Caso #1, ROBOTICA S.A Curso APII Realizado por: Manuel Paniagua v1.

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Instituto Tecnolgico de Costa Rica Maestra en Gerencia de Proyectos

Administracin de Proyectos II

CASO #1. ROBOTICA S.A

Andrea Rodrguez Israel Astrid Knrl Martnez Juan Diego Bolaos Castro Mario Agero Obando

Grupo Nmero 3

Profesor: Manuel Paniagua San Jos/Alajuela, Abril 2014

Caso #1, ROBOTICA S.A Curso APII Realizado por: Manuel Paniagua v1.214 CASO #1. ROBOTICA S.A Con el objetivo de mantener su posicin en el mercado de robots, ROBOTICA S.A. est desarrollando un robot de nueva generacin. Para lograr este objetivo la empresa ha aprobado un proyecto con

fecha de inicio 1 de Enero del 2010. El proyecto comprende las tareas listadas en la tabla 1, la cual incluye adems la duracin, actividades predecesoras, y el nmero de personas necesarias para completar la tarea en el tiempo presentado.

PARTE 1 Represente las actividades en un grfico de barras y determine el Budget at Completion del proyecto (BAC). Muestre, mediante un grfico la lnea base (PV) del proyecto. Para esto asuma que ROBOTICA tiene acceso a recursos ilimitados, que el personal tiene un costo de $10 000 por persona por mes y que este es el nico costo del proyecto. Adems una actividad no puede iniciar hasta que todos sus predecesores han sido completados.

Tabla 1
Id A B C D E F G H I Descripcin Diseo Elctrico Ensamblar tarjetas Probar Tarjetas Diseo de Software Programacin Pruebas de Software Diseo del Cuerpo del Robot Construccin del Robot Ensamblaje final Predecesores inmediatos Inicio A B Inicio D E A G C,F,H Duracin Planeada (Meses) 4 4 2 4 2 2 4 2 2 Personal 6 3 2 1 2 2 2 2 2

Caso #1, ROBOTICA S.A Curso APII Realizado por: Manuel Paniagua v1.214 Grfico de barras determinando Budget at Completion BAC

Budget At Completion
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 240000 40000 40000 80000 40000 40000 40000 40000

Ensamblaje final Construccin del Robot Diseo del Cuerpo del Robot Pruebas de Software Programacin

680000
120000

Diseo de Software Probar Tarjetas Ensamblar tarjetas Diseo Elctrico BAC del Proyecto

Grfico de Lnea Base Planned Value PV del Proyecto

Lnea Base Planned Value

800000 700000 600000

PV Acumulado

500000 400000 300000 200000 100000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mes

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PARTE 2 Anlisis de EVM Despus de 8 meses el proyecto ha progresado de acuerdo con los detalles proporcionados en la tabla 2. Los predecesores continan igual.
Id A B C D E F G H I Descripcin Diseo Elctrico Ensamblar tarjetas Probar Tarjetas Diseo de Software Programacin Pruebas de Software Diseo del Cuerpo del Robot Construccin del Robot Ensamblaje final Esfuerzo a la fecha Duracin (meses persona) pendiente (Meses) 30 0 9 1 0 2 4 0 8 1 0 2 6 0 0 1 2 2 Personal 0 3 2 0 2 2 2 2 2

Utilizando la informacin de la tabla arriba, as como la informacin original, desarrolle: Grfico del BAC por actividad y acumulado.

Grfico Budget At Completion (BAC)

Ensamblaje final 700000 600000 500000 400000 40000 40000 80000 40000 40000 40000 40000 0 60000 0 80000 40000 0 90000 Construccin del Robot Diseo del Cuerpo del Robot Pruebas de Software Programacin Diseo de Software Probar Tarjetas Ensamblar tarjetas Diseo Elctrico 200000 240000 100000 0 BAC Actividades proyecto AC al mes 8 Actividades al mes 8 300000 Estimado para terminar AC al mes 8 BAC total del proyecto

680000
300000

120000

570000

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Id Descripcin

Tabla 1 de distribucin de las tareas con sus presupuestos por mes planeadas.
Predecesores inmediatos Inicio A B Inicio D E A G C,F,H Duracin Planeada (Meses) 4 4 2 4 2 2 4 2 2 Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Actividad 240000 30000 30000 30000 30000 20000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 40000 40000 20000 20000 20000 20000 120000 40000 40000 40000 40000 80000 40000 40000 680000

A B C D E F G H I

Diseo Elctrico Ensamblar tarjetas Probar Tarjetas Diseo de Softw are Programacin Pruebas de Softw are Diseo del Cuerpo del Robot Construccin del Robot Ensamblaje final PV Total del Proyecto

6 3 2 1 2 2 2 2 2

60000

60000

60000

60000

PV ACUMULADO Total del Proyecto

70000

140000 210000 280000 350000 420000 490000 560000 600000 640000 660000 680000

El grfico de la curva S del proyecto del Valor Planeado.

Lnea Base Planned Value

800000 700000 600000

PV Acumulado

500000 400000 300000 200000 100000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mes

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Un grfico de Gantt mostrando solamente el trabajo restante.

Tabla 2 costo actual utilizando la duracin pendiente.

Esfuerzo a la Duracin Predecesores fecha (meses pendiente inmediatos persona) (Meses) Inicio A B Inicio D E A G C,F,H 30 9 0 4 8 0 6 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 2

Id Descripcin

Personal

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 13

Total Actividad 300000

Diseo Elctrico

0 3 2 0 2 2 2 2 2

60000

60000

60000

60000

60000 30000 30000 30000 30000 20000 20000

B Ensamblar tarjetas C Probar Tarjetas D Diseo de Softw are

120000 40000 40000

10000

10000

10000

10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

E Programacin F G H I Pruebas de Softw are Diseo del Cuerpo del Robot Construccin del Robot Ensamblaje final AC Total del Proyecto

100000 40000 80000 40000 40000 800000

70000

70000

70000

70000

80000

70000

70000

70000

70000

60000

60000

20000

AC ACUMULADO Total del Proyecto

70000

140000 210000 280000 360000 430000 500000 570000 640000 700000 760000 780000 800000

Caso #1, ROBOTICA S.A Curso APII Realizado por: Manuel Paniagua v1.214

Calcule PV, EV, y AC para cada una de las tareas al fin del mes 8.Muestre estos valores en el grfico de lnea base. o Para el clculo PV y AC ver tabla 1 y tabla 2. Para el clculo EV ver tabla 3. o Tabla 3, porcentajes calculados del trabajo ganado EV. Para tarea A se calcula 4/5 y se multiplica por el valor de la tabla 2. Para la tarea E se calcula 2/5 y se multiplica por el valor de la tabla 2.

Id Descripcin A Diseo Elctrico B Ensamblar tarjetas C Probar Tarjetas D Diseo de Softw are E Programacin F Pruebas de Softw are G Diseo del Cuerpo del Robot H Construccin del Robot I Ensamblaje final EV Total del Proyecto ACUMULADO Total del Proyecto

Mes 1 48000

Mes 2 48000

Mes 3 48000

Mes 4 48000

Mes 5 48000

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 13

Total Actividad 240000

30000

30000

30000

30000 20000 20000

120000 40000 40000

10000

10000

10000

10000 8000 8000 8000 8000 8000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 680000 20000

40000 40000 80000 40000 40000 680000

58000 58000

58000

58000

58000

56000

58000

58000

58000

58000

60000

60000

20000

116000 174000 232000 288000 346000 404000 462000 520000 580000 640000 660000

o Resumen de resultados:

PV al mes 8 AC al mes 8 EV al mes 8

560000 570000 462000

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Cul es la variacin de costo (CV), la variacin del cronograma (SV), ndice de desempeo de costo (CPI) y el ndice de desempeo del cronograma (SPI)? CV = EV AC = 462000 570000 = -108000 Esto significa que el proyecto esta pasndose del presupuesto, pues esta gastando ms de lo planeado en completar las tareas. SV = EV PV = 462000 560000 = -98000

Se ve que estamos atrs en trminos de tiempo, y el costo del atraso es de 98000 dlares. CPI = EV / AC = 462000 / 570000 = 0.81 Necesitamos ser un 20% ms eficiente en el uso de los recursos, pues no estan produciendo al ritmo que se planific. SPI = EV / PV = 462000 / 560000 = 0.82 Se refuerza el punto anterior, indicndose un atraso en el tiempo; prcticamente se necesita ser un casi un 20% ms rpido para poner el proyecto a ritmo.

Cul es el EAC, el ETC, VAC y el TCPI? EAC = BAC / CPI = 680000 / 0.81 =839506 Al ritmo que vamos, el cost final del proyecto ser de ese monto ($839506). VAC = BAC EAC = 680000 839506 = - 159506 La prdida en contra que se debe asumir por el atraso ser de $159506 TCPI (BAC) = (BAC EV) / (BAC AC) = (680000 462000) / (680000 570000) = 1.98

Estamos ante un muy mal escenario: los costos superan por mucho el valor obtenido y esto significa que no se est obteniendo suficiente valor en funcin de la inversin. El equipo de trabajo en el proyecto deber hacer un esfuerzo muy grande si quiere tener un ritmo de trabajo que permita terminar el proyecto dentro del presupuesto. TCPI (EAC) = (BAC EV) / (EAC AC) = (680000 462000) / (839506 570000) = 0.81
8

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Para todos los clculos, Interprete los resultados.