Auditores: Samantha Snchez Miguel de la Cruz

OBJETIVO DE LA AUDITORA: Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestin de Calidad, Sistema de Gestin Ambiental y Sistema de Gestin de Seguridad frente a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS 18001:2007 respectivamente y otras disposiciones planificadas. Verificar la adecuada implementacin del SIG.

ALCANCE DE LA AUDITORA La auditoria ha sido desarrollada dentro del siguiente alcance: Operaciones LTI Operaciones O&G y procesos de Soporte conforme al Mapa de Procesos de CORPESA.

Fortalezas El personal evaluado particip de manera efectiva durante el proceso de Auditoria, facilitando los medios e informacin necesarios para la adecuada ejecucin de las actividades propuestas. Se mantiene actualizados los Peridicos murales de las oficinas de O&G Operaciones. Debilidades: Falta de difusin y sensibilizacin de la documentacin del SIG a todos los colaboradores.

Se debe revisar el mecanismo de difusin de los documentos del SIG de tal manera ste sea de conocimiento de toda la organizacin. Se debe de revisar, detallar y registrar todas las acciones correctivas, preventivas e inmediatas generadas en los informes de investigacin de incidentes. Se debe establecer los canales de comunicacin a todo nivel Mantener el orden y limpieza en las reas de trabajo , rotular los materiales ubicados en almacenes.

HALLAZGOS
Se evidencia desconocimiento por parte de los auditados de algunos lineamientos principales del Sistema Integrado de Gestin, en: La Poltica SIG Peligros, Aspectos ambientales . Representantes de trabajadores del Comit de Seguridad Matriz de requisitos legales No se ha tenido evidencias formales de las responsabilidades , funciones vigentes del los siguientes puestos: Almacenero LTI, almacenero O&G, almacenero LTI, superintendente, Supervisor EHS O&G, Ingeniero Residente O&G, Ingeniero QA/QC, Administrador DT Se ha evidenciado que el proceso de Almacn no cuenta con los formatos requeridos en el procedimiento ADM-ALM-FDP-002, ADM-ALM-FDP-001, ADM-ALM-FDP-003. Se ha evidenciado que en la Matriz de Requisitos Legales y Otros se han detectado incumplimientos de los siguientes dispositivos legales. RM 148-2007-TR.Capacitacin de los miembros del comit en inspecciones e investigaciones de accidentes y enfermedades, distintivos de los miembros, agendas de reunin. Ley de residuos slidos: Disposicin de residuos slidos (epps) DS 009: Mapa de riesgos, reglamento interno Las fichas de procesos mencionan que los recursos con los que

AREAS/COMENTAR IOS En las reas de Operaciones LTI En las reas de Operaciones O&G

Presentaron: Asistenta Social Supervisor EHS LTI Almacn LTI/ Almacn O&G En las reas de Operaciones LTI En las reas de Operaciones O&G

HALLAZGOS Se encontr documentacin sin firmas de aprobacin, versiones anteriores de documentos, la codificacin no corresponde a la versin aprobada

AREAS/COMENTARIOS EHS O&G, EHS LTI

AREA Operaciones O&G Ricardo Salas Ing. Residente Lucas Apaza Ing. QA/QC EHS O&G Gianfranco Cruz Supervisor EHS

HALLAZGOS No se tiene registro de control de quejas El cargo plan, reportes diarios no se encuentra en el formato aprobado No se tuvo acceso a internet para verificar los documentos No se reportan los productos no conformes. Caso: Transporte de insumos Geomembrana en mal estado en el rea de soladura, botellas de insumos qumicos sin rotulacin ni MSDS, las actas del comit no contaban con firmas de miembros, los informes de investigacin de incidentes no contaban con firmas

Comentarios Los equipos se encuentran calibrados y cuentan con certificados Se encuentra en proceso la implementacin de documentacin del O&G

A pesar del corto tiempo de ingreso del Supervisor EHS (7 das) conoce la documentacin

SOM