Evaluacion Economica

PROY: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREAFE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
TRAFICO ACTUAL
TIPO DE VEHICULO
AUTOMOVIL
CAMIONETA (COMBIS)
CAMIONETA (PICKUP)
BUS GRAN
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
IMD
3
5
4
0
7
1
0
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO

DISTRIBU
CION
%15.00
25.00
20.00
0.00
35.00
5.00
0.00
TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AUTOMOVIL
CAMIONETA (COMBIS)
CAMIONETA (PICKUP)
BUS GRAN
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
20
20
20
21
21
21
21
22
23
23
24
TOTAL
20
100.0 TOTAL
Fuente: Estudio de Trfico - Conteo Vehicular ao 2011
2012
10
TRAFICO NORMAL
20
20
20
21
21
21
21
22
23
23
24
AUTOMOVIL
CAMIONETA (COMBIS)
CAMIONETA (PICKUP)
BUS GRAN
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TRAFICO GENERADO
TIPO DE VEHICULO
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
AUTOMOVIL
CAMIONETA (COMBIS)
CAMIONETA (PICKUP)
BUS GRAN
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
20
30
30
31
31
31
31
32
33
34
35
IMD TOTAL
2012
Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 3.03% y carga 1.10%
TRAFICO GENERADO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AUTOMOVIL
CAMIONETA (COMBIS)
CAMIONETA (PICKUP)
BUS GRAN
CAMION 2E
10
10
10
10
11
11
12
12
CAMION 3E
CAMION 4E
20
30
30
31
31
31
31
32
33
34
35
20
30
30
31
31
31
31
32
33
34
35
IMD TOTAL
COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

US$-Vehiculo-Km
REGION TOGRAFIA
SUPERFICIE ESTADO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
M
M
M
M
M
M
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
AUTO
0.24
0.39
0.27
0.22
0.27
0.24
0.42
0.34
0.47
0.40
0.24
0.39
0.27
0.21
0.27
0.24
0.41
0.33
0.47
0.39
0.24
0.39
0.27
0.22
0.27
0.24
0.41
0.33
0.47
0.39
0.26
0.41
0.29
0.23
0.30
0.25
0.44
CAMTA
0.26
0.35
0.27
0.24
0.28
0.25
0.37
0.30
0.41
0.35
0.26
0.34
0.27
0.24
0.27
0.25
0.36
0.30
0.41
0.34
0.26
0.35
0.27
0.24
0.27
0.25
0.36
0.30
0.41
0.35
0.37
0.47
0.38
0.35
0.39
0.36
0.49
BUS MED
0.54
0.78
0.59
0.47
0.59
0.51
0.83
0.70
0.92
0.80
0.52
0.78
0.58
0.47
0.59
0.51
0.82
0.67
0.91
0.78
0.53
0.78
0.58
0.47
0.59
0.51
0.82
0.68
0.91
0.78
0.60
0.85
0.64
0.52
0.65
0.57
0.91
BUS GRAN
0.57
0.74
0.60
0.53
0.61
0.56
0.78
0.67
0.85
0.75
0.56
0.73
0.59
0.53
0.61
0.56
0.77
0.66
0.84
0.73
0.57
0.74
0.60
0.53
0.61
0.56
0.77
0.66
0.85
0.74
0.79
1.00
0.83
0.75
0.84
0.78
1.04
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
0.36
0.50
0.42
0.25
0.41
0.28
0.23
0.29
0.24
0.44
0.34
0.49
0.41
0.26
0.41
0.28
0.23
0.29
0.24
0.44
0.35
0.50
0.41
0.29
0.44
0.32
0.26
0.32
0.27
0.47
0.38
0.53
0.44
0.27
0.43
0.29
0.24
0.30
0.25
0.46
0.36
0.51
0.43
0.42
0.54
0.47
0.27
0.36
0.28
0.25
0.29
0.27
0.38
0.32
0.43
0.36
0.36
0.46
0.38
0.34
0.38
0.36
0.48
0.41
0.53
0.46
0.50
0.61
0.53
0.48
0.53
0.50
0.64
0.57
0.70
0.62
0.27
0.38
0.30
0.26
0.30
0.27
0.40
0.33
0.44
0.38
0.77
1.00
0.87
0.54
0.81
0.60
0.49
0.61
0.53
0.85
0.70
0.95
0.81
0.59
0.84
0.63
0.51
0.64
0.57
0.89
0.73
0.99
0.84
0.67
0.93
0.71
0.58
0.72
0.63
1.00
0.84
1.09
0.94
0.57
0.84
0.62
0.50
0.63
0.54
0.90
0.73
1.00
0.84
0.91
1.12
1.00
0.59
0.77
0.62
0.56
0.56
0.58
0.81
0.69
0.89
0.77
0.78
0.98
0.81
0.73
0.83
0.76
1.02
0.89
1.11
0.98
1.07
1.32
1.12
1.01
1.14
1.06
1.38
1.21
1.48
1.32
0.61
0.81
0.65
0.58
0.66
0.61
0.84
0.72
0.93
0.81
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
A precios Noviembre 2000

Fuente: Resultados del Modelo HDM-III
Nota
C
M
C
A
L
O
ASF
AFI
SAF
TRO
B
R
M
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Costa
Selva
Sierra
Accidentada
Llana
Ondulada
Asfaltada
Afirmada
Sin Afirmar
Trocha
Bueno
Regular
Malo
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
0.27
0.43
0.30
0.24
0.30
0.26
0.46
0.36
0.52
0.43
0.38
0.48
0.40
0.36
0.41
0.37
0.50
0.44
0.56
0.48
0.61
0.89
0.67
0.53
0.68
0.58
0.93
0.77
1.03
0.89
0.81
1.03
0.86
0.77
0.87
0.80
1.07
0.93
1.16
1.03
PUENTE EL MITO (7 MTS)

PUENTE EL MITO (7 MTS)
ECIOS ECONOMICOS
CAM 2E
0.76
1.36
0.90
0.58
0.95
0.72
1.46
1.13
1.65
1.37
0.75
1.35
0.90
0.58
0.94
0.71
1.45
1.12
1.64
1.35
0.76
1.35
0.90
0.58
0.94
0.72
1.45
1.12
1.64
1.35
1.04
1.71
1.20
0.84
1.24
0.99
1.81
CAM 3E
0.98
1.57
1.11
0.80
1.15
0.93
1.67
1.34
1.86
1.58
0.97
1.55
1.10
0.79
1.15
0.93
1.65
1.32
1.84
1.55
0.97
1.56
1.10
0.79
1.15
0.93
1.66
1.33
1.84
1.56
1.38
2.06
1.54
1.18
1.59
1.33
2.16
ARTICULADO
1.20
1.73
1.32
1.04
1.35
1.15
1.82
1.53
1.99
1.74
1.18
1.71
1.30
1.03
1.33
1.14
1.80
1.50
1.97
1.71
1.19
1.72
1.31
1.03
1.34
1.15
1.81
1.51
1.98
1.72
1.71
2.28
1.84
1.53
1.88
1.67
2.37
1.45
2.02
1.71
0.79
1.42
0.93
0.61
0.98
0.75
1.52
1.18
1.72
1.42
1.03
1.69
1.18
0.82
1.23
0.98
1.79
1.44
2.00
1.69
1.38
2.13
1.55
1.16
1.61
1.32
2.25
1.84
2.49
2.13
0.83
1.49
0.98
0.63
1.03
0.78
1.59
1.23
1.80
1.49
1.80
2.38
2.06
1.01
1.64
1.15
0.83
1.20
0.97
1.73
1.39
1.93
1.64
1.36
2.03
1.52
1.16
1.56
1.31
2.13
1.77
2.34
2.03
1.82
2.58
1.99
1.60
2.05
1.77
2.70
2.29
2.95
2.58
1.06
1.71
1.21
0.87
1.26
1.01
1.81
1.46
2.02
1.71
2.06
2.55
2.28
1.24
1.80
1.36
1.07
1.40
1.19
1.89
1.58
2.06
1.80
1.67
2.23
1.81
1.50
1.84
1.63
2.32
2.01
2.50
2.23
2.26
2.95
2.41
2.05
2.46
2.21
3.06
2.68
3.29
2.95
1.30
1.88
1.43
1.12
1.47
1.25
1.98
1.65
2.16
1.88
1.08
1.77
1.24
0.87
1.29
1.02
1.87
1.50
2.09
1.77
1.43
2.12
1.58
1.21
1.64
1.38
2.23
1.85
2.45
2.12
1.75
2.34
1.89
1.58
1.93
1.71
2.43
2.11
2.62
2.34
COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

US$-Vehiculo-Km
REGION
S
S
S
TOGRAFIA
A
A
A
SUPERFICIE
AFI
B
AFI
B
SAF
M

Nota
C
M
S
A
L
O
ASF
AFI
SAF
TRO
B
R
M
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Costa
Selva
Sierra
Accidentada
Llana
Ondulada
Asfaltada
Afirmada
Sin Afirmar
Trocha
Bueno
Regular
Malo
ESTADO
ALT 02
ALT 01
SP
AUTO
0.29
0.29
0.47
CAMTA
0.50
0.50
0.64
BUS MED BUS GRAN

0.67
1.07
0.67
1.07
1.00
1.38
CAM 2E
1.38
1.38
2.25
CAM 3E
ARTICULADO
1.82
2.26
1.82
2.26
2.70
3.06
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

$-Veh-Km a Precios de Sociales
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI,
PROVINCIA FERREAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
TIPO DE VEHICULO
SIN
CON
PROYECTO
PROYECT
O
ALTER 1
AUTOMOVIL
0.47
0.29
CAMIONETA (COMBIS)
0.64
0.50
CAMIONETA (PICKUP)
0.64
0.50
BUS GRAN
1.38
1.07
CAMION 2E
2.25
1.38
CAMION 3E
2.70
1.82
CAMION 4E
3.06
2.26
34.162
distancia cambio $
13.19
2.59
Fuente: Costos Modulares de Operacin Vehicular - VOC

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO
En Miles de Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AUTOMOVIL
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
CAMIONETA (COMBIS)
40.1
40.1
40.1
40.1
40.1
40.1
40.1
40.1
48.2
48.2
48.2
CAMIONETA (PICKUP)
32.1
32.1
32.1
32.1
32.1
32.1
32.1
32.1
32.1
32.1
40.1
BUS GRAN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAMION 2E
196.4
196.4
196.4
224.4
224.4
224.4
224.4
252.5
252.5
252.5
252.5
CAMION 3E
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
CAMION 4E
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
320.0
320.0
320.0
348.0
348.0
348.0
348.0
376.1
384.1
384.1
392.2
TRAFICO NORMAL
COSTO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

TIPO DE VEHICULO
TRAFICO NORMAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0.000
210.75
210.75
228.00
228.00
228.00
228.00
245.26
251.53
251.53
257.81
AUTOMOVIL
0.0
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
10.8
CAMIONETA (COMBIS)
0.0
31.4
31.4
31.4
31.4
31.4
31.4
31.4
37.6
37.6
37.6
CAMIONETA (PICKUP)
0.0
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
25.1
31.4
BUS GRAN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAMION 2E
0.0
120.8
120.8
138.0
138.0
138.0
138.0
155.3
155.3
155.3
155.3
CAMION 3E
0.0
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
CAMION 4E
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
95.78
95.78
95.78
95.78
95.78
95.78
95.78
95.78
113.03
113.03
TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
CAMIONETA (COMBIS)
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
18.8
CAMIONETA (PICKUP)
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
BUS GRAN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAMION 2E
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
51.8
51.8
CAMION 3E
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
22.7
CAMION 4E
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
306.53
306.53
323.78
323.78
323.78
323.78
341.04
347.31
364.57
370.84
COSTO TOTAL
COSTO DE OPERACIN VEHICULAR

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREAFE,
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
AO
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Trafico Normal
BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles
Trafico Generado
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
320.00
320.00
348.05
348.05
348.05
348.05
376.10
384.13
384.13
392.16
210.75
210.75
228.00
228.00
228.00
228.00
245.26
251.53
251.53
257.81
95.78
95.78
95.78
95.78
95.78
95.78
95.78
95.78
113.03
113.03
ALTERNATIVA 1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
264.45
264.45
286.04
286.04
286.04
286.04
307.63
311.14
321.94
325.44
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

S/-Veh-Km a Precios de Sociales
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI,
PROVINCIA FERREAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
AHORROS DE
COV
COSTOS DE COV
TIPO DE VEHICULO
SIN
PROYEC
TO
CON PROYECTO
CON PROYECTO
ALTER 1
ALTER 1 ALTER 2
AUTOMOVIL
0.47
0.29
0.19
0.47
CAMIONETA (COMBIS)
0.64
0.50
0.14
0.64
CAMIONETA (PICKUP)
0.64
0.50
0.14
0.64
BUS GRAN
1.38
1.07
0.30
1.38
CAMION 2E
2.25
1.38
0.87
2.25
CAMION 3E
2.70
1.82
0.88
2.70
CAMION 4E
3.06
2.26
0.81
3.06
34.162
distancia cambio $
13.19
2.59
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA I

TIPO DE VEHICULO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0.00
109.25
109.25
120.05
120.05
120.05
120.05
130.84
132.59
132.59
134.35
AUTOMOVIL
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
CAMIONETA (COMBIS)
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
10.5
10.5
10.5
CAMIONETA (PICKUP)
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.8
BUS GRAN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAMION 2E
75.6
75.6
86.4
86.4
86.4
86.4
97.2
97.2
97.2
97.2
CAMION 3E
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
CAMION 4E
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
45.95
45.95
45.95
45.95
45.95
45.95
45.95
45.95
56.75
56.75
AUTOMOVIL
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
CAMIONETA (COMBIS)
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
CAMIONETA (PICKUP)
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
BUS GRAN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAMION 2E
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6
32.4
32.4
CAMION 3E
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
CAMION 4E
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TRAFICO NORMAL
TRAFICO GENERADO
COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO

US$-Vehiculo-Km
REGION
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Selva
Selva
Selva
Selva
TOGRAFIA SUPERFICIE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ESTADO
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
AUTO
0.33
0.53
0.37
0.30
0.37
0.32
0.57
0.46
0.64
0.54
0.33
0.53
0.36
0.29
0.37
0.32
0.56
0.44
0.63
0.53
0.33
0.53
0.36
0.30
0.37
0.32
0.56
0.44
0.63
0.53
0.35
0.56
0.39
0.31
CAMTA
0.35
0.47
0.37
0.33
0.38
0.34
0.50
0.41
0.56
0.47
0.35
0.46
0.37
0.33
0.37
0.34
0.49
0.41
0.55
0.46
0.35
0.47
0.37
0.33
0.37
0.34
0.49
0.41
0.55
0.47
0.50
0.63
0.52
0.47
BUS MED
0.74
1.05
0.80
0.63
0.80
0.69
1.13
0.95
1.25
1.08
0.71
1.05
0.78
0.63
0.80
0.69
1.11
0.90
1.23
1.05
0.72
1.05
0.78
0.63
0.80
0.69
1.11
0.92
1.23
1.05
0.81
1.16
0.87
0.71

US$-Vehiculo-Km
REGION
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Selva
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
TOGRAFIA SUPERFICIE
A
A
A
A
A
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
ESTADO
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
AUTO
0.40
0.34
0.60
0.48
0.67
0.57
0.34
0.55
0.38
0.31
0.39
0.33
0.59
0.46
0.66
0.55
0.35
0.56
0.38
0.31
0.39
0.33
0.59
0.47
0.67
0.56
0.39
0.60
0.43
0.35
0.43
0.37
0.64
0.52
CAMTA
0.53
0.49
0.66
0.57
0.73
0.63
0.36
0.49
0.38
0.34
0.39
0.36
0.51
0.43
0.58
0.49
0.49
0.62
0.52
0.46
0.52
0.48
0.65
0.56
0.71
0.62
0.68
0.83
0.71
0.65
0.72
0.67
0.87
0.77
BUS MED
0.89
0.77
1.23
1.04
1.35
1.17
0.74
1.10
0.81
0.66
0.83
0.72
1.16
0.95
1.29
1.10
0.80
1.14
0.86
0.69
0.87
0.77
1.20
0.99
1.34
1.14
0.90
1.26
0.96
0.78
0.98
0.86
1.35
1.14

US$-Vehiculo-Km
REGION
Sierra
TOGRAFIA SUPERFICIE
A
TRO
ESTADO
M
AUTO
0.71
CAMTA
0.94
BUS MED
1.47
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
A
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO

Nota
C
M
C
A
L
O
ASF
AFI
SAF
TRO
B
R
M
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Costa
Selva
Sierra
Accidentada
Llana
Ondulada
Asfaltada
Afirmada
Sin Afirmar
Trocha
Bueno
Regular
Malo
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
0.60
0.36
0.58
0.39
0.32
0.40
0.34
0.62
0.48
0.69
0.58
0.36
0.58
0.40
0.32
0.41
0.35
0.62
0.49
0.70
0.58
0.84
0.37
0.51
0.40
0.35
0.40
0.37
0.54
0.44
0.60
0.51
0.52
0.65
0.54
0.48
0.55
0.50
0.68
0.59
0.75
0.65
factor
1.28
0.77
1.14
0.84
0.68
0.86
0.74
1.22
0.99
1.35
1.14
0.83
1.20
0.90
0.72
0.92
0.78
1.26
1.04
1.40
1.20
0.74
LAR A PRECIOS DE MERCADO

m
BUS GRAN
CAM 2E
0.77
1.00
0.81
0.72
0.83
0.76
1.05
0.90
1.15
1.01
0.76
0.99
0.80
0.72
0.82
0.75
1.04
0.89
1.14
0.99
0.77
1.00
0.81
0.72
0.82
0.76
1.04
0.89
1.15
1.00
1.07
1.35
1.12
1.01

m
1.03
1.84
1.22
0.79
1.28
0.97
1.97
1.53
2.23
1.85
1.02
1.83
1.21
0.78
1.27
0.96
1.96
1.51
2.21
1.83
1.03
1.83
1.21
0.79
1.27
0.97
1.96
1.52
2.22
1.83
1.41
2.31
1.62
1.13
CAM 3E
1.32
2.12
1.50
1.08
1.56
1.26
2.25
1.81
2.51
2.13
1.31
2.10
1.49
1.07
1.55
1.25
2.23
1.79
2.48
2.10
1.31
2.11
1.49
1.07
1.55
1.25
2.24
1.80
2.49
2.11
1.87
2.78
2.08
1.60
ARTICULADO
1.62
2.34
1.78
1.40
1.82
1.56
2.46
2.07
2.69
2.35
1.60
2.31
1.76
1.39
1.80
1.54
2.43
2.03
2.66
2.31
1.61
2.32
1.77
1.39
1.81
1.55
2.44
2.04
2.67
2.32
2.31
3.08
2.48
2.07
BUS GRAN
CAM 2E
1.14
1.05
1.41
1.23
1.52
1.35
0.80
1.04
0.84
0.75
0.75
0.79
1.09
0.93
1.20
1.04
1.05
1.33
1.10
0.99
1.12
1.03
1.38
1.20
1.50
1.33
1.45
1.79
1.51
1.37
1.54
1.43
1.86
1.64
1.68
1.34
2.45
1.96
2.73
2.31
1.07
1.92
1.26
0.82
1.33
1.01
2.05
1.59
2.32
1.92
1.39
2.28
1.59
1.11
1.66
1.32
2.42
1.94
2.70
2.28
1.87
2.88
2.10
1.57
2.17
1.79
3.04
2.49
CAM 3E
2.15
1.80
2.92
2.43
3.21
2.78
1.37
2.21
1.56
1.12
1.62
1.31
2.34
1.88
2.61
2.21
1.84
2.74
2.05
1.57
2.11
1.77
2.88
2.39
3.16
2.74
2.46
3.49
2.69
2.16
2.77
2.39
3.65
3.09
ARTICULADO
2.54
2.25
3.20
2.78
3.45
3.08
1.68
2.43
1.84
1.45
1.89
1.61
2.55
2.13
2.79
2.43
2.26
3.02
2.44
2.03
2.49
2.20
3.14
2.72
3.38
3.02
3.05
3.98
3.26
2.77
3.32
2.98
4.14
3.62

m
BUS GRAN
2.00
CAM 2E
3.36
CAM 3E
3.98
ARTICULADO
4.45
1.79
0.83
1.09
0.88
0.78
0.89
0.82
1.14
0.97
1.25
1.09
1.10
1.39
1.16
1.04
1.17
1.08
1.45
1.26
1.57
1.39
2.88
1.12
2.01
1.32
0.85
1.39
1.05
2.15
1.66
2.43
2.01
1.46
2.39
1.67
1.17
1.74
1.38
2.53
2.03
2.83
2.39
3.49
1.43
2.31
1.63
1.17
1.70
1.37
2.45
1.97
2.73
2.31
1.93
2.87
2.14
1.64
2.21
1.86
3.01
2.50
3.31
2.87
3.99
1.76
2.54
1.93
1.52
1.98
1.69
2.67
2.23
2.92
2.54
2.37
3.16
2.55
2.13
2.61
2.31
3.29
2.85
3.54
3.16
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA UNICA

Nombre del
Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y

LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREAFE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE
Departamento:
LAMBAYEQUE
Provincia:
FERREAFE
Distrito:
INCAHUASI
Localidad:
C.P KONGACHA - LLAMICA
CONCEPTO
TOTAL
NUEVOS SOLES
(S/.)
1.00
OBRAS PRELIMINARES
35,057.82
2.00
EXPLANACIONES
421,618.63
3.00
PAVIMENTO
291,400.42
4.00
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
287,056.45
5.00
SEALIZACION
21,569.33
6.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
49,875.98
7.00
FLETES
60,452.95
8.00
PLACA RECORDATORIA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%)
UTILIDAD(8%)
**
116,755.71
93,404.56
SUB TOTAL
1,377,717.33
IGV (18%)
***
525.48
1,167,557.06
247,989.12
COSTO TOTAL DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISIN (5%)
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL =
1,625,706.45
58,377.85
93,404.56
1,777,488.87
S10
Presupuesto
Pgina
Presupuesto
0501038
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA,DISTRITO DE INCAHUASI,PROVINCIA DE
FERREAFE, REGION LAMBAYEQUE
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA,DISTRITO DE INCAHUASI,PROVINCIA DE
FERREAFE, REGION LAMBAYEQUE
Cliente
CONSORCIO VIAL MARTINEZ SALAZAR
Lugar
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Item
Descripcin
01
OBRAS PRELIMINARES
01.01
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m
01.01.02
CAMPAMENTO,DEPOSITO: MADERA Y CALAMINA
01.01.03
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
01/10/2011
Parcial S/.
35,057.82
35,057.82
2.00
1,652.98
m2
100.00
89.04
3,305.96
8,904.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO (CRUCE

KONGACHA)
glb
1.00
15,500.00
15,500.00
01.01.04
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION
km
13.12
560.05
02
EXPLANACIONES
02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01
CORTE DE TERRENO NORMAL
m3
37,791.07
5.05
190,844.90
02.01.02
CORTE EN TERRENO CON ROCA SUELTA
m3
3,142.72
8.28
26,021.72
02.01.03
CORTE EN ROCA FIJA,EXCAVA. + DESQUINCHE
m3
1,388.61
9.27
12,872.41
02.01.04
CORTE EN ROCA FIJA,PERFORACION Y DISPARO
m3
1,388.61
25.10
34,854.11
02.01.05
PERFILADO Y COMPACION DE SUBRASANTE
m2
46,549.90
1.34
62,376.87
02.01.06
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D APROX=1.50 M
m3
43.09
3.72
160.29
02.01.07
ELIMINACION LATERAL DE MATERIAL EXCEDENTE
m3
28,460.34
3.32
94,488.33
03
PAVIMENTO
03.01
AFIRMADO
03.01.01
EXTRACCION ZARANDEO Y APILAMIENTO DE AFIRMADO
m3
03.01.02
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO A OBRA
03.01.03
EXTENDIDO,RIEGO Y COMPACTACION DE AFIRMADO
03.01.04
TRANSPORTE DE AGUA A PIE DE OBRA
04
04.01
CUNETAS
04.01.01
CUNETAS LONGITUDINALES SIN REVESTIR
04.02
ALCANTARILLAS
04.02.01
7,347.86
421,618.63
421,618.63
291,400.42
291,400.42
6,635.74
12.35
81,951.39
m3
7,962.88
10.85
86,397.25
m2
46,549.90
2.36
109,857.76
m3
2,314.74
5.70
13,194.02
287,056.45
42,649.08
13,453.97
3.17
42,649.08
TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO
m2
297.91
5.25
1,564.03
04.02.02
EXCAVACION MANUAL DE TIERRA COMPACTA
m3
297.91
24.58
7,322.63
04.02.03
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2
297.91
1.15
342.60
04.02.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
166.49
28.09
4,676.70
04.02.05
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
2,392.76
4.12
9,858.17
04.02.06
CONCRETO F'C=210 KG/CM 2
m3
36.54
458.32
16,747.01
04.02.07
MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CONCRETO F'C=210

KG/M3
m3
133.29
190.63
25,409.07
04.02.08
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
30.44
2.99
91.02
04.02.09
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D PROM=30M
m3
272.29
16.39
4,462.83
04.02.10
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20 M
m2
48.72
39.89
1,943.44
04.02.11
SELECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA GRANDE
m3
103.05
49.15
5,064.91
04.02.12
TRANSPORTE DE PIEDRA GRANDE
m3
103.05
5.48
564.71
04.02.13
CARGUIO DE PIEDRA GRANDE
m3
103.05
3.28
04.03
BADENES
04.03.01
TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO
m2
585.00
5.25
3,071.25
04.03.02
EXCAVACION MANUAL DE TIERRA COMPACTA
m3
360.00
24.58
8,848.80
04.03.03
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D PROM=30M
m3
432.00
16.39
7,080.48
04.03.04
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2
585.00
1.15
672.75
04.03.05
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 + 30% P.G.
m3
323.00
387.75
125,243.25
04.03.06
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20 M
m2
225.00
39.89
8,975.25
04.03.07
m2
68.00
28.09
1,910.12
04.03.08
JUNTAS ASFALTICA E=2"
80.00
5.40
432.00
04.03.09
SELECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA GRANDE
m3
158.05
49.15
7,768.16
04.03.10
CARGUIO DE PIEDRA GRANDE
m3
158.05
3.28
518.40
04.03.11
TRANSPORTE DE PIEDRA GRANDE
m3
158.05
5.48
866.11
04.04
PUENTE: REPARACION Y/O MANTENIMIENTO
78,385.12
338.00
165,386.57
635.68
04.04.01
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA
m2
68.00
4.91
04.04.02
LIMPIEZA DE LLORADORES
14.00
1.23
17.22
04.04.03
PINTADO DE BARANDA (PUENTE)
62.00
4.59
284.58
05
SEALIZACION
21,569.33
05.01
SEALES PREVENTIVAS
14,310.92
05.01.01
SEALES PREVENTIVAS
05.02
POSTES KILOMETRICOS
05.02.01
POSTES KILOMETRICOS
05.03
SEALES INFORMATIVAS
05.03.01
SEALES INFORMATIVAS
58.00
246.74
14.00
354.18
3.00
766.63
333.88
14,310.92
4,958.52
4,958.52
2,299.89
2,299.89
06
06.01
PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION
49,875.98
06.01.01
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR PATIO DE

MAQUINAS Y EQUIPOS
m2
4,000.00
1.55
6,200.00
06.01.02
REHABILITACION DE CANTERAS
m2
4,000.00
5.73
22,920.00
06.01.03
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES
m2
2,000.00
5.63
11,260.00
06.02
PROGRAMA DE CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL
06.02.01
PROGRAMA DE CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL
glb
4.00
1,016.95
06.03
PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL O

CONTINGENCIAS
06.03.01
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
4.00
1,016.95
06.04
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
06.04.01
CONTENEDOR RESIDUOS SOLIDOS
2.00
383.58
06.04.02
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
2.00
296.61
07
FLETES
60,452.95
07.01
FLETE TERRESTRE
60,452.95
07.01.01
FLETE TERRESTRE
08
PLACA RECORDATORIA
08.01
PLACA RECORDATORIA
08.01.01
PLACA RECORDATORIA
1.00
338.98
08.01.02
EXCAVACION DE ZANJAS
m3
0.11
24.58
2.70
08.01.03
CONCRETO F'C=210 KG/CM 2
m3
0.25
458.32
114.58
08.01.04
m2
1.20
28.09
33.71
08.01.05
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
8.62
4.12
35.51
40,380.00
4,067.80
4,067.80
4,067.80
4,067.80
1,360.38
1.00
767.16
593.22
60,452.95
60,452.95
525.48
525.48
338.98
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO
1,167,557.06
116,755.71
UTILIDAD(8%)
SUBTOTAL
IGV
COSTO TOTAL DE OBRA
93,404.56
1,377,717.33
247,989.12
1,625,706.45
58,377.85

PRESUPUESTO TOTAL
93,404.56
1,777,488.87
UN MILLON SETECIENTOS SETENTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTIOCHO Y 86/100 NUEVOS SOLES

SON :
UN
MILLON
DOSCIEN
TOS
SESENTA
ICUATRO
MIL
NOVECIE
NTOS
NOVENTA
ISEIS Y
64/100
NUEVOS
SOLES
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA
FERREAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Situacion Sin Proyecto

PARTIDA
Limpieza General- Roce
Bacheo superficial
Encausamiento de Curso de Aguas
UNIDAD
m2
m3
glob
CANTIDAD
500.00
20.00
1.00
TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO (13.19 KM)
0.20
40.00
100.00
S/./km-ao
13.19
Situacin Con Proyecto Alternativa I: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UND
PARTIDA
CONSERVACION DE CALZADA
KM
1. Limpieza. Gral.
M3
2. Bacheo
M3
3. Desencalaminado
LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
M
4. Limpieza de Cunetas
Und
5. Limpieza de Aliviaderos
M
6. Encauzamiento de Pequeos Cursos de Agua
SEGURIDAD VIAL
Und
7. Conservacin de Seales
CONTROL DE VEGETACIN
M2
8. Roce y Limpieza
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUB - TOTAL I (S-T1)
SUPERVISION
SUB - TOTAL II (S-T2)
I.G.V
COSTO TOTAL S/. /KM.
COSTO TOTAL L=
P.U.
CANTIDAD
P.U.
1.00
9.00
25.00
70.00
40.00
3.31
100.00
2.40
30.00
2.00
50.00
1.00
2.00
20.00
1000.00
0.12
PARCIAL
512.75
70.00
360.00
82.75
350.00
200.00
120.00
30.00
40.00
40.00
120.00
120.00
S/.
1,022.75
81.82
1,104.57
55.23
1,159.80
208.76
1,368.56
18,051.34
8.00% CD
5.00% S-T1
18.00% S-T2
488.772 $/. KM
2.80
13.19 KM
Situacin Con Proyecto Alternativa I: MANTENIMIENTO PERIODICO

PARTIDA
UNIDAD
OBRAS PRELIMINARES
Glb
1. Movilic Desmovilizac de Equipo y Maquinaria
kM
2.Trazo y Replanteo
M2
3. Perfilado y Compactado de la Rasante
M3
4.Conformac Terraplen con Material Propio
M3
5. Relleno con Material Propio
ML
6. Picado y Perfilado de Cunetas
Und
7. Reparacin de Aliviaderos
SEALIZACIN
Und
10. Postes Kilomtricos
Und
11. Seales Inf., Reg. Y Prev.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
8.00%
SUPERVISION
5.00%
I.G.V
18.00%
2.80
COSTO TOTAL L=
13.19 KM
PARCIAL
100.00
800.00
100.00
1000.00
13,190.00
CANTIDAD
P.U.
1.00
1.00
1000.00
200.00
250.00
100.00
50.00
2.16
4.59
12.75
100.00
2.40
1.60
250.00
1.00
2.00
20.00
50.00
CD
S-T1
S-T2
1,776.115 $/. KM
S/.
PARCIAL
1,200.00
1000.00
200.00
1,636.50
540.00
459.00
637.50
760.00
160.00
600.00
120.00
20.00
100.00
3,716.50
297.32
4,013.82
200.69
4,214.51
758.61
4,973.12
65,595.49
Situacin Con Proyecto Alternativa II: MANTENIMIENTO RUTINARIO

UND
CANTIDAD
PARTIDA
CONSERVACION DE CALZADA
KM
1.00
1. Limpieza. Gral.
M3
9.00
2. Bacheo
M3
25.00
3. Desencalaminado
LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
M
100.00
4. Limpieza de Cunetas
Und
2.40
5. Limpieza de Badenes
M
30.00
6. Encauzamiento de Pequeos Cursos de Agua
SEGURIDAD VIAL
Und
2.00
7. Conservacin de Seales
CONTROL DE VEGETACIN
M2
1000.00
8. Roce y Limpieza
0.12
PARCIAL
512.75
70.00
360.00
82.75
350.00
200.00
120.00
30.00
40.00
40.00
120.00
120.00
S/.
1,022.75
81.82
1,104.57
55.23
1,159.80
208.76
1,368.56
18,051.34
Situacin Con Proyecto Alternativa II: MANTENIMIENTO PERIODICO

PARTIDA
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
OBRAS PRELIMINARES
Glb
1.00
1000.00
1. Movilic Desmovilizac de Equipo y Maquinaria
kM
1.00
200.00
2.Trazo y Replanteo
M2
250.00
2.16
3. Perfilado y Compactado de la Rasante
M3
100.00
4.59
4.Conformac Terraplen con Material Propio
M3
50.00
12.75
5. Relleno con Material Propio
ML
100.00
1.60
6. Picado y Perfilado de Cunetas
Und
2.40
100.00
7. Reparacin de Badenes
SEALIZACIN
Und
1.00
20.00
10. Postes Kilomtricos
Und
2.00
50.00
11. Seales Inf., Reg. Y Prev.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
8.00% CD
SUPERVISION
5.00% S-T1
I.G.V
18.00% S-T2
1,604.071 $/. KM
2.80
COSTO TOTAL L=
13.19 KM
S/.
PARCIAL
1,200.00
1000.00
200.00
1,636.50
540.00
459.00
637.50
400.00
160.00
240.00
120.00
20.00
100.00
3,356.50
268.52
3,625.02
181.25
3,806.27
685.13
4,491.40
59,241.56
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
I.G.V
COSTO TOTAL L=
P.U.
70.00
40.00
3.31
2.00
50.00
1.00
20.00
8.00% CD
5.00% S-T1
18.00% S-T2
2.80
13.19 KM
488.77 $/. KM
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA

Ao
Alternativa
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alternativa I
Inversion
Mantenimiento
1404.22
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
9.89
13.54
13.54
13.54
49.20
13.54
13.54
13.54
49.20
13.54
-197.09
Nota.- En el ltima ao se considera valor residual 10%.

COSTOS INCREMENTALES
Ao
Alternativa
I
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1404.22
3.65
3.65
3.65
39.30
3.65
3.65
3.65
39.30
3.65
-206.99
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I

En Miles de Soles
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA,
DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Por Ahorro de Costo de Operacin Vehicular
Ao
Inversion
2012
1,404.216
Costo de
Beneficio
Flujo
Mantenimiento
Ahorro COV
Neto
-1404.22
2013
3.65
264.45
260.81
2014
3.65
264.45
260.81
2015
3.65
286.04
282.40
2016
39.30
286.04
246.74
2017
3.65
286.04
282.40
2018
3.65
286.04
282.40
2019
3.65
307.63
303.99
2020
39.30
311.14
271.84
2021
3.65
321.94
318.29
2022
-206.99
325.44
532.43
9%
VAN
473.520
TASA DE DESCUENTO :
BENEFICIO
COSTO
TIR
15.59%
1,855.32
1,381.80
B/C
1.34
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Eval. : AHORRO DE COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I
INDICADOR
INVERSION
( + 10% )
BENEFICIOS
( - 10% )
COSTOS ( + 5%)
BENEFICOS (- 5%)
COSTOS ( + 10%)
BENEFICOS (- 10%)
VAN (Miles S/)
248.30
209.60
228.95
70.96
TIR (%)
13.32%
13.09%
13.21%
10.97%
B/C
1.16
1.15
1.16
1.05
FACTORES DE SENCIBILIDAD
COSTOS
BENEFICIO
CASO 1
1.10
1.00
TASA DE DESCUENTO
CASO 2
1.00
0.90
CASO 3
1.05
0.95
CASO 4
1.10
0.90
10.00%
SENCIBILIDAD ALTERNATIVA I
caso 1
caso 2
1,544.638
4.011
4.011
4.011
43.235
4.011
4.011
4.011
43.235
4.011
-227.685
0.000
264.451
264.451
286.043
286.043
286.043
286.043
307.634
311.141
321.936
325.443
BENEFICIO
NETO
-1,544.638
260.440
260.440
282.032
242.808
282.032
282.032
303.624
267.906
317.926
553.128
1525.041
1773.337
VAN (Miles S/)
TIR (%)
B/C
248.295
248.295
13.32%
1.16
COSTOS
BENEFICIOS
caso 3
1,404.216
3.646
3.646
3.646
39.304
3.646
3.646
3.646
39.304
3.646
-206.986
0.000
238.006
238.006
257.438
257.438
257.438
257.438
276.871
280.027
289.743
292.898
BENEFICIO
NETO
-1,404.216
234.360
234.360
253.792
218.134
253.792
253.792
273.225
240.722
286.097
499.885
1386.401
1596.003
VAN (Miles S/)
TIR (%)
B/C
209.602
209.602
13.09%
1.15
COSTOS
BENEFICIOS
caso 4
1,474.427
3.828
3.828
3.828
41.269
3.828
3.828
3.828
41.269
3.828
-217.336
0.000
251.229
251.229
271.741
271.741
271.741
271.741
292.253
295.584
305.840
309.171
BENEFICIO
NETO
-1,474.427
247.400
247.400
267.912
230.471
267.912
267.912
288.424
254.314
302.011
526.506
1455.721
1684.670
VAN (Miles S/)
TIR (%)
B/C
228.949
228.949
13.21%
1.16
COSTOS
BENEFICIOS
1,544.638
4.011
4.011
4.011
43.235
4.011
4.011
4.011
43.235
4.011
-227.685
0.000
238.006
238.006
257.438
257.438
257.438
257.438
276.871
280.027
289.743
292.898
BENEFICIO
NETO
-1,544.638
233.995
233.995
253.428
214.204
253.428
253.428
272.860
236.792
285.732
520.584
1525.041
1596.003
VAN (Miles S/)
TIR (%)
B/C
70.962
70.962
10.97%
1.05
COSTOS
BENEFICIOS
Poblacin beneficiaria
Cochapampa
Callima
Lanchipampa
Poblacin beneficiaria total
Cuadro N04: Poblacin beneficiaria.

Poblacin
N Familias
32
157
48
342
59
401
900
139
Distribucin (%)
17.44%
38.00%
44.56%
100.00%
Fuente: INEI: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 y Pobladores

Elaboracin Propia
Cuadro N 05: Poblacin Beneficiaria Proyectada

N
Aos
Habitantes
0
2011
940
1
2012
951
2
2013
961
3
2014
972
4
2015
982
5
2016
993
6
2017
1004
7
2018
1015
8
2019
1026
9
2020
1038
10
2021
1049
Poblacion Promedio.
999
Fuente: INEI,
Elaboracin propia
Tasa de crec. Pob.
1.10% Tasa de crecimiento Provincial.
Familias
145
147
148
150
152
153
155
157
158
160
162
154
Cuadro N06: RESUMEN DEL IMD

TIPO DE VEHICULOS
Station Wagon
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural (Combi).
Omnibus 2E
Camion 2E
TOTAL IMDa
IMDa
Distribucin (%)
2
3
3
1
2
11
18.18%
27.27%
27.27%
9.09%
18.18%
100.00%
Fuente: Estudio de Conteo Vehicular, Elaboracion Propia
Urbano
Rural
9498
Fuente: INEI: Censo de Poblacin y Vivienda 2007

Elaboracin Propia
LUNES
18/07/2011
MARTES
19/07/2011
MIERCOLES
20/07/2011
JUEVES
21/07/2011
VIERNES
22/07/2011
SABADO
23/07/2011
Station wagon
Camioneta Pick Up
Microbus (Combi).
Omnibus 2E
Camion 2E
TOTAL
11
11
11
11
10
Factor de Correccion: Factores de correccin 2000 - 2006 para determinar ndice Medio Diario Anual (Julio -MTC)
Cuadro N03: Poblacin Afectada

Poblacin
Distribucin (%)
11.82%
1123
88.18%
8375
Poblacin beneficiaria total
Trfico vehicular en dos sentidos por dia

Tipo de Vehculo.
100.00%
Ligeros
0.90373787
Pesados
1.02553548
DOMINGO
24/08/2011
TOTAL
VDL (
Vehiculos Lunes
a Viernes/5)
12
16
14
14
2
2
2
2
19
75
2
11
3
2
2
3
12
(Julio -MTC)
5 x VDL
(5 x
VDL+VS+VD)/
7
9
12
2
2
10
12
11
54
2
2
3
11
IMDa
2
3
2
2
3
11
Marco Lgico
Mejoramiento del desarrollo

socioeconmico de las localidades de
Kongacha-Rumichaca-LLamica
Ingreso per capita

Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas.
Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad

que facilite el Traslado de Carga y
Pasajeros entre las Localidades de
Kongacha-Rumichaca-Llamica
Niveles de Trafico (IMD)

Volumen de carga agrcola
Volumen de carga pecuaria
Conservacion de la calzada del camino

Adecuadas Caractersticas Tcnicas de la Va.
1. Buen estado del camino
Existencia de actividades de mantenimiento.
2. Eficiente Estado de la Infraestructura Vial Existencia de obras de arte y de drenaje.
Suficiente ancho de la via que facilita el traslado de vehiculos
de carga
ACCIONES
FIN
MEDIOS DE VERIFICACION
PROPOSITO
INDICADORES
COMPONENTES
RESUMEN DE OBJETIVOS
Al ao 0 contar con el Exp. Tecnico

Aprobado, con un costo de
S/. 93,404.56
OBRAS PRELIMINARES
Al ao 0 Iniciar con los trabajos

preliminares a un costo de
S/. 35,057.82
EXPLANACIONES
Al ao 0 Iniciar con los trabajos

preliminares de explanaciones a un
costo de
S/. 421,618.63
PAVIMENTO
Al ao 0 terminar La colocacion de
capa de afirmado con un costo de
S/. 291,400.42
Al ao 0 terminar de construir 17
alcantarillas, 10 badenes y 04
aliviaderos a un costo de
S/. 287,056.45
SEALIZACION
Al ao 0 la via cuenta con

sealizacion con un costo de
Al ao 0 no exista daos ambientales,

con un costo de
FLETES
Al ao 0 ejecutar acciones varias a un

costo de
S/. 60,452.95
PLACA RECORDATORIA
Al ao 0 haber ejecutado todas las

acciones de Gastos Generales y otros
S/. 525.48
GASTOS GENERALES, UTILIDAD Y IGV
Al ao 0 haber ejecutado todas las

acciones para la ejecucion de las
obras con un gasto de
SUPERVICION DE OBRA
Al ao 0 haber contado con la debida

supervision de la obra a un costo de
Se prevee que el plazo de ejecucion de todas las acciones sera en 240 dias
calendarios a un costo de
Encuestas a hogares
Censos
Encuesta Origen Destino

Conteos de Trfico
Presupuestos de obra
Estadsticas de produccin
agropecuaria
ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO
Inventario Vial
Informes de obra y valorizaciones
Costo de mantenimiento x
kilmetro
Monitoreo y control de avance de

elaboracin de estudios
definitivos (obras civiles) y,
Supervisin por parte de la unidad
S/. 49,875.98
ejecutora.
S/. 21,569.33
S/. 458,149.39
S/. 58,377.85
S/. 1,777,488.87
SUPUESTOS
Asignacin del presupuesto para

ejecucin de obras de mejoramiento
de la carretera
Desconcentracin de actividades de
mantenimiento y asignacin del
presupuesto para actividades de
mantenimiento.
Recursos Financieros
comprometidos
Participacin de la municipalidad
distrital de Incahuasi, entidades que
financiaran el proyecto y Comunidad
Beneficiaria.
Programa de implementacin
CRONOGRAMA DE EJECUCION ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION DE ACCIONES
TRIMESTRE 01
TRIMESTRE 02
OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTO
SEALIZACION
FLETES
PLACA RECORDATORIA
TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDAD(8%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE OBRA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA UNICA

TRIMESTRE 01
OBRAS PRELIMINARES
TRIMESTRE 02
35,057.82
EXPLANACIONES
337,294.90
PAVIMENTO
87,420.13
71,764.11
SEALIZACION
24,937.99
FLETES
30,226.48
PLACA RECORDATORIA
TOTAL COSTO DIRECTO
0.00
586,701.43
0.00
58,670.14
UTILIDAD(8%)
0.00
46,936.11
SUB TOTAL
0.00
692,307.68
IGV (18%)
0.00
124,615.38
COSTO TOTAL DE OBRA
0.00
816,923.07
0.00
29,335.07
93,404.56
0.00
PRESUPUESTO TOTAL
93,404.56
846,258.14
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA UNICA

ESTUDIOS
TRIMESTRE 01
TRIMESTRE 02
100.00
OBRAS PRELIMINARES
100.00
EXPLANACIONES
80.00
PAVIMENTO
30.00
25.00
SEALIZACION
0.00
50.00
FLETES
50.00
PLACA RECORDATORIA
TOTAL COSTO DIRECTO
0.00
41.88
0.00
41.88
UTILIDAD(8%)
0.00
41.88
SUB TOTAL
0.00
41.88
IGV (18%)
0.00
41.88
COSTO TOTAL DE OBRA
0.00
41.88
0.00
41.88
100.00
TRIMESTRE 03
TRIMESTRE 03
84,323.73
203,980.29
215,292.34
21,569.33
24,937.99
30,226.48
525.48
580,855.63
58,085.56
46,468.45
685,409.65
123,373.74
808,783.38
29,042.78
0.00
837,826.16
1,167,557.06
116,755.71
93,404.56
1,377,717.33
247,989.12
1,625,706.45
58,377.85
0.00
1,777,488.87
NICA
TRIMESTRE 03
TOTAL
100.00
100.00
20.00
100.00
70.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
35057.82
421618.63
291400.42
287056.45
21569.33
49875.98
60452.95
525.48
1167557.06
116755.706
93404.5648
1377717.33
247989.12
1625706.45
58377.853
93404.5648
1777488.87
0.00
50.00
100.00
100.00
100.00
58.13
100.00
58.13
100.00
58.13
100.00
58.13
100.00
58.13
100.00
58.13
100.00
58.13
100.00
100.00
335.00
465
800.00

Evaluacion Economica

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PROY: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y LLAMICA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREAFE,

PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO

Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 3.03% y carga 1.10%

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

A precios Noviembre 2000

PUENTE EL MITO (7 MTS)

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

A precios Noviembre 2000

BUS MED BUS GRAN

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

Fuente: Costos Modulares de Operacin Vehicular - VOC

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR

AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA I

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO

A precios Noviembre 2000

LAR A PRECIOS DE MERCADO

LAR A PRECIOS DE MERCADO

LAR A PRECIOS DE MERCADO

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA UNICA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE KONGACHA, KONGACHA Y

C.P KONGACHA - LLAMICA

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COSTO TOTAL DE OBRA

FERREAFE, REGION LAMBAYEQUE

CONSORCIO VIAL MARTINEZ SALAZAR

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m

CAMPAMENTO,DEPOSITO: MADERA Y CALAMINA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO (CRUCE

CORTE DE TERRENO NORMAL

CORTE EN TERRENO CON ROCA SUELTA

CORTE EN ROCA FIJA,EXCAVA. + DESQUINCHE

CORTE EN ROCA FIJA,PERFORACION Y DISPARO

PERFILADO Y COMPACION DE SUBRASANTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D APROX=1.50 M

ELIMINACION LATERAL DE MATERIAL EXCEDENTE

EXTRACCION ZARANDEO Y APILAMIENTO DE AFIRMADO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO A OBRA

EXTENDIDO,RIEGO Y COMPACTACION DE AFIRMADO

TRANSPORTE DE AGUA A PIE DE OBRA

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

CUNETAS LONGITUDINALES SIN REVESTIR

TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO

EXCAVACION MANUAL DE TIERRA COMPACTA

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION

ACERO FY=4200 KG/CM2

CONCRETO F'C=210 KG/CM 2

MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CONCRETO F'C=210

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D PROM=30M

EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20 M

SELECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA GRANDE

TRANSPORTE DE PIEDRA GRANDE

CARGUIO DE PIEDRA GRANDE

TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO

EXCAVACION MANUAL DE TIERRA COMPACTA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D PROM=30M

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION