de Regalas) Proyectos de Cooperacin Internacional Proyectos de Inversin con el Departamento 2012 2013 2014 2015 TOTAL PERODO
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2012
2013
2014
2015
TOTAL PERODO
PASOS 2 y 3: ESTRATEGIA, METAS E INVERSIONES Una vez identificados los elementos para formular la estrategia, se debern definir los objetivos sectoriales establecidos en el numeral 2 en los que se concentrar durante el perodo. Para efecto de establecer las metas, es necesario identificar los perfiles de los proyectos que aportarn al cumplimiento de cada una de ellas.
NOMBRE DE LA INVERSIN (OBRA, ESTUDIO O PROYECTO) VALOR ESTIMADO LINEA BASE DEL INDICADOR SECTORIAL CONTRIBUCIN AL INDICADOR AL QUE APUNTA (1 AL 9) (%, PERSONAS, HORAS, ETC)
Programa Cobertura Objetivo 1: Disminuir la poblacin sin servicio de acueducto urbano Indicador: Poblacin sin servicio de acueducto zona urbana. Lnea base: X personas Meta: X personas
Nombre Proyecto Meta de Producto Poblacin Beneficiada Valor Estado (Ajustar / Elaborar / en Ejecucin) Responsabilidad Responsabilidad Institucional Municipal (Secretaria / Entidad) (Municipio / Entidad)
Objetivo 2: Disminuir la poblacin sin servicio de acueducto rural Indicador: Poblacin sin servicio de acueducto zona rural. Lnea base: X personas Meta: X personas
Nombre Proyecto Meta de Producto Poblacin Beneficiada Valor Estado (Ajustar / Elaborar / en Ejecucin) Responsabilidad Responsabilidad Institucional Municipal (Secretaria / Entidad) (Municipio / Entidad)
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Objetivo 3: Disminuir la poblacin sin servicio de alcantarillado urbano Indicador: Poblacin sin servicio de alcantarillado en la zona urbana. Lnea base: X personas Meta: X personas
Nombre Proyecto Meta de Producto Poblacin Beneficiada Valor Estado (Ajustar / Elaborar / en Ejecucin) Responsabilidad Responsabilidad Institucional Municipal (Secretaria / Entidad) (Municipio / Entidad)
Objetivo 4: Disminuir la poblacin sin servicio de alcantarillado rural Indicador: Poblacin sin servicio de alcantarillado en la zona rural. Lnea base: X personas Meta: X personas
Nombre Proyecto Meta de Producto Poblacin Beneficiada Valor Estado (Ajustar / Elaborar / en Ejecucin) Responsabilidad Responsabilidad Institucional Municipal (Secretaria / Entidad) (Municipio / Entidad)
Objetivo 5: Disminuir la poblacin sin servicio de aseo urbano Indicador: Poblacin sin servicio de aseo en la zona urbana. Lnea base: X personas Meta: X personas
Nombre Proyecto Meta de Producto Poblacin Beneficiada Valor Estado (Ajustar / Elaborar / en Ejecucin) Responsabilidad Responsabilidad Institucional Municipal (Secretaria / Entidad) (Municipio / Entidad)
Programa Calidad de agua Objetivo 6: Aumentar la calidad del agua para consumo humano Indicador: ndice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. IRCA. Lnea base: Meta:
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Nombre Proyecto
Meta de Producto
Poblacin Beneficiada
Valor
Objetivo 7: Aumentar la disposicin adecuada de los de residuos slidos generados Indicador: Porcentaje de residuos slidos generados, que son dispuestos de manera ade cuada en rellenos sanitarios u otro sistema de tratamiento. Lnea base: Meta:
Nombre Proyecto Meta de Producto Poblacin Beneficiada Valor Estado (Ajustar / Elaborar / en Ejecucin) Responsabilidad Responsabilidad Institucional Municipal (Secretaria / Entidad) (Municipio / Entidad)
Objetivo 8: Aumentar la cantidad de aguas residuales tratadas Indicador: Porcentaje de aguas residuales tratadas. Lnea base: Meta:
Nombre Proyecto Meta de Producto Poblacin Beneficiada Valor Estado (Ajustar / Elaborar / en Ejecucin) Responsabilidad Responsabilidad Institucional Municipal (Secretaria / Entidad) (Municipio / Entidad)
Programa Aseguramiento Objetivo 9: Aumentar la poblacin atendida con un prestador u operador independiente de servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo que estn registrado ante en el RUPS Indicador: Poblacin atendida con un prestador u operador independiente de servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo que estn registrado ante en el RUPS. Lnea base: Meta:
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Objetivo 10: Que el municipio cumplan con Aumentar la poblacin atendida con un prestador u operador independiente de servicios pblicos de acueducto, alcantarillado y aseo que estn registrado ante en el RUPS Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de Ley. Lnea base: Meta:
Nombre Proyecto Meta de Producto Poblacin Beneficiada Valor Estado (Ajustar / Elaborar / en Ejecucin) Responsabilidad Responsabilidad Institucional Municipal (Secretaria / Entidad) (Municipio / Entidad)
ACUEDUCTO
COBERTURA URBANA COBERTURA RURAL CALIDAD DE AGUA COBERTURA URBANA COBERTURA RURAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COBERTURA URBANA DISPOSICION FINAL CESQUEMA DE PRESTACIN DE SERVICIO
ALCANTARILLADO
ASEO
ASEGURAMIENTO
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Libertad y Orden
ASISTENCIA TCNICA
EL Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a travs de Viceministerio de Agua y Saneamiento brindar asistencia tcnica a las entidad territoriales para la aplicacin de la presente gua, para lo cual podr contactarse con la Direccin de Desarrollo Sectorial al correo metas.agua.pdm@minambiente.gov.co o en los telfonos 3323434 Ext. 2311 o 3505240.
Libertad y Orden
2012