REQUISITOS TEMA

NTC ISO 9001 NTC ISO 14001 NTC OHSAS 18001

NTC DIC 41001:2009

Nuestra empresa quiere tener un SGI para el alcance especificado en nuestro manual (Basados en la NTC ISO 9001 !00"# NTC ISO 14001 !004# NTC O$S%S 1"001 !00&'# que a. Identifique los procesos aplica(les a nuestra or)ani*aci+n. ($acer un mapa de procesos' (. ,i)a como se relacionan los procesos identificados en 4.1%. (-ara esto .amos a definir en cada proceso sus pro.eedores# entradas# salidas / clientes' c. ,i)a como .amos a tra(a0ar en la empresa. (1os documentos que utilicemos' para )aranti*ar la eficacia del SGI. d. Garantice que ten)amos los recursos necesarios para la operaci+n de nuestro SGI. e. $a)a se)uimiento# medici+n / analice los resultados de los procesos de nuestro SGI. f. $acer lo necesario para cumplir los o(0eti.os propuestos / me0orar continuamente. Todos nuestros procesos se (asaran en el modelo -$2% para )aranti*ar el cumplimiento de los requisitos de nuestro SGI. Si nuestra empresa contrata e3ternamente al)4n procesos que afecte nuestro SGI# estos procesos ser5n identificados (en el mapa de procesos' / controlados.

REQUISITOS GENERALES

4.1

4.1

4.1

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION Generalidades

4.! 4.!.1 4.4.4 4.4.4 Nuestra empresa .a a documentar lo si)uiente en su SGI a. -ol6tica de )esti+n inte)ral (.er 7.8' / o(0eti.os de )esti+n inte)ral (.er 7.4.1'. (. 9anual inte)rado de )esti+n (2er 4.!.!'. c. ,ocumentos e3i)idos por las normas su0etas a inte)raci+n. d. ,ocumentos que definamos en la empresa que son necesarios para

9anual de Calidad

4.!.!

::

::

Control de documentos

4.!.8

4.4.7

4.4.7

Control de re)istros COMPROMISO DE LA DIRECCION

4.!.4 7.1

4.7.4 4.! 4.4.1

4.7.4 4.! 4.4.1 4.D

nuestro (uen funcionamiento. e. ,ocumentos e3i)idos por la le/. f. ,ocumentos e3i)idos por los or)anismos de 2i)ilancia / Control. Nuestra empresa .a a tener un manual de )esti+n inte)ral que inclu/a como m6nimo a. ;l alcance del SGI. (. 1as e3clusiones (Solo permitidas en el capitulo & de la NTC ISO 9001 !00"' del SGI 0ustificadas. c. 1os procedimientos documentados que <icimos en el SGI. (Si queremos los podemos referenciar= para esto nos ser.ir6a el listado maestro de documentos'. d. 9apa de procesos / caracteri*aciones. (o cualquier cosa que la empresa <a/a <ec<o para e.idenciar la interacci+n de los procesos'. e. 1a pol6tica inte)ral / los o(0eti.os inte)rales. f. Nuestra plataforma estrat>)ica. ). ?? <. 9atri* de referencias cru*adas (Su)erido' Nuestra empresa .a a controlar sus documentos (2er 4.!.1'. 2a a tener un procedimiento documentado que inclu/a todos los lineamientos que aparecen en ISO 9001 !00". Nuestra empresa .a a controlar sus re)istros (2er 4.!.1'. 2a a tener un procedimiento documentado que inclu/a los lineamientos que aparecen en ISO 9001 !00". Como nuestra empresa es prestadora de ser.icios p4(licos domiciliarios# de(emos estar su0etos a la aplicaci+n de la le/ 794@00 A1e/ )eneral de arc<i.osB. Garanti*ar el cumplimiento de las TC,. 1a alta direcci+n de nuestra empresa de(e demostrar que esta comprometida con el SGI de la si)uiente manera a. ;la(oraci+n# comunicaci+n / cumplimiento de la pol6tica de )esti+n inte)ral / de los o(0eti.os de )esti+n inte)ral. (. Garanti*ar la disponi(ilidad / asi)naci+n de recursos para la implementaci+n del SGI. c. Garanti*ar la satisfacci+n de nuestros clientes en aspectos relacionados con el producto o el ser.icio# la comunicad en aspectos am(ientales / los tra(a0adores en relaci+n con su (ienestar. d. Garanti*ar que los requisitos le)ales aplica(les se identifiquen#

ENFOQUE AL CLIENTE

7.!

4.8.1 4.8.! 4.D

4.8.1 4.8.! 4.D

POLITICA DE CALIDAD

7.8

4.!

4.!

comuniquen / cumplan al interior del SGI. e. Ceali*ar una re.isi+n peri+dica al desempeEo de nuestro SGI / tomar acciones / decisiones para su me0oramiento. f. ,esi)nar una autoridad a cada proceso del SGI / )aranti*ar que todos los tra(a0adores o quienes tra(a0an en su nom(re cono*can sus responsa(ilidades. ). ?? 1a alta direcci+n .a a )aranti*ar que se identifican los requisitos de nuestros clientes (Cliente e3terno# comunicad# tra(a0adores / .isitantes' se e.al4a su cumplimiento / se toman acciones a partir de los resultados. Nuestra alta direcci+n .a a <acer una pol6tica inte)ral que a. Sea acorde con lo que <ace nuestra empresa. (. ;ste documentada en al)una parte / se )arantice su cumplimiento. c. ,i)a que .amos a cumplir los requisitos le)ales (relacionados con nuestra acti.idad econ+mica# los aspectos am(ientales / la se)uridad / salud ocupacional aplica(les'# los propios de la or)ani*aci+n# .amos a satisfacer a nuestros clientes# .amos a tra(a0ar por los impactos am(ientales mas si)nificati.o# tam(i>n .amos a pre.enir los %T;- mas si)nificati.os / a )aranti*ar la me0ora continua de nuestro sistema de )esti+n inte)ral. d. ,e nuestra pol6tica de )esti+n inte)ral se .an a desprender los o(0eti.os inte)rales. e. Sea comunicada / sea entendida (NO %-C;N,I,%' por la )ente que tra(a0a en la or)ani*aci+n / por todas nuestras partes interesadas. f. Sea re.isada cada .e* que alta direcci+n considere necesario para que sea a0ustada. 1a alta direcci+n de nuestra empresa .a a )aranti*ar el cumplimiento de su pol6tica de )esti+n inte)ral (2er 7.8'. a tra.>s de el diseEo# implementaci+n / e.aluaci+n de unos o(0eti.os de )esti+n inte)ral. ;stos o(0eti.os de )esti+n inte)ral .an a tener asociadas unas metas para sa(er si los estamos cumplimiento. -ara cumplir estas metas tendremos que diseEar# implementar / <acer se)uimiento a unos pro)ramas que nos permitan cumplir en )eneral nuestra pol6tica de )esti+n inte)ral. No ol.idar que estos o(0eti.os de(en ser medi(les / se de(en asi)nar los procesos responsa(les del cumplimiento de dic<os o(0eti.os. 1a alta direcci+n de nuestra empresa )aranti*ara que a. Nosotros <a)amos todo lo planificado en 4.1 / 7.4

PLANIFICACION

7.4

O(0eti.os de Calidad

7.4.1

4.8.8

4.8.8

-lanificaci+n del S.G.C

7.4.!

4.8.8

4.8.8

(. Si al)o de nuestro entorno )enera cam(io al SGI# este de(e a0ustarse para mantener su inte)ridad. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIONES 7.7 1a alta direcci+n .a a 4.1 4.4.1 4.1 4.4.1 a. ,efinir quien es el 0efe de cada proceso. (;n un proceso solo .a a e3istir FN% autoridad. Nos de(emos ase)urar que estas autoridades est>n claramente delimitadas'. (. ,efinir quien es el responsa(le de cada una de las acti.idades que se e0ecuten en los procesos. 1a alta direcci+n de nuestra empresa .a a desi)nar un representante de la direcci+n (9iem(ro de la or)ani*aci+n / parte de la direcci+n'# este representante de la direcci+n .a a reali*ar las si)uientes acti.idades a. Gue se <a)a lo planificado en el SGI. (. Informar a la alta direcci+n como .a el SGI / las necesidades de me0ora / recursos para su efica* funcionamiento. c. %se)urarse que en nuestra empresa se promue.a la toma de conciencia de los requisitos relacionados con el SGI. d. Celacionarse con partes e3ternas interesadas en el SGI. e. 1iderar el comit> de G.I. f. ?? 1a alta direcci+n de nuestra empresa se ase)urara que el SGI sea conocido por todos los interesados en el mismo. (,e acuerdo a sus necesidades' 1a alta direcci+n de nuestra empresa <ar5 una re.isi+n peri+dica al SGI. ;sta re.isi+n apuntara a la e.aluaci+n de la adecuaci+n# con.eniencia / eficacia del SGI. (No es sorpresi.a'. ;n esta re.isi+n se e.aluara lo si)uiente a. (. c. d. Oportunidades de me0ora. Necesidad de <acer cam(ios en el SGI. Cesultados de auditorias anteriores. Cetroalimentaci+n del cliente del SGI.

Cesponsa(ilidad / autoridad

7.7.1

Cepresentante por la direcci+n

7.7.!

4.4.1

4.4.1

Comunicaci+n interna REVISION POR LA DIRECCION

7.7.8 7.D

4.4.8 4.D

4.4.8 4.D

e. f. ). <. i. 0. H.

Grado de cumplimiento de los o(0eti.os del SGI. ;stado de la %C-9. %cciones de se)uimiento de las C, anteriores. ,esempeEo de los procesos del SGI. ,esempeEo financiero de mi SGI. -roductos / ser.icio inno.adores que <ace mi competencia. 1e)islaci+n actuali*ada que sale desde la 4ltima re.isi+n.

l. Informaci+n del mercado / del sector. m. TO,OS 1OS ,;9%S %NTOIOS ,; 1% %1T% ,IC;CCION %l final de la re.isi+n .a a quedar un re)istro. ;ste re)istro .a a contener lo si)uiente a. ,ecisiones respecto a la me0ora del SGI# los procesos# los ser.icios o productos. (. %si)naci+n de recursos para las me0oras citadas en el literal a. c. Cam(ios al SGI. PROVISION DE RECURSOS RECURSO HUMANO Generalidades Competencia# formaci+n / toma de conciencia INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO PLANIFICACION DE LA REALI ACION DEL PRODUCTO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ,eterminaci+n de los requisitos relacionados con el producto Ce.isi+n de los requisitos D.1 D.! D.!.1 D.!.! D.8 D.4 &.1 &.! &.!.1 &.!.! 4.8.1 4.8.! 4.4.D 4.8.1 4.8.1 4.8.! 4.4.D 4.8.1 4.4.1 4.4.! 4.4.! 4.4.1 :: 4.4.D 4.4.1 4.4.! 4.4.! 4.4.1 :: 4.4.D

relacionados con el producto Comunicaci+n con el cliente DISE!O Y DESARROLLO COMPRAS PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO Control de la producci+n / de la prestaci+n del ser.icio 2alidaci+n de los procesos de producci+n / de la prestaci+n del ser.icio Identificaci+n / tra*a(ilidad -ropiedad del cliente -reser.aci+n del producto CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION GENERALIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICION Satisfacci+n del cliente %uditoria interna Se)uimiento / medici+n de los procesos Se)uimiento / medici+n del producto CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ANALISIS DE DATOS MEJORA 9e0ora continua %cciones correcti.as %cciones pre.enti.as In.esti)aci+n de incidentes

&.!.8 &.8 &.4 &.7 &.7.1 &.7.! &.7.8 &.7.4 &.7.7 &.D ".1 ".! ".!.1 ".!.! ".!.8 ".!.4 ".8 ".4 ".7 ".7.1 ".7.! ".7.8 ::

4.4.D 4.4.8 4.4.D 4.4.D

4.4.D 4.4.8 4.4.D 4.4.D

4.4.D 4.4.D :: :: 4.4.D 4.7.1 4.7.1 :: 4.7.7 4.7.1 4.7.! 4.7.1 4.7.! 4.4.& 4.7.8 4.7.1 4.7.8 4.! 4.8.8 4.D 4.7.8 4.7.8 ::

4.4.D 4.4.D :: :: 4.4.D 4.7.1 4.7.1 :: 4.7.7 4.7.1 4.7.! 4.7.1 4.7.! 4.4.& 4.7.8 4.7.1 4.7.8.! 4.! 4.8.8 4.D 4.7.8.! 4.7.8.! 4.7.8.1

PROCEDIMIENTO "SUGERIDO# PARA HACER UNA CARACTERI ACION DE PROCESOS R$%&'(')*( +,$-'*(: A.)$( /$ '.'0'1, 21 $213*,10'4. /$ &.1 01,10)$,'510'4. /$3$,617*( )$.$,: 18 M1+1 /$ +,*0$(*(8 38 P21.'9'010'4. /$ .&$(),* SGI8 T173':. ($ ,$0*7'$./1 %&$ &.1 01,10)$,'510'4. ($1 $213*,1/1 +*, &. ;,&+* /$ +$,(*.1(, +&$/$. ($,: P$,(*.1 %&$ ($+1 /$ S8G8I P$,(*.1 %&$ 0*.*501 7&< 3'$. $2 9&.0'*.17'$.)* /$2 +,*0$(* P$,(*.1 %&$ ($+1 /$ ;$()'4. 173'$.)12 "A(+$0)*( ):0.'0*(# P$,(*.1 %&$ ($+1 /$ ;$()'4. $. S<SO "A(+$0)*( ):0.'0*(#

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